Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus 29.10.2012"

Transkriptio

1 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013 Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus Tasapainottamistoimenpiteet ovat suoria, euromääräisiä muutoksia lautakuntien esityksiin vuoden 2013 talousarvioksi. Toimenpiteet voidaan sellaisenaan sisällyttää vuoden 2013 talousarvion valmisteluun. Selvitys- ja kehityshankkeet ovat kohteita, joista odotetaan saatavan säästöjä tai toiminnan tehokkuuden lisäyksiä. Nämä hankkeet ovat tasapainottamistoimenpiteitä laajempia ja vaikutukseltaan moniulotteisempia ja vaativat erillistä selvittämistä vuoden 2013 aikana. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Kustannusvaikutus TA13 Yhdistysten avustukset M: (alkup. summa: ) Vapaaehtoiset palkattomat vapaat (koko kaupunki) M: Tulospalkkauksen määrärahojen M: tarkastaminen (koko (alkup. summa: kaupunki) ) Välittömät seuraukset ja vaikutukset Yhdistysten valitukset Työn kuormitus arvioitava Henkilökunnan valitukset Riskianalyysi Ei riskejä Ei pitkän tähtäimen riskejä Työmotivaation lasku Siivouspalvelun kalusto M: Kalustohankintojen siirtyminen Koneiden uusimisväli pitenee, tekniset ongelmat Siivoustarvikkeet M: Siivotaan huonommilla välineillä ja aineilla Työn muuttuminen raskaammaksi Siivoustoimen vakanssien täyttämättä jättäminen (2) Ikkunoiden pesettämisestä luopuminen Elintarvikkeiden raakaaineet ja ruokalista Viikonlopputyön tehostaminen 7 päivää toimivissa yksiköissä M: Palvelusopimusten ja siivousmitoituksen uusiminen, siivoustason laskeminen, uudelleenmitoituksen kustannukset, tilojen terveellisyys ja turvallisuus alenee M: Laatutason lasku Ei riskejä M: Ruokalistan muutos (yksi keittopäivä lisää, pehmeän leivän käyttö 4krt/6vko.ssa, leikkeleet pois lounaalta.) tuotteiden kotimaisuusaste laskee, palautteet asiakkailta M: Ei välittömiä seurauksia, työtunnit tehdään viikolla Kiinteistöjen kunnon aleneminen, terveysriskit liittyen madaltuneeseen siivoustasoon, henkilöstön väsyminen Ei riskejä Henkilöstön työmotivaation heikkeneminen Ruokapalvelun kalusto M: Kalustohankintojen siirtyminen Koneiden uusimisväli pitenee Atk-koulutus M: Toimistosovellusten koulutusta järjestetään vain erityistarpeisiin Taitotaso ja tuottavuus voi laskea Lehti-ilmoitusten vähentäminen Viestinnän saavutettavuus heikkenee M: Ei merkittäviä välittömiä vaikutuksia, jos säästö tehdään ensisijaisesti ilmoitusten kokoa pienentämällä Tiedotuslehdet kaupunkiuutiset, luovutaan 1 nro/v M: Viestinnän katkoja pitkäaikaisen tavan muuttuessa Viestinnän saavutettavuus heikkenee; muun viestinnän kehittämistarpeet kasvavat (+/-)

2 Kansainvälinen toiminta M: Ei seurauksia Ei riskejä Koulutus, sisäinen, ulkoinen M: Ei seurauksia Ei riskejä ja koulutusmatkat Kuntoremonttikurssien M: Ei seurauksia Ei riskejä vähennnys Työllisyysmäärärahat M: (Alkup. summa ) Työttömien yhdistysten avustukset Työllisyyspalvelujen tuntivelotuksen nosto eurolla ja km euroon M: (Alkup. summa: ) Työllistettyjen määrä laskee n. 35 henk./päivä mikä näkyy osastojen miehityksessä (eivät tee kuitenkaan avoimia toimia) Yhdistysten toiminta supistuu radikaalisti M: Vähävaraisimmille tehtävien töiden määrä vähenee M: Ei merkittäviä välittömiä vaikutuksia M: Ei vaikutuksia, (kyseessä ylibudjetoinnin korjaus) M: Toimintavapauden kaventuminen (Alkup. summa ) Kuntien vastuu työllisyydenhoidossa kasvaa suoraan ja välillisesti ja samalla välineet operoida vähenevät 3-sektorin rooli työllisyydenhoidossa minimoituu Em. johdosta vähävaraisimpien palvelut vähenee ja nettotulot saattaa jäädä arvioitua pienemmäksi Ei merkittäviä riskejä Ei riskejä Arvaamaton imagoriski Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Vakanssien yhdistäminen vakanssien vapautuessa (koko kaupunki) Kausityöntekijöiden hyödyntäminen Sijaisten palkkaamisen ohjeistus Työnkierron vahva aktivointi Konsernin, kuntayhtymien ja seudullisten määräahojen säästöt Seudulliset koneet, laitteet ja henkilöstö Luodaan käytäntö, jossa työryhmä arvioi tilanteen vakanssin vapautuessa Tutkitaan mahdollisuudet työtehtävien monipuolistamiseen niissä ammattiryhmissä, joiden tehtävät painottuvat kauteen tai vuodenaikaan Määritellään sijaisten palkkaamisen käytännöt eri työyksiköille Kannustetaan ja mahdollistetaan tehtävien kierrättäminen tarkoituksenmukaisen työnjaon saavuttamiseksi, ikäohjelma huomioiden Seudullinen yhteistyöhanke, jossa seudun talousjohtajat laativat listan säästökohteista Kartoitetaan toimialoittain seudulliset yhteistyömahdollisuudet 1-5 vakanssin säästö/vuosi Tehokkuuden ja työtyytyväisyyden parantaminen Hallinto- ja talousosaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto) TEKNINEN OSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Katujen hoidon tason lasku huomioiden lain edellytykset Lehti- ja ammattikirjatilaukset Tietohallinnon palvelujen ostot kaupunginhallituksen määrärahavaraus Kustannusvaikutus TA13 Välittömät seuraukset ja vaikutukset M: Asiakaspalaute, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, liikenteen sujuminen heikkenee Riskianalyysi Vakuutuskorvaukset nousevat, sääolosuhteet

3 Katuvalojen säännöstely M: Asiakaspalaute, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, onnistuu vain älykkäillä katuvalokeskuksilla (nyt 10 kpl) Yksityistieavustusten M: (Alkup. Asiakaspalaute pienentäminen summa ) Puistojen hoitotason lasku M: Asiakaspalaute, viihtyvyys huononee, vaikutus kuntaimagoon Aamupostin turvallisuus, rikollisuuden kasvu Yksityisteiden kunto heikkenee Kasvien elinolosuhteet, uusien hankinta tuo lisäkustannuksia Kaupungin ydintoimintoihin kuulumattomista kiinteistöistä luopuminen Ajoneuvojen seurantalaitteen käyttöönotto omissa ja urakoisijoiden autoissa Kiinteistöjen jäähdytykset ajetaan alas Uima-altaiden lämpötilan lasku 1-3 asteella Ilmastointia ei pidetä päällä toiminnan ollessa katkolla Kiinteistöjen nurmikoiden leikkauksen tason lasku Maankäytön ja ympäristön vastuualueiden taksojen tarkistus T: Säästöt jätevesiinvestoinneissa ja käyttökuluissa, asiakaspalaute Toimielinten päätökset, halukkaiden ostajien puute, kirjanpitoarvot M: Ulkoinen ja sisäinen palaute Työntekijöiden vastustus, käyttöönotto-ongelmat M: Asiakkaiden palaute Käyttäjien muutosvastarinta M: Asiakkaiden palaute Käyttöasteen lasku M: Asiakkaiden palaute Sisäilma-asiat M: Asiakkaiden palaute Lisätyöt seuraavana vuonna T: Asiakkaiden palaute Talouden suhdanteet, Lupien määrän väheneminen oleellisesti Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Investointien tason lasku Ulkoisista vuokratiloista luopuminen Käyttötalouden tulevien vuosien säästöt kiinteistöiltä , kunnallistekniikasta , edellyttävät investointitason pienenemistä 30 prosentilla nykyisestä tasosta Omien tilojen vapautuessa luovutaan vuokratiloista ja siirretään oma toiminta omiin tiloihin Energiainvestoinnit/takaisinmaksuaika Kustannukset , takaisinmaksuaika 3-5 v jonka jälkeen säästöt vuodessa Ostopalveluanalyysi Selvitetään vastuu- ja tehtävä-alueiden olennaisimmat ostopalvelut Vuotovesien vähentäminen Vuotovesiselvityksen perusteella vesi- ja viemäriverkoston systemaattinen peruskorjaus. Vaikutus käyttötalouteen, Elinkaari ja ylläpito Ulkoisista vuokratiloista luovutaan kokonaan pidemmällä aikavälillä, kun se mahdollistuu sopimuksissa Investointi maksaa itsensä takaisin poistoaikana Analyysin perusteella tehdään johtopäätökset Ei makseta ylimääräisistä jätevesistä. Investointikustannukset ja käyttötalous Älykkäiden katuvalokeskusten ja energiatehokkaiden valaisimien vaihto Selvitetään nykyisten leikkikenttien käyttöaste Nykyiset katuvalokeskukset vaihdetaan ns. älykkäisiin keskuksiin. Nykyiset elohopeavalaisimet vaihdetaan suurpainenatriumvalaisimiin Luovutaan vähäisten käyttöasteiden leikkikentistä Kustannusten säästö, energiakustannuksissa säästö n %

4 Metsän myynnin lisääminen Yhteistyön tiivistäminen lähikuntien (Tampere, Nokia) kanssa, liikuntareittien hoidossa yhteisten koneiden (erikoiskoneet) hankinta Selvitetään urheilu- ja jääkenttien käyttöaste Erikoiskoneiden yhteishankinta ja käyttö liikenneväylillä Yksityisteiden hoitosopimuksien tarkistaminen Selvitetään erikoistöiden yhteiskilpailutus naapurikuntien kanssa Selvitetään laaja-alaisemmat myyntimahdollisuudet kaupungin metsissä. Päivitetään Viljakkalan ja kanta-ylöjärven metsäsuunnitelma. Kurussa tehdään metsäsuunnitelma. Harjualueen ulkoilureitin kuntarajat ylittävä yhteistyö, mm. nurmikoiden ilmastuskoneen, latukoneen ja lumitykkien hankinta ja käyttö Mahdollisesti luovutaan ja yhdistetään vähäkäyttöisiä urheilupaikkoja Esim. harjakoneiden, imulakaisu- ja pesuautojen yhteiskäyttö, tiehöyläpalvelujen myynti naapurikunnille Tarkistetaan nykyisten hoitosopimusten sisältö (hoito tiekunnan ja kaupungin resurssien mukaan) Esim. ajoratamaalaukset, valaistustyöt, päällystystyöt ja kiviainesten hankinta Lisätulot Kustannusten säästö Ei lisähenkilökuntaa, kustannussäästö Kustannussäästö Kustannussäästö Kustannussäästö Teknisen osaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto) PERUSTURVAOSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Uusien ja vapautuvien vakanssien täytön lykkääminen Kilpailuttamisen laajentaminen erikoissairaanhoidossa Huumevieroituksen korvaushoidon toteuttaminen omassa terveyskeskuksessa nykyisen A-klinikan sijaan Palvelusetelin käyttö omaishoidon vapaapäivien ostamisessa Päivätoiminnan siirto pois maksukaton piiristä Kotihoidon tukipalvelumaksut määrätään kustannusten perusteella Lääkkeiden annosjakelun käyttöönotto laajalti hoivapalveluissa ja kotihoidossa Kustannusvaikutus TA13 Välittömät seuraukset ja vaikutukset M: Vähäinen palvelutason tilapäinen notkahdus M: Edellyttää kehyskuntien yhteistyötä ja terveyskeskuslääkäreiden tiukkaa läheteohjausta M: , jos 2 Henkilöstö vastustaa. siirretään A- klinikalta terveyskeskukseen Riskianalyysi Jatkuvana toimintamallina laskisi palvelutasoa vähentämällä resurssia. Laskennallinen palvelutason lasku olisi 0,3 % jokaista lykkäyskuukautta kohden. Kehyskuntien toteuttamana ei vaikuttane erikoislääkäreiden saatavuuteen PSHP:ssä Ei haittavaikutuksia. M: Ei haittavaikutuksia Ei haittavaikutuksia. T: Käyntimaksu on 15,10 kertaa kohti. Suuri osa asiakkaista saavuttaa maksukaton ja tulokertymä jää n euroa vajaaksi. T: Asiakkaiden valituksia. Joidenkin palvelujen kysyntä saattaa vähentyä M : Asiakkaiden maksut nousevat. Nykyinen apteekkien hintataso tästä palvelusta on n. 5 /viikko. Jos päivätoiminta maksumuutoksen vuoksi vähenee, saattaa lisätä kotipalvelun tarvetta. Ei sanottavia vaikutuksia. Asiakasmaksut pysyvästi korkeammalla tasolla

5 Vammalan aluesairaalan hoitojaksojen vähentäminen Palveluseteli perhepäivähoitoon Tuntipohjainen laskutus perhepäivähoitoon ja päiväkotihoitoon Päivähoidon päivystyksen toteuttaminen harvemmissa ja isommissa yksiköissä Paikkatakuu entisessä päivähoitopaikassa niille, jotka siirtävät lapsensa avoimeen varhaiskasvatukseen Päivähoidon ja perusturvan muiden maksujen perinnän tehostaminen Päihdehuollon ostopalvelun sisällön supistaminen M: Ei haittavaikutuksia. Edellyttää terveyskeskuksen täyttä toimintakykyä ja kotiutustoiminnan tehokkuutta. M: Vähentää arviolta yhden perhepäivähoitajan tarpeen. M: T: Vähentää henkilöstötarvetta ja perhepäivähoidon lisäkorvauksia.. Syytä pilotoida. Päiväkodit mukaan aikaisintaan M: Palvelutaso hiukan laskee. Voi saada aikaan säästöä tukipalveluissa (ruokahuolto, kiinteistöhuolto). M: Ei palveluvaikutuksia. Työntekijöiden tarve päivähoidossa vähenee T: Tyly linja perusteettomiin (hyvätuloisten) maksurästeihin. Pienituloisten maksuja on aina alennettu tai poistettu tähänkin asti. M: Selvitys päivätoiminnan vähentämisestä Sininauhalta ostettujen palvelujen osana. Ei haittavaikutuksia. Siirtää työpanosta työnjohdosta yksityisen päivähoidon valvontaan ja lisää esimiesten kokonaistyöpanosta. Parantaa käyttöastetta päivähoidossa. Ei haittavaikutuksia. Parantaa käyttöastetta entisestään. Ei vaikutuksia. Maksukertymän saaminen pysyvästi paremmalle tasolle. Vaikuttavuudeltaan heikohkon toiminnan vähentäminen. Ryhmätoiminnan lisääminen kotihoidossa. Tehostetun palveluasumisen asuntojen tilapäiskäyttö. Erityispäivähoidon kolmiportainen tukimalli Terveyskeskuspäivystyksen siirto Acutaan klo 20 M: Kotihoidon viikkokäynneistä 5% korvataan ryhmässä annetuilla palveluluilla. Vähentää rekrytoinnin tarvetta. Samalla lisää yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. M: Omaisten vastustus. Sitä pienentää se, että vuokran maksu loppuu asunnon siirtyessä tilapäiskäyttöön. M: Hyvin suunniteltu varhaiskasvatuksen erityisopetuksen, avustajien ja lapsiryhmien suunnittelu vähentää tarvetta määritellä lapsia ns. 2-paikan tai 3-paikan lapsiksi. M: Väestön vastustus Ei haittoja. Palvelutason parantaminen, kustannusten alentaminen. Vaatii huolellista suunnittelua. Hoiva-asuntojen käytön tehostaminen ja rakentamisen vähentäminen tulevina vuosina on tärkein tavoite. Vapauttaa hoitopaikkoja. Investointisäästöt ilman palvelutason laskua. Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Toimistopalvelujen keskittäminen seudullisesti Erikoistuneiden tehtävien, (esim. perhepäivähoidon palkat ja laskutus,) keskittäminen seudullisesti yhden työntekijän hoidettavaksi. Vaatii yhteistyötä muilta kunnilta. Volyymiltään pienien erityisosaamista vaativien tehtävien keskittäminen. Osittain osaamisen varmistaminen ja haavoittuvuuden väheneminen. Säästö tulee esiin vähitellen rekrytoinnin tarpeen vähenemisen kautta.

6 Lastenkodin profiilin muuttaminen Luotsi yhteistyöstä irtautuminen Kuntoutuksen ostopalvelukriteerien tiukentaminen Työparimallin käyttöönottaminen terveyskeskuksessa Terveyskeskussairaalan hoitoaikojen lyhentäminen Teknisesti turvattu palveluasumisen malli Vanhusten päivätoiminnan lopettaminen Hammashuollon seudullinen yhteistoiminta Varhaiskasvatuksen seudulliset asiakasmaksut Varhaiskasvatuksen käyttöasteen nostaminen PSHP:n investointikohteiden lykkääminen Oman lastenkodin toimintaprofiilin muuttaminen lyhytaikaisista sijoituksista pitkäkestoisiksi sijoituksiksi. Tampereen tuottama lastensuojelun sijoituspaikkojen kilpailuttaminen on kankeata ja kallista. Omana toimintana tai kehyskuntien yhteisenä toimintana olisi tehokkaampaa. Selvitetään muiden kuntien käytäntöjä ja mennään tiukimman linjan mukaan. Harventaa apuvälineiden ja kuntoutusten toteutumista. Lääkäri hoitaja työparimalli saadaan käyntiin 2013 (edellyttäen pkl-vakanssien hyväksymistä TA -13:ssa). Ensimmäiselle vuodelle säästöä ei synny. Työparimallin käyttö siirtää potilashoidon vastuuta lääkäriltä hoitajalle ja alentaa siten rekrytoinnin kustannuksia jatkossa usean vuoden ajan. Hoitoaikojen lyhentäminen vähentää pitkällä tähtäimellä hoivapaikkojen tarvetta. Arvio tarpeen vähenemisestä on 0,5 paikkaa /vuosi. Edellyttää myös tehokasta kotihoitoa. Erittäin hyvin teknisin apuvälinein turvattu palveluasunto voi korvata ympärivuorokautisen henkilöstön (=tehostetun palveluasumisen) osittain. Tekniikka maksaa neljänneksen henkilöstökuluista. Laskee palvelutasoa. Lisää välittömästi painetta kotihoidon palveluihin ja pidemmällä tähtäimellä pitkäaikaiseen hoivaan ja laitoshoitoon. Seudullinen suun terveydenhuolto tehostaa toimintaa. Nykyisen palveluvajauksen vuoksi pari ensimmäistä vuotta ei tuota säästöä, kun pyritään lakisääteiseen hoitoon pääsyyn. Haetaan seudullisen selvityksen avulla optimaalinen asiakasmaksulinja. Yksi yksikkö määrittelee asiakasmaksut koko seudulla. Käyttöasteen nostaminen nykyisestä 91%:sta tuottaa jokaista nousuprosenttia kohden noin euron nettosäästöt. Yli 94%:n tavoitteet ovat epärealistisia. Lisää riskiä lainvastaisiin mitoitusylityksiin. Toteuttaminen vaatii ehdottomasti toimivan tulospalkkausjärjestelmän tuekseen. Tuntiperusteinen laskutus ja sähköinen kirjausjärjestelmä tarvitaan. Ei onnistu pienissä yksiköissä. PSHP:n investointi-suunnitelma on shp:n kokoon nähden maan raskain. Sen keventäminen käyttämällä hyväksi olemassa olevaa kiinteistökantaa, mm. aluesairaaloita, järkevään toimintaan voisi vähentää investointeja 5- vuotisaksolla kymmeniä miljoonia euroja. Edellyttää koko Tampereen seudun kuntien saamista hankkeen taakse. Ulkoisen kysynnän ja tulojen lisääntyminen. Palvelutason parantaminen ja kustannustason alentaminen. Tavoitteen täysi saavuttaminen edellyttää kehyskuntien yhteistyötä. Vuosi sitten Ylöjärvi sitä esitti, mutta muilla ei ollut valmiutta, vaikka ongelmat nähtiin samoin. Kustannussäästö ilman merkittävää haittaa. Palvelutason parantaminen ja kustannuksien säästäminen. Sairaalapaikkojen rakentamisen välttäminen väestön kasvusta ja vanhenemisesta huolimatta on tärkein tavoite. Henkilöstösäästöt. Valtion lakisääteisten normien ulkopuolella järkevästi toimiminen. Tarkentaa hyödyllisen ja huvi - päivätoiminnan rajanvetoa ja säästää tarpeettomia kustannuksia. Hallinnon, tukipalvelujen ja erikoishoitojen kustannustason lasku. Rekrytoinnin parantaminen. Perheiden yhdenvertaisuus seudun vapaan päivähoitohakeutumisen toteutuessa. Henkilöstön ja lastenhoidon tarkka yhteensovittaminen voi tuoda myös kustannussäästöjä. Tilojen tehokas käyttö säästää henkilöstökustannuksia ja myös investoimisen tarvetta. Hyvin suunniteltuna (sähköinen kirjausjärjestelmä) ei juurikaan laske palvelutasoa. Erikoissairaanhoidon tarpeettomien kustannusten vähentäminen. Perusturvaosaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto). Tämän lisäksi perusturvaosaston selvitys- ja kehityshankkeet voivat toteutuessaan ja onnistuessaan tuottaa noin nettosäästön jo vuodelle 2013.

7 SIVISTYSOSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Perusopetuksessa eri oppiaineisiin käytettävä opetuksen viikkotuntimäärä vähennetään valtakunnalliseen minimiin syyslukukauden 2013 alusta lähtien. Kustannusvaikutus TA13 M: (syyslukukausi 2013) Välittömät seuraukset ja vaikutukset Oppilaiden koulupäivä lyhenee. Opettajien kokonaispalkkasumma laskee. Riskianalyysi Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve kasvaa, oppisaavutukset laskevat. Perusopetuksen A2-vieraan kielen opetusryhmän minimikoko nostetaan 12 oppilaasta 16 oppilaaseen. M: (vaikutus kasvaa vuosittain) Kielitarjonta supistuu. Oppilaiden kielitaito heikkenee, kieliohjelma näivettyy. Perusopetuksen Koulunkäynnin ohjaajien ja/tai työtuntien vähentäminen M: Oppilaan saama koulunkäynnin tuki supistuu. Oppilaan saama koulunkäynnin tuki ei täytä perusopetuslain vaatimuksia. Maksuttoman koulukuljetuksen alaraja nostetaan lakisääteiseen viiteen kilometriin. Musiikkiopiston lukukausimaksujen korotus. Koululaisten iltapäivätoiminnan taksojen korottaminen sekä alennusten poistaminen Kulttuuripalvelujen tapahtumien karsinta M: Erilaiset poikkeushakemukset esim. lääkärintodistukseen vedoten lisääntyvät. T: Oppilaita hakeutuu Tampereelle. T: Toimeentulotukien määrä kasvaa. M: Esiintyjäpalkkiot ja tapahtumien järjestelyt supistuvat. Kiistelyt ja valitukset koulukuljetuksen järjestämisestä lisääntyvät entisestään. Oppilasmäärä vähenee. Lasten yksinäiset iltapäivät lisääntyvät. Tapahtumien vetovoimaisuus laskee. Kaupunkikuva harmaantuu. Liikuntapalvelujen tilojen taksojen tasokorotus 15% T: (v.13-14) T: (v.14-15) T: (v.15-) Liikunnan harrastaminen kallistuu. Tilojen käyttöaste vähenee, seuratoiminta vaikeutuu. Keilahallin kalusto ja korjaukset Kirjastovirkailijan toimen täyttämättä jättäminen Nuorisopalvelujen päiväleiritoiminta keskitetään Räikälle. M: Uusi vuokrasopimus Tilakeskuksen kanssa M: Kolmen henkilön työmäärä kasvaa M: Uusi toimintaympäristö, nyt käytetty KooVeen leirialuetta Takamaalla. Liian tiukat vuokraehdot heikentävät hallin toimintaedellytyksiä. Lisää työpainetta Elämyksellisyys vähenee, mikä saattaa vähentää kysyntää. Lukion kurssitarjottimen supistaminen, esim. vieraat kielet Seutuopisto, kurssitarjonnan leikkaus esim. -10% M: 4000 Vähentää lukion vetovoimaa Hidastaa opiskelijamäärän kasvua M: Vähentää palvelutarjontaa Toiminta siirtyy vähitellen Tampereelle

8 Selvitys- ja kehityshankkeet Selvityshanke Sisältö Tavoite Urheilutalon kahvio ja liikuntapalvelupiste Selvitetään kaupungin palveluksessa olevien vajaatyökykyisten sijoittamista kahvion osaaikaisiksi työntekijöiksi Vakituinen sijoituspaikka vajaatyökykyisille, kustannussäästöt, saadaan vajaatyökykyisten työpanos nykyistä paremmin kaupungin käyttöön, säästetään varhemaksuja Kouluverkon rakenteelliset muutokset Kurun ja Viljakkalan kirjastojen aukioloajat Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen ja opetusryhmien keskikoon kasvattaminen Koko osaston yhdistelmätoimet Nuorisopalvelut, nuorisotilatoiminnan supistaminen Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen Viljakkala-Kuru kirjastojen aukioloajat / henkilöresurssi, Selvitetään mahdollisuuksia tehostaa koulutilojen käyttöä - Metsäkylä yhtenäiskouluksi - Moisio luokkien peruskouluksi - Veittijärvi-Vahanta-Takamaa-Mutala luokkien peruskouluiksi. - Vanhan koulun sulauttaminen Veittijärven ja Moision kouluihin - Karhen koulun toiminnan tarkastelu: toiminnan supistaminen tai koulun lakkauttaminen - ns. viipalekoulujen käyttöönoton uudelleenarviointi Selvitetään Kurun ja Viljakkalan aukioloajat suhteessa käyttäjämääriin Opetusryhmien maksimikokoja kasvatetaan, opetusryhmien jakotunteja vähennetään, valinnaisuutta vähennetään, erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden (11-vuotiseen opetusvelvollisuuteen kuuluvat oppilaat) opetusta keskitetään Lisätään yhdistelmätyöntekijöiden lukumäärää, esim. koulunkäynnin, iltapäivätoiminnan ja nuorisotilojen ohjaajat Toiminnan keskittäminen Toiminnan järjestäminen koulujen vastuulle, luovutaan erillisistä ip-tiloista, toiminnan ulkoistamisen kartoittaminen uudelleen Yhden henkilön vähennys Selvitettäviä asioita: - luokkien käyttöaste (opetustuntikäyttö) - oppilaiden koulupäivien porrastus - puretaan työjärjestysten ahtaamiset ja koulupäivien tiivistäminen Kouluinvestointeja mukautetaan voimakkaasti kaupungin taloudellisten voimavarojen suuntaan, pedagoginen kehittäminen erityisen tuen järjestämisessä sekä perusopetuksen yhtenäistämisessä, koulukuljetusjärjestelyjen tehostaminen Aukioloajat ja henkilöstömäärä suhteutetaan käyttäjämääriin jolloin mahdollisesti saadaan kustannussäästöjä. Leikataan perusopetuksen opettajien henkilöstökustannuksia. Kokonaisuutena taloudellisempi voimavarojen käyttö Vähentää henkilöstön tarvetta Tilavuokrien vähentäminen, vähentää henkilöstön tarvetta, löytää uusia palveluntuottajia Vähentää palvelutarjontaa Nykyistä tehokkaampi ja laajempi koulutilojen hyödyntäminen

9 Yleiskulujen tarkastelu ja vertailu sekä sisäinen valvonta Sallitaan palkkavapaiden ostot ja ym. palkattomat Selvitettäviä asioita: - kopiokulut, puhelinkulut, lehtitilaukset, tietotekniikka, leasingmaksut, ilmoitukset - sähköiset esityslistat Palkattomat vapaat Käyttömenojen vähentäminen Palkkamenojen vähentäminen Siirtyminen sähköiseen oppimateriaaliin / oppikirjoihin Selvitetään mahdollisuus korvata oppikirjat laajaalaisesti sähköisellä oppimateriaalilla Oppikirjamenojen vähentäminen Sivistysosaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto) YHTEENSÄ TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET (NETTO) VUODELLE 2013

Toteuma 4/2013. Riskianalyysi. Yhdistysten valitukset Ei riskejä Sisällytetty 2013 käyttösuunnitelmaan. Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille

Toteuma 4/2013. Riskianalyysi. Yhdistysten valitukset Ei riskejä Sisällytetty 2013 käyttösuunnitelmaan. Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013 TOTEUMASEURANTA 12/2013 Hallinto- ja talousosasto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Kustannusvaikutus TA13 Yhdistysten avustukset M: - 110 000 (alkup.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Saneerausohjelma v. 2015-2018 Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu Heli Peltola Posintra Oy Palvelusetelien käyttöönoton valmistelu Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmisteli vuoden ajan (2011) palvelusetelien käyttöönottoa.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET Lasten ja nuorten lautakunta 39 20.05.2014 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET Lanu 39 Oriveden kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 10.2.2014

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 1 Versio 3.9.2015 JR Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

LIITE 4. Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT

LIITE 4. Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT LIITE 4 Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT Liikuntatoimen uudelleen organisointi. Kauppakeskuksen pysäköintihallin vuokra-ajan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE Järvenpää-talo 10.11.2009 Tero Tyni, erityisasiantuntija, kuntatalous Puh 09 771 2246 Kunnan talouden ohjaus Kirjanpitopainotteisuus

Lisätiedot

Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt

Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt 1 LOIMAAN KAUPUNKI 25.4.2013 Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt Yhteiset säästökohteet, konsernia koskevat kohteet Vuokra-asuntojen määrän hallittu alasajo. /määrän vähentäminen

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Seudullinen sivistystoimityöryhmä Marraskuu 2014 28.11.2014 Page 1 3.Varhaiskasvatus : Palveluseteli yli kuntarajojen kokopäivähoitoon sekä avoimeen

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Asukasilta taloudesta 9.10.2014 Kaupungintalo, valtuustosali, klo 17-19

Ylöjärven kaupunki. Asukasilta taloudesta 9.10.2014 Kaupungintalo, valtuustosali, klo 17-19 Asukasilta taloudesta 9.10.2014 Kaupungintalo, valtuustosali, klo 17-19 Talousjohtaja Juha Liinavuori Talousarvio 2015 Haasteita valmistelussa: Heikko yleinen taloustilanne Kunnallisverokertymän kasvu

Lisätiedot

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja 6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..2 Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Jari Alasmäki opetusjohtaja $/8.6, tehtävänantona /$$-$6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..26(/9,7

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Lohja - forum 29.4.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu - hanke Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin kehittämisen ensimmäinen vaihe

Lisätiedot

Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys

Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys Kouluverkkoselvityksen taustalla on Porin kaupungin talousarvion kirjaus, jonka mukaisesti koulutoimi toteuttaa lukioverkon osalta vuoden 2013 aikana laajan selvityksen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanhallitus 144 16.06.2014 Lausuntopyyntö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnille kuntayhtymän vuoden 2015 ja talousarvion vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 193/00.04.01/2014

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä.

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 1. Perusteet 1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? Menot jaettava tehtäville

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus LUKIOVERKKOSELVITYS 2013- Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus 1 TAVOITTEET LUKIOVERKON KEHITTÄMISELLE Laadullisesti korkeatasoinen lukiokoulutus Riittävät valinnanmahdollisuudet takaava resurssointi

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIEN KUVAAMISEN MERKITYS Kuvaa organisaation toiminnan ja toimintatavat Helpottaa kokonaisuuden hahmottamista Auttaa havaitsemaan prosessien vahvuudet, ongelmakohdat ja

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa Timo Koivisto 21.10.2013 Johdon tukipalvelut Sopeutusvelvoite 14 950 (ltk) Eläköityvien vakansseja ei täytetä 19

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Heli Peltola Posintra Oy

Heli Peltola Posintra Oy Heli Peltola Posintra Oy Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmistellut alueellisesti vajaan vuoden ajan (2011) itäisellä Uudellamaalla (Askola, Porvoo, Loviisa ja Lapinjärvi) palvelusetelin käyttöönottoa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Projektitutkijat Anssi Vartiainen ja Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut/ Helsingin kaupungin tietokeskus

Projektitutkijat Anssi Vartiainen ja Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut/ Helsingin kaupungin tietokeskus Palvelusisältöjen ja kustannusten määrittelytyön tärkeys taloudellisuus- ja tuottavuusvertailuissa. Kokemuksia kuutosvertailuista Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuus seminaari, Valtionvarainministeriö

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja Toimialan esitys

velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja Toimialan esitys Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Toimialan esitys Kaupunginvaltuuston seminaari Vapaa-aika ja asukaspalvelut Toimialan johtajan vs. Heidi Nygren Palvelutarpeen kehitys (esim. väestönkasvu, ikärakenne)

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 5/2007 Suomen ulkomaankoulujen 6.3.2007 ylläpitäjille VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Oppilaitosten ylläpitäjiä pyydetään

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Palveluseteli yrityksen hyvinvointipalveluiden tuottamisen mahdollistajana

Palveluseteli yrityksen hyvinvointipalveluiden tuottamisen mahdollistajana Palveluseteli yrityksen hyvinvointipalveluiden tuottamisen mahdollistajana PASSARI HANKESEMINAARI Helsinki 29.11.2011 Sanna Meronen-Vilenius Kehittämispäällikkö Helsingin Yrittäjät sanna.meronen-vilenius@helsinginyrittajat.fi

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot