VUODEN 2013 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 VUODEN 2013 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS KH - STS

2 1

3 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Sivistystoimi esitetään osavuosikatsauksessa ositettuna samalla tavoin kuin vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksessa. Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön kansantalousosasto ennustaa Suomen bruttokansantuotteen supistuvan 0,5 prosenttia tänä vuonna. Talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle vasta vuoden lopulla. Ensi vuonna kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso. Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde ylittää jo ensi vuonna 60 prosentin rajan. Julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,3 prosenttiin ja laskee alle 8 prosentin vasta ennusteen lopulla eli vuoden 2015 tienoilla. Työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi. Työttömyys on jatkanut yhä kasvuaan Kauniaisissa. Uudenmaan Ely-keskuksen katsauksen mukaan heinäkuun lopussa Kauniaisten työttömyysaste oli 6,5 %, kasvun ollessa 0,7 %-yksikköä huhtikuun lopun tilanteeseen nähden. Edellisestä vuodenvaihteesta työttömyysaste on noussut 1,7 %-yksikköä. Työttömiä työnhakijoita oli Uudenmaan Ely-keskuksen mukaan Kauniaisissa heinäkuun lopussa noin 250 joista noin viidennes oli ollut yli vuoden työttömänä. Kauniaisten alle 25 vuotiaitten työttömien määrä on noussut merkittävästi edellisen osavuosikatsauksen tilanteesta, muutos liki + 65%:a. Kaupungin talous Osavuosikatsauksen suhteellinen toteuma-aste on 66.6 %. TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ Toteuma Toteuma Muutos % Ennuste Enn.-TA+lmr LMR Utfall % OVK2 Prognos Prog-BU+ändr. (1 000 ) / Myyntitulot ,4 % 27,0 % Maksutulot ,2 % 61,8 % Tuet ja avustukset ,1 % -30,6 % Muut toimintatuotot ,3 % 17,0 % TOIMINTATULOT YHT ,4 % 33,7 % Henkilöstömenot ,4 % 3,4 % Palvelujen ostot ,9 % 6,7 % Aineet ja tarvikkeet ,7 % 9,6 % Avustukset ,4 % 0,4 % Muut toimintakulut ,1 % 2,7 % TOIMINTAMENOT YHT ,9 % 4,8 % TOIMINTAKATE ,5 % 0,1 % Verotulot ,7 % 4,8 % Valtionosuudet ,0 % -19,9 % Rahoitustulot ja -menot ,2 % 6,0 % VUOSIKATE ,9 % Suunnitelmapoistot ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % Kaupungin tuloslaskelman ennuste on laadittu toimialoilta saatujen ennustelukujen perusteella. 2

4 Tuloslaskelman ennusteen mukaan tulorahoitus ei tule riittämään investointien rahoitukseen vaan loppuvuoden aikana investointeja tullaan rahoittamaan kassavaroihin alkuvuoden aikana kertyneillä varoilla. Lainan nostotarpeita ei kaupungilla näillä näkymin ole loppuvuonna. Tilikauden tuloksen ennakoidaan painuvan liki 1,5 milj. euroa heikommaksi kuin alkuperäisessä talousarviossa on arvioitu. Suurimmat paineet toiminnan ja määrärahojen yhteen sovittamisessa on sosiaali- ja terveystoimen vanhuspalveluiden sekä erikoissairaanhoidon tulosalueilla. Toimiala on valmistelemassa tästä määrärahan muutosesitystä lautakunnalleen. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ lmr Toteuma Toteuma Muutos % Ennuste Enn.-TA+lmr BU+ändr. Utfall % OVK2 Prognos Prog-BU+ändr. (1 000 ) / Vuosikate % Tulorahoituksen korjauserät ,7 % 58 % TOIMINNAN RAHAVIRTA % INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot ,7 % -50 % Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,1 % 58 % Toiminnan ja investointien rahavirta ,3 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -4 Saamisten muutos 707 Korottomien velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos Kassavarat : Kassavarat : 6,7 miljoonaa euroa 5,4 miljoonaa euroa Kaupungin tulorahoitus on edelleen riittänyt hyvin kattamaan kaupungin käyttö- sekä investointimenot kassavarojen ollessa raportointihetkellä 6,7 milj. euroa, muutosta edellisen vuoden vastaavaan hetkeen nähden +20 %. Kassavaroja on kerryttänyt investointien matalana jatkunut kassavirta sekä kaupungin verotuloissa tapahtuneet muutokset. Verotulot Verotulojen toteutumaprosentti on 72,7. Tämän hetkisten arvioiden perusteella kunnallisveron kertymä tulee ylittämään talousarvion noin miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu pääosin muutetuista verontilityskäytännöistä. Verontilityslakia muutettiin kesällä siten, että verohallinnolle kertyneet erät tilitetään kunnille lyhyemmällä viiveellä syyskuusta alkaen. Tämän johdosta mm. jäännösveron ensimmäinen erä siirtyy tammikuulta 2014 joulukuulle Kauniaisten osalta verotilitykset kasvavat tämän muutoksen johdosta noin 600 t euroa. Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot, Talousarvio Toteutunut Toteutuma Muutos Ennuste 2013 elokuu % 8/12-8/13 % 2013 Kunnallisvero ,8 4, Yhteisövero ,2-3,0 900 Kiinteistövero ,1 35, Yhteensä ,7 4,

5 1000 Kauniaisten verotilitykset 2012 ja Ryhmäosuuden muutoksesta johtuva lisäys Kunnallisvero 2013 Kunnallisvero 2012 Verojen ennakkotilityksissä käytetyt arvioidut ryhmäosuudet muutettiin elokuussa kuntien hyväksi. Kaupungille elokuussa tilitetty määrä oli tämän johdosta poikkeuksellisen suuri. Ryhmäosuuden muutoksella vältytään suurista oikaisuista loppuvuonna. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan Kauniaisten maksuunpantu kunnallisvero vuodelta 2012 on 50,1 miljoonaa euroa. Verotettavat tulot kasvoivat edellisestä vuodesta 2,9 %. Alustavien tietojen mukaan verotettavat tulot kasvoivat Kauniaisissa, jonkun verran hitaammin kuin maassa keskimäärin (3,1 %) ja pääkaupunkiseudulla (Espoo 3,4 %, Helsinki 3,1 %, Vantaa 3,8 %) KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos Ennuste Enn-TA+lmr DRIFTSBUDGETENS UTFALL Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring Prognos Prog-BU+ändr. (1 000 ) / TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,1 % 18,1 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,7 % 4,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % -0,5 % Yleishallinto - Allmän förvalting TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,6 % 5,3 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,3 % 2,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % 5,2 % Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,9 % 6,8 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,6 % -13,9 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % -14,8 % Yhdyskuntatoimi - Samhälsteknik TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,5 % 24,4 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,6 % 4,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % Sivistystoimi - Bildning TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,4 % 5,0 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,1 % 2,6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % 3,8 %

6 STRATEGISET TAVOITTEET Kauniainen kehittää aktiivisesti toimintaansa monessa edelläkävijä 1.1 Kunnallisvaalikauden alussa uusi valtuusto hyväksyy valtuustokauden kehittämisstrategian. Sen osana pyritään aikaansaamaan koko kauden kattava poliittinen valtuustosopimus, jonka tavoitteena on käyttötalouden tasapainottaminen vuosien aikana ja suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden aikaansaaminen päätöksentekoon. Myös pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteiset strategiset tavoitteet ovat osa Kauniaisten strategiakokonaisuutta. Seuranta/mittari: kehittämisstrategian ja valtuustosopimuksen valmistuminen ja toteuminen, pks -yhteistyösopimus Vastuutaho: KJ/kaupunginkanslia 1.2 Kuntarakenneuudistuksella ja valtioneuvoston käynnistämällä metropolihallintoselvityksellä tulee olemaan ratkaiseva merkitys kaupungin tulevaisuuden kannalta. Asukkaitten hyvän palvelutason turvaaminen näissä uudistuksissa on kaupungin keskeinen tavoite. Kaupunki osallistuu aktiivisesti eri tasoilla käytävään vuoropuheluun ja valmisteluun. Seuranta/mittari: rakennelain lausuntokierros, metropolialueen esiselvityksen valmistuminen Vastuutaho: KJ/kaupunginkanslia 1.3 Kasvua ja oppimista tuetaan oppijan tarpeen mukaisella juuri oikeaan aikaan annetulla kolmiportaisella tuella. Koulujen kieliohjelma toteutetaan harvinaisten kielten osalta kieliryhmien yhteistyönä. Vahvan kansainvälisen toiminnan tavoitteena on oppilaan positiivinen kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä. Lukiot tekevät läheistä yhteistyötä ja valmistautuvat ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen tietokoneella. Seuranta/mittari: erityistä tukea tarvitsevien lukumäärä, lukioiden yhteistyöprojektien määrä Vastuutaho: sivistystoimi Toteutumisen seuranta Valtuuston strategiaseminaarin pohjalta työstetyt valtuustokauden keskeisimmät painopistealueet saatettiin valtuustolle tiedoksi kesäkuussa. Painopistealueita toteuttavia valtuuston päätettäviä tavoitteita on jatkotyöstetty ja ne saatetaan kaupungin kehittämisstrategian muodossa valtuuston vahvistettavaksi talousarviokäsittelyn yhteydessä. Seudun yhteiset suunnitelmat ja valtion aiesopimukset muodostavat osan kaupungin strategiakokonaisuutta. Valtuusto antoi keväällä lausuntonsa kuntarakennelakiluonnoksesta (KV 4.3.) ja metropolialueen esiselvityksestä (KV 13.5.). Kuntarakennelaki astui voimaan 1.7. ja velvoittaa kuntia selvittämään kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävää kuntien yhdistymistä. Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vihdin kuntien luottamushenkilöjohdon kesken keväällä käymien keskustelujen ja em. lausuntojen pohjalta selvityksen käynnistämistä on valmisteltu em. kuntien kesken. Poliittista keskustelua on myös leimannut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva lakivalmistelu, joka mm. ohjaa yhdistymisselvityksen aikataulua. Kelpo-hanke lopetettiin keväänä. Parannuksia kolmiportaisen tuen käytäntöihin tehdään edelleen. Nettisivut koulujen antamasta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta on julkaistu Syksyllä 2013 tehostetun tuen piiriin kuuluu 90 oppilasta ruotsinkielisessä perusopetuksessa ja 82 suomenkielisessä. Erityisen tuen piiriin kuuluu 15 oppilasta ruotsinkielisessä perusopetuksessa ja 10 suomenkielisessä. Ruotsinkielisessä esiopetuksessa on syksyllä 3 5 lasta tehostetussa tuessa, ja 1 lapsi erityisessä tuessa. Suomenkielisessä esiopetuksessa on 1 3 lasta tehostetussa tuessa ja 1 lapsi erityisessä tuessa. 5 Palvelukysely kahdeksasluokkalaisille ja heidän huoltajilleen tehdään marraskuussa Lukiot tutustuivat keväällä Vaasan kaksikieliseen lukioratkaisuun ja laativat projektisuunnitelman sähköisestä yhteistyöstä lukioitten välillä toisen kotimaisen kielen opetuksessa. Ulkoista rahoitusta haetaan syksyn aikana. Lukion espanjan-kurssi toteutetaan yhteisesti. Koulut ovat toteuttaneet kansainvälistä toimintaa leiri-

7 kouluilla mm. Müncheniin, Pariisiin, Barcelonaan, Pietariin, Köpenhaminaan ja Krakovaan. Lukiot saivat ulkoista rahoitusta Kenia-yhteistyöhön. Gymnasiet Grankulla samskola sai ulkopuolista rahoitusta Comeniusprojektia varten. Koulutoimella on ollut ulkomaisia vierailijoita esim. Singaporesta ja Saudi- Arabiasta. 2. Kauniainen on maamme huippuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 2.1 Asukkaille turvataan hyvät liikuntamahdollisuudet, painottaen erityisesti palveluja, joilla voidaan edistää ikääntyvän väestön terveellisiä liikuntatottumuksia. Seuranta/mittari: ikääntyvälle väestölle suunnatut erilaiset liikuntapalvelut, 65 + osallistujien määrä Vastuutaho: sivistystoimi 2.2 Toteutetaan Savuton Kauniainen -toimenpideohjelmaa osana Savuton pääkaupunkiseutu -toimenpideohjelmaa. Tavoitteena on erityisesti lasten ja nuorten savuttoman elinympäristön ja savuttomuuden tukeminen, mukaan lukien nuuskan käytön välttäminen. Seuranta/mittari: toimenpideohjelman osatavoitteiden toteutuminen, kouluterveyskysely 2013, aikuisväestön terveystutkimus Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi/tejo 2.3 Oppilashuoltoa kehitetään syrjäytymisen ehkäisyä tukevan oppilashuollon strategian ja hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Jatketaan moniammatillisen yhteistyön selkeyttämistä ja vahvistamista sosiaalitoimen, koulutoimijoiden ja muiden lasten/nuorten kanssa työskentelevien kesken. Seuranta ja mittari: - kouluterveydenhuollon palvelujen sisältö ja kohdentuminen, selvitys tehty - Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmä koulutuskokonaisuus toteutettu koko perhekeskusverkostolle Vastuutaho: sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi 2.4 Kaupunki tukee nuorten hyvinvointia nuorisotakuussa asetettujen tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä eri hallintokuntien, nuorten, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Ylioppilaslautakunnan pääsihteeri ja puheenjohtaja vieraili Kasavuoren koulukeskuksessa tutustumassa Unelmakouluun. Molemmat lukiot ovat hankkineet kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tabletteja. Ruotsinkielinen valtakunnallinen seminaari tablettien käyttämisestä opetuksessa järjestettiin Kauniaisissa elokuussa. Toteutumisen seuranta 6 Ikääntyville järjestettiin yhteistyössä Granin Lähiavun ja vapaaehtoisten ulkoiluystävien kanssa liikuntapäivä Kisakallion urheiluopistolla. Osallistujia 30 hlöä. Kevätkauden jumppakausi päättyi viikolla 20. Liikuntapalveluiden kesäjumpat - suppeampi jumppatarjontaa 6h/vko pyöri viikolla Liikuntaryhmien sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä palvelujen parantamiseksi otettiin käyttöön Savuton pääkaupunkiseutu hankkeessa lähestytään loppuarviointia. Syksyllä hankkeessa jaetaan Nuuskan- ja tupakan vastaista valistusta kouluille ja vanhemmille. Kouluterveyskysely on toteutettu huhtikuussa ja tulokset tullaan julkistamaan lokakuussa. Sosiaali- ja terveystoimi Neuvolatyön, koulu-, opiskelu- ja ehkäisenä suun terveydenhuollon toimenpideohjelma valmistui. Moniammatillisen työskentelyn yhteiseksi työvälineeksi tarkoitettu Lapset puheeksi menetelmäkoulutus alkoi toukokuussa infoiltapäivällä. Varsinaiset koulutukset alkavat syksyllä Koulutuksiin osallistuvat sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon n. 20 henkilöä, jotka kouluttavat koko kaupungin lapsia tai heidän perheitään kohtaavat työntekijät vuonna Koulutuksiin liittyy tuki THL:lta, jossa menetelmä on kehitetty. Sivistystoimi KH hyväksyi uuden kuraattorinvakanssin Mäntymäen kouluun. Nyt kaikissa koulukeskuksissa on kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän alaisuuteen nimetty työryhmä ( ) julkaisi tietoa nuorisotakuusta ja toimintaperiaatteista kaupungin internet sivuilla kesäkuussa yhteishaun tulosten yhteydessä. Ryhmä on seurannut perusope-

8 Seuranta/mittari: toimenpiteiden mukaisten hankkeiden toteutuminen, nuorisotyöttömyyden ehkäiseminen ja väheneminen Vastuutaho: sivistystoimi/kaikki toimialat 3. Kaupunki tukee yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallisuutta 3.1 Valmistelun alla olevista asioista kuullaan kuntalaisia ja palvelujen käyttäjiä monikanavaisia vuorovaikutuskanavia käyttäen. Asiakkaat otetaan mukaan palvelujen kehittämiseen. Seuranta/mittari: palvelujen käyttäjien edustuksellisuus, kuntalaisillat, asukasfoorumit, tiedotteet, asiakaskyselyt, sidosryhmäkuulemiset, keskustelufoorumit yms. Vastuutaho: kaupunginkanslia/kaikki toimialat 3.2 Lasten ja nuorten osallisuutta edistetään lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Nuorisovaltuuston toimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Kehitetään systemaattisia kuulemis- ja vaikuttamisrakenteita. Kuullaan lapsia ja nuoria päätöksenteon eri vaiheissa. Seuranta/mittari: nuorisovaltuuston toiminta, nuorten kuuleminen hallintokuntien hankkeissa, uusien vaikuttamisrakenteiden kehittäminen Vastuutaho: sivistystoimi tuksesta ja lukio-opinnoista valmistuneiden sijoittumista. Elokuussa vaikuttaa siltä, että kaikille perusopetuksen päättäneille on löytynyt jatko-opiskelupaikka. Työryhmällä on valmisteilla esitys nuorisotakuun toimintamallista Kauniaisissa lokakuuhun 2013 mennessä. Toteutumisen seuranta Seurantakaudella on tehostettu sosiaalisen median tiedottamista osana kaupungin vuorovaikutteista viestintää. Kaupungin sosiaalisen median vaikutuskanavien mainoskampanja on suunnitteilla käyttäjien lisäämiseksi ja vuorovaikutteisen kommentoinnin aktivoimiseksi. Kaupungin kotisivujen vaikutuskanavatarjontaa laajennetaan ottamalla käyttöön oikeusministeriön ylläpitämä palvelu kuntalaisaloite.fi syyskuussa. Asukaskuulemisia on jatkettu. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa on kuultu vanhempien näkemyksiä luonnosvaiheessa. Asukasilta varhaiskasvatuksen suunnitelmasta järjestettiin Sivistystoimi on käsitellyt 4 kuntalaisaloitetta. Koulutoimessa (lukioissa) sekä kulttuuri- ja vapaaaikatoiminnassa on käsitelty asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia lautakunnissa. Vanhusneuvosto on ollut vahvasti mukana Villa Breda -hankkeen suunnittelussa. Alueen asukkaille on järjestetty tiedostustilaisuuksia sekä hankesuunnitelmasta että Palokunnankujan asukkaiden avustamisesta uuden asunnon hakemisessa. Granin lähiavun vuosikokouksen yhteydessä keskusteltiin Villa Bredan hankkeiden suunnittelusta. Neuvolan asiakaskysely toteutettiin. Omaishoidon asukaskyselyn suunnittelu on jatkunut, toteutus siirtynee alkuvuodelle. Lasten ja nuorten osallisuutta on edistetty lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen välistä yhteistyötä sekä tukemalla nuorisovaltuuston toimintaa niin nuorisolähtöisestä kuin tekemällä nuorisovaltuustoa tunnetummaksi kaupungin rakenteissa. Koulujen välisellä yhteistyöllä on pystytty tukemaan nuorten parempaa kuulemista kouluissa ja kaupungin rakenteissa. Nuorisovaltuusto on toiminut vuoden 2013 aikana mm. lautakuntaedustajien kautta, antamalla lausuntoja nuoria koskevista asioista (esim. Mäntymäen pelikentän iltakäytöstä) sekä osallistunut seutukunnalliseen Kesäduuni Uudellamaalla kampanjaan ja jatkanut yhteistyötä Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustojen kanssa. Kauniaisten nuorisovaltuusto kokoontui kevään viimeiseen yleiskokoukseen. Elokuussa nuorisovaltuusto jatkoi syksyn nuorisovaltuustovaalien suunnittelua. Nuorisopalvelut koordinoivat nuorten kuulemisen Svenska samskolanin pihasuunnittelun yhteydessä. Koulun oppilaskuntien hallitukset saivat kertoa mielipiteensä olemassa olevista ideoista ja ideoida omia suunnitelmia pihalle. 7

9 3.3 Lisätään ja kehitetään koulujen yhteistyötä liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen sekä taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa. Lisätään seurojen kanssa tehtävää yhteistyötä koulujen kerhotoiminnassa. Hyödynnetään seurojen osaamista palvelutarjonnan kehittämisessä. Seuranta/mittari: yhteistyöhankkeiden määrä, toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä Vastuutaho: sivistystoimi 4. Kauniaisten palvelutarjonta on yksilön tarpeet huomioivaa ja kuntalaisten elämää tukevia 4.1 Kehitetään pääkaupunkiseudun kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluketjua, jonka tavoitteena on saada aikaan lapsiperhepalveluissa toimintakulttuurin muutos, joka mahdollistaa matalan kynnyksen palvelut lapsen kehitysympäristössä. Keskeistä on varmistaa vuotiaan lapsen ja perheen tuen tarpeen varhainen tunnistaminen, hyvät arviointimenetelmät ja nopea puuttuminen menetelmillä, joiden tiedetään olevan vaikuttavia (aiesopimushanke). Seuranta/mittari: pääkaupunkiseudun yhteistyönä laaditun HYKS-alueen palveluketjukuvauksen implementointi paikallisella tasolla Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi 4.2 Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja lisätään syrjäytymisen ehkäisyyn johtavia toimintatapoja. Toteutetaan ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa. Koulujen lisäksi kaikissa peruspalveluissa panostetaan ehkäisevän päihdetyön eri muotoihin. Seuranta/mittari: ennalta ehkäisevän päihdetyön suunnitelman valmistuminen Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi 5. Kauniaisten identiteetin ja omaleimai-suuden vahvistaminen näkyy kaupungin toiminnassa ja edistää Kauniaisten tunnettuutta Liikuntayhdistysten yhteystiedot on päivitetty kaupungin www-sivuille 2013 avustushakemusten tietojen perusteella. Liikuntapalvelut oli osallisena Mäntymäen laskettupäivän toteutuksessa Koulujen ja liikuntapalvelujen yhteistyötä on pyritty kehittämään liikuntasalivuorojen iltakäytön osalta. Koulujen liikuntasalien käyttöaste iltaisin on 100 %. Päiväkotitilojen käyttöä kerhotoimintaan iltaisin suunnitellaan. Perinteinen Kurrejuoksu järjestettiin Granipäivillä yhteistyössä ESBO IF:n kanssa, osallistujia 218. Nuorisopalvelut ja GrIFK jalkapallo aloittivat säännöllisen 2x/vko välituntiliikunnan ohjaamisen ruotsinkielisessä koulukeskuksessa. GrIFK-Alpine laati yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa pujottelurinteen laajennushankkeen tarveselvityksen. Lasten kesätoiminnassa järjestettiin 2 toimintapäivää yhteistyössä Kauniaisten kuvataidekoulun ja BioGranin kanssa. Toteutumisen seuranta Aiesopimuksen mukainen palveluketju kuvaus valmistui vuonna vuotiaan lapsen ja hänen perheensä monisyistä palveluverkkoa on kuvattu havainnollisella ja runsaasti informaatiota sisältävällä PP-ohjelmalla. Palveluketjukuvauksen implementointi on aloitettu ja sitä jatketaan edellleen. Kaupungin omat päihde- ja mielenterveystyön palveluohjaaja sekä erikoissairaanhoitaja ovat olleet mukana lastensuojelutyön tukena asiakastapaamisissa. Myös aikuissosiaalityössä on ryhdytty korostamaan lapsinäkökulmaa syrjäytymiskehityksen havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Nuorten päihteiden käyttöön liittyviä ilmoituksia ei ole tullut. Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän työssä on kiinnitetty huomiota ennaltaehkäisevään päihdetyöhön mm. jakamalla PKS ehkäisevän päihdetyöryhmän nuuskatietoutta kouluihin. Jokaisella luokkatasolla kouluissa on käsitelty päihdeasioita lasten ja nuorten näkökulmasta ja opetussuunnitelmien mukaan. Lisäksi opettajat, terveydenhoitaja ja oppilashuoltoryhmä ovat aina tilanteen mukaan käsitelleet oppilaiden kanssa päihdeasioita joko yksittäin tai ryhmissä, mm terveystarkastuksissa. 8

10 6. Kaupunki edistää henkilöstön hyvinvointia ja rekrytoitavan henkilöstön saatavuutta 6.1 Osana työelämän laadun kehittämistä edistetään henkilöstön osaamista henkilöstökoulutuksen ja perehdyttämisen avulla. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ja työaikajoustojen kehittämismahdollisuuksia selvitetään. Seuranta/mittari: Sairauspoissaolojen määrä laskee edellisestä vuodesta. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousee. Vastuutaho: kaupunginkanslia 7. Kaupungin toiminta ja palveluprosessit ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita 7.1 Kaupungin talous- ja tietohallintoprosesseja kehitetään taloudellisesti tehokkaiksi ja mahdollisimman helposti käytettäväksi. Tiedon oikeellisuuden varmistaminen on kehitystyön lähtökohtana. Seuranta/mittari: taloushallinnon raportointia sekä suoriteseurantaa kehitetään. Vastuutaho: rahatoimisto 7.2 Vanhuspalveluissa painotetaan palveluohjausta, välimuotoisten palvelujen kehittämistä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja mobiiliteknologian käyttöönoton selvittämistä kotihoidossa. Seuranta/mittari: - kotona asuvat 75 -vuotta täyttäneet - omaishoidon tuen piirissä olevat 75 -vuotta täyttäneet - välittömän asiakastyön määrä kotihoidossa Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi 7.3 Sivistystoimen hallinnon, johtamisjärjestelmän ja sisäisen yhteistyön kehittäminen. Panostetaan sivistystoimen yhteisten tavoitteiden määrittämiseen. Parannetaan tiedotusta ja viestintää kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ja koulujen välillä. Määritellään sivistystoimen yhteistyömuotoja ja selkeytetään työnjaollisia asioita. Seuranta/mittari: Vastuutaho: sivistystoimi Toteutumisen seuranta Keskitettynä henkilöstökoulutuksena on järjestetty työhyvinvointiin ja työn kehittämiseen liittyvää koulutusta. Mittava JEAT (johtamisen erityisammattitutkinto) hanke on käynnistetty. Henkilöstön kokemaa työilmapiiriä kartoittava kysely (HENTY) on työstettävänä toimialoilla. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa jatketaan mm. työsuojeluun ja ikääntyvää henkilökuntaa huomioivaan ikäohjelmaan liittyen. Terveystarkastuksilla ja varhaisella puuttumisella pyritään löytämään työkykyriskejä ja puuttumaan niihin. Esimieskoulutussarja käynnistyy syksyllä. Sähköistä työpöytää kehitetään käyttöönotettavaksi kaikilla toimialoilla vuoden loppuun mennessä. Yhteistyöhanke omaishoitajaliiton kanssa on käynnistynyt yhteisen koulutustilaisuuden myötä. Toteutumisen seuranta Talouden seurantaa tukevaa suoriteseurantaa on ryhdytty kehittämään. Joitakin suorite- ja tunnuslukutietoja esitellään tässä osavuosikatsauksessa. Tämä työ jatkuu seuraavan vuoden puolella. Kaupungin tilinpäätöstiedot on julkaistu Helsinki Region Infoshare sivuilla osana pääkaupunkiseudun yhteistä avoin data hanketta. Perusopetuksessa on otettu käyttöön sähköinen talouden seurantatyökalu. Kauniaisten kotihoito on mukana pääkaupunkiseudun yhteishankkeessa, jossa kehitetään kotihoidon tuotteistamista ja tehostamista RAI-vertailun kautta. Mobiiliteknologian hyödyntäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa nykyisen potilastietojärjestelmän puitteissa, mutta on huomioitu Apotti-hankkeessa. Terveydenhuollon kehittyvää teknologiaa seurataan tarpeen mukaan. Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle, sivistystoimenjohtajan virka ja sivistystoimen johtoryhmä perustettiin vuoden alusta. Huhtikuun alusta uusi suomenkielinen opetuspäällikkö astui virkaan. Uusi johtoryhmä sekä laajennettu johtoryhmä kehittävät yhteisiä käytänteitä, sisäistä yhteistyötä ja yhteistä strategista näkemystä sivistystoimesta. Yhteinen tavoite on, että palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri asiakasryhmien tarpeista ja kiinteistöt, välineet ja henkilöstön osaaminen tukevat tätä. Yhteisiä tehtäviä kevään aikana ovat olleet esimerkiksi nuorisotakuu, Mäntymäen koulun pelikentän käyttö, oppilashuolto ja erityisopetus varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, tilojen ja kenttien tehokas yhteiskäyttö ja yhteinen it-strategia. Lukioitten välillä on syntymässä uusi kaksikielisyyden malli. 9

11 8. Asukasluvun hallittu kasvattaminen ja väestörakenteen tasapainottaminen 8.1 Osallistutaan MAL-aiesopimuksen mukaisten yhteisten seudullisten tavoitteiden toteuttamiseen. Kauniaisten tavoitteellinen keskimääräinen asuntotuotantoluku sopimuskaudella vuosittain on 60 asuntoa, joista 20 % ns. ARA-tuotantoa. Työkaluina tuotannon edellytysten luomiselle ovat päivitetty asuntoohjelma ja vuosittain tarkistettava kaavoitusohjelma. Seuranta/mittari: valmistuneiden asuntojen lukumäärä Vastuutaho: yhdyskuntatoimi Toteutumisen seuranta 9. Kaupunkikuvan ja ympäristön kehittäminen Toteutumisen seuranta 9.1 Ylläpidetään ja kehitetään Kauniaisten omaleimaista, kulttuurihistoriallisesti arvokasta ja viihtyisää kaupunkiympäristöä panostamalla sen huolelliseen hoitoon ja laadukkaaseen rakentamiseen sekä huomioimalla taiteen ja kulttuurin näkyvyys kaupunkikuvassa. Seuranta/mittari: Vastuutaho: yhdyskuntatoimi 9.2 Uusi kiinteistötietojärjestelmä ja siihen liittyvä sähköinen huoltokirja otetaan käyttöön mahdollistaen kiinteistöjen tehokkaan yllä- ja kunnossapidon Seuranta/mittari: järjestelmän käyttöönotto Vastuutaho: yhdyskuntatoimi Kauniainen on jatkanut MAL-aiesopimuksen mukaisten sitoumustensa toteutusta. Asuntotuotantoa mahdollistavia asemakaavoja on hyväksytty elokuun loppuun mennessä 3 kpl (Sansinpellon ja Villa Bredan alueet sekä Ratatyöläisten kortteli), ja kaavamuutokset ovat myös saavuttaneet lainvoiman. Gallträskin alueen asemakaavamuutos on ollut luonnosvaiheessa nähtävillä. Asuntoja on valmistunut vuoden 8 ensimmäisen kuukauden aikana 64 kpl. Ennuste valmistuville asunnoille koko vuonna 2013 on 87 kpl, joista 25 kpl ARA-tuotantoa. Kuluvan vuoden rakennusinvestointihankkeissa painottuvat talotekniset peruskorjaukset, mutta työohjelmassa on myös julkisivukorjauksia ja sekä pihojen perusparannuksia. Liityntäpysäköintialueen pienimuotoinen kunnostaminen ja sen ilmeen siistiminen yhteistyössä alueen muiden maanomistajien kanssa on työn alla. Keskustan yleisten alueiden toteutus seuraa asuinrakentamisen etenemisen aikatauluja, vuoden 2013 osalta käsittäen Kauniaistenraitin, Kirjastonraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaat ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet, jotka ovat valmistuneet kesäkauden aikana. Gallträskin itäpään lähiliikunta- ja virkistyspaikkan toteutus on käynnistetty tavoitteena puistomainen ja polveileva toteutus rantametsän keskelle hyödyntäen jo olevaa rakennettua pohjaa. Rakennusvalvonta pyrkii jo rakennushankkeiden varhaisessa vaiheessa kiinnittämään hakijan ja suunnittelijan huomion siihen, että ympäristö otetaan suunnittelussa huomioon. Kaupunkikuvatoimikunta on aloittanut toimintansa rakennusvalvonnan neuvoaantavana elimenä, joka ottaa kantaa hankkeiden kaupunkikuvalliseen ja ympäristöönsä soveltuvuuteen. Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön kaikissa kaupungin kiinteistöissä asuntoja lukuun ottamatta. Kiinteistöjen kokonaisvaltaisen hallinnon mahdollistava kiinteistötietojärjestelmä, jonka osa sähköinen huoltokirjakin on, on hankittu vuonna 2012 ja sen käyttöönotto odottaa enää ohjelmistoasennuksia. 9.3 Osallistutaan kaupunkiradan suunnitteluun ja varmistetaan erityisesti Kauniaisten keskustaan ja sen kaupunkikuvaan kiinteästi liittyvän ympäristön sekä Koivuhoviin ja koko rataosuuteen liittyvien rakenteiden onnistunut suunnittelun ohjaus. Seuranta/mittari: raportointi suunnittelutyön etenemisestä Vastuutaho: yhdyskuntatoimi 10 Liikennevirasto on aloittanut kaupunkiradan ratasuunnitelman laatimisen välillä Leppävaara Kauklahti yhteistyössä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien kanssa. Kesän aikana on laadittu myös liikennöintiselvitys kaupunkiradan hankearviointia varten. Kauniaisten kaupungin edustajat ovat osallistuneet kaikkien ratasuunnitteluun liittyvien työryhmien työskentelyyn (hankkeen ohjausryhmä, hankeryhmä, projektiryhmä, liikenne- ja katusuunnitteluryhmä, liikennöintiselvityksen työryhmä, väyläarkkitehtuuri- ja ympäristösuunnittelu työryhmät) sekä yleisötilaisuuksiin. Kauniaisten kaupungin edustajat ovat painottaneet em. ryhmissä, että ns. keskipitkän matkan lähijunien (U-, S- ja L- junat) tulee pysähtyä Kauniaisissa myös

12 10. Kaupunkikonsernin tavoitteet Toteutumisen seuranta Kaupungin konserniin kuuluvan yhtiön toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiakkaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy. Seuranta/mittari: Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöaste tulee olla vähintään 95 %. Vastuutaho: kaupunginhallitus kaupunkiradan valmistuttua. Liitteenä raportti suunnittelutyön etenemisestä sekä luonnos väyläarkkitehtuurisuunnitelmaksi. Yhtiöissä on sekä käynnissä että alkamassa erilaisia korjaustöitä. Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöastetavoite 95% toteutui keskiarvon ollessa 97,1% per Käyttöasteet jakautuivat 93,3% - 100% välille. Granillan ja Korsun osalta käyttöastetavoitteita ei aivan saavutettu. Granillan kahdessa asunnossa on tehty remonttia, ja Korsun tyhjät asunnot on nyt saatu vuokrattua. Yleishallinto YLEISHALLINTO TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos Ennuste Enn-TA+lmr ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring Prognos Prog-BU+ändr. (1000 ) / TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,6 % 5,3 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,3 % 2,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % 5,2 % Kaupunginvaltuusto - Stadsfullmäktige TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,0 % 0 0 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,9 % -18,0 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % 9,4 % 0 Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,4 % -10,4 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % 2,2 % 0 Kaupunginkanslia - Stadskansliet TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,6 % 6,6 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,0 % 3,3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % -2,7 % 0 Rahatoimisto - Drätselkontoret TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,7 % 10,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % 10,7 % 0 Toimialajohtajan katsaus Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia ja rahatoimisto. Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa keskeisissä yhteistyö- ja valmisteluhankkeissa. Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2013 sisältyvät kaupungin kehittämisstrategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan tämän osavuosikatsauksen alussa. Toimialan tavoitteiden toteutuminen etenee pääosiltaan suunnitellusti. Valtuustokauden alussa luottamushenkilöille järjestettiin perehdytystä kaupungin strategian ja palvelujen lisäksi ajankohtaisista kysymyksistä kuten kuntauudistuksesta, politiikkakysymyksistä, kuntataloudesta ja päätöksenteosta. Valtuuston ehkä keskeisimmät käsiteltävät asiat ovat liittyneet kuntauudistukseen, eli lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta ja metropolialueen esiselvityksestä sekä syyskuun tuore päätös kuntien yhdistymisselvityksen käynnistämisestä Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa. Hallinnon avoimuutta on edistetty tehostamalla tiedottamista sosiaalisen median välityksellä. 11

13 Extranet on mahdollistanut luottamushenkilöiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja tiedonsaannin lisäämistä. Kaupungin työyhteisöjen onnistumista ja henkilöstön työssä suoriutumista on tuettu koulutuksen ja esimiestyön kehittämisen ja valmennuksen avulla. Talous: Yleishallinnon tuloarvio on talousarvion 2013 mukaan 3,2 milj. euroa, josta on toteutunut 64,7 %. Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista. Toinen merkittävä tuloerä on työterveyshuollon kelakorvaus, joka tuloutuu vasta vuoden loppupuolella. Tulojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Kuluvan vuoden menoarvio on hieman vajaat 7.0 milj.euroa. Tästä on tilanteessa toteutunut 4,3 milj.euroa, eli 61,3 %. Henkilöstökuluihin sisältyvät kokouspalkkiot saattavat kaupungin-valtuuston menoissa aiheuttaa pienoisen ylityksen, koska joulukuussa 2012 tehtyä tarkistusta ei osattu huomioida talousarvion laadintavaiheessa. Ruokapalveluissa henkilöstömenojen toteutuma ylittää hieman laskennallisen tavoitteen. Tämä johtuu pitkistä sairauslomista, jotka osittain ovat aiheutuneet tapaturmista, mutta myös työkuormituksesta. Korjaavina toimenpiteinä on haettu työkuormituksen tasoittumista henkilösiirroilla työpisteiden välillä. Palvelujen ostoissa yöterveyspalvelujen ennakoidaan ylittyvän jonkun verran. Toimintakulut ovat alkuvuonna olleet arvioitua suuremmat, syynä mm. työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisten ikäryhmätarkastusten tehostaminen. Käytön kasvua aiheutuu henkilöstön työssä suoriutumista tukevissa toimenpiteissä ja ennalta ehkäisevässä työterveyshuollossa, kuten mainittujen terveystarkastusten lisäksi työpaikkaselvitykset ja työyhteisökonsultaatiot. Fysioterapia hankitaan keskitetysti työterveyshuollosta, samoin kohdennetut työnohjaukset työyhteisöissä. Savuttomuuden edistäminen, panostus ikäohjelmaan sekä varhainen puuttuminen uupumisen ja mielenterveyden oireisiin ovat toimintasuunnitelman painopisteitä. Johdonmukaiset panostukset näkyvät toisaalta sairauspoissaolojen vähentymisenä. Budjetointivaiheessa elintarvikkeiden hinnannousu (korotus 5 13 % tuoteryhmästä riippuen) ja toiminnan volyymin kasvu arvioitiin liian alhaiseksi toteutuneeseen verrattuna. Menojen kehittymistä seurataan nyt tarkoin ja raaka-aineiden osalta pyritään käyttämään edullisia, mutta laadullisesti sopivia tuotteita ruokalistan keskihinnan alentamiseksi. Mm. edellä kerrottujen toimenpiteiden ansiosta sitovan tason toimintamenojen ml. sisäiset erät ennakoidaan niin kaupunginkanslian kuin koko yleishallinnon osalta vielä tässä vaiheessa pysyvän toimintakatteen puitteissa. Henkilöstö: Yleishallinnon henkilöstösuunnitelman vakanssimäärässä (60,9) ei ole tapahtunut muutoksia. Puolet vakansseista on ruoka- ja siivouspalveluissa. Henkilöstö- ja palkkahallinnossa tehtiin keväällä uudelleenjärjestelyjä ja nimikkeen muutoksia henkilöstömitoitusta muuttamatta ja ruokapalveluissa ja kaupunginkansliassa on tapahtunut henkilövaihdoksia eläköitymisten johdosta. Sosiaali- ja Terveystoimi SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos Ennuste Enn-TA+lmr SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring Prognos Prog-BU+ändr. (1000 ) / TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,9 % 6,8 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,6 % -13,9 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % -14,8 % Hallinto - Förvaltning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % -100,0 % 0 0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,7 % -19,0 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % -18,9 % Sosiaalipalvelut - Socialtjänster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,5 % 71,6 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,3 % 5,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % 0,3 %

14 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos Ennuste Enn-TA+lmr SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring Prognos Prog-BU+ändr. (1000 ) / Vanhuspalvelut - Äldreomsorg TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,2 % 9,2 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,0 % 7,1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % 6,5 % Terveydenhuolto - Hälsovård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,7 % 6,6 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,8 % 8,8 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % 9,0 % Suun terveydenhuolto - Munhälsovård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,7 % 4,7 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,1 % -0,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % -1,8 % Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,4 % 9,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % -34,1 % Toimialajohtajan katsaus Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyöryhmän väliraportti on valmistunut kesäkuussa ja kunnilta odotetaan lausuntoja siihen liittyen. Kauniaisten sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi jatkossa järjestää laajemmalla ns. sote-alueella, jossa vastuukuntana on todennäköisesti Espoo. Kuntarakennelain mukainen selvitystyö on käynnistynyt Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vihdin kesken. Siihen kuuluu myös sosiaali- ja terveystoimen järjestämisen asiat. Toiminta Toiminta etenee strategisten tavoitteiden mukaisesti. Moniammatillisessa työssä prosesseja mietitään asiakaslähtöisesti. Prosesseja ja niiden kehittämistä tehdään paitsi asiakkaan ja potilaan kanssa tehtävässä työssä myös erilaisissa työryhmissä, jotka dokumentoivat tehdyt kehittämistehtävät ja suunnitelmat. Terveydenhuoltolain edellyttämä Hyks alueen järjestämissuunnitelma sekä Neuvolatyön, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma ovat valmistuneet. Lastensuojelulain edellyttämän Lastensuojelun suunnitelman ja Terveydenhuoltolain edellyttämä Potilasturvallisuus ja laadunhallinta suunnitelman kokoamiset ovat käynnissä. Talous Osavuosikatsaus 1 suuntaviivojen mukaan talousarvio tulee ylittymään erikoissairaanhoidon osalta euroa. Vanhustenhuollon ostopalvelut, omien laitosten henkilöstökulut sekä omaishoidon tuen määräraha tulevat ylittämään talousarvion. Henkilöstökulujen ylittymistä vanhuspalveluissa aiheuttaa osittain henkilökunnan pitkät, lyhyissä jaksoissa toteutuneet sairaslomat. Tämä on johtanut sijais- ja vuokratyövoiman kulujen kasvuun. Yksiköissä on jouduttu myös päivittämään vanhentunutta kalustoa, erityisesti potilassänkyjä. Tehostettuun palveluasumisen ostopalveluun varatut määrärahat ovat ylittyneet, mutta myös asiakasmaksuissa on ylitystä. Vanhuspalveluiden talousarvion toimintakatteen arvioitu ylitys on noin euroa. Sosiaalipalveluissa ylitystä tulee päihdehuollon avopalveluissa, mikä selittyy vaativien korvaushoitoa tarvitsevien asiakkaiden kalliimmalla yksikkökäyntihinnalla. Lastensuojelun avohuollon ostopalvelut ylittyvät. Omaa toimintaa kehittämällä pyritään jatkossa hillitsemään kustannusten nousua. Vammaispalveluissa subjektiivisiin oikeuksiin perustuvat palvelut on annettava määrärahoista riippumatta, ylitystä on mm. kuljetuspalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa. Sosiaalipalveluiden talousarvion toimintakatteen arvioitu ylitys on noin euroa. Suun terveydenhuollon henkilöstövajeesta johtuen on käytetty vuokratyövoimaa sekä maksusitoumusmenettelyllä varmistettu hoitotakuussa pysyminen. Suun erikoishoidon osuus tulee ylittymään. AvoHilmo (perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus) otetaan käyttöön loppuvuonna. Tästä syntyy kustannuksia noin euroa, johon ei oltu varauduttu talousarviossa. Suun terveydenhuollon talousarvion toimintakatteen arvioitu ylitys on noin euroa. Terveydenhuollon kustannukset kasvavat muutaman vaativahoitoisen potilaan vuoksi. Talousarvioon nähden terveydenhuollossa kuitenkin ennustetaan säästyvän määrärahoja. Myös toimintatuloissa on ennustettavissa määrärahan ylitystä. 13

15 Henkilöstö Henkilöstöä on onnistuttu rekrytoimaan melko hyvin. Ongelmia on ollut suun terveydenhuollon henkilöstön ja sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa. Investoinnit Villa Bredan palvelukeskuksen laajennuksen ja tehostetun palveluasumisen yksikköjen suunnittelutoimikunta on nimetty ja aloittanut työnsä. Villa Breda hankkeiden sisällöllinen projektipäällikkö on aloittanut työnsä. VANHUSPALVELUT SUORITTEET SUORITTEET TÄYTTÖ- ÄLDREOMSORG PRESTATIONER PRESTATIONER ASTE /2013 % TAMMIKUMPU, HOITOPÄIVÄT(HOITOPAIKKOJA 30) % ANEMONE, HOITOPÄIVÄT (HOITOPAIKKOJA 21) % VILLA BREDA, HOITOPÄIVÄT (HOITOPAIKKOJA 18) % KOTIHOIDON KÄYNNIT TERVEYDENHUOLTO PEITTÄ- HÄLSOVÅRD /2013 VYYS % VASTAANOTTO, LÄÄKÄRIT -ASIAKASMÄÄRÄ % - VASTAANOTTOKÄYNTIEN MÄÄRÄ VASTAANOTTO, KAIKKI AMMATTIRYHMÄT -ASIAKASMÄÄRÄ % KAIKKI YHTEYDENOTOT, KAIKKI AMMATTIRYHMÄT -ASIAKASMÄÄRÄ % SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD /2013 KÄYNNIT (OMATOIMINTA) ASIAKKAAT

16 Yhdyskuntatoimi YHDYSKUNTATOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos Ennuste Enn-TA+lmr SAMHÄLLSTEKNIK Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring Prognos Prog-BU+ändr. (1000 ) / Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter ,5 % 24,4 % Toimintamenot-Verksamhetskostnader ,6 % 4,5 % Toimintakate-Verksamhetsbidrag ,5 % Hallinto - Förvaltning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,4 % -31,6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % -31,8 % Maankäyttö - Markanvändning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,8 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,7 % 0,9 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,271 52,2 % Maaankäyttösopimukset ja myynnit - Markanvändningsavtal och försäljning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % Ympäristötoimi - Miljöenheten TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % 1 0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,3 % -1,0 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % -25,3 % Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,1 % -1,1 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,6 % 5,6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % -6,8 % Kuntatekniikka - Kommunteknik TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % 30,0 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,1 % 5,8 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,00 68,4 % 0,7 % Rakennuslautakunta - Byggnadsnämnden TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % -65,0 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,7 % -7,2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % -42,9 % Toimialajohtajan katsaus: Toiminta Kevät- ja kesäkausi toukokuusta elokuuhun on yhdyskuntatoimessa perinteisesti vilkkaan rakentamisen aikaa. Alkuvuoden aikana valmistellut hankkeet ovat päässeet toteutusvaiheeseen suotuisien sääolojen, muiden hallintokuntien toimintojen kesätaukojen ja kuntalaisten kesälomien aikana. Toimialalla tämä on puolestaan tarkoittanut sijaisjärjestelyiden varmistamista ja kesälomien vuorotteluista sopimista hyvissä ajoin etukäteen. Tässä onnistuttiin hyvin tänäkin vuonna. 15

17 Kaupungin kesäkauden ilmeeseen on kiinnitetty runsaasti huomiota. Kukkaistutukset ovat saaneet paljon kiitosta kuntalaisilta ja myös päättäjiltä. Katujen päällystystyöt ovat olleet käynnissä, jatkuen edelleen syyskauden aikana päällystysohjelman mukaisesti. Maankäytön ja asumisen kehityskuvan mukaisten kohteiden asemakaavoitus ja tonttien luovutus on edennyt suunnitellusti, ja edellytykset asuntotuotannon jatkumiselle MAL-aiesopimuksen sitoumusten mukaisesti etenevät hyvin (asuntotuotantotavoite 60 as/v, joista 20 % ARA-tuotantoa). Toisen vuosikolmanneksen aikana on lainvoimaistunut kolme asemakaavamuutosta: Ratatyöläisten kortteli, Kauniaistentien katualue ja Asematie 50. Koivuhovin asemakaavamuutoksesta jätetyt valitukset on hylätty Helsingin hallinto-oikeudessa, mutta kaavamuutoksesta on valitettu edelleen Korkeimpaan hallintooikeuteen. Gallträskin eteläpuolisen alueen ja korttelin 1052 (Venevalkamantie) asemakaavamuutosluonnokset ovat olleet nähtävillä ja työ jatkuu kaavaehdotusten valmistelulla. Uuden ARA-kohteen rakentaminen Venevalkamantiellä (21 asuntoa) on valmistunut ja kohde on loppukatselmoitu kesäkuun lopulla. Kaiken kaikkiaan asuntoja on valmistunut elokuun loppuun mennessä 64 kappaletta loppuvuoden toteumaennusteen ollessa yhteensä 87 valmistunutta asuntoa. Maankäytön ja asumisen kehityskuvan päivitystyö uudelle valtuustokaudelle on edennyt kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunkiradan ratasuunnitelman suunnittelutyö välillä Leppävaara Kauklahti on edennyt yhteistyössä Liikenneviraston sekä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien kanssa. Suunnittelu on alkanut loppuvuodesta 2012 ja suunnitelman on määrä valmistua vuodenvaihteessa Suunnitteluun liittyy ratasuunnittelun lisäksi silta-, ali- ja ylikulkujen suunnittelu sekä katu- ja liityntäpysäköintialueiden suunnittelua. Kauniaisissa suunnitelma sisältää Tunnelitien ja Bredanportin alikulkusillat, Tunnelitien ja Forsellesintien katusuunnitelmat, Kauniaisten asemanseudun liityntäpysäköintialueen sekä Fasaaninja Yhtiöntien alikulut. Lisäksi ratasuunnitelman yhteydessä laaditaan yleissuunnitelmatasoinen esisuunnitelma radan suuntaisesta yhtenäisestä kevyen liikenteen reitistä, joka voi hyödyntää osittain myös olemassa olevaa katuverkkoa. Kauniaisten kaupungin edustajat ovat osallistuneet kaikkiin ratasuunnitteluun liittyvien työryhmien (hankkeen ohjausryhmä, hankeryhmä, projektiryhmä, liikenne- ja katusuunnitteluryhmä, liikennöintiselvityksen työryhmä, väyläarkkitehtuuri- ja ympäristösuunnittelu - työryhmät) työskentelyyn. Kauniaisten kaupungin edustajat ovat painottaneet em. ryhmissä, että ns. keskipitkän matkan lähijunien (U-, S- ja L- junat) tulee pysähtyä Kauniaisissa myös kaupunkiradan valmistuttua. VR-Yhtymän ja Liikenneviraston kanssa on neuvoteltu päärautatieaseman alueen ilmeen kohentamisesta ja turvallisuuden parantamisesta sekä liityntäpysäköintialueen kunnostamisesta. Kesän aikana VR-Yhtymä on maalannut asemarakennuksen julkisivut ja maksanut rata-alueella sijaitsevan, kaupungin teettämän makasiinirakennuksen purkutyön. HSY on käynnistänyt jätepisteen siirron asemakaavan mukaiselle paikalle liityntäpysäköintialueen itäpäähän. Näillä toimenpiteillä on voitu vapauttaa lisää tilaa liityntäpysäköinnin tarpeisiin. Neuvottelut Liikenneviraston kanssa turvallisuuden parantamisen toimenpiteistä, liityntäpysäköintialueen kunnostamisen toimenpiteistä ja näiden kustannusjaosta ovat jatkuneet edelleen. Kuluvan vuoden talonrakennusinvestoinnit painottuvat talotekniikkahankkeisiin, mutta työohjelmassa on myös julkisivukorjauksia sekä pihojen perusparannuksia. Talotekniikan nykyaikaistamisilla pyritään mm. parantamaan kiinteistöjen käyttöolosuhteita, vastaamaan paremmin vuosikymmenten aikana muuttuneisiin käyttäjien tarpeisiin, ennaltaehkäisemään mahdollisia sisäilmaongelmia ja alentamaan nykyistä energiakulutusta. Vuosikorjauksissa keskitytään pienempiin, talousarviovaiheessa linjattuihin kunnossapitotoimenpiteisiin. Työt ovat edenneet pääosin työohjelman mukaisesti niin talonrakennuksen kuin julkisen käyttöomaisuuden (kadut, yleiset alueet, viheralueet) hankkeiden osalta. Tarkempi selostus merkittävimpien investointihankkeiden tilanteesta esitetään Investoinnit-otsikon alla. Klostretin tulipalokorjauksen jälkeiset toimenpiteet kohteen yhtiöittämiseksi, omistuksen siirtämiseksi yhtiölle ja asunto-osakkeiden myymiseksi ovat edenneet. Myös Villa Skogshyddan on asetettu myyntiin, toistaiseksi kuitenkaan kauppoja ei ole syntynyt. Talous Vuoden 2013 talousarvion mukainen tulotavoite on maankäyttösopimuskorvaukset ja myyntivoitot mukaan lukien 13 milj. euroa. Tästä on toteutunut 8,3 milj. euroa, mikä vastaa 63,5 % kokonaisarviosta. Tuloarvioon sisältyy eriä (mm. katujen kunnossapitomaksut, tonttivuokrat), joiden laskutus ajoittuu osin toimintavuoden loppupuolelle. Merkittävän osan toimialan tuloista muodostavat maankäyttösopimuskorvaukset ja myyntivoitot sekä sisäiset erät (kiinteistöjen tilavuokrat, kuljetuspalvelutuotot ja autojen käyttövuokrat). Sisäisten erien toteuma per on 5,7 milj.euroa. Maankäyttösopimuskorvausten ja myyntivoittojen osuus on eriytetty omaksi tulokohdaksi pois maankäyttöyksikön sitovuustasolta. Talouden toisen osavuosikatsauksen mukaisessa tilanteessa näkyy Bensowinkujan (St1) ja Sansinpellon päiväkodin yhteydessä olevan kerrostalotontin sekä Ratatyöläisten korttelin maankäyttösopimusten mukaiset korvaukset. Maankäyttösopimuskorvausten toteuma per 16