RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/2014

2 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET Tuloslaskelma - Resultaträkning Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor Verotulot vuonna 2012 Skatteintäkter år Rahoitus - Finansiering Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar Kadunrakennusinvestoinnit - Gatuinvesteringar Muut investoinnit Övriga investeringar TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER Konsernihallinto - Koncernförvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovårdssektorn Sivistystoimi - Bildningssektorn Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Räddningsverket i Östra Nyland Liikelaitokset - Affärsverk... 38

3 3 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Kokonaistuotanto Suomen talouskasvu on hidastunut kesän jälkeen. Useat ennustelaitokset ovat esittäneet arvioissaan, että kuluva vuosi olisi kolmas peräkkäinen vuosi, jolloin talouskasvu on negatiivinen. Vaikeaa taloustilannetta heikentävät lisäksi uudet Venäjä-pakotteet ja vastapakotteet. Pitkään jatkuessaan pakotteet alentavat kansantuotetta. Vuonna 2013 kansantuote väheni 1,4 prosenttia ja vuonna 2012 vähennys oli 1,0 prosenttia. Tilastokeskuksen tilasto kertoo, että heinäkuussa tuotanto supistui 0,8 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta. Kesäkuussa tuotannon vähennys oli 0,3 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta. Viennin volyymi kasvoi toisella neljänneksellä 2,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,9 prosenttia vuoden takaisesta. Tuonti kasvoi 2,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3 prosenttia vuoden takaisesta. Työllisyys Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 heinäkuussa , mikä oli enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,0 prosenttia, kun se edellisvuoden heinäkuussa oli 6,6 prosenttia. Työllisiä oli vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste eli työllisten osuus vuotiaista oli vuoden 2014 heinäkuussa 71,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 72,1 ja naisten 70,3 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,2 prosenttia. Porvoon työttömyysaste heinäkuussa oli 10,7 prosenttia, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuosi sitten. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 2648 henkilöä, josta alle 25-vuotiaita oli 468. Yli vuoden työttömänä olleita oli 721. Avoimien työpaikkojen määrä oli 257 työpaikkaa. Hintataso Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli elokuussa 1,1 prosenttia. Heinäkuussa se oli 0,8 prosenttia. Euroalueen inflaatio hidastui elokuussa 0,3 prosenttiin heinäkuun 0,4 prosentista. Suomen vastaavalla tavalla laskettu inflaatio oli elokuussa 1,2 prosenttia. Kuntatalouden hintaindeksi nousi 0,5 prosenttia ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 0,3 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 nousu oli 1,8 prosenttia. Kuntatalouden menojen hintaindeksin nousuun vaikutti etenkin tavaroiden ja palvelujen hintojen nousu sekä henkilöstökustannusten kasvu. Totalproduktion Den ekonomiska tillväxten i Finland har saktat sig efter sommaren Flera prognosanstalter har bedömt att det pågående året är det tredje året i rad då den ekonomiska tillväxten är negativ. Det svåra ekonomiska läget försvagas ytterligare av nya sanktioner mot Ryssland och motsanktioner. Om sanktionerna gäller en lång tid, minskar de nationalprodukten. År 2013 minskade nationalprodukten med 1,4 procent och år 2012 minskade den med 1,0 procent. Statistikcentralens statistik visar att produktionen minskade i juli med 0,8 procent jämfört med juli förra året. I juni var produktionsminskningen 0,3 procent jämfört med juni förra året. Volymen i exporten ökade på det andra kvartalet med 2,2 procent från det föregående kvartalet och med 0,9 procent från förra årets läge. Importen ökade med 2,4 procent från det föregående kvartalet och med 3 procent från förra årets läge. Sysselsättning Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i juli 2014, dvs fler än året innan. Arbetslöshetsgraden var 7,0 procent, jämfört med 6,6 procent i juli förra året. Antalet sysselsatta var mindre än i juli förra året. Antalet personer utanför arbetskraften var större än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden, dvs. andelen sysselsatta av personer i åldern år var 71,2 procent i juli 2014 medan den var 71,7 procent året innan. För män var sysselsättningsgraden 72,1 och för kvinnor 70,3 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för sysselsättningsgraden var 68,2 procent. Arbetslöshetsgraden i Borgå var i slutet av mars 10,7 %, vilket är 0,7 procentenheter svagare än för ett år sedan. Antalet arbetslösa och permitterade var 2648 personer. Av dem var 468 under 25 år. Antalet personer som hade varit arbetslösa över ett år var 721. Antalet lediga arbetsplatser var 257. Prisnivå Den av Statistikcentralen beräknade årsförändringen av konsumentpriserna var 1,1 procent i augusti. I juli var förändringen 0,8 procent. Inflationen i euroområdet sjönk i augusti till 0,3 procent. I juli var den 0,4 procent. Motsvarande uppgifter om inflationen i Finland var 1,2 procent i augusti. Prisindexet inom kommunekonomin steg med 0,5 procent och prisindexet för den kommunala basservicen med 0,3 procent på det andra kvartalet år 2014 jämfört med året innan. Från år 2012 till år 2013 var ökningen 1,8 procent. Ökade priser på varor och tjänster samt ökade personalkostnader påverkade särskilt det ökade prisindexet i kommunalekonomins utgifter.

4 4 Kunta-alan palkkasopimus Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Kuluvan vuoden palkantarkistus maksettiin lukien ja oli suuruudeltaan 20 euroa kuukaudessa korotettuna vuosisidonnaisilla lisillä. Rahamarkkinat Euroopan keskuspankki EKP laski ohjauskorkonsa syyskuun alussa 0,05 prosenttiin ja talletuskorkonsa -0,20 prosenttiin. EKP:n koronlaskun seurauksena euribor-korot laskivat selvästi. Kolmen kuukauden euribor on noin 0,10 prosenttia ja kuuden kuukauden euribor 0,20 prosenttia. Kommunalt löneavtal De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen gäller ända till Lönejusteringen för det pågående året betalades från och den var 20 euro per månad och innehåller årsbundna tillägg. Penningmarknaden Europeiska centralbanken ECB sänkte sin styrränta i början av september till 0,05 procent och insättningsräntan till -0,20 procent. Till följd av att ECB sänkte sina räntor sänkte euriborräntorna klart. Tre månaders euribor är cirka 0,10 procent och sex månaders euribor 0,20 procent. 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget Talouden seurantaraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosa. Aikaisempien vuosien perusteella kokonaismenojen toteutumisasteen tulisi olla enintään noin 65 prosenttia, jotta talousarviomäärärahat riittäisivät koko vuodeksi. Tulojen toteutumisasteen tulisi olla vähintään noin 64 prosenttia, jotta tuloarvio toteutuisi. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät elokuun toteutumat, vuosiennusteet ja sitovien tavoitteiden ennusteet. Talousarvion toteutuminen Vuoden 2014 talousarvion investointiosaan on lisätty talousarviomuutoksena edelliseltä vuodelta keskeneräisiksi jääneet investointihankkeet käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta, yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Käyttötalouden tuloarvio on 97 miljoonaa euroa, josta on toteutunut noin 61 milj. euroa, mikä on 62,6 prosenttia talousarviosta. Kertymäprosentin tulisi olla noin prosenttiyksikön korkeampi, jotta talousarvio toteutuisi. Käyttötalouden menomäärärahat ovat 342 miljoonaa euroa, josta on käytetty 229 milj. euroa, mikä on 66,8 prosenttia talousarviosta. Keskimääräisen toteutumaprosentin tulisi olla lähes kaksi prosenttiyksikköä pienempi, jotta talousarvion määrärahat riittäisivät. Palkkamäärärahat ilman sivukuluja ovat 105 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 71 miljoonaa euroa eli 67,9 prosenttia. Palkkojen toteutumisaste on vajaa kaksi prosenttiyksikköä tavoitetasoa korkeampi. Lomarahat on maksettu kesäkuussa. Talousarvion investointimäärärahat ovat 18 miljoonaa euroa, josta on käytetty 6,8 milj. euroa eli 37,7 prosenttia. Osa investointihankkeiden toteutuksesta siirtyy seuraavan vuoden alkupuolelle. Toimialojen talousarvioennuste vuodelle 2014 Toimialat ovat laatineet omat ennusteensa talousarvion toteutumisesta. Ennusteiden mukaan talousarviotulot jäisivät 4,3 miljoonaa euroa talousarviota pienemmiksi ja talousarviomenot kasvaisivat 5,3 miljoonaa euroa talousarviota suuremmiksi. Kokonaisvaikutus toimintakatteeseen on -9,6 miljoonaa euroa. Rapporten om uppföljningen av ekonomin baserar sig på läget i slutet av augusti. Då har två tredjedelar av budgetåret gått. Utgående från de tidigare åren borde utfallet för de totala utgifterna vara högst cirka 65 procent för att budgetanslagen räcker till för hela året. Utfallsprocenten för inkomsterna borde vara minst cirka 64 procent för att budgeten ska uppnås. Sektorernas och uppgiftsområdenas rapporter innehåller utfallet per april, årsprognoser och prognoser för de bindande målen. Budgetutfall per I investeringsdelen i budgeten för 2014 har man lagt till de investeringsprojekt som inte fullbordats det föregående året då det gäller anslag som inte använts, sammanlagt 1,9 miljoner euro. Driftsbudgeten är 97 miljoner euro, av vilken utfallet för driftsinkomsterna är cirka 61 miljoner euro, dvs. 62,6 procent av det budgeterade. Utfallsprocenten borde vara cirka en procentenhet högre för att budgeten ska uppnås. Utgiftsanslagen i driftsbudgeten är 342 miljoner euro, av vilket har använts cirka 229 miljoner euro, dvs. 66,8 procent av det budgeterade. Den genomsnittliga utfallsprocenten borde vara nästan två procentenheter mindre för att anslagen i budgeten ska räcka. Löneanslagen utan bikostnader är 105 miljoner euro, av vilket det har använts 71 miljoner euro, dvs. 67,9 procent. Utfallet för lönerna är lite under två procentenheter högre än målnivån. Semesterpenningen betalades i juni. Utgiftsanslagen i budgeten är 18 miljoner euro, av vilkdet har använts cirka 6,8 miljoner euro, dvs. 37,7 procent av det budgeterade. En del av investeringsprojekten flyttas till början av nästa år. Sektorernas budgetprognos för 2014 Sektorerna har utarbetat egna prognoser om budgetutfallet. Enligt prognoserna skulle budgetinkomsterna bli 4,3 miljoner euro mindre än budgeterat och budgetutgifterna skulle bli 5,3 miljoner euro högre än budgeterat. Totalverkan på verksamhetsbidraget är -9,6 miljoner euro.

5 5 Konsernihallinnon ennuste päätyy 7,6 miljoonan euron nettoylitykseen. Kaupunkikehityksen tuloennuste jää 2 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi omaisuuden myynnin hidastumisen vuoksi. Toimitilajohto ennustaa 2 miljoonan euron tuloalituksen ja 3,3 miljoonan euron menoylityksen. Hallintopalvelukeskuksen nettoylitys on 0,2 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimi ennustaa, että talousarvion nettomäärärahat riittävät. Toimialan tehtäväalueilla on kuitenkin poikkeamia. Sosiaali- ja perhepalveluiden sekä terveyspalveluiden menot ylittävät talousarvion. Sosiaalitoimen johto, erikoissairaanhoito ja vanhus- ja vammaispalvelut alittavat talousarvion. Sivistystoimi ennustaa 1,9 miljoonan euron nettoylitystä. Tulot jäävät 0,6 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi ja menot ylittävät talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Ennuste on talousarviota heikompi kaikilla tehtäväalueilla sivistystoimen johtoa lukuun ottamatta. Menojen kasvun syynä on mm. sijaisten käytön lisääntyminen, opetustuntien lisääntyminen, oppilashuoltolain uudet velvoitteet ja lasten kotihoidontuen kustannusten kasvu. Tuloja vähentää valtion hankerahoituksen supistuminen. Verotulot Elokuun verotulotietojen mukaan kokonaisverotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 1,2 miljoonaa euroa eli 0,9 prosenttia. Verotulojen kasvu on hidastunut ja on mahdollista, että talousarvion tulotavoitetta ei täysin saavuteta. Kunnallisverotuloja on tilitetty 117 miljoonaa euroa, mikä on kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kunnallisveron verotilitykset on maksettu vuoden alussa vahvistetun jako-osuuden perusteella. Verohallinto tarkistaa jako-osuudet takautuvasti marraskuussa sen jälkeen, kun vuoden 2013 verotus on vahvistettu. Ennakkotietojen mukaan verohallinnolle vuodelta 2013 palautettava määrä kasvaa marraskuussa 1,5 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Kuluvan vuoden jakoosuuden tarkistus vähentää verotuloja joulukuussa 0,7 miljoonaa euroa. Kaupungin jako-osuus yhteisöveron osalta laski 15,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaupungin yhteisöverotulot ovat kuitenkin pysyneet lähes edellisen vuoden tasolla, sillä koko kuntasektorin yhteisöverotilitys on kasvanut. Kiinteistöverot tilitetään syyskuun ja marraskuun verotilityksissä. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöjen verotusarvojen perusteella. Valtionosuuksia on kertynyt 2,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilitetyt valtionosuudet vastaavat talousarviota. Talousarviolainat Lainojen lyhennykset ovat elokuuhun mennessä 12,1 miljoonaa euroa ja koko vuonna 32,6 miljoonaa euroa. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 1,1 miljoonaa euroa. Lainojen keskikorko oli 1,4 %. Enligt koncernförvaltningens prognos blir nettoöverskridningen 7,6 miljoner euro. Stadsutvecklingens inkomstprognos är 2 miljoner euro mindre än budgeten på grund av att försäljningen av egendomen har skett långsammare. Lokalitetsledningen prognosticerar att inkomsterna underskrids 2 miljoner euro och utgifterna överskrids 3,3 miljoner. Centralen för förvaltningstjänster gör en nettoöverskridning på 0,2 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorn prognosticerar att budgetens nettoanslag räcker. Det förekommer dock vissa avvikelser inom uppgiftsområdena. Utgifterna i social- och familjetjänster samt hälsotjänster överskrider, medan ledningen, specialsjukvården och äldre- och handikapptjänsterna underskrider budgeten. Bildningssektorn förutser en nettoöverskridning på 1,9 miljoner euro. Inkomsterna kommer att vara 0,6 milj. euro mindre än vad som budgeterats och utgifterna överskrider budgeten med 1,3 milj. euro. Prognosen för alla uppgiftsområden med undantag av bildningssektorns ledning är sämre än vad man hade räknat med i budgeten. Orsaken till ökningen är bland annat ökad användning av vikarier, ett ökat antal undervisningstimmar, de nya skyldigheterna i elevvårdslagen och ökade kostnader för stöd för hemvård av barn. Inkomsterna blir mindre på grund av en minskad projektfinansiering från staten. Skatteinkomster Enligt uppgifterna om skatteinkomster för augusti har de totala skatteinkomsterna ökat med 1,2 miljoner euro, dvs. 0,9 %, jämfört med motsvarande tidpunkt under föregående år. Ökningen av skatteinkomster har blivit långsammare och det är möjligt att inkomstmålet i budgeten inte kan nås. Kommunalskatteinkomster har redovisats 117 miljoner euro, vilket är två miljoner euro mera än i fjol. Skatteredovisningarna av kommunalskatten har betalats i enlighet med den fördelningsandel som fastställdes i början av året. Skatteförvaltningen kontrollerar fördelningsandelarna retroaktivt i november efter det att beskattningen för 2013 har fastställts. Enligt förhandsuppgifterna kommer beloppet som betalas tillbaka till skatteförvaltningen för år 2013 att i november öka med 1,5 miljoner euro jämfört med förra året. Justeringen av det pågående årets fördelningsandel minskar skatteinkomster i december med 0,7 miljoner euro. Stadens fördelningsandel i fråga om samfundsskatten minskade med 15,9 procent från föregående år. Stadens samfundsskatteinkomster har ändå förblivit nästan på samma nivå som under föregående året eftersom redovisningen på hela kommunsektorn har ökat. Fastighetsskatterna redovisas i skatteredovisningar för september och november. Fastighetsskatten betalas enligt fastigheternas beskattningsvärden. Statsandelarna var 2,4 miljoner euro mindre än i fjol. De redovisade statsandelarna motsvarar det budgeterade. Budgetlån Låneamorteringarna fram till augusti är 12,1 miljoner euro och under hela året 32,6 miljoner euro. Under rapporteringsperioden var ränteutgifterna för budgetlånen 1,1 milj. euro. Medelräntan var 1,4 %.

6 6 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET 2.1 Tuloslaskelma - Resultaträkning TOTEUTUMA TA 2014 TOTEUTUMA T-% POIKKEAMA UTFALL BU 2014 UTFALL U-% DIFFERENS 1-8/ /2014 Toimintatuotot Verksamhetens intäkter Myyntituotot Försäljningsintäkter , Maksutuotot Avgiftsintäkter , Tuet ja avustukset Understöd och bidrag , Vuokratuotot Hyrestintäker , Muut toimintatuotot Övriga intäkter , Yhteensä Sammanlagt , Valmist. omaan käyttöön Tillverkning till eget bruk , Toimintakulut Verksamhetens kostnader Henkilöstökulut Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden , Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionsutgifter , Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader , Palvelujen ostot Köp av tjänster , Aineet, tarvik., tavarat Material och förnödenheter , Avustukset Understöd , Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader , Yhteensä Sammanlagt , TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG , Verotulot Skatteinkomster , Valtionosuudet Statsandelar , Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kost. Korkotuotot Ränteintäkter , Muut rahoitustuotot Övriga finansiella inkomster , Korkokulut Räntekostnader , Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader , VUOSIKATE ÅRSBIDRAG , Poistot ja arvonalent. Av- och nedskrivningar , TILIKAUDEN TULOS RÄK.PERIODENS RESULTAT ,

7 7 2.2 Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys TOTEUTUMA TA+m 2014 TOTEUTUMA TOT-% UTFALL BU+ä 2014 UTFALL UTF-% 1-8/ /2014 TOIMINNAN RAHAVIRTA KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN Vuosikate Årsbidrag ,3 Satunnaiset erät Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivpost till internt tillförda medel ,0 * Yhteensä * Sammanlagt ,7 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE FÖR INVESTERINGAR Investointimenot Investeringsutgifter ,7 Rahoitusos. investointimenoihin Finansieringsandelar för invest.utgifter ,2 Käyttöomaisuuden myyntitulot Inkomst från försäljning av anläggn.tillg ,9 * Yhteensä * Sammanlagt ,1 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAFLÖDE FÖR VERKAMHETEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ OCH INVESTERINGARNA TOTALT ,3 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN Antolainasaamisten lisäykset Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennykset Minskning av utlåningen * Yhteensä * Sammanlagt LAINAKANNAN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Minskning av långfristiga lån ,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av kortfristiga lån * Yhteensä * Sammanlagt ,3 MUUT MAKSUVALMIUSMUUT. ÖVRIGA FÖRÄNDR. AV LIKVIDITETEN Toimeksiantojen varojen Förändring av förvaltade medel ja pääomien muutokset och förvaltat kapital Vaihto-omaisuuden muutokset Ändr. av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändringar av fordringar Korottomien velkojen muutos Förändringar av räntefria skulder * Yhteensä * Sammanlagt RAHOITUKSEN RAHAVIRTA FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE YHTEENSÄ TOTALT ,5 RAHAVAROJEN MUUTOS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,0 Rahavarat 1.1. Likvida medel Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarat Likvida medel

8 8 2.3 Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor TOTEUTUMA TA+m 2014 TOTEUTUMA TOT-% POIKKEAMA UTFALL BU+ä 2014 UTFALL UTF-% DIFFERENS 1-8/ /2014 KONSERNIHALLINTO KONCERNFÖRVALTNINGEN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter * Yhteensä * Sammanlagt , Konsernijohto Koncernledningen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , Kaupunkikehitys Stadsutvecklingen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter * Yhteensä * Sammanlagt , SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , PELASTUSLAITOS REGIONALA RÄDDNINGSVÄSENDET Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt ,

9 9 2.4 Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor TA 2014 MUUTOS TA+m 2014 TOTEUTUMA TOT-% BU 2014 ÄNDRING BU+ä 2014 UTFALL UTF-% 1-8/2014 KAUPUNGINHALLITUS STADSSTYRELSEN Investointimenot Investeringsutgifter ,4 * Yhteensä * Sammanlagt ,4 KAUPUNKIKEHITYS- STADSUTVECKLINGS- LAUTAKUNTA NÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,8 Valtionosuudet Statsandelar ,0 * Yhteensä * Sammanlagt ,3 SOSIAALI- JA TERVEYS- SOCIAL- OCH HÄLSO- LAUTAKUNTA VÅRDSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,9 * Yhteensä * Sammanlagt ,9 SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,3 Valtionosuudet Statsandelar ,0 * Yhteensä * Sammanlagt ,4 PELASTUSLAUTAKUNTA RÄDDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,8 Valtionosuudet Statsandelar * Yhteensä * Sammanlagt ,0 Investointimenot Investeringsutgifter ,7 Valtionosuudet Statsandelar ,2 * Yhteensä * Sammnanlagt ,1 2.5 Verotulot vuonna 2014 Skatteintäkter år 2014 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Sammanlagt Kuukausi Månad TILITETYT VEROT REDOVISADE SKATTER Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April Toukokuu Maj Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti ENNUSTE Syyskuu September Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December TILITYS + ENNUSTE REDOVISAT + PROGNOS TALOUSARVIO BUDGET POIKKEAMA DIFFERENS

10 MEUR MEUR Rahoitus Finansiering Lainasalkku Lainasalkun koko (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 1,4 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,8 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat, talousarvio 2014 (EUR) Lyhennykset (EUR) Lainojen korkosidonnaisuus Johdannainen 17% Kiinteä 20% ,6 Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Euribor 3kk 34% Kiinteä 3 vuotta 15% Euribor 6kk 13% ,7 16,9 15,1 12,8 12,8 8, >2020 Maksuvalmius MEUR MEUR Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 25 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Rahavarat 10 Neuvotellut lainat 15 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 2 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmiustarve 15 2 Maksuvalmiusreservi Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat ,1 Koronvaihtosopimukset ,0 Nettopositio ,1 Suojausaste 66% 43% 38% 31% 13% 9% 1% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,8 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,0-3,0 Poikkeama 0,0

11 Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Vuosi Vakinaiset Määräaikaiset Vapautetut omasta tehtävästä Lyhytaikaiset Yhteensä Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2014 kaupungin henkilöstörakenne muuttuu, mutta ainoa henkilöstölisäys on yksi työsuojeluvaltuutettu henkilöstöjohtoon. Palvelussuhteiden määrä elokuun lopussa on 166 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Vakituisten palvelussuhteiden määrä on lisääntynyt yhdeksällä, kun määräaikaisia on vakinaistettu ja avoimia tehtäviä täytetty. Samanaikaisesti määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on laskenut 144 palvelussuhteella, mikä on tyypillistä kesäaikaan ennen kansalaisopistojen lukukauden alkamista. Omasta tehtävästä vapautettujen määrä on laskenut viidellä palvelussuhteella. Lyhytaikaisten määrä vaihtelee raportointihetken ja lyhytaikaisten poissaolojen mukaisesti. Enligt personalplanen förändras personalstrukturen i staden år 2014 men personalen ökas bara med en anställd då en arbetarskyddsfullmäktig anställs till personalledningen. Antalet anställningsförhållanden i slutet av augusti är 166 anställningsförhållanden mer än vid årsskiftet. Antalet ordinarie anställningsförhållanden har ökat med nio när visstidsanställningar har omvandlats till ordinarie och vakanta uppgifter har tillsatts. Samtidigt har antalet visstidssanställningar minskat med 144 anställningsförhållanden, vilket är typiskt på sommaren innan medborgarinstituten inleder sin termin. Antalet anställda som är befriade från sitt eget uppdrag har minskat med fem. Antalet korttidsanställda varierar i enlighet med rapporteringstidpunkten och korta ledigheter. 2.8 Talonrakennusinvestoinnit Husbyggnadsinvesteringar Hanke Hanke TA 2014 Käytetty TOT-% nr Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset , Eestinmäen päiväkoti , Pappilamäen päiväkoti Suomenkylän päiväkoti , Elinkaaripäiväkotien ensisijainen kalustaminen , Uusi terveysasema Hammashoitola, G:backa , Vanhusten palveluasuntojen kalustaminen , Grännäs skola Västra enhetsskolan , Lyceiparkens skola , Hinthaaran sivistyskeskus , Energiansäästöinvestoinnit TALONRAKENNUS YHTEENSÄ , Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset Hankesuunnitelmien ja kuntoselvitysten laadinta on käynnissä. Kustannukset painottuvat loppuvuoteen. Määrärahat tulevat riittämään Eestinmäen päiväkoti Pihan stabilointityöt tehtiin kesän 2014 aikana, rakennustyöt alkavat lokakuussa Suomenkylän päiväkoti Päiväkodin peruskorjaustyöt ovat valmistuneet. Tilat otettiin käyttöön helmikuussa Määrärahat tulevat riittämään Elinkaaripäiväkotien ensisijainen kalustaminen Määräraha käytettiin tilapäispäiväkotien kalustamiseen Uusi terveysasema Uuden terveysaseman tarveselvitys on valmistunut, mutta tarveselvitys tullaan tarkistamaan, kun sosiaaliuudistuksesta on nykyistä tarkempia tietoja Projektplaner och fastighetsbesiktningar Projektplaner och fastighetsbesiktningar utarbetas som bäst. Största delen av kostnaderna utfaller i slutet av året. Anslagen räcker till Estbacka daghem Stabiliseringsarbetena på gården gjordes under sommaren 2014, byggarbetena inleds i oktober Finnby daghem Arbetet med grundlig renovering av daghemmet har färdigställts. Lokalerna togs i bruk i februari Anslagen räcker till Möblering av livscykeldaghem Anslagen användes för möblering av tillfälliga daghem Ny hälsostation Behovsutredningen för den nya hälsostationen är färdig men den ses över då det finns närmare information om social- och hälsovårdsreformen.

12 Hammashoitola, Gammelbacka Gammelbackan hammashoitola on siirretty Näsin terveyskeskukseen. Työ on valmistunut Vanhusten palveluasuntojen kalustaminen Johanna-kodin uudet sähkökäyttöiset sängyt on tilattu, mutta lasku ei ole tullut Grännäs skola Hankesuunnittelu ja lisämaan hankinta on meneillään Västra enhetsskolan Västra enhetsskolanin hankesuunnittelutyö käynnistyi toukokuun aikana Lyceiparkens skola Koulun peruskorjaustyön hankesuunnittelutyö on käynnistynyt. Väistötilat on otettu käyttöön syksyllä. Rakennustyö alkaa ensi vuoden puolella Hinthaaran sivistyskeskus Rakennustyö on valmistunut Energiansäästöinvestoinnit Energiasäästöinvestointihanke siirretään ensi vuodelle Tandklinik, Gammelbacka Gammelbacka tandklinik har flyttat till Näse hälsovårdscentral. Arbetet är färdigt Möblering av servicebostäder för äldre Nya eldrivna sängar har beställts till Johannahemmet, men räkningen har inte ännu kommit Grännäs skola Projektplanering och anskaffning av mer mark pågår som bäst Västra enhetsskolan Projektplaneringen för Västra enhetsskolan inleddes i maj Lyceiparkens skola Projektplaneringen för grundlig renovering av skolan har inletts. Tillfälliga lokaler togs i bruk på hösten. Byggarbetena påbörjas nästa år Hindhår bildningscentrum Byggarbetet är färdigt Investeringar i energibesparing Projektet för investeringar i energibesparing flyttas till nästa år. 2.9 Kadunrakennusinvestoinnit Gatuinvesteringar Hanke Hankkeen nimi TA Käytetty nro % UUDISRAKENNUS 6001 Länsiranta, kadut ,5 % 6003 Joen itäranta ,0 % 6013 Pihlajatien alue, Valkovuokontie ,2 % 6039 Tarmola ,6 % 6048 Toukovuori/Humlan reitti ,2 % ARA:n avustus ,0 % 6051 Itä-Mensas ,2 % 6053 Hinthaara ,8 % 6054 Sahapolku ,0 % 6057 Hermanninsaari ,6 % 6060 Peippolankuja ,6 % 6061 Sisäkehä, rekkaparkki ,6 % 6063 Kevätlaakso ,2 % 6066 Mika Waltarinkadun pysäköintitaskut ,0 % 6067 Tolkkisten-/Jääkiekkotien liikennevalot ,5 % 6071 Peippolantien kääntöpaikka ,6 % 6077 WC-modulin korjaus ,1 % 6078 R-kioskin raput ,2 % 6085 Vanhan kaup. liikennejärjestelyt ,0 % 6089 Puromäki ,8 % 6090 Pellingintie ,7 % 6092 Tykin alue ,8 % 6097 Bollan silta ,0 % 6099 Erittelemätön kadunrakennus ,4 % 6140 Kevyen liikenteen laatukäytävä ,8 % 6141 Ernestas-Kulloo, kevyen liiketeen väylä ,0 % 6159 Kevyen liikenteen väylät, erittelemätön ,0 % ,6 % LIIKENNEJÄRJESTELYT 6219 Liikennevalot, parannustyö ,7 % 6510 Liikenneturvallisuus, pienet kohteet ,8 % 6515 Liikennemerkkien uusinta ,5 % Liikennejärjestelyt yhteensä ,0 %

13 13 Hanke Hankkeen nimi TA Käytetty nro % PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä ,4 % TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä ,3 % PUISTOT 6801 Itäinen jokiranta ,3 % 6807 Maari ,2 % 6818 Kevätkumpu, Lohentie ,0 % 6819 Leikkipuistojen perusparannus ,7 % 6846 Koddervikin ranta ,5 % 6853 Haikkoo, lasaretti, kev.liikenteen väylä ,2 % 6854 Omenatarha ,2 % 6855 Kansallinen kaupunkipuisto ,0 % 6856 Linnankosken aukio ,9 % 6899 Puistot, erittelemätön ,7 % Puistot yhteensä ,8 % SATAMA 7001 Jokiuoman tuenta ,5 % 7005 Rantamuurit ,6 % 7020 Pienvenesatamat ,0 % Satama yhteensä ,1 % AVO-OJAT, PERUSPARANNUS 7239 Avo-ojien perusparannus yhteensä ,0 % ALUEPARANNUSHANKKEET 7255 Kävelykeskusta ,6 % Alueparannukset yhteensä ,6 % TYÖPAIKKA-ALUEET 7320 Kaupunginhaka, sisäkehä ,5 % 7375 Ölstens ,4 % 7380 Tolkkisten louhinta Työpaikka-alueet yhteensä ,2 % TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä ,3 % KAIKKI YHTEENSÄ ,7 % IRTAIN OMAISUUS 1031 Pakettiauto ,0 % 1040 Tiehöylä ,0 % 1048 Tienhoitokalusto ,3 % 1083 Puisto,pienkoneet ,3 % Irtain omaisuus yhteensä ,8 % MAAPOLITIIKKA IRTAIN OMAISUUS 1073 Takymetrit ,1 % Irtain omaisuus yhteensä ,1 %

14 Muut investoinnit Övriga investeringar Hankkeen nimi TA2014 Toteuma/Utfall TOT-% Projektnamn BU UTF-% KAUPUNGINHALLITUS Rondon päivitys Kaupungin käyttäjähallintaohjelma ,9 Rondon sopimuskohdistus ,8 KuntaPro-osakkeet Taloussuunnitteluohjelma ,7 WMWARE virtuaalilisenssit ,9 Levyjärjestelmä ja virtuaalipa ,6 Näsin UPS-laitteiston uusiminen ,3 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayht ,9 Östra Nylands yrkesinstitut SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sähkösängyt Vanhus- ja vammaispalvelut irtain Hammashuollon irtain omaisuus ,1 Effica tietojärjestelmä ,5 Muut terveyspalvelut, irtain omaisuus ,1 Muu irtain omaisuus ,1 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen atk-hankinnat Sivistystoimen irtain om ,2 Varhaiskasvatuksen ohjelmisto Lähiliikuntapaikat ,7 Ulkoilualueet ,6 PELASTUSLAITOS Virveradiot ,0 % Tietojärjestelmät ,0 % Väestöhälyttimet ,0 % Öljyntorjuntakontti ,0 % Öljyntorjuntapuomiston kontit ,0 % Suojavarustus, öljyntorjunta ,0 % Suojavarustus ,0 % Ajoneuvot ,0 % Paineilmalaitteet ja letkukalusto ,0 % Paloletkukalusto ,0 % Kemikaali- ja vesisukelluspuvut ,0 % Pelastussukellus-kalusto ,0 %

15 15 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER 3.1 Konsernihallinto - Koncernförvaltning Vaalit Val Tulot Intäkter , Menot Kostnader , Toimintakate Verk.bidrag Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tulot Intäkter Menot Kostnader , Toimintakate Verk.bidrag , Tarkastustoimi Revision Tulot Intäkter Menot Kostnader ,6 % Toimintakate Verk.bidrag ,6 % Konsernijohto Koncernledningen Tulot Intäkter ,7 % Menot Kostnader ,9 % Toimintakate Verk.bidrag ,7 % HALLINTOJOHTO Hallintojohdon tehtävänä on huolehtia kuntalaisten osallistumisoikeuden ja asiakaspalvelun kehittämisestä, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kaupungin päätöksentekoprosessin koordinoinnista, luottamushenkilöiden toiminnan tukemisesta, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, keskitetystä viestinnästä sekä tietohallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohdon alaisuuteen kuuluu myös Porvoon, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Sipoon kuntien asukkaita palveleva talous- ja velkaneuvonta. Hallintojohto huolehtii myös vaalien järjestämisestä ja koordinoi valmiussuunnittelua. Henkilöstön määrä hallintojohdossa on 17. Talousarvion sitovana tavoitteena on poikkihallinnollisen osallisuusverkoston perustaminen ja työn aloittaminen. Osallisuusverkosto on aloittanut työnsä heti alkuvuodesta. Verkostoon kuuluu eri toimialojen edustajia, mutta tarkoitus on, että työhön otetaan mukaan kulloinkin käsiteltävänä olevan asiakokonaisuuden asiantuntijat. Verkosto on laatimassa osallistumismallia suuriin hankkeisiin ja laajojen ohjelmien tekoon. Palvelupiste Kompassin asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti. Asiakashallintajärjestelmän pilotointi ja kehittämistyö on jatkunut. Palvelupisteen medianäytöltä kaupunkilaiset voivat FÖRVALTNINGSLEDNINGEN Förvaltningsledningens uppgift är att utveckla kommuninvånarnas rätt till deltagande och kundservicen, bereda och verkställa stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut, koordinera stadens hela beslutsprocess, stötta de förtroendevalda i deras verksamhet, utveckla förvaltningen, sköta juridiska ärenden och den centraliserade kommunikationen och leda och utveckla IT-administrationen. Under förvaltningsledningen hör också ekonomi- och skuldrådgivningen som betjänar invånarna i Borgå, Askola, Mörskom, Borgnäs och Sibbo. Förvaltningsledningen sköter också arrangemangen kring val och samordnar beredskapsplaneringen. Antalet anställda i förvaltningsledningen är 17. Ett av de bindande målen i budgeten är att inrätta ett tväradministrativt delaktighetsnätverk och att inleda arbetet. Delaktighetsnätverket inledde sitt arbete genast i början av året. Till nätverket hör representanter för olika sektorer men avsikten är att sakkunniga inom den sakhelhet som behandlas tas med i arbetet. Nätverket utarbetar en delaktighetsmodell för stora projekt och för utarbetande av omfattande program. Antalet kunder i servicekontoret Kompassen har ökat i jämn takt. Pilotförsöket och utvecklingsarbetet med klienthanteringssystemet har fortsatt. På servicekontorets medieskärm

16 16 seurata ajankohtaisia tapahtumia vuorokauden ympäri. Sähköisen asioinnin alustalle (eporvoo) julkaistavia ensimmäisiä lomakkeita on työstetty kevään ja kesän aikana. Lomakkeet julkaistaan ennen vuodenvaihdetta. Uusi intranetpalvelu julkaistiin viime vuoden loppupuolella. Intra yhdistää kaupungin työyhteisöviestintää ja vuorovaikutusta parantavan viestinnällisen intranetin sekä työskentelyä tehostavat sähköiset työtilat. Intra otetaan käyttöön vaiheittain, ja kehitystyötä jatketaan Intra-ryhmässä. Huhtikuussa käynnistettiin työtilojen käyttöönottamiseen liittyvä laaja työtilojen käyttäjätilakoulutus. Syyskuun puoleen väliin mennessä on koulutettu 16 ryhmää, yhteensä noin 110 käyttäjää. Koulutukset jatkuvat tiiviisti myös koko loppuvuoden ajan. Tietohallinnon ylläpitämä Projektisalkku-järjestelmä otettiin teknisesti käyttöön maaliskuussa. Salkussa hallinnoidaan kaikkia kaupungissa tehtäviä ICT-projekteja (myöhemmin kaikkia projekteja). Järjestelmä on tietohallinnon ohjausryhmän ensisijainen työkalu ICT-hankkeiden priorisoinnissa ja hyväksymisessä. Järjestelmään liittyvää käyttöohjeistusta ja koulutusta on suunniteltu kesän aikana. Tietohallinto on yhteistyössä yhdeksän muun kunnan tietohallintojen ja Kuntien Tiera Oy:n kanssa toteuttanut tietoturvaasiakirjojen ja ohjeistuksien päivittämisprojektin. Kaupungin nykyiset tietoturvaohjeet ja tietoturvapolitiikka ovat pääosin laadittu vuosina ja ne ovat tietyiltä osin vanhentuneita ja puutteellisia. Olemassa oleva ohjeistus ei myöskään ole täysin kattava nykyisiin vaatimuksiin nähden, joten tarvitaan myös kokonaan uusia ohjeita. Projektissa on tähän mennessä laadittu uusi tietoturvapolitiikka, tiedon käsittely- ja luokitteluohje, henkilöstön tietoturvaohjeistus ja poikkeamien käsittelyohje. Talous- ja velkaneuvonnan sopimus aluehallintoviraston kanssa on voimassa vielä vuoden 2014 loppuun. Palvelujen turvaamiseksi vuonna 2014 on jouduttu useisiin erityisjärjestelyihin. Toukokuussa järjestettiin europarlamenttivaalit. RAHOITUSJOHTO Rahoitusjohto vastaa keskitetyistä talouden ohjauksen, rahoituksen, taloussuunnittelun, talouden seurannan ja hankintatoimen palveluista sekä kaupungin controller -toiminnoista. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu jatkuu. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuosien talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet ja talousarviokehyksen vuodeksi Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu on edennyt yhteistyössä toimialojen kanssa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota lokakuun kokouksissaan ja kaupunginvaltuusto marraskuussa. Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus on tullut voimaan Verohallinnolle annetaan kuukausittain urakka- ja työntekijätiedot työmaakohtaisesti. Tiedonantovelvollisuus koskee rakennustyömaalla tapahtuvaa rakentamista, korjaamista ja kunnossapitoa sekä näissä tehtävissä toimivia työntekijöitä. Rahoitusjohto on valmistellut menettelytavat ja ohjeet kaupungin ilmoitusvelvollisuuden toimittamiseksi. kan stadsinvånarna följa aktuella evenemang dygnet runt. De första blanketterna för plattformen för elektronisk ärendehantering (eborgå) har utarbetats under våren och sommaren. Blanketterna kommer att publiceras före årsskiftet. Det nya intranätet publicerades i slutet av år Intranätet förenar ett kommunikativt intranät som ökar kommunikation inom arbetskollektivet och växelverkan inom staden och digitala arbetsrum som effektiverar arbetet. Intranätet tas i bruk stegvis och utvecklingsarbetet fortsätter i intranätsgruppen. I april inleddes en omfattande utbildning om användning av gruppwebbplatser på intranätet. I mitten av september har 16 grupper, sammanlagt cirka 110 användare, utbildats. Utbildningarna fortsätter intensivt också hela slutåret. Ett system för hantering av projektportföljen som upprätthålls av informationsförvaltningen togs tekniskt i bruk i mars. I portföljen administreras alla ICT-projekt inom staden (senare alla projekt). Systemet är ett primärt verktyg för prioritering och godkännande av ICT-projekt i styrgruppen för informationsförvaltningen. Användaranvisningar och utbildning i anslutning till systemet har planerats under våren. Informationsförvaltningen har genomfört ett projekt för att uppdatera dokument och anvisningar om datasäkerheten i samarbete med informationsförvaltningen i nio andra kommuner och Kuntien Tiera Oy. Stadens nuvarande datasäkerhetsanvisningar och datasäkerhetspolicy har huvudsakligen utarbetats åren och de är till vissa delar föråldrade och bristfälliga. De nuvarande anvisningarna är inte heller heltäckande anvisningar jämfört med dagens krav, varför det också behövs helt nya anvisningar. I projektet har man tills vidare utarbetat en ny datasäkerhetspolicy, anvisningar om informationshantering och -klassificering, anvisningar om datasäkerhet för personalen och anvisningar om hantering av avvikelser. Avtalet om ekonomi- och skuldrådgivningen med regionförvaltningsverket är i kraft fram till slutet av år För att trygga servicen år 2014 har man varit tvungen att göra flera specialarrangemang. I maj ordnades Europaparlamentsval. FINANSIERINGSLEDNINGEN Finansieringsledningen ansvarar för de centraliserade tjänsterna inom ekonomisk styrning, finansiering, ekonomiplanering, ekonomisk uppföljning och upphandlingar samt för stadens controllerfunktioner. Beredningen av nästa års budget fortsätter. Stadsstyrelsen har godkänt anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan och budgetram för Beredningen av budgeten och ekonomiplanen har framskridit i samarbete med sektorerna. Stadsdirektörens budgetförslag blir färdigt i oktober. Stadsstyrelsen behandlar budgeten vid sina möten i oktober och stadsfullmäktige i november. Upplysningsskyldigheten i samband med byggandet har trätt i kraft Till skatteförvaltningen ges månadsvis entreprenads- och arbetstagaruppgifter från varje byggarbetsplats. Upplysningsskyldigheten gäller byggande, sanering och underhåll på byggarbetsplatser samt arbetstagare i dessa uppgifter. Finansieringledningen har berett förfarandesätten och anvisningar om hur stadens upplysningskyldighet ska fullgöras.

17 17 Uusi taloussuunnitteluohjelma on otettu käyttöön. Uuden ohjelman toiminnallisuudet helpottavat talousarvioesityksen valmistelua konsernijohdossa ja toimialoilla. Merkittävä osa talousarvioesityksestä voidaan tallentaa keskitetysti. Talousarvion toteutumisesta ja taloustilanteen kehittymisestä on raportoitu kaupunginhallitukselle. Rahoitusjohto on valmistellut edellisen vuoden kehitykseen perustuvia ennakointimalleja, joita voidaan käyttää pohjana toimialojen talousarvion toteutumisen ennustamiselle. Hankintatoimi on yhteistyössä toimialojen kanssa valmistellut kilpailutuksia ja kilpailuttanut usean tuoteryhmän ja palvelun hankinnat. EU-kynnysarvon ylittäviä kilpailutuksia olivat hoitosänkyjen hankinta ja rakennustuotteiden puitesopimus. Kansallisen kynnysarvon ylittäviä kilpailutuksia toteutettiin kahdeksan kappaletta. HENKILÖSTÖJOHTO Henkilöstöjohdon sitovana tavoitteena on henkilöstöohjelman laatiminen. Henkilöstöohjelma on tehty yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen, toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöohjelman vuosille kokouksessaan Henkilöstöjohdon toisena sitovana tavoitteena on henkilöstöresurssien turvaaminen, mitä edistetään kehittämällä palkkausjärjestelmää. Kannustinjärjestelmä otetaan kokeiluna käyttöön kotihoidossa touko-elokuun ajaksi. Lisäksi kannustinjärjestelmää on suunniteltu otettavan käyttöön varhaiskasvatuksessa vuoden 2015 alussa yhdistettynä suoriteperusteiseen budjetointiin. Henkilöstöohjeita on päivitetty ja uudistettu Intran täydentämisen yhteydessä. Henkilöstösuunnittelua ja rekrytoinnin ennakointia varten on käytössä henkilöstölaskelma. Esimiesinfoja on pidetty kerran kuukaudessa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on järjestetty kaksi työturvallisuuskorttikoulutusta, kolme työtapaturmakoulutusta, työhyvinvointiluento esimiehille sekä Intraan liittyvien työtilojen käyttöönottokoulutuksia. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut viisi kertaa. Kokouksissa on käsitelty mm. henkilöstöohjelmaa, henkilöstökyselyä, henkilöstötilinpäätöstä sekä työsuojelu- ja sisäilma-asioita. Lisäksi yhteistyötoimikunta on käsitellyt Itä-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitystä, hallinto- ja toimintasäännön muutosehdotuksia ja työn organisointiin ja palvelurakenteeseen liittyviä asioita. Uusi henkilöstökysely toteutettiin Kevan työsykekyselynä helmi-maaliskuun vaihteessa. Kyselyn tuloksia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa, toimialoilla ja työpaikkakokouksissa. Kyselyn tulosten pohjalta tehdään työpaikoittain ja toimialoittain kehittämissuunnitelmat, jotka hyväksytään yhteistyöryhmissä. Työpaikkaselvitykset ja työsuojeluriskien arvioinnit etenevät suunnitelmien mukaisesti. Ett nytt ekonomiplaneringsprogram har tagits i bruk. Funktionerna i det nya programmet gör det lättare att bereda ett budgetförslag inom koncernledningen och sektorerna. En märkbar del av budgetförslaget kan lagras centraliserat. Om budgetutfallet och utvecklingen av det ekonomiska läget har rapporterats till stadsstyrelsen. Finansieringsledningen har berett modeller för prognostisering som baserar sig på föregående års utveckling och som kan användas som grund för att förutse sektorernas budgetutfall. Upphandlingsväsendet har i samarbete med sektorerna berett konkurrensutsättningar och har konkurrensutsatt upphandlingar av flera produktgrupper och tjänster. Ett nytt hanteringsoch beställningssystem för upphandlingar har tagits i bruk. Utbudet av leverantörer och produkter ökas. PERSONALLEDNINGEN Ett av de bindande målen för personalledningen är att utarbeta ett personalprogram. Personalprogrammet har utarbetats i samarbete med personalorganisationerna, sektorerna och affärsverken. Stadsstyrelsen godkände personalprogrammet för åren vid sitt möte Ett annat bindande mål för personalledningen är säkerställande av personalresurser, vilket främjas genom att utveckla lönesystemet. Ett motivationssystem tas i bruk på försök inom hemvården under maj augusti. Dessutom har man planerat att motivationssystemet tas i bruk inom småbarnsfostran i början av år 2015 så att det kombineras med prestationsbaserad budgetering. Anvisningarna för personalen har uppdaterats och förnyats då intranätet kompletterades. För personalplanering och prognostisering av rekrytering finns det en personalberäkning. Informationsmöten för chefer har hållits en gång i månaden. Under det första kvartalet har man ordnat två utbildningar om arbetssäkerhetskort, tre utbildningar om arbetsolycksfall och en föreläsning om arbetshälsa för chefer samt utbildningar om ibruktagande av arbetsrum i anslutning till intranätet. Samarbetskommittén har sammanträtt fem gånger. Vid mötena har man behandlat bland annat personalprogrammet, personalenkäten, personalbokslutet och arbetarskydds- och inomluftsärenden. Samarbetskommittén har dessutom behandlat utredningen av sammanslagning av kommunerna i östra Nyland, föreslagna ändringar i förvaltnings- och verksamhetsstadgan och ärenden som anknyter till organiseringen av arbetet och tjänstestrukturen. En ny personalenkät gjordes som Kevas arbetspulsenkät vid månadsskiftet februari mars. Enkätens resultat har behandlats i samarbetskommittén, på sektorerna och vid arbetsplatsmöten. Utifrån enkätsresultaten utarbetas det på varje arbetsplats och sektor utvecklibngsplaner som godkänns i samarbetsgrupper. Arbetsplatsutredningar och bedömningar av arbetarskyddsrisker framskrider enligt planerna.

18 18 Kaupungin koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkoja haki 729 nuorta sähköisen Kuntarekry-ohjelman kautta. Työpaikkoja tarjottiin sadalle, iältään vuotiaalle nuorelle. Elokuun loppuun mennessä yritykset ovat käyttäneet 121 kesätyöseteliä nuoren palkkaamiseen. Työterveyshuollon kustannuksiin varatuista määrärahoista on käytetty 88,8 %, joten henkilöstöjohdon talousarviomäärärahojen arvioidaan ylittyvän nettomääräisesti euroa. Ylitys voidaan kattaa tehtäväalueen sisällä. Sitoviin tavoitteisiin arvioidaan päästävän. Genom det elektroniska Kommunrekry-programmet sökte 729 ungdomar stadens sommararbetsplatser för skolelever och studerande. Sommarjobb ordnades för 100 ungdomar i åldern år. I slutet av augusti hade företagen använt 121 sommararbetssedlar för anställning av en ung person. Av anslagen som reserverats för företagshälsovårdens kostnader har det använts 88,8 %, vilket betyder att personalledningens budgetanslag uppskattas bli överskridet med euro netto. Överskridningen kan täckas inom samma uppgiftsområde. Det beräknas att de bindande målen uppnås. Sitovat tavoitteet Bindande mål Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Främjande av välfärd och hälsa Tietohallinnon kehittäminen - Utveckling av informationsförvaltningen Osallistumismahdollisuuksien kehittäminen - Utveckling av deltagandemöjligheter Henkilöstöohjelman laatiminen - Utarbetande av ett personalprogram Henkilöstöresurssien turvaaminen - Säkerställande av personalresurser Kaupungin suorassa omistuksessa olevien vuokraasuntojen määrän vähentäminen - Minskande av antalet hyresbostäder i stadens direkta ägo Vuositavoite - Årsmål Tot 8/2014 Utfall 8/2014 Ennuste 2014 Prognos 2014 Hyvintointikertomus päivitetään - Välfärdsberättelsen Hyvinvointikertomus valmisteltu kaupungin- Toteutuu - uppdateras valtuustoon toukokuussa. - Välfärdsberättel- Uppfylls sen har beretts för stadsfullmäktige i maj. Tietojärjestelmien salkunhallintamalli on otettu käyttöön - En modell för hantering av datasystemens portföljer har tagits i bruk. Poikkihallinnollinen osallisuusverkosto on perustettu ja aloittanut kehittämistyönsä. - Ett tväradministrativt delaktighetsnätverk har grundats och det har inlett sitt utvecklingsarbete. Henkilöstöohjelma laaditaan yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa - Personalprogrammet utarbetas i samarbete med personalorganisationerna Palkkausjärjestelmää kehitetään suunnittelemalla kannustinjärjestelmää erikseen päätetyssä pilottiyksikössä. - Lönesystemet utvecklas genom att planera ett motivationssystem i en pilotenhet som bestäms separat. Vähintään 10 asuntoa myydään - Minst 10 bostäder kommer att säljas. Tietojärjestelmien salkunhallintamallin käyttöönotto on edennyt aikataulussa. - Införande av modellen för hantering av datasystemens portföljer har framskridit enligt tidsplanen. Osallisuusverkosto on perustettu alkuvuonna. Verkosto on laatimassa osallistumisen toimintamallia ohjelmien laadintaan. - Ett delaktighetsnätverk har inrättats i början av året. Nätverket håller på att utarbeta en verksamhetsmodell för deltagande när det gäller utarbetande av program. Henkilöstöohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa Personalprogrammet har godkänts i stadsstyrelsen Kotihoito ottanut pilottikäyttöön kannustinjärjestelmän kesällä Varhaiskasvatus ottaa käyttöön suoriteperusteiseen budjetointiin liittyvän kannustinjärjestelmän Hemvården har sommaren 2014 infört som pilotförsök ett motivationssystem. Småbarnsfostran inför år 2015 ett motivationssystem som anknyter till prestationsbaserad budgetering. Toteutuu - Uppfylls Toteutuu - Uppfylls Toteutuu - Uppfylls Toteutuu - Uppfylls 4 asuntoa myyty - 4 bostäder har sålts. Toteutuu - Uppfylls Hallintopalvelukeskus Centralen för förvaltningstjänster Tulot Intäkter ,2 % Menot Kostnader ,9 % Toimintakate Verk.bidrag ,2 % Hallintopalvelukeskus tuottaa palvelussuhde- ja palkanlaskentapalveluita, matkanhallintapalveluita, rekrytointi- ja sijaisvälityspalveluita, talouspalveluita maksuliikenteestä tilinpäätökseen, it-helpdesktoiminnan, konesali- ja tietoverkkotoimintaa, käännöspalveluita, monistuspalveluita, arkistointineuvonnan ja suunnittelupalveluita sekä puheliikennepalvelut ja tähän liittyvät laitehankinnat. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti, käyttömenojen osalta it-palvelujen määrärahat tulevat ylittymään. Tämä johtuu siitä että MicroSoftin sopimus uusittiin ja siitä on tullut Centralen för förvaltningstjänster utför tjänster i anslutning till anställningsförhållanden, löneräkning, resehantering, rekrytering och vikarieförmedling, ekonomitjänster från betalningsrörelse till bokslut, it-helpdesk, datamaskinsals- och datanätsverksamhet, översättningstjänster, kopieringstjänster, arkiveringsrådgivning och planeringstjänster samt telekommunikationstjänster och därtill hörande upphandling av utrustning. Investeringarna har utfallit som planerat, när det gäller driftsutgifter överskrids anslagen för it-tjänster. Det här beror på att avtalet för MicroSoft förnyades och programmet har blivit mer

19 19 kattavampi ja paremmin toiminnan muutoksia palvelevaksi, myös virustorjunta ja roskapostinesto-ohjelma on uusittu. Myös nykyisten palvelusopimusten hinnat ovat nousseet. Palvelut tuotteistettiin vuonna 2013 vuoden 2014 talousarvioon ja arvioitiin suoriteperusteiset hinnat. Laskutusta on tehty yksiköille suoritehintaperusteisesti. Vuoden lopussa laaditaan tasauslasku, koska käyttö yksiköiden välillä on muuttunut arvioidusta. Palvelukuvaukset on alustavasti laadittu ja vastuunjakotaulukoita laaditaan helpottamaan asiakkaiden ja HPK:n välistä palvelujen läpinäkyvyyttä. Käyttövaltuushallintaprojekti etenee suunnitellusti. Sähköisiä palveluja on kehitetty suunnitellusti, mm matkalaskujen käsittelyn osalta on koekäytössä mobiiliversio saakka. Puhe- ja tietoliikennekilpailutuksen valmistelu on aloitettu, projektiryhmä valmistelee tarjouspyyntöä ja määrittelee palvelua. Kilpailutus toteutetaan loppuvuodesta niin että helmikuu 2015 mennessä toimittaja on valittu. HPK:n sitova tavoite on että hallintopalvelukeskuksen palvelut kuvataan intranetsivuilla, yhteensä 20 kpl. Palvelut on kuvattu ja ne julkaistaan intrassa syksyn aikana. omfattande och betjänar bättre verksamheten som ändras, och programmet för antivirus och spam har också förnyats. Priserna för de nuvarande serviceavtalen har stigit. Tjänsterna produktifierades år 2013 i budgeten för år 2014 och de prestationsbaserade priserna uppskattades. Faktureringen av enheterna har skett enligt prestationsbaserade priser. I slutet av året görs en utjämningsfaktura eftersom användningen mellan enheterna har ändrats från det uppskattade. Man har preliminärt utarbetat beskrivningar av servicen och man utarbetar tabeller över ansvarsfördelning för att underlätta transparensen mellan kunderna och CFT. Projektet med hanteringen av användarrättigheter framskrider enligt planerna. De elektroniska tjänsterna har utvecklats planenligt, bl.a. för behandlingen av resefakturorna används en provversion till Beredningen av konkurrensutsättningen för tele- och datakommunikationen har inletts, projektgruppen förbereder anbudsbegäran och fastställer tjänsten. Konkurrensutsättningen genomförs i slutet av året så att man före februari 2015 har valt leverantören. Ett bindande mål för CFT är att de tjänster som centralen för förvaltningstjänster erbjuder beskrivs på intranätet, sammanlagt 20 st. Tjänsterna har beskrivits och publiceras på intra under hösten. Sitovat tavoitteet Bindande mål Vuositavoite - Årsmål Tot 8/2014 Utfall 8/2014 Ennuste 2014 Prognos 2014 Hallintopalvelukeskuksen palvelut kuvataan kaupungin intranetsivuilla - Tjänster som centralen för förvaltningstjänster erbjuder beskrivs på stadens webbtjänst Kaikki 20 palvelukokonaisuutta kuvataan vuonna Alla 20 servicehelheter beskrivs år 2014 Palvelukuvaukset on laadittu. Intranetversiota työstetään - Beskrivningar av tjänsterna har sammanställts. Intranätversionen bearbetas. Toteutuu - Uppfylls Kaupunkikehitys Tulot Intäkter ,9 % Menot Kostnader ,4 % Toimintakate Verk.bidrag ,7 % Kaupunkikehitys -tehtäväalueeseen kuuluvat elinkeinoasiat, johon sisältyy myös matkailu- ja asuntotoimi, sekä maapolitiikka, kaupunkisuunnittelu ja kuntatekniikka. Tehtäväalueen toiminta on raportointikaudella toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikön tehtäviin kuuluu matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen, matkailutuotteiden ja palvelujen markkinointi, matkailuneuvonta, Taidetehtaan markkinointiviestintä yhdessä toimijoiden kanssa sekä kaupunkimarkkinointi, jonka alateemoja ovat mm. asuminen ja energiatehokkuus, tontit ja rekrytointi. Matkailu- ja markkinointiyksikössä on toteutettu kampanjoita, tuotettu sisältöä ja ylläpidettyvisitporvoo.fi-sivustoa sekä sosiaalisen median eri kanavia. Tove100 juhlavuoteen liittyen on tuotettu markkinointimateriaalia sekä tehty yhteistyötä Pellinge Hembygdsföreningenin kanssa Klovharunin veneretkiin liittyen. Yksikkö on ollut mukana tukemassa myös erilaisten tapahtumien markkinointia. Till uppgiftsområdet stadsutveckling hör näringsfrågor (inkl. turist- och bostadsenheten), markpolitik, stadsplanering och kommunteknik. Uppgiftsområdets verksamhet har förlöpt enligt planerna under rapporteringsperioden. Borgå stads turism- och marknadsföringsenhet sköter en helomfattande utveckling av turismen, marknadsföring av turistprodukter och -tjänster, turistrådgivning, Konstfabrikens marknadskommunikation tillsammans med aktörerna samt stadsmarknadsföring som omfattar bl.a. boende, energieffektivitet, tomter och rekrytering. Turism- och marknadsföringsenheten har genomfört kampanjer, producerat innehåll till webbplatsen Visitporvoo.fi och olika sociala medier samt uppdaterat dem. För Tove100- jubileumsåret har enheten producerat marknadsföringsmaterial och samarbetat med Pellinge Hembygsförening i anslutning till båtutflykter till Klovharun. Enheten har också stött marknadsföringen av olika evenemang.

20 20 Porvoossa on vieraillut matkailu- ja markkinointiyksikön organisoimana toimittaja- ja bloggaajaryhmiä monesta eri maasta. Näiden vierailujen myötä Porvoo on saanut mittavaa kansainvälistä näkyvyyttä ympäri maailman. Jokikadun matkailuneuvonnassa Vanhassa Porvoossa vieraili toukokuun alusta elokuun loppuun mennessä yli asiakasta. Määrä on lähes kaksinkertainen vuoteen 2013 verrattuna. Matkailun sivustolla on elokuun loppuun mennessä vieraillut eri kävijää, noin 30 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Venäläisten matkailijoiden yöpymiset Porvoossa on vähentynyt. Asumisen rahoitus- ja kehityskeskuksen (ARA) rakentamisen korkotukilainavarauskanta on Porvoossa noussut 39,5 miljoonaan euroon. Lisäksi on kahteen kohteeseen myönnetty erityisryhmien avustusta yhteensä 3,54 miljoonaa euroa. Vuokratalon perusparantamiseen ARA on myöntänyt 3,4 miljoonaa korkotukilainaa ja käynnistysavustusta euro sekä hissiavustusta 1,2 miljoonaa euroa. ARA-uustuotannon varauskanta on nyt 307 asuntoa. Kohteiden käynnistys ja varausten käyttö edellyttää uustuotannon urakkakilpailujen lopputulosten asettuvan ARA:n hintahaarukkaan. Elokuun loppuun mennessä on luovutettu uusia omakotitontteja 22 kpl, yhtiömuotoisen rakentamisen tontteja 7 kpl ja yritystontteja 2 kpl. Ennusteen mukaan tontinmyyntitulot tulevat jäämään 2,7 miljoonaan euroon. Omakotitonttien osalta varausaikoihin haetaan usein jatkoa johtuen yleisestä asuntomarkkinoiden tilanteesta. Varattuna on raportointihetkellä 30 tonttia. Omakotitonttien osalta myös vuokrausvaihtoehtoa käytetään aikaisempaa selvästi enemmän. Länsirannan yritystalohankkeen ja Taidetehtaan ympäristön osalta tontinluovutus siirtyy suunnitellusta. Rakennettavaksi on tarjottu kaikkiaan 76 omakotitonttia. Kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaisesti Omenatarhan alueen eräiden kortteleiden tontteja on keväällä markkinoitu myös ammattirakentajille. Koska Kevätlaakson tontteja ei pystytä asemakaavojen aikataulujen vuoksi markkinoimaan suunnitellusti kuluvan vuoden aikana, ei sitovaksi tavoitteeksi asetettu 135 markkinoitua omakotitonttia tule toteutumaan. Raportointihetken arvion mukaan vuonna 2014 markkinoidaan kaikkiaan noin 94 tonttia. Raakamaata on hankittu alkuvuonna n. 30 ha ja siihen on käytetty euroa. Tolkkisten Augustinrannan asemakaavaan liittyen solmittiin 5 maankäyttösopimusta, joiden perusteella kaupunki tulee saamaan sopimuskorvauksia n euro sekä maa-alueita n. 36 ha, josta vesialuetta n. 20 ha. Asemakaavoituksen pohjakartan ajantasaistaminen Hornhattulassa ja Näsissä sekä pohjakartan laatiminen Epoossa on edennyt aikataulun mukaan. Opas- ja osoitekartta 2014 painatettiin. Kylärakennetarkastelu on hyväksytty kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Onaksen ja Pellingin osayleiskaavoista sekä Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen osayleiskaavasta on jatkettu kaavaehdotusten laadintaa. Augustinrannan yritysalueen asemakaava hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa ja päätös on saanut lainvoiman. Yritysalueista muita merkittäviä ovat Hornhattulantien varren, Kuninkaanportti III, alue sekä Nyby, joiden asemakaavatyöt ovat käynnistyneet. Tarmolan K-marketin asemakaavaan liittyen on valmis- Enheten har organiserat besök till Borgå för journalist- och bloggargrupper från många olika länder. I och med dessa besök har Borgå fått internationell synlighet världen runt. Gamla stans turistbyrå hade över kunder i maj-augusti. Kundantalet är nästan dubbelt jämfört med år Webbplatsen hade olika besökare före slutet av augusti, dvs. 30 % flera än förra året under samma tid. Antalet ryska turister som övernattar i Borgå har minskat. Reserveringen för räntestödslån för byggande som beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har stigit till 39,5 miljoner euro i Borgå. Två objekt har dessutom beviljats understöd för specialgrupper på sammanlagt 3,54 miljoner euro. För grundlig renovering av hyreshus har ARA beviljat 3,4 miljoner euro räntestödslån samt startbidrag euro och hissbidrag 1,2 miljoner euro. Reserveringen för nyproduktion av ARA-bostäder är för tillfället 307 bostäder. För att kunna inleda projekten och använda reserveringarna måste entreprenadstävlingarna för nybyggnad resultera inom ARA:s prisklasser. I slutet av augusti hade staden överlåtit 22 nya egnahemstomter, 7 tomter för byggande i bolagsform och 2 företagstomter. Enligt prognosen är inkomsterna från tomtförsäljning 2,7 miljoner euro. För reserveringstiderna för egnahemstomter ansöks ofta förlängning på grund av det allmänna läget på bostadsmarknaden. Vid rapporteringstidpunkten finns det 30 reserverade tomter. Det har också blivit vanligare att arrendera egnahemstomter. Tomterna för företagshuset och kring Konstfabriken kan inte överlåtas enligt den planerade tidtabellen. Sammanlagt 76 egnahemstomter har erbjudits för byggande. Enligt stadsutvecklingsnämndens beslut har tomter i vissa kvarter i Äppelgården marknadsförts också till byggföretag under våren. Eftersom tomterna i Vårdalen inte kan marknadsföras enligt planerna på grund av tidtabellerna för detaljplanerna i år, uppnås det bindande målet med 135 marknadsförda egnahemstomter inte. Enligt uppskattningen vid rapporteringstidpunkten marknadsförs totalt ca 94 tomter år Råmark har anskaffats ca 30 ha i början av året, för vilket har använts euro. I anslutning till detaljplanen för Auguststranden i Tolkis har ingåtts 5 markanvändningsavtal, på grund av vilka staden får ca euro avtalsersättningar och ca 36 ha markområden, varav ca 20 ha är vattenområden. Uppdateringen av en baskarta för detaljplanläggningen av Hornhattula och Näse samt utarbetandet av en baskarta för Ebbo har fortskridit enligt tidtabellen. Staden lät trycka guideoch adresskartan Stadsfullmäktige godkände granskningen av bystrukturen i juni. Då det gäller delgeneralplanerna för Onas och Pellinge och delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka har utarbetandet av planförslagen fortskridit. Fullmäktige godkände detaljplanen för Auguststrandens företagsområde i juni och beslutet har vunnit laga kraft. Andra viktiga företagsområden är Kungsporten III vid Hornhattulavägen och Nyby, för vilka detaljplanearbetena har redan påbörjats. Då det gäller detaljplanen för Östermalms K-market har en tilläggsutredning om detaljplanens konsekvenser för handelns struktur i Borgå blivit färdig, och den har skickats till