RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET"

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2015

2 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET Tuloslaskelma - Resultaträkning Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor Verotulot Skatteintäkter Rahoitus Finansiering Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar Kaupunkikehitysinvestoinnit Muut investoinnit Övriga investeringar TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER Konsernihallinto - Koncernförvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovårdssektorn Sivistystoimi - Bildningssektorn Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Räddningsverket i Östra Nyland Liikelaitokset - Affärsverk... 32

3 3 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Kokonaistuotanto Bruttokansantuotteen volyymi supistui viime vuonna kolmatta vuotta peräkkäin. Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna erityisesti investointien ja viennin supistuminen. Yksityiset investoinnit ja yksityinen kulutus vähenivät, mutta julkiset investoinnit ja julkinen kulutus kasvoivat. Suomen talouskasvun ennakoidaan jäävän myös tänä vuonna nollan tuntumaan. Kansantalouden tuotanto oli maaliskuussa edellisen kuukauden tasolla. Tuotannon ennakoidaan laskeneen hieman edellisestä neljänneksestä sekä edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Suomen tavaravienti romahti vuoden 2008 lopulla. Sen jälkeen viennin kasvu on jäänyt pitkäksi ajaksi maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksia on jatkuvasti menetetty. Viime vuonna viennin lasku oli 0,4 prosenttia. Maaliskuussa tavaraviennin arvo oli kuitenkin viisi prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin, mutta tammi-maaliskuun yhteenlaskettu vienti laski kolme prosenttia. Tuonti nousi maaliskuussa kaksi prosenttia. Kauppatase oli 95 miljoonaa euroa alijäämäinen. Työllisyys Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden maaliskuusta. Maaliskuun työttömyysaste oli 10,3 prosenttia ja vuotta aikaisemmin 9,5 prosenttia. Työttömiä oli vuoden 2015 maaliskuussa , mikä oli enemmän kuin vuosi sitten. Nuorten vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli maaliskuussa 27,7 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 13,7 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus vuotiaista oli maaliskuussa 66,8 prosenttia. Työllisyysaste pysyi ennallaan, mutta työllisten määrä väheni edellisvuodesta. Työllisyysaste on pysynyt pitkään 70 prosentin tuntumassa, vaikka työllisten määrä on laskenut, koska työikäisen väestön määrä on vähentynyt. Porvoon työttömyysaste oli maaliskuussa 10 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuosi sitten. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 2 477, josta alle 25- vuotiaita oli 373. Yli vuoden työttömänä olleita oli 795. Avoimien työpaikkojen määrä on 583 työpaikkaa. Hintataso Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli huhtikuussa -0,2 prosenttia. Inflaatio pysyi negatiivisena edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna muun muassa polttonesteiden ja omakotitalokiinteistöjen hintojen sekä korkojen laskusta johtuen. Euroalueella inflaatio pysyi nollassa. Kuntatalouden hintaindeksi nousi viime vuoden neljännellä neljänneksellä 0,7 prosenttia. Kuntatalouden menojen hintaindeksin nousuun vaikuttivat etenkin henkilöstökustannusten kasvu sekä tavaroiden ja palvelujen hintojen kallistuminen. Rahoitusmenojen aleneminen hillitsi indeksin nousua. Kunta-alan palkkasopimus Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Seuraava sopimuskorotus on kustannusvaikutukseltaan 0,4 %:n suuruinen lukien. Korotuksen toteuttamisessa otetaan huomioon vuosilomalain muutoksesta aiheutuvat kustannukset. Jäljelle jäävä korotus käytetään palkkojen hinnoittelutunnusten tarkistuksiin. Rahamarkkinat Euroopan keskuspankki EKP laski ohjauskoron 0,05 prosenttiin jo viime syyskuussa ja samalla keskuspankkitalletusten korko laskettiin -0,2 prosenttiin. Kolmen kuukauden euribor on ollut huhtikuusta lähtien negatiivinen. Yhden kuukauden euribor kääntyi negatiiviseksi jo helmikuussa. Kolmen kuukauden euriborin odotetaan säilyvän -0,01 prosentissa ja kuuden kuukauden euriborin 0,06 prosentissa seuraavat puoli vuotta. 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosa. Aikaisempien vuosien perusteella kokonaismenojen toteutumisasteen tulisi olla noin 31,5 31,9 prosenttia, jotta talousarviomäärärahat riittäisivät koko vuodeksi. Tulojen toteutumisasteen tulisi olla noin 33 prosenttia. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät huhtikuun toteutumat, vuosiennusteet ja sitovien tavoitteiden ennusteet. Talousarvion toteutuminen Vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on lisätty talousarviomuutoksena edelliseltä vuodelta keskeneräisiksi jääneet investointihankkeet käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta, yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelmassa lainanottovaltuutta on korotettu 1,5 miljoonalla eurolla elinkaarihankkeen vuoden 2015 investointimenojen rahoittamiseksi. Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 29 milj. euroa, mikä on 32,2 prosenttia talousarviosta. Kertymäprosentin tulisi olla vajaan prosenttiyksikön korkeampi, jotta talousarvio toteutuisi. Tulot ovat vähentyneet 2 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vähennyksestä 1,5 miljoonaa euroa kohdistuu sisäisiin tuloihin ja 0,5 miljoonaa euroa ulkoisiin tuloihin.

4 4 Käyttötalousmenoja on syntynyt 111 milj. euroa, mikä on 32,1 prosenttia talousarviosta. Käyttötalousmenojen toteutuma ylittää hieman edellisten vuosien toteutumaosuuden. Käyttömenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta noin 0,2 miljoonaa euroa. Ulkoiset menot ovat kuitenkin nousseet noin 1,7 miljoonaa euroa ja sisäiset menot laskeneet 1,5 miljoonaa euroa. Ulkoisista menoista mm. erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet 1,3 miljoonaa euroa, ulkoiset vuokrat 0,5 miljoonaa euroa, työmarkkinatuen kuntaosuus 0,4 miljoonaa euroa ja päivähoidon palvelusetelit 0,3 miljoonaa euroa. Palkkamenojen toteutumisaste on 31,3 prosenttia. Palkkojen toteutumisaste on noin 0,2 prosenttiyksikköä tavoitetasoa korkeampi, mikä ennakoi vuositasolla ja sivukuluineen noin miljoonan euron ylitystä. Lomarahat maksetaan kesäkuussa. Toimintakate eli käyttötulojen ja käyttömenojen erotus on heikentynyt edellisestä vuodesta 2,2 miljoonalla eurolla. Investoinneista on toteutunut 1,6 milj. euroa eli 7,2 prosenttia. Kuntatekniikan rakentamiseen on käytetty neljän ensimmäisen kuukauden aikana 11,5 prosenttia määrärahasta ja talonrakennukseen 3,5 prosenttia. Toimialojen talousarvioennuste vuodeksi 2015 Toimialat ovat laatineet omat ennusteensa talousarvion toteutumisesta. Ennusteiden mukaan talousarviotuloista jäisi kertymättä 0,9 miljoonaa euroa ja talousarviomenot jäisivät noin 1,1 miljoonaa euroa talousarvion alapuolelle. Toimialojen ennusteen kokonaisvaikutus toimintakatteeseen on + 0,2 miljoonaa euroa. Konsernihallinnon ennuste päätyy noin 0,5 miljoonan euron nettosäästöön. Sosiaali- ja terveystoimi ennustaa, että toimialan nettomääräraha toteutuu talousarvion mukaisesti. Sivistystoimi ennustaa 0,2 miljoonan euron nettoylitystä ruotsinkielisessä koulutoimessa. Verotulot Huhtikuun verotulotietojen mukaan verotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta vain 1,6 miljoonaa euroa. Kunnallisverotuloja on tilitetty 68 miljoonaa euroa. Kunnallisverotulot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 1,7 miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia. Kunnallisveroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksiköllä 19,75 prosenttiin. Veroprosentin korotuksen vaikutus on ollut odotusta pienempi, vaikka korotus näkyykin alkuvuonna viiveellä. Vuoden 2014 tulokehitystilaston mukaan ennakonpidätyksen alaiset tulot Porvoossa ovat kasvaneet 2,7 prosenttia ja koko maassa 2,1 prosenttia. Tulokehitystilasto perustuu tulojen maksajilta saatuihin ilmoituksiin, eikä siihen sisälly verovähennyksiä. Tulokehitystilasto antaa viitteitä siitä, että kaupungin jako-osuus lopullisessa verotuksessa voisi hieman kasvaa ennakkotilityksiin verrattuna. Lopulliseen verotukseen vaikuttavat kuitenkin mm. eri veronsaajaryhmien osuudet ja verotuksessa tehtävät vähennykset. Vuoden 2014 lopulliset verotuksen tiedot saadaan marraskuussa. Kaupungin jako-osuus yhteisöveron osalta parani 2 prosenttia, mutta yhteisöveron tilitykset ovat laskeneet 6 prosenttia, koska tilitetty yhteisöveron kokonaiskertymä on laskenut. Yhteisöverotilitykset ovat vähentyneet noin 0,3 miljoonalla eurolla. Kiinteistöverot tilitetään syyskuun ja marraskuun verotilityksissä. Pieni osa kiinteistöveroista on jo maksettu, vaikka eräpäivät ovat syksyllä. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöjen verotusarvojen perusteella eivätkä taloudelliset suhdanteet vaikuta sen tasoon. Valtionosuuksia on kertynyt miljoona euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valtionosuudet vähenevät edellisestä vuodesta noin 3 miljoonalla eurolla. Koko verorahoitus eli verot ja valtionosuudet yhteensä on kasvanut edellisestä vuodesta vain 0,6 miljoonaa euroa. Vuosikate ja toiminnan tulos Vuosikate on huhtikuun lopussa 8 miljoonaa euroa, poistot 7 miljoonaa euroa ja toiminnan tulos miljoona euroa. Vuosikate on 1,5 miljoonaa euroa heikompi kuin edellisenä vuonna. Rahoitus Lainojen lyhennykset ovat huhtikuuhun mennessä 3,8 miljoonaa euroa. Uusia talousarviolainoja ei ole nostettu raportointijakson aikana. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,3 milj. euroa. Lainojen keskikorko oli 1,05 %. Kaupungin maksuvalmius on ollut tyydyttävä.

5 5 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET 2.1 Tuloslaskelma - Resultaträkning TOTEUTUMA TA+m 2015 TOTEUTUMA TOT-% UTFALL BU+ä 2015 UTFALL UTF-% 1-4/ /2015 Toimintatuotot Verksamhetens intäkter Myyntituotot Försäljningsintäkter ,3 % Maksutuotot Avgiftsintäkter ,4 % Tuet ja avustukset Understöd och bidrag ,5 % Vuokratuotot Hyrestintäker ,6 % Muut toimintatuotot Övriga intäkter ,2 % Yhteensä Sammanlagt ,2 % Valmistus omaan käyttöön Tillverkning till eget bruk ,7 % Toimintakulut Verksamhetens kostnader Henkilöstökulut Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden ,3 % Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionsutgifter ,9 % Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader ,2 % Palvelujen ostot Köp av tjänster ,9 % Aineet, tarvikkeet, tavarat Material och förnödenheter ,0 % Avustukset Understöd ,0 % Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader ,2 % Yhteensä Sammanlagt ,1 % TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % Verotulot Skatteinkomster ,5 % Valtionosuudet Statsandelar ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Korkotuotot Ränteintäkter ,2 % Muut rahoitustuotot Övriga finansiella inkomster ,7 % Korkokulut Räntekostnader ,7 % Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader ,0 % VUOSIKATE ÅRSBIDRAG ,6 % Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar ,6 % TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPER. RESULTAT ,5 % Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ÖVER-/UNDERSKOTT ,5 %

6 6 2.2 Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys TOTEUTUMA TA+m 2015 TOTEUTUMA UTFALL BU+ä 2015 UTFALL 1-4/ /2015 TOIMINNAN RAHAVIRTA KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN Vuosikate Årsbidrag Satunnaiset erät Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel * Yhteensä * Sammanlagt INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE FÖR INVESTERINGAR Investointimenot Investeringsutgifter Rahoitusos. investointimenoihin Finansieringsandelar för invest.utgifter Käyttöomaisuuden myyntitulot Inkomst från försäljning av anläggn.tillg * Yhteensä * Sammanlagt TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAFLÖDE FÖR VERKAMHETEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ OCH INVESTERINGARNA TOTALT ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN Antolainasaamisten lisäykset Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennykset Minskning av utlåningen * Yhteensä * Sammanlagt LAINAKANNAN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Minskning av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av kortfristiga lån * Yhteensä * Sammanlagt MUUT MAKSUVALMIUSMUUTOKSET ÖVRIGA FÖRÄNDR. AV LIKVIDITETEN Toimeksiantojen varojen Förändring av förvaltade medel ja pääomien muutokset och förvaltat kapital Vaihto-omaisuuden muutokset Ändr. av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändringar av fordringar Korottomien velkojen muutos Förändringar av räntefria skulder * Yhteensä * Sammanlagt RAHOITUKSEN RAHAVIRTA FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE YHTEENSÄ TOTALT RAHAVAROJEN MUUTOS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

7 7 2.3 Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor TOTEUTUMA TA+m 2015 TOTEUTUMA TOT-% UTFALL BU+ä 2015 UTFALL UTF-% 1-4/ /2015 KONSERNIHALLINTO KONCERNFÖRVALTNINGEN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,7 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter ,1 % * Yhteensä * Sammanlagt ,4 % Konsernijohto Koncernledningen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,0 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter ,7 % Konsernijohto yht. * Sammanlagt ,4 % Kaupunkikehitys Stadsutvecklingen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,7 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter ,7 % Kaupunkikehitys yht. * Sammanlagt ,4 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,9 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter ,2 % * Yhteensä * Sammanlagt ,0 % SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,5 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter ,6 % * Yhteensä * Sammanlagt ,9 % ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI REGIONALA RÄDDNINGSVÄSENDET Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,2 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter ,9 % * Yhteensä * Sammanlagt ,2 % Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,2 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter ,1 % Yhteensä * Sammanlagt ,1 %

8 8 2.4 Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor TA+m 2015 TOTEUTUMA TOT-% BU+ä 2015 UTFALL UTF-% 1-4/2015 KAUPUNGINHALLITUS STADSSTYRELSEN Investointimenot Investeringsutgifter ,6 % * Yhteensä * Sammanlagt ,6 % KAUPUNKIKEHITYS- STADSUTVECKLINGS- LAUTAKUNTA NÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,4 % Valtionosuudet Statsandelar ,0 % * Yhteensä * Sammanlagt ,6 % SOSIAALI- JA TERVEYS- SOCIAL- OCH HÄLSO- LAUTAKUNTA VÅRDSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,6 % * Yhteensä * Sammanlagt ,6 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,9 % Valtionosuudet Statsandelar ,0 % * Yhteensä * Sammanlagt ,1 % PELASTUSLAUTAKUNTA RÄDDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,8 % Valtionosuudet Statsandelar ,0 % * Yhteensä * Sammanlagt ,0 % Investointimenot Investeringsutgifter ,1 % Valtionosuudet Statsandelar ,9 % * Yhteensä * Sammnanlagt ,0 % 2.5 Verotulot Skatteintäkter Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Sammanlagt Kuukausi Månad TILITETYT VEROT REDOVISADE SKATTER Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April ENNUSTE PROGNOS Toukokuu Maj Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti Syyskuu September Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December TILITYS + ENNUSTE REDOVISAT + PROGNOS TALOUSARVIO BUDGET POIKKEAMA DIFFERENS

9 MEUR MEUR Rahoitus Finansiering Lainasalkku Lainasalkun koko (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 1,05 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,1 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat 2015 (EUR), Talousarvio Lyhennykset 2015 (EUR) Lainojen korkosidonnaisuus Johdannainen 14% Kiinteä 8% Kiinteä 3 vuotta 13% Euribor 6kk 10% ,7 Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) 19,9 18,2 15,8 11,4 16,1 10 7,9 5 Euribor 3kk 54% >2020 Maksuvalmius MEUR MEUR Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 25 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Maksuvalmiustarve 29 Rahavarat 20 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 2 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat ,0 Koronvaihtosopimukset Nettopositio Suojausaste 46% 31% 30% 22% 8% 1% 1% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,1 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,0-3,0 Poikkeama 0,0

10 Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2015 kaupungin henkilöstömäärä vähenee yhteensä 54 vakanssilla, joista 9 on virkoja. Palvelussuhteiden määrä helmikuun lopussa on kaksi palvelussuhdetta enemmän kuin vuoden vaihteessa. Vakituisten palvelussuhteiden määrä on vähentynyt kuudellatoista, kun samanaikaisesti määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on noussut 13 palvelussuhteella. Määräaikaisia palvelussuhteita on tavallisesti enemmän koulujen lukuvuosien aikana mm. kansalaisopistoissa ja musiikkiopistossa. Omasta tehtävästä vapautettujen määrä on vähentynyt kolmella palvelussuhteella, mikä vähentää edelleen vakinaisen henkilöstön määrää. Lyhytaikaisten määrä vaihtelee raportointihetken ja lyhytaikaisten poissaolojen mukaisesti. Ilman lyhytaikaisia palvelussuhteita kaupungin henkilöstön palvelussuhteiden määrä on laskenut kuudella.

11 Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar Hankkeen nimi TA 2015 Käytetty TOT-% 5050 Hankesuunnitelmat, kuntoselvitykset ,0 % 5101 Gammelbackan pvk ,0 % 5770 Energiansäästöinvestoinnit ,0 % 5201 Uusi terveysasema ,5 % 5260 Vanhusten palv.asuntojen kalustaminen ,0 % 5100 Eestinmäen päiväkoti ,4 % 5120 Pappilanmäen pvk ,6 % 5399 Koulujen korjaus ,1 % 5413 Tolkis skola ja Tolkkisten pvk ,0 % 5419 Västra enhetsskolan ,5 % 5402 Grännäs skola ,0 % 5420 Lyceiparkens skola ,7 % 5050 Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset Useiden kohteiden hankesuunnitelmat ja kustannusarvioiden laatiminen on meneillään. Suunnittelijat ja kustannusarvioiden laatijat eivät ole vielä laskuttaneet tehdystä työstä Gammelbackan päiväkoti Gammelbackan pvk:n rakentaminen sisältyy elinkaarihankintaan. Urakkatarjoukset saadaan elokuun alussa Energiansäästöinvestoinnit Energiansäästöinvestoinnit tehdään kesän ja syksyn aikana Uusi terveysasema Uuden terveysaseman tarveselvityksen tarkistus on meneillään. Hankesuunnittelutyö käynnistyy elokuussa Vanhusten palveluasuntojen kalustaminen Toukovuoren palvelutalon rakennustyö on meneillään ja talo valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kalustehankinnat tehdään joulukuussa Eestinmäen päiväkoti Rakennustyöt etenevät aikataulun mukaisesti ja valmistuvat kesällä Pappilanmäen päiväkoti Keskuskoulun korjaustyö on käynnissä ja Linnankosken lukion kellarikerrokseen kohdistuva korjaustyö käynnistyy kesällä Tolkis skola ja Tolkkisten pvk Tolkis skolan ja Tolkkisten päiväkodin rakentaminen sisältyy elinkaarihankintaan. Urakkatarjoukset saadaan elokuun alussa Västra enhetsskolan Västra enhetsskolanin hankesuunnittelutyö on meneillään ja valmistuu syksyllä Grännäs skola Grännäs skolanin laajennuksen ja muutostyön suunnittelutyö on käynnissä, urakkatarjoukset pyydetään elokuussa Lyceiparkens skola Lyceiparkens skolan suunnitelutyö on lähes valmis. Urakkatarjoukset pyydetään lähiaikoina. Rakennustyö käynnistyy elokuussa. 2.9 Kaupunkikehitysinvestoinnit Hankeryhmä TA 2015 Käytetty TOT-% Uudisrakennus ,4 % Kadut, perusparannus ,3 % Kevyen liikenteen väylät ,9 % Liikennejärjestelyt ,2 % Päällystäminen ,7 % Tievalot ,0 % Puistot ,9 % Satama ,0 % Avo-ojat, perusparannus ,6 % Alueparannushankkeet ,2 % Työpaikka-alueet ,5 % Tutkimus ja suunnittelu ,4 % KAIKKI YHTEENSÄ ,6 % Irtain omaisuus ,8 %

12 Muut investoinnit Övriga investeringar Hankkeen nimi TA2015 Käytetty TOT-% KAUPUNGINHALLITUS 1097 Kaupungin käyttäjähallintaohje Henkilöstö- ja palkkahallinto-ohjelma ,0 % 1165 HPK:n irtain ohjelmisto ,0 % 3000 Itä-Uudenmaan koulutusk ,0 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1028 Tietojärjestelmät ja palvelimet ,4 % 1099 Muu irtain omaisuus ,8 % SIVISTYSLAUTAKUNTA 1049 Liikuntapalvelujen irtain omaisuus ,0 % 1065 Sivistystoimen atk-hankinnat ,0 % 1066 Sivistystoimen irtain omaisuus ,1 % 1067 Varhaiskasvatuksen ohjelmisto ,9 % 1068 Koulujen langattomat verkot ,0 % 4041 Kokonniemen tekonurmi ,0 % 4150 Uimahallin aaltoallas ,8 % 4200 Ulkoilualueet ,0 % PELASTUSLAITOS 9005 Virve-radiot ,6 % 9006 Tietojärjestelmät ,6 % 9010 Väestöhälyttimet ,0 % 9025 Mittauskalusto ,0 % 9030 Öljyntorjuntakontti ,0 % 9031 Öljyntorjuntapuomit ,0 % 9039 Suojavarustus, öt ,0 % 9044 D-luokan öt-vene ,0 % 9105 Ajoneuvot ,0 % 9150 Paineilmalaitteet ,0 % 9152 Paloletkukalusto ,0 %

13 13 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER 3.1 Konsernihallinto - Koncernförvaltning Vaalit Val Tulot Intäkter ,0 % 70 0 Menot Kostnader ,1 % Toimintakate Verk.bidrag Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tulot Intäkter Menot Kostnader ,0 % Toimintakate Verk.bidrag ,0 % Tarkastustoimi Revision Tulot Intäkter Menot Kostnader ,6 % Toimintakate Verk.bidrag ,6 % Konsernijohto Koncernledningen Tulot Intäkter ,6 % Menot Kostnader ,0 % Toimintakate Verk.bidrag ,1 % HALLINTOJOHTO Hallintojohdon tehtävänä on huolehtia kuntalaisten osallistumisoikeuden ja asiakaspalvelun kehittämisestä, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kaupungin päätöksentekoprosessin koordinoinnista, luottamushenkilöiden toiminnan tukemisesta, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, keskitetystä viestinnästä sekä tietohallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohto huolehtii myös vaalien järjestämisestä ja koordinoi valmiussuunnittelua. Henkilöstön määrä hallintojohdossa on 15. Talousarvion sitovana tavoitteena konsernijohdon osalta on, että osallisuusverkosto suunnittelee yhtenäisen palautekanavan ja laatii asiakastyytyväisyyskyselyn mallin. Palautejärjestelmän suunnittelu on alkuvuoden aikana edennyt siten, että päätös asiassa voitaneen tehdä kesän aikana. Myös asiakastyytyväisyyskyselyn mallin suunnittelu on aloitettu. Palvelupiste Kompassin asiakasmäärän kasvu on tasaantunut. Asiakashallintajärjestelmän kehittämistyö jatkuu edelleen. Sisäisille yhteistyökumppaneille suunnattu asiakastyytyväisyyskysely on tehty kevään aikana ja sen tuloksia odotetaan. Sähköistä asiointia (eporvoo) kehitetään edelleen. Sen tuen, ylläpidon ja kehittämisen sopimus kilpailutettiin vuodenvaihteen jälkeen. Alkuvuodesta julkaistiin kaksi uutta lomaketta. Tunnistautuneita asiakkaita eporvoossa on tähän mennessä Internetpalvelun uudistustyö on käynnistynyt ja edennyt projektisuunnitelmaan kirjatun aikataulun mukaisesti. Porvoo.fi- ja VisitPorvoo.fi -palvelut uudistetaan kokonaan sisällöntuotantojärjestelmän versionvaihdon yhteydessä. Uudistuksen jälkeen palvelua voi käyttää myös älypuhelimilla nykyistä käyttäjäystävällisemmällä tavalla. Porvoo.fi- ja VisitPorvoo.fi -palveluiden rakenne ja visuaalinen ilme uudistetaan samalla myös kokonaan. Suunnittelutyössä on painotettu käyttäjälähtöisyyttä kaupungin strategian mukaisesti. Käyttäjien näkemyksiä on selvitetty alkuvuoden aikana mm. kävijätilastojen ja käyttäjäkyselyn avulla. Uuden palvelun prototyyppiä testataan keväällä lisäksi käyttäjistä kootuissa ryhmissä. Palvelun tekninen toteutus käynnistyy suunnitellun aikataulun mukaisesti kesän aikana.

14 14 Intranetpalvelun kehitystyö on jatkunut. Kevään aikana on testattu palvelun etäkäyttöratkaisua, joka mahdollistaa Intran käyttämisen myös älypuhelimilla ja tableteilla. Etäkäyttö otetaan käyttöön laajemmin toukokuussa. Erilaiset työryhmät ja projektit ovat ottaneet sähköisiä työtiloja käyttöön vilkkaasti. Tällä hetkellä käytössä on jo yli 100 työtilaa. Projektisalkun hallintajärjestelmä päivitettiin. Salkun käyttöä on tehostettu eri toimenpitein. Itä-Uudenmaan alueen tietohallintojen yhteistyötä koskeva selvitys on käynnistetty. Paljon työtä vaatineessa tieto- ja puheliikennekilpailutuksessa edettiin hankintapäätökseen maaliskuussa. Tietohallinto on ollut mukana koulujen langattoman verkon kehittämisprojektissa. Turvapostiratkaisu eli mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa sähköpostia salattuna on otettu käyttöön. Koko organisaation laajuisen asiakkuuksien hallinnan järjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu. Huhtikuussa järjestettiin eduskuntavaalit. RAHOITUSJOHTO Rahoitusjohto vastaa keskitetyistä talouden ohjauksen, rahoituksen, taloussuunnittelun, talouden seurannan ja hankintatoimen palveluista sekä controller-toiminnasta. Kaupungin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös ovat valmistuneet. Tilinpäätösaineistosta on koottu tilinpäätösasiakirja ja toimintakertomus. Kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt tilinpäätöksen. Seuraavaksi tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta antavat lausuntonsa tilinpäätöksestä. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä kesäkuussa. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu on käynnistynyt. Talousarviovalmistelua ohjaa kaupunginhallituksen perustama talouden rakenneryhmä. Vuosien talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet ja talousarviokehys vuodeksi 2015 esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kesäkuussa sen jälkeen, kun rakenneryhmän kannanotot ovat valmistuneet. Taloussuunnitteluohjelman toinen käyttövuosi käynnistyy. Ohjelmaan on tuotu sähköisesti henkilöstön palkkatiedot sekä sisäiset erät. Muilta osin taloussuunnitelmaehdotukset syötetään toimialoilla. Talousarvion toteutumisesta ja taloustilanteen kehittymisestä on raportoitu kaupunginhallitukselle. Rahoitusjohto on valmistellut edellisen vuoden kehitykseen perustuvia laskennallisia ennakointimalleja, joita voidaan käyttää pohjatietona toimialojen talousarvion toteutumisen ennustamiselle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Controllerin toimintasuunnitelma on käsitelty kaupunginhallituksessa. Hankintatoimen sähköinen alusta tarjousten laatimista ja kilpailutusprosessiin hallintaa varten otetaan käyttöön asteittain kevään aikana. Sähköinen alusta ohjaa tarjoajien tarjousten laatimista ja varmistaa, että kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot annetaan tarjouksessa. Tammi-huhtikuun 2015 aikana toteutettiin EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja 2 kpl ja kansallisen kynnysarvon ylittäneitä hankintoja 8 kpl. Keskitettyjä voimassa olevia hankintasopimuksia on 24 kpl. Alkuvuonna on kilpailutettu mm. kaupungin laboratoriopalvelut, teknisen työn koneet kalusteet, työkalut ja varusteet, sähköisen asioinnin tuki- ylläpito- ja kehityspalvelut, koulun peruskorjauksen ja laajennuksen urakoita. Näiden lisäksi tarjousaika on meneillään tai hankintamenettely muutoin kesken 8 hankinnan osalta. HENKILÖSTÖJOHTO Osana tuloksellisuuden kehittämistä on henkilöstöjohdon sitovana tavoitteena hoitoalan tehtäväkuvausten ja työn vaativuusarviointijärjestelmän (TVA-järjestelmän) päivittäminen. Tehtäväkuvaukset on päivitetty ja TVA-järjestelmää on laadittu yhden hinnoittelutunnuksen osalta. Työ jatkuu KVTES:n ja TS:n piiriin kuuluvan henkilöstön osalta vuoden loppuun saakka. Rakennusvalvonta on suunnitellut kannustinjärjestelmää teknisen sopimuksen piiristä. Työelämän laatua parannetaan kehittämällä esimieskoulutusta tutkintoon johtavaksi oppisopimuskoulutukseksi. Koulutuskorvauksen perusteena oleva koulutussuunnitelma vuodelle 2015 on hyväksytty yhteistyötoimikunnassa helmikuussa. Esimiesten jatkuvaa perehdytystä ja koulutusta ylläpidetään mm. esimiesinfoissa, joita on pidetty tammi- ja maaliskuussa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on järjestetty kaksi työturvallisuuskorttikoulutusta, luento yhteisten työpaikkojen turvallisuudesta, yksi työhyvinvointiluento sekä Intraan liittyvien työtilojen käyttöönottokoulutuksia. Työhyvinvoinnin erillismäärärahaa ( ) käytöstä on sovittu: - vanhainkodista palveluasumiseen -projekti Epoon vanhainkodissa - esimiehille tarkoitetun työturvallisuuslakia käsittelevän verkkokurssin hankinta - Intrassa julkaistavien työturvallisuutta sekä varhaista välittämistä käsittelevien opetusvideoiden hankinta - kaupunkikehityksen vierailu turvapuistossa Yhteistyössä Kuninkaantien työterveyden kanssa toteutetaan: - projekti, jolla kohdennetaan tukea ja toimenpiteitä yksiköille, jossa on runsaasti sairauspoissaoloja - esimiesten ja työterveyden yhteistyön kehittämishanke - ergonomiamessutapahtuman suunnittelu Yhteistyötoimikunta on kokoontunut kolme kertaa. Kokouksissa on käsitelty mm. tilinpäätöstä ja henkilöstöraporttia vuodelta 2014 ja koulutussuunnitelmaa vuodelle Työturvallisuusasioina on käsitelty mm. työsuojelun toimintasuunnitelmaa vuodelle 2015, työtapaturmien vähentämistä vuosina , sisäilma-asioita ja työsuojeluriskien arviointien yhteenvetoraportteja Työpaikkaselvityksiä ja työsuojeluriskien arviointeja on tehty suunnitelmien mukaisesti. Kaupungin koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkoja haki 763 nuorta sähköisen KuntaRekry-ohjelman kautta. Työpaikkoja tarjottiin sadalle, iältään vuotiaalle nuorelle. Lisäksi yritykset voivat saada 250 euron arvoisen kesätyösetelin palkatessaan nuoren kesätyöhön.

15 15 Henkilöstöjohdon talousarviomäärärahojen arvioidaan riittävän. Strateginen tavoite Sitova tavoite Bindande mål Tot 4/2015 Ennuste 2015 Parannamme palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta Kehitämme raportointia, ennakointia ja tiedolla johtamisen prosesseja. Valmistelemme laskentamalleja tuottavuuden mittaamiseksi. - Vi utvecklar rapporteringen, förhandsplaneringen och processerna för styrning av verksamheten med de kunskaper som finns. Vi förbereder kalkyleringsmodeller med vilka produktiviteten kan mätas. Tiedolla johtamisen ohjelma käynnistyy, pilottihankkeita on toteutettu Parannamme palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta Parannamme palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta Otamme käyttöön kustannustehokkaita ICTratkaisuja ja yhdenmukaistamme tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuria. Valmistelemme koko organisaation laajuisen asiakkuuksien hallinnan (CRM-) järjestelmän käyttöönottoa. - Vi tar i bruk kostnadseffektiva ICT-lösningar och skapar en enhetlig helhetsarkitektur för datasystemen. Vi förbereder ibruktagande av ett klienthanteringssystem (CRM) för hela organisationen. Kehitämme sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa käymällä riskienhallintaprosessin ohjatusti läpi sovittujen yksiköiden (2 kpl) kanssa. - Vi utvecklar den interna kontrollen och riskhanteringen genom att med bestämda enheter (2 st.) systematiskt gå igenom processerna för riskhantering. Tietohallinnon ohjausryhmä koordinoi tietojärjestelmien hankintoja siten, että kokonaisarkkitehtuurinäkökulma ja kaupungin kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet tulevat huomioiduiksi. Työ on pitkäjänteistä. Asiakkuuksien hallinnan järjestelmään kohdistuvia tarpeita on selvitetty ja mahdollisuuksia ja niiden kustannuksia kartoitettu. Riskienhallintaprosessin vaiheet on kuvattu Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa, jotka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt maaliskuussa Ohjatun riskienhallintaprosessin toteuttamista on valmisteltu testaamalla välinettä riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Parannamme palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta Parannamme palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta Lisäämme asukkaiden osallistumismahdollisuuksia Edistämme turvallista ja terveellistä työympäristöä. Varmistamme, että henkilöstön osaaminen vastaa työn vaativuutta päivittämällä hoitoalan tehtäväkuvaukset ja työn vaativuusarviointijärjestelmän. - Vi säkerställer att personalens kompetens motsvarar arbetets kravnivå genom att vi uppdaterar uppgiftsbeskrivningar inom vårdbranschen och systemet för bedömning av arbetets kravnivå. Seuraamme kannustinjärjestelmien toimivuutta ja valitsemme pilottiyksikön teknisen sopimuksen piiristä. - Vi följer med, hur motivationssystemet fungerar och väljer en pilotenhet bland de enheter som följer det tekniska avtalet. Tuemme toimialoja palvelujen kehittämisessä yhdessä asiakkaiden kanssa. Suunnittelemme osallisuusverkostossa yhtenäisen palautekanavan ja laadimme asiakastyytyväisyyskyselyn mallin. - Vi stöder sektorerna i deras arbete med att utveckla servicen i samverkan med kunderna. Vi planerar en enhetlig responskanal i delaktighetsnätverket och utarbetar en mall för kundnöjdhetsenkäter. Laadimme kuntoarvion vähintään 10 kaupungin kiinteistöstä. Salkutamme kaupungin kiinteistöomaisuuden.- Vi gör en konditionsbedömning av minst 10 fastigheter som staden äger. Vi inrättar en fastighetsportfölj för stadens fastighetsegendom. Tehtäväkuvaukset päivitetty, TVAjärjestelmän osalta neuvottelut käynnissä TS-pilotti valittu Osallisuusverkosto työskentelee toimialojen tukemiseksi. Palautekanavavaihtoehdot ja kustannukset on selvitetty, tarpeet on määritelty. Asiakastyytyväisyysmallin suunnittelu on alkanut. Kuntoarvioiden laatiminen ja salkutustyö meneillään..

16 Hallintopalvelukeskus Centralen för förvaltningstjänster Tulot Intäkter ,4 % Menot Kostnader ,9 % Toimintakate Verk.bidrag ,0 % Talous toteutuu suunnittelun mukaisesti, henkilöstömäärä on pysynyt samana. Hallintopalvelukeskuksen tavoitteena on palvelusopimusten sisällön tarkistaminen ja sopimuksen tekeminen kaikkien toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Sopimukset on tarkistettu, esitelty ja toimitettu toimialoille. Liikelaitokset ovat allekirjoittaneet sopimukset, toimialoilla sopimukset ovat allekirjoitettavina. Yhden yhteydenottopisteen perustamistyö on käynnissä, tarjous on saatu ohjelmistosta ja suunnittelu on käynnissä. Palvelutasomääritykset ICT-palveluissa työstetään yhdessä henkilökunnan kanssa. Henkilöstöjohdon kanssa on selvitetty uuden henkilöstöhallinto-ohjelman määrityksiä, erillinen selvitys on laadittu ja ennen kesää järjestetään tutustuminen laajemmin ohjelmistoon. Talouspalveluissa tilausjärjestelmän laajempaa käyttöönotto on toteutunut mobiililaitteiden osalta. Käyttövaltuushallinnassa salasananvaihto itsepalveluportaalin kautta lähestyy testausvaihetta. Automatisointia lisätään sitä mukaa kun toimialojen työprosesseja kehitetään automatisointia sopiviksi. Tietoliikenne- ja puhepalvelukilpailutus on tehty, toimittajan kanssa solmitaan sopimus toukokuun lopussa ja toukokuussa aloitetaan käyttöönottoprojekti. Strateginen tavoite Sitova tavoite Bindande mål Tot 4/2015 Ennuste 2015 Hallintopalvelukeskuksen ICT-palvelujen palvelutasoluokkien määrittely ja vahvistaminen Koskee kaikkia ICT-palvelujen neljä palvelukokonaisuutta - Gäller samtliga ICT-tjänsternas fyra servicehelheter. Määrittelytyö selvityksessä Valmistuu Kaupunkikehitys Tulot Intäkter ,8 % Menot Kostnader ,5 % Toimintakate Verk.bidrag ,2 % Kaupunkikehitys -tehtäväalueeseen kuuluvat elinkeinoasiat, johon sisältyy myös matkailu- ja asuntotoimi, sekä maapolitiikka, kaupunkisuunnittelu ja kuntatekniikka. Tehtäväalueen toiminta on raportointikaudella toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikön tehtäviin kuuluu matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen, matkailutuotteiden ja palvelujen markkinointi, matkailuneuvonta, Taidetehtaan markkinointiviestintä yhdessä toimijoiden kanssa sekä kaupunkimarkkinointi, jonka alateemoja ovat mm. asuminen ja energiatehokkuus, tontit ja rekrytointi. Matkailu- ja markkinointiyksikkö on markkinoinut Porvoota useissa eri messutapahtumissa kuten Matka- sekä Venemessuilla Helsingin Messukeskuksessa, Kongressimessuilla Helsingin Finlandiatalolla sekä Kotimaan matkailumessuilla Tampereen Pirkkahallissa. Matkamessujen yhteydessä osallistuttiin Nordic Bloggers Experience ohjelmaan, jonka puitteissa Porvoossa vieraili useita kansainvälisiä bloggaajia. Yksikön henkilöstö on ylläpitänyt ja tuottanut sisältöä niin Visitporvoo.fi ja Taidetehdas-sivustolle kuin yhteisöpalveluihin (esim. Facebook ja Instagram). Sähköistä liiketoimintaa alueella on edistetty hankkimalla konsultointipalvelua sekä palkkaamalla yksikköön projektityöntekijä kolmeksi kuukaudeksi auttamaan yrityksiä mm. jakelukanavavalinnoissa. Visit Finlandin Saksaan ja Japaniin suuntautuvissa kampanjoissa on oltu mukana tuloksellisesti. Yksikkö on mukana projektityöryhmässä, joka suunnittelee ja toteuttaa Porvoo.fi ja Visitporvoo.fi sivustouudistusta. Tähän projektiin liittyen on ostettu visuaalista suunnittelua mainostoimisto Sherpalta. Projekti vie huomattavasti henkilöstön työaikaa kuluvan vuoden aikana. Huhtikuun loppuun mennessä on luovutettu uusia omakotitontteja 12 kpl, yhtiömuotoisen rakentamisen tontteja 2 kpl ja yritystontteja 1 kpl. Omakotitonttien osalta varausaikoihin haetaan usein jatkoa johtuen yleisestä asuntomarkkinoiden tilanteesta. Varattuna on raportointihetkellä 21 tonttia. Omakotitonttien osalta myös vuokrausvaihtoehtoa käytetään aikaisempaa selvästi enemmän. Rakennettavaksi on tarjottu kaikkiaan 57 omakotitonttia. Sitovaksi tavoitteeksi asetettu 100 markkinoitua omakotitonttia tulee toteutumaan. Raportointihetken arvion mukaan vuonna 2015 markkinoidaan kaikkiaan noin 119 tonttia.

17 17 Tarmolan K-Supermarketin asemakaavamuutokseen liittyen solmittiin maankäyttösopimus, jonka perusteella kaupunki tulee saamaan sopimuskorvauksia euroa. Asemakaavoituksen pohjakartan laatiminen Ilolaan on käynnistynyt aikataulun mukaan. Signalointi ilmakuvausta varten on tehty ja rajamerkkien kartoitus on käynnissä. Tulevaa toiminta- ja taloussuunnittelua varten on valmistunut Porvoon ensimmäinen maankäytön toteuttamissuunnitelma. Siinä on laadittu sekä kaavoitusta, kunnallistekniikan suunnittelua että tontinluovutusta ja toteutusta koskeva aikataulu eri alueille. Pellingin osayleiskaavoista on valmistunut kaavaehdotus ja Onaksen osayleiskaavasta ehdotus on valmistumassa. Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen osayleiskaavasta tekeillä liikenneselvityksiä, jonka jälkeen voidaan jatkaa ehdotuksen laatimista. Yritysalueista ollaan jatkamassa Hornhattulantien varren, Kuninkaanportti III, alueen kaavaehdotuksen sekä Nybyn asemakaavan laatimista, joiden asemakaavatyöt ovat käynnistyneet. Tarmolan K-marketin asemakaavaa on valmistunut. Gammelbackan keskustan asemakaavatyötä jatketaan tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden ja kiinteistönomistajien kanssa, osana Gammelbacka-hanketta. Kerkkoon asemakaava on hyväksytty valtuustossa, mutta päätöksestä on valitettu, joten osalla alueesta kaava ei ole lainvoimainen. Itä-Mensaksen alueen asemakaavaehdotus on valmis ja viedään hyväksyttäväksi maankäyttösopimusten laatimisen jälkeen. Kevätlaakson laajasta pientaloalueesta valmistuneet asemakaavakaavaehdotukset ovat saaneet lainvoiman. Toimintasuunnitelman mukaisesti on jatkettu useiden muidenkin asemakaavojen laadintaa. Haikkoonrannan II-alueen asemakaavaehdotus on valmistumassa. Myös Porvoon Portin ja ympäröivien alueiden kaavatyötä ja Aleksanterinkaaren sisäkehän alueen asemakaavaehdotuksia laaditaan. Länsirannan alueella jatketaan kaavaluonnoksen laatimista Masterplanin ja alueesta käydyn laajan keskustelun pohjalta. Näsin kartanon ja hautausmaan alueista on aloitettu asemakaavan laatiminen, Aaltoyliopiston tekemä selvitys kartanorakennuksen ja pihaalueiden käyttömahdollisuuksista auttaa osaltaan kaavatyötä. Kaupan hankkeiden sijoittumista Taidetehtaan lähialueille on jatkettu yhteistyössä kaupan ja rakentajien kanssa. Kiinteistöomistajien aloitteesta ollaan laatimassa useita asemakaavanmuutoksia. Rakennuslupia uusien omakotitalojen rakentamiseksi on myönnetty huhtikuun loppuun mennessä kaava-alueille 36 kpl ja muualle 6 kpl. Vähälumisesta talvesta huolimatta katujen liukkauden torjuntaan jouduttiin panostamaan normaalia enemmän. Talvi on kuitenkin ollut hankala päällysteiden kunnon suhteen, ja asfaltin paikkaustyötä on normaalia enemmän. Korjausvelan kasvu on väistämätöntä nykyisillä päällystysmäärärahoilla. Omana työnä tehtynä soritushiekkojen poisto tuli 1/3 edullisemmaksi kuin urakoitsijoilla aiemmin teetettynä. Hiekotushiekkojen poisto tapahtui myös nopeammin. Määrärahan ylitystarvetta ei ole nähtävissä, jos alkutalvi on vähäluminen Joukkoliikennetukien tarve on muuttunut viime vuodesta, sillä kaupungin sisäiset numerolinjat sekä pääosin myös Porvoo- Helsinki-välin liikenne on muuttunut toimimaan markkinaehtoisena, jolloin yhteiskunnan tukea ei voida kohdistaa tähän liikenteeseen. Kaupunki osallistuu nyt palvelulinjan, seutulipun sekä HSL-alueen porvoolaisille myytävän kuukausilipun tukemiseen. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskus on esittänyt, että Porvoo osallistuisi eräiden aiemmin ELY:n kustantamien, kunnan rajan ylittävien ostovuorojen tukemiseen. Alkuvuoden joukkoliikennekustannukset vastaavat arvioitua tilannetta. Kuntatekniikan investoinnit ovat edenneet työohjelman mukaisesti ja määrärahojen puitteissa. Kunnallistekniikka on rakennettu Kevätlaakson, Kevätkummun alueella, Satamatien osuudella, Mannerheiminkadulle on rakennettu linja-autopysäkkejä, Ratakadun vierelle on rakennettu pysäköintialue 50 henkilöautolle, Porvoon joen itärannan rantamuuri valmistui, keskustan esteettömyystyöt on aloitettu. Päällystystyöt ovat aikataulussa ja talousarvion puitteissa. Sekä käyttö-, että investointimäärärahat tulevat alkuvuoden perusteella riittämään suunnitelmien mukaiseen toimintaan ja rakentamiseen. Tarvittaessa investointiohjelmaa muuttamalla rahoitetaan yllätykselliset kulut. Strateginen tavoite Sitova tavoite Tot 4/2015 Ennuste 2015 Bindande mål Kaupungin omistamilla kaava-alueilla markkinoidaan vuosittain 100 kpl/st. 57 kpl 119 kpl uudisrakentamisen ohjaamiseksi riittävä määrä tontteja. /Vuosittainen omakotitonttien markkinointi Energiatehokas yhdyskuntarakenne / Uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus 70 % 86 % 70 %

18 Lupa- ja valvonta-asiat - Tillstånds- och tillsynsärenden Tulot Intäkter ,7 % Menot Kostnader ,3 % Toimintakate Verk.bidrag ,1 % Lupa- ja valvonta-asiat -tehtäväalueeseen kuuluvat tulosyksiköt rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Rakennusvalvonta toimii rakennusvalvontaviranomaisena ja sen päätehtävä on rakennuslupien valmistelu, myöntäminen sekä lupaehtojen valvonta. Lisäksi annetaan neuvoja ja valvotaan rakennetun ympäristön siisteyttä. Rakennuslupien ja toimenpidelupien määrä on ollut edelleen jonkin verran laskussa. Laskun arvioidaan olevan lupamäärissä noin 20 %. Rakennusvalvonnan kannustinjärjestelmän suunnitelmaa on toteutettu pitämällä ammattirakentajille keskustelu- ja tiedotustilaisuus Tilaisuus sai myönteisen vastaanoton. Asiakastyytyväisyyskysely on laadittu ja jakelussa. Rakennusvalvonnan taksat on uusittu ja ne on hyväksytty lautakunnassa Taksat astuvat voimaan Ympäristönsuojelun tehtävänä on vastata ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä ja edistää hyvän ympäristön toteutumista Porvoossa. Osavuosijaksolla mallinnettiin ympäristönsuojelun prosessit. Sahasaarten maaperän tilan selvitystyö eteni. Saarten vanhasta toiminnasta ja rakenteista saatiin haastattelemalla tarkka kuvaus. Toteutettiin sähköisen asiahallinnan koulutus. Talousarvion määrärahan käyttö on ollut suunnitelman mukaista Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat olleet ennakoitua alhaisemmat johtuen rakentamisen määrän pienenemisestä. Vastaavasti toimintakulutkin ovat olleet arvioitua pienemmät. Toimintakate poikkeaa ajankohdan arviosta vähäisessä määrin. Poikkeama on kuitenkin pieni. Muilta osin tehtäväalueen toiminnassa vuoden ensimmäinen kolmannes on mennyt myös talouden osalta odotusten mukaisesti. Tehtäväalueella ei ole investointeja eikä valtuuston vahvistamia sitovia tavoitteita. Jätehuolto - Avfallshantering Tulot Intäkter ,0 % 62 0 Menot Kostnader ,5 % Toimintakate Verk.bidrag

19 3.2 Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovårdssektorn Sosiaali- ja terveystoimen johto Tulot Intäkter ,5 % Menot Kostnader ,4 % Toimintakate Verk.bidrag ,0 % Koko toimialan ennustetaan pysyvän talousarviossa. Sosiaali- ja terveystoimen johto -tehtäväalueen talousarviossa ei näytä olevan ylitysuhkaa ja sitoviin tavoitteisiin päästään. Sote-uudistus kariutui, kun perustuslakivaliokunta tulkitsi lakiesityksen perustuslain vastaiseksi. Tulevan hallituksen tehtäväksi jää päättää, miten järjestämisvastuu ratkaistaan ja kytketään suurempaan rahoitusratkaisuun. Toimiala osallistuu Kuntaliiton ohjaamana maakunnallisen valmistelun eteenpäin viemiseen. Hyvinvointia edistävistä ja suunnitelmista etenivät päätöksentekoon Itä-Uudenmaan turvallisuussuunnitelma sekä kaupungin työllisyysohjelma ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Ohjelmien valmisteluvastuu on ollut sosiaali- ja terveystoimella ja vaatinut suuren työpanoksen. Gammelbackan aluekehityshanke eteni ja kaupunginhallitus hyväksyi Gammelbackan kehittämislinjaukset. Hyvinvointikeskuksessa ja alueella on käynnistynyt alkuvuoden aikana paljon uutta toimintaa. Esimerkkejä uudesta toiminnasta ovat erilaiset liikuntaprojektit ja ikääntyneiden ryhmälle aloitettu yhteisövalmennus. Tarkoituksena on fyysistä ja sosiaalista ympäristöä kehittämällä parantaa asukasviihtyvyyttä sekä asukkaiden elämänlaatua- ja hallintaa sekä nostaa alueen arvostusta asuinalueena. Alueen asukkaita on saatu innostettua osallistumaan aktiivisesti itse alueen kehittämiseen ja organisoimaan toimintaa. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on lisätty. Kokoustiloja tarjotaan yhdistysten käyttöön sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien linjausten mukaisesti. Myös avustusohjeet päivitettiin. Toimialan avustukset olivat haettavina maaliskuussa. Hakemuksia saatiin 49 kappaletta. Yhdistysyhteistyön näkyvyyttä on myös parannettu kaupungin verkkopalvelussa. Eläkeläis-, sairaus- ja vammaisyhdistyksille järjestettiin keskustelutilaisuus yhteistyön kehittämisestä. Lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi järjestettiin Innostamo-tilaisuus, jossa suunniteltiin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, miten kannustamme lapsiperheitä yhteiseen tekemiseen liikuntaan ja kulttuuriin. Porvoon kaupungin hallinnoima Iloa vanhemmuuteen Kaste-hanke sai rahoituksen vuosille Hankkeen tavoitteena on, että perheet saavat nykyistä enemmän tukea arjessa ilman erityispalveluiden asiakkuutta. Terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa toteutettua Leanjohtamiseen perustuvaa kehittämistyötä on käynnistetty muissakin toimialan yksiköissä. Huhtikuussa käynnistyneeseen ensimmäiseen koulutusryhmään osallistuu kahdeksan yksikköä. Seuraavat kaksi koulutusryhmää käynnistyvät tämän ja ensi vuoden aikana. Toiminnan tuottavuus ja saatavuus paranevat ja asiakasprosessit sujuvoituvat. Kuudessa sosiaali- ja terveystoimen toimipisteessä on otettu käyttöön jatkuvaan asiakastyytyväisyyden mittaamiseen tarkoitettu Happy Or Not -palvelu. Asiakas voi ilmaista mielipiteensä palvelun onnistumisesta asioinnin yhteydessä molemmilla terveysasemilla, Näsin hammashoitolassa, Rauhankadun neuvolatalossa, terveyskeskussairaalan osastolla 3 sekä sosiaali- ja perhepalveluiden Taidetehtaan toimipisteessä. Tyytyväisyyttä palveluihimme on tähän saakka mitattu pääasiassa perinteisin kyselytutkimuksin. Mittaustulokset viestivät toiminnan onnistumisesta asiakkaan näkökulmasta ja toimivat tärkeänä kehittämisen työkaluna. Porvoolaiset ovat mm. keskimääräistä tyytyväisempiä verrattuna muun Suomen perusterveydenhuollon tuloksiin. Sosiaali- ja terveystoimi yhdessä kaupunkimarkkinoinnin kanssa edusti omalla messuosastolla Sairaanhoitajapäivillä Helsingin Messukeskuksessa maaliskuussa. Hoitotyön ammattilaisten rekrytointiin panostaminen on tuonut tulosta ja avoinna oleviin tehtäviin on hyvin hakijoita. Sijaisrekrytoinnissa hoitotyöhön on edelleen ajoittain haasteita. Henkilöstön työturvallisuus ja valmiusosaamisen lisäämiseksi järjestettiin turvallisuuspäivä. Päivän aikana mietittiin toimenpiteitä työtapaturmien ja vaaratilanteiden vähentämiseksi sekä potilasturvallisuuden parantamiseksi. Talousarvion henkilöstömäärärahoihin tehty vähennys on vaikuttanut rekrytointeihin ja lisännyt henkilöstön kuormittuneisuutta.

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA elokuu, 2019 TOT% POIKKEAMA Myyntituotot 26 000 26 000 26 000 yhteensä 26 000 26 000 26 000 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot