Talous Toiminta- ja taloussuunnitelma Sopeutustoimet Investointisuunnitelma

Transkriptio

1 Talous Toiminta- ja taloussuunnitelma Sopeutustoimet Investointisuunnitelma Koulutus Talousjohtaja Kari J. Hietala

2 TALOUDEN SOPEUTTAMINEN KJ 15: 1 Talouden tasapainovaatimus Strategia käyttötalous on pitkän ajan kuluessa tasapainossa TILINPÄÄTÖKSET LÄHTÖKOHTANA Velaton seurakunta Taseen ylijäämä 4,3 milj. Peruspääoma 8 milj.

3 Kirkon eläkkeiden turvaaminen Suomen työmarkkinoiden korkein eläkemaksuprosentti 28 % palkoista Lisäksi eläkerahastomaksu 1,2 % kirkollisverotulosta (v.2015) Järvenpäässä Eläkerahastomaksu nousemassa 2016 => 2,0 % ( ) 2017 => 3,0 % ( )

4 Verotulot 2014 Verotulot yhteensä milj. (-2,5%) Kirkollisverotulot (-3,4 %) Yhteisöverotulot (+9,7 %) Tilitysjärjestelmämuutos 2013 Verokertymät saadaan 17. pv:n saakka ao. kuukautta jäännösverojen saadaan joulu- ja helmikuussa. V osalta jäännösveroja srk:lle

5 Verotulot 2015 Kirkosta eroamisen ja muuttoliikkeen vaikutukset tuntuvat kirkollisverotuloissa Yhteisövero 20 %, jako-osuus SRK:lle 2,71 % Yhteisöverotuloarvio Kirkollisverotuloarvio , (1,25 %) YHTEENSÄ VEROTULOT tulossa yhteisövero-osuudesta siirtyminen valtionapujärjestelmään yhteiskunnallisten tehtävien korvaamisessa. Alustava arvio 19,7 /kuntalainen, joka olisi

6 Sopeuttamisen 4 v. historia TOIMINTOJEN LÄPIKÄYMINEN JA ORGANISAATIOMUUTOKSET Kiinteistötoimi, kasvatus, yhteiskunnallinen työ, kirpputori, keittiö- ja leirikeskustyö HENKILÖSTÖ 6 % (Kvalt päätös -10 %) Kehä-IT:n henkilöstö 7 kpl Sijaiset ja kausityöntekijät 2,5 henkilötyövuotta Taloustston toimistosihteeri, erityisammattimies, laitoshuoltaja, yhteiskuntatyön sihteeri, - 50 % kampuspappin virasta, lapsityönohjaaja, johtava nuorisotyöntekijä, -40 % kiinteistöpäällikön virasta ja 2015 leirikeskuksen hoitaja Yhteensä n. 8

7 Sopeuttamisen 4 v. historia KIINTEISTÖTOIMI Luovuttu 3:sta kerhotilasta ja 3:sta asuinhuoneistosta Kaavoitus- ja maankäyttösopimusneuvottelut JUUSTOHÖYLÄ TOIMINTAMÄÄRÄRAHOISTA TA %, TA %, TA %, TA %

8 Sopeuttamisen PTS TOIMINTOJEN LÄPIKÄYMINEN ja ARVOKESKUSTELU => STRATEGIA HENKILÖSTÖ 10 % (Kvalt päätös) ORGANISAATION UUDISTAMINEN KULUJEN YKSITYISKOHTAINEN, KRIITTINEN LÄPIKÄYNTI OMAISUUSERIEN JÄRKEVÄ KÄYTTÖ JA OMISTUS INVESTOINNIT YLLÄPITOPUOLELLA

9 Sopeuttaminen / panostaminen Mistä voidaan luopua tai hoitaa kevyemmin Nykyinen työ kustannustehokkaammin Toimintoja yhdessä naapuriseurakuntien kanssa/seurakuntayhtymä Vapaaehtoisten kouluttaminen, tukeminen ja roolin kasvattaminen Näkyminen, vaikuttaminen ja yhteistyö Järvenpäässä (meno valmiisiin tilaisuuksiin)

10 Talousarvio 2015 MUUTOS % ed. talousarvioon Henkilöstökulut +1,8 % Toimintakulut +1,6 % Toimintakulut ilman henk.kuluja +0,7 % Toimintakate +0,6 % Vuosikate +102 % Tulos % ( )

11 Tunnuslukuja TA Toimintakate Vuosikate

12 Tunnuslukuja

13 Tuotot pääluokittain Yleishallinto 1 % Seurakuntatyö Hautaustoimi 8 % 1 % Kiinteistötoimi 3 % Rahoitus 2 % Verotulot 85 % Yleishallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Rahoitus Verotulot

14 Tuottolajit

15 Tuottojen muutos

16 Kulut pääluokkittain ja investoinnit

17 Kululajit käyttötalous

18 Kululajien muutos

19 Pääluokittain toimintakatemuutos 3,00 % 2,60 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % -1,00 % Yleishallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi -2,00 % -3,00 % -1,70 % -2,60 % -4,00 % -5,00 % Sarake1-4,30 %

20 Toimintakate srk-työn luvut

21 Työalakate pääluokittain TA2015 Hautaustoimi 5 % Kiin.toim (metsät) 1 % Yl.hall (kirkonkirjat) 0 % Seurakuntat yö 94 % Yl.hall (kirkonkirjat) Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiin.toim (metsät)

22 Veroeurot pääluokittain TA2015 Kirkollisveroeurot yht. 237 /jäsen Yleishallinto; 31 Hautaustoimi; 9 Kiinteistötoimi; 49 Seurakuntatyö; 148 Yleishallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi

23 Veroeurot seurakuntatyölle (2pl) Veroeurot yhteensä 148 /jäsen Palvelu; 33 Yleinen srktyö; 31 Julistus; 21 Kasvatus; 63

24 Veroeurojen käyttö /tehtäväalue

25 Veroeurojen käyttö /tehtäväalue

26 Veroeurojen käyttö /tehtäväalue

27 Veroeurojen käyttö /tehtäväalue

28 Investointien PTS Seurakuntatalon peruskorjaus PNK:lle tilat, muut tilat muutostyöt, pinnat, LVIS, ikkunat, piha-alueet, betonirakenteet Vanhankirkon korjaus Maankaivu, vedeneristystyöt, sadevesi- ja salao, LVIS-työt, julkisivut ja ikkunat, vesikatto, lisäeriste, tilojen peruskunnostus,

29 Investointien PTS Kirkko Äänentoisto, julkisivu-, vesikatto ja yläpohja kuntotutkimus, IV-kanavat, sähkökeskus, valaisimet Kirkonkulma Seinien yläosan maalaus, leikkipaikan aitakorjaus Kirkkopiha Akustiikkakorjaus, huoltomaalaus, kalusteet

30 Investointien PTS Laurilan seurakuntakoti Vesikatto, vedeneristys, salaojat, ikkunat, ovet, märkätilat, sähkökeskus, VAK alakeskus, säätölaitteet, valaisimet ja pinnat Loutin kerhotalo Kameravalvonta ja rikosilmoitin järj. uusiminen, vesikaton ja varaston maalaus, siirtoseinien korjaus Anttola (asuinrakennus) Ikkunoiden uusinta, rakennekorjausta

31 Investointien PTS Siunauskappeli Urkujen peruskorjaus, välitilan kattamisen suunnittelu, vesikatto, odotustilan lattiakorjaus, sähkökeskuksen ja ikkunoiden uusiminen Hautausmaan huoltorakennus Sadevesiviemäröinti, asunnon korjaus, ilmanvaihdon eriyttäminen (tsto/as), julkisivu Leiriniemi IV-kone, automatiikka, konehuone uusinta, keittiön kalusteet ja kylmälaitteet

32 Tasapainottamista jatketaan Verotulot eivät juuri kasva Kiinteistökulut käännetään laskuun HENKILÖSTÖ -10 % tavoite vaatii töitä OSASTA TOIMITILOJA ja ASUNTO-osakkeista LUOVUTAAN Toimintojen UUDELLEEN ORGANISOINTI jatkuu Maksut ja haudanhoitosopimukset ajan tasalle Kaavoituksen kautta TONTTIEN JALOSTAMINEN

33 Maltilla ja selvittäen eteenpäin Talouspohja mahdollistaa sopeutuksen etenemisen suunnitelmallisesti Luonnollista poistumaa hyödynnetään Tietoisuus taloustilanteesta hyvää Keskittyminen ydintoimintaa Strategiatyö, seurakuntarakenneselvitykset