Budj etti+ muutos , , i0-61 L , , , ,14.

Transkriptio

1 KANGÄSNIEMEN KUNTA Ul koinen/ S i säinen TULOSTASKEIMA vrt.edell.kun.kauteen ja budjettiin r.L2.271 Sivu EUR Ed. v. tot 21.6 I-r2 Budj etti+ muutos Toteutuna 271 r-12 Käyttö-% Muutos-% OOO4OOOO RAKENNUSI,ÀUTÀI((JNTA TUIOSTASKII,MA TOIMÏNTATUOTOT Maksutuotot Yhdys kuntapalveluj en maksu Maksutuotot TOIMINTÀTUOÍOT 7 883, ,52? 883, , , ,25 15, 7 15,7 15, 7 -l,6-7,6-7,6 TOIMINTAIOLUT Henkilöstöku1ut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkki Jaksotetut palkat ja palk Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut E1äkekulut Muut henkilösivukulut Henkilös ivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar stot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAIOLUT , , , , , , ,Lg -L4 956, ,67-3't 921.,9-37,98-37, i -61 L i ,53 71, L , , , , , ,45-2I 36, ,24 -r 333,24-1" , ,43 Ã? q/? -59, ,3 56,9 92,I o? o 138, 6 138, 6 8,3 8,3 1,3-1'2,6 _?E? -L6,3-5,7-7' -43,1 259,4 259,4-18,5 ÍOIMINTÀTßTE / JiJhtii -34 L67,' t57,t8 86, -41, VUOSIKATE TIT,TKAUDEN TUI,OS TIIIKAUDEN YI,I-IALI JAÀMÄ OOO5OOOO TEKNIMN IAUTÄKI'NTA , ,13-34 L67, ,1"8-2 r57,1" ,18 86, 86, 86, -t1 ñ -41, -41, TUT,OSTASKETMA TOIMINTATI'OTOT Myyntltuotot Liiketoiminnan rnyyntituoto Täydet valtiolla saadut ko Muut suoritteiden myyntitu Myyntituotot Maksutuotot Yhdys kuntapalveluj en maksu Maksutuotot Tuet ja awstukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muul toimintatuotot Muut toimintatuotol TOIMINTÀIIJOTOT 648 "t 43, ,5 t?oq Ê1 1" 524 1"82,68 2 r12 926, , , ,94 r ,91" 2, , , I 69r L L I JJ JL ' , , , , ,5 L 61,8 641, ,46 t , ,7 11, 1,1,I 11,6 81,9 87,9 18,9 18, ,4 1.I1.,1. 16,1 5' 1, -38, I -25,6-25,3-25,3 _r? o 8' ,3 1I,2-1,9 goimintat$lut Henkilöstökulut

2 KANGASNIEMEN KUNTA Ul koinen/si säinen TUIOSLASKEIMA vrt.edell.kum.kauteen ja budj ettiin t.1"2.271 Sivu EUR Ed. v. tot Budj etti+ nuutos Toteutuma 271 L-12 Käyttö-% Muutos-% Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkki Jaksotetut palkat ja palk Henkilöstökorvaukset, hen Palkat ja palkklot Henkilösirn-rkulut E1äkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Avustukset Avustukset yhteisöilj.e Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulul Muut toimintakulut TOIMINTAI(IIIUT ,4 -t4 22,22 1"4 8r, , , , ,7-2 t29 828,34-1"8 4, , , , , , , ,69 -L1" 62, , , r 2t t I I L I s r , , , , ", , , ,18-1" r,88 -I I,88 -L ,66-1 r23 238, , -I5 472, , , ,51-4 5t4 295,23 95, 239,g?,) 98, (1 88, 9t,9 14, 5 14,5 1, 1, rr,2 22,9 18, 4 98,7-22, -152,9 89, -24,2 _)) a -5,1 -t1 r- -25, 1, 3 1,3-15, I -15, I -8'5 _o Ã _t,> a _oe o -24,3 -t4,4 TOTMTNTAT(ATE/ irä Ä , ,53 82,7-22,9 WOS]KATE Poistot ja arvonalentuniset Suunnitelman mukaiset poist Poistot ja arvonal-entumiset TITIKAUDEN TU],OS T T],TKAUDEN YII-/AtI.]iiJiT4Ji Yhteensä TUIOSTASKEIMA TOIMINTAfiJOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituoto Täydet valtiolta saadut ko Muut suoritteiden myyntitu Myyntituotot Maksutuotot Yhdys kuntapalveluj en rnaksu Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toiminlatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTÀTI'OTOT , ,53 -i 47 79, , I9, I9,94 1" 524 1"82,68 2 I72 926,51 1"1"8 236, 46 rl8 236, , ,91 2, , , ,54-1 5i5 26'1,54-2 "tll 423,1-2 "ti1 423, , ,46 r , , L9'l,6 r87,6 3' 3' -l',3-1, , ,5 11, , ,12 11,8-38 I i , 6-25, L2 25 r " r t , ,'t ,5 82,7 98,1 98,1 18,9 18, ,4 111, 1 16,1-22,9 I 6-1'4,1-14, l -23,9 8' ,3 ll,2-1,8 TOIMINTAT(I,LUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkki Jaksotetut pal.kat ja palk ,44-1"2 249, l ,61 95, L I 13,38-2I,5-166,4

3 KANGASN]EMEN KUNTÀ Ul koinen/s i säinen TULOSIASKELMA vrt.ede1l.kun. kauteen ja budj ettiin I"t Sivu EUR Ed. v, tot 2L Budj etti+ muutos Toteutuma 2t Käyttö-å Muutos-? Henkilöstökorvaukset, hen Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut E1äkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden pal-velujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Avustukset Avustukset yhteisöi11e Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toinintakulut TOIMINTAI(I'LUT 1.4 8r, , ,5L -r2 137, , t , , , , , , , ,69-1I 62, , , i i I r L , , , , , , , ,33 -L I24 571,9-1" I24 571, , , ,45 -r 634, , ,66 239,8 93, 3 oo, 52, 88,1 92, 14,9 1n q 1, 1, oo rì 99, 19,J 1 22,l 8,u 98,'l 89, -23,5 -, v -tq 1 - I, -24,4 1 1 I 6-15,8-15,8-8' 5-8' 5-22,8-85,9-24,3-14,5 TOTMTNTÀI(A$/dürlr;i ,62 -L t2,7t 82 tg -23,3 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poist Poistot ja arvonalentuniset TTIÏKAUDEN TUI.OS T IIIKÄUDEN YT, ] - /ATIü\ÀIqii , , , , , , 't , , , ,25 82,8 196, 186, -23,3 3' 3' -1, 6-1.,6

4 RAKENNUSLAUTAKUNT. Rakennustark. Rauno Kuokkanen Suoritteet/tunnusluvut TP-216 T^-217 TP-217 Muutos T^lTPl7 Henkilöstömäärä 1, 1, 1, 1, 1, 1, * tilapäiset Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitusluvat TEKNINEN LAUTAKUNTA Suoritetut katselmukset TULOSLASKELMA TP-216 TA-217 TP-217 Muutos TAlTPlT Toimintakate 34 t t57 Muutos-7o edelliseen '31,4-14, t4 Tekniset Suo ritteet/tu nn usluvut TP-216 T^-2t7 TP-217 Muutos T^lTP2Oll Henkilöstömäärä * tilapäiset I 1 Luottamushenki lömäärä Kokoukset Asiat I 23 Lähetettyjä laskuja, þl r73 TULOSLASKELMA TP-216 TA-217 TP-217 Muutos T^lTP2Ol r Toimintakate Muutos-7o edelliseen -2, -8r5 Kiinteistökeskus Suoritteet/tunnusluvut TP-216 T^-217 TP-217 Muutos TAlTP2Oll Henkilöstömåiärä 515 5' '5 5 1 * tilapäiset Kunno s sap i dettàv ãt m2 :t Lämmitettävät m3:t t t TULOSLASKELMA TP-216 TA-217 TP-217 Muutos T^lTP2l1 I Toimintakate s63-29 Muutos-7o edelliseen -55,

5 Ruoka- ja puhtauspalvelut/ Ruokapalvelut Keski a kunnantalon ruokala Suoritteet/tu nnusluvut TP-216 TA-217 TP-217 Muutos TAlTP2l7 Henkilöstö * tilapäiset Päiväkoti- ja päivähoito Terveyskeskus, asiakkaat Vanhainkoti, asiakkaat Avopalveluyksikkö Mäntyrant Ryhmäkoti Männikkö Oppilaitosruokailu Luontoisetuatenat Henkilökunnan ateriat Muut, Pikkuväki ym 21,8 21, '8 36 s t t ,5 11 ' Lounaat yhteensä l7t I Br. /lounas I 4,34 4,38-4 TALOUS TP-216 T^-217 TP-217 Muutos T^lTP2Oll t t 8t2 12,5 12, Toimintakate Muutos-7o edelliseen -11,2-1. Ruoka- ja puhtauspalvelut/ 1 I t r r Suoritteet/tunnusluvut TP-216 T^-217 TP-217 Muutos TA TP}OIT Henkilöstömäärä 7' , ' 7 * tilapäiset '5,5 Siivottavat m2: sm2 t Kaikki siivottavat m2:t TULOSLASKELMA TP-216 TA-217 TP-217 Muutos TAlTPzll t Toimintakate s7 Muutos-%o edelliseen -34,6 56, stlvous TULOSLASI(ELMA TP-216 T^-217 TP-217 Muutos TA TP2O1T r t I r 5r Toimintakate t54 Muutos-7o edelliseen ,7

6 Kaavoitus ja mittaus Suoritteet/tunnusluvut TP-216 TA-217 TP-217 Muutos T^lTP2l7 Henkilöstömäärä 15 1'5 1,5 1'5 l'5 1,5 * tilapäiset Hyväksytyt asemakaavat ha Hyväks yt ranta-asemak aav at h Hyväksyt rt kaavat yht ha Avustettavat yksityistievkm s TULOSLASKELMA TP-216 T^-217 TP-2t7 Muutos T^lTP2l Toimintakate Muutos-Yo edelliseen '3 Kunnallistekniikka/ Rakennuskaavatiet, Puistot ja torialueet Ranta-alueet, Suoritteet/tunnusluvut TP-216 T^-217 TP-2t7 Muutos TAlTP2l7 Henkilöstömäärä * tilapäiset, oppisop.opis 9,27 7r 213 Kunnossapidett. kadut ja tiet Kevyen liikenteen väylät Puistoien pinta-ala, ha ,,, TULOSLASKELMÄ TP-216 TA-217 TP-217 Muutos T^lTP2l1 t4 r ,7 6,21 2'5 8,5 6 2,5-2t -,2 -,2, Toimintakate Muutos-%o edelliseen 9, TASEYKSIKKO I.I.216 ALKAEN Suoritteet/tunnusluvut TP-216 TA-217 TP-217 Muutos T^lTP2l1 Henkilöstömäärä 3' 35 3,5 3' 315 3,5 * tilapäiset, oppisop.opis Myyty vettä (m3) vesi /m3 Kunnossa pidet.vesij.verk.(m. Käsitelty jätevettä (m3) jätevesi /m3 Kunnossa pidet. j ätev.verk. (m 2t 3t9 1,8 8s , , , , , TULOSLASKELMA TP-216 TA-217 TP-217 Muutos T^lTP2l t Toimintakate Muutos-%o edelliseen 714 5' t29

7 ksikkö alk TP-216 TA-217 TP-217 Muutos TAlTP2l7 toimintakate Vesilaitos Viemärilaitos Yhteensä Etelä-Savon TULOSLASKELMA TP-216 TA.2OT7 TP-217 Muutos TAlTPzll 62 2t s t3 914 Toimintakate Muutos-%o edelliseen 12,4-3'1 Liikelaitokset, toim.kate TP-216 T^-217 TP-217 Muutos TA,lTPzll Varastot t s2 Alueiden vuokraus s TEKNINEN OSASTO YHTEENSA Suoritteet/tunnusluvut TP-216 TA-217 TP-217 Muutos T^lTP2l7 Henkilöstö 52,57 42r2 42,5,3 49,5 37,7 38,,3 * tilapäiset 3,7 4,5 4,5, Toimintamenot /as. Toimintatulot /as. Toimintakate /as. 96,9 677, ,87 566,99 26,99 817,48 61,5 215,98-1,4 34,5-44,9 TULOSLASKELMA TP-216 TA-217 TP-217 Muutos TAlTPzll Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Muutos-Yo edelliseen ttg 236 t t r t s yht Palkat ja palkkiot Henkilöstön korvaukset Eläkekulut Muut sivukulut Henkilöstömenot yhteens Asiakaspalv.ostot Muiden palv.ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut menot t t t t t5 r4l I 17t 33 I I I I r s t vht s99 9s t r Toimintakate I I t2l53t ,4-17,2-1 POISTOT / TEKLA TP-216 I TP-217

8 TEKNISET PALVELUT Tehtävän nimi: RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustarkastaj a Rauno Kuokkanen Palvelusuunnitelman kuvaus : 39

9 Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa yleisen edun kannalta rakennustoimintaa, huolehtia þien käsittelystä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidosta ja hoidosta ja antaa rakentamiseen liittyvää neuvontaa ja opastusta. LAUTAKUNNAN HVVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Mittari Rakennusprojektien aikataulullinen hallinta Rakennusþahakemusten käsittelyajat, Kuukausittainen seuranta Täydellisten rakennusþahakemusten käsittely kuukausittain, jotka ovat kirjattu saapuneeksi 14 wk ennen lautakunnan kokousta Hyvä asiakaspalvelu Tavoitettawus Toimistopäivä/vk Perustelut: Rakennusvalvonta on kuntalaisille tärkeä lähipalvelu ja kunnan kehittämisen kannalta viiveetön þien käsittely on tärkeää. TEKNINEN LAUTAKUNTA / TEKMSET HALLINTOPALVELUT Toimistopäällikkö Esa Kähärä Palvelusuunnitelman kuvaus : Tekniset hallintopalvelut pitää sisällään lautakuntatyöskentelyn, kunnan rakennuttamistoiminnar kiinteistö- ja vesihuoltolaitoshallinnon, romuajoneuvovalvonnan ja työsuojeþäällikkyyden. VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: nta Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Hyvä asiakaspalvelu Tavoitettavuus Toimistopäivälvk toteutunut LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET 4

10 Vaikuttavuustavoitteet : Asiakaspalvelu Mittari Tavoitettavuus Toimistopäivä/vk Rakennuttaminen Koulutukset : luottamushen kilöt ja henkilökunta Investointien toteufuminen luottamush.l-2 pvla henkilökunt a 3 pvla Suunnitellut investoinnit toteutettu Koulutukset suunnitelman mukaisesti Kriittisimmat toteuttu, resurssipulan vuoksi osa jäi toteutumatta. PTS Oitkän tähtäimen suunnitelmat) tehdyt suunnitelmat 2l<pl la Perustelut: Rakennuttaminen on keskeinen osa-alue vain teknisen hallinnonalan tehtäväkentässä, jossa toteutuu asiakkaan-, talouden-, henkilöstön- ja prosessin näkökulmat. Asiakaspalvelu on keskeinen osa hallintopalveluiden toimialueella. Tehtävän nimi: RUOKA. JA PUHTAUSPALVELUT Ruoka- ja puhtauspalveluiden esímies Anne Ukkonen Palvelusuunnitelm an kuvaus : Ruoka- ja puhtauspalvelut tuottaa ateria-ja siivouspalveluita kunnan omille laitoksille, omissa kiinteistöissä. Toiminta on kustannustehokasta ja asiakkaiden tarpeet huomioidaan. Keskuskeittiö ja terveyskeskuksen keittiö toimivat valmistuskeittiöinä ja vanhainkoti ja koulut toimivat jakelukeittiöinä. VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Palvelun tarjonta ja yhteistyö Vaikuttavuustavoitteet : P alveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti Mittari Asiakaspalaute lateria Kyselyjen keskiarvot 4 (arv.1-5) Kustannus alle valtakunnan/maakunnan keskitason 4l

11 LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Motivoitunut ja hyvinvoiva työyhteisö Koulutuspäivät 3 kpl/henkilö koulutussuunnitelman mukaan I-2kpllhenkilö Ruoka- ja puhtauspalvelut yhtä kokonaisuutta Ruuan ja siivouksen laafu tasainen Kehityskeskustelut Työn kuormittavuuden jakaminen - työworosuunnitelman tasapuolinen toteutuminen Tuotannonohj ausj ärj estelmä vakioidut ruokaohjeet Vuosittain koko henkilöstön kanssa Kiertävät työvuorolistatl 12 vko Suosituksiin vertaaminen/ suolamittarit käytössä Järjestelmät käytössä, toteutunut Perustelut: Tuottaa palveluita sekä ulkoisesti että sisäisesti. Vaikuttaa oleellisesti useampaan hallintokuntaan, sekä kuntalaisiin. Tehtävän nimi: KIINTEISTÖKESKUS (keskitetty kiinteistönhoito, vuokratut asunnot, muut vuokratut tilato kunnantalo, sosiaalitoimen rakennukset, terveystoimen rakennukset, koulut, muut rakennukset ja huoneistot) Kiinteistötyönjohtaja Tapio Pyykkönen Palvelusuunnitelm an kuvaus : Kiinteistöjen hoito- ja vahtimestaripalvelujen tuottaminen. 42

12 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: onta Vaikuttavuustavo itteet : Mittari ^ Tilat ja alueet kunnossa. Ltimmön, sähkön ja veden kulutus Kiinteistöstrategian toteuttaminen Mwh:t,m3:t Kiinteistöjen salkutus tehty 1 vuoden keskiarvo Ei toteutunut, työnalla toteutunut LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet : Huolto-ohjelman noudattaminen Mittari Poikkeamat Ei poikkeamia toteutunut Perustelut: Kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti hoidetut toimitilat. Tehtävän nimi: KAAVOITUS JA MITTAUS (kaavoitustoiminta, kartoitus ja mittaus, yksityistiet) Maankäyttöteknikko Jouko Romo Palvelusuunnitelm an kuvaus : Kaavoituksen ja mittaustoiminnan avulla luodaan edellytykset viihtyisälle, terveelliselle ja turvalliselle ympåiristölle asumisen ja elinkeinojen tarpeisiin sekä hyville palvelujen saatavuudelle ja liikenteen järjestelyille. Yksityistie- toimialan tarkoituksena on pitää yllä edellytyksiä toimivalle yksityistieverkostolle ja sen kehittämiselle sekä suorittaa laissa säädetyt viranomaistehtävät. 43

13 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: nteinen kuntakuva a Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Maan omistus ja hankinta Kunnan omistamat tontit Maapolitiikka ajantasaista Yksityistieavustukset Kunnan omistamat maaalueet Teiden ympåirivuotinen liikennöitäwvs LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Hyvä asiakaspalvelu Tavoitettavuus Riittävästi rakennusmaata Rakennuspaikkojen lukumääråvp-ala Henkilöstön työkyky Koulutus Riittävä tonttivaranto asuint. väh.2 kpl elinkeinot. väh 3 ha l v:n tarve Painorajoituksia vain kelirikkoaikaan ToimistopäivåVvk Asuntotontteja väh.2 kplja elinkeinotoimintaan väh.3 ha. Koulutussuunnitelman mukaisesti Perustelut: Tonttien määrä kertoo kunnan varautumisesta tulevaisuuteen, ottaen huomioon sekä kuntalaiset että elinkeinoelämän. KUI\NALLISTEKNIIKKA ( rakennuskaavatietn puistot ja torialueet, ranta-alueet, jätehuolto) Kunnanrakennusmestari Kim Aalto Palvelusuunnitelman kuvaus : Rakentaa ja ylläpitää kunnan kulkuväyliä ja muita yleisiä alueita niin palvelutuotanto kuin virkistysnäkökulrnat huomioiden. Kangasniemen jätehuoltoviranomaisen päätösten toteuttaminen. Tiestön kunnon säilyttäminen asukkaiden ja elinkeinoelåimän tarpeet huomioiden. Pirtin perinnepuisto, tori, satama ja Anni Swanin puiston alueet asianmukaisessa kunnossa. 44

14 VALTUUSTON HYVIiKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: kuntakuva äristö Vaikuttavuustavoitteet : Infran kunnon ja turvallisuuden säilyttäminen Mittari Hoitokustannukset euro/km V altakunnanavl aakunnan keskitaso Verrokkikuntien tasossa LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMI{T TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Liikenneturvallisuus suun nitelma työkaluna H enkilökunnan koulutus ja kehityskeskustelut Suunnitelman toteuttaminen Koulutukset Kehityskeskustelut Kaikki toimenpiteet tehty Koulufussuunnitelma n mukaisesti Vuosittain kaikkien kanssa Osa vielä toteuttamatta pääsääntöisesti Perustelut: Infran kunnolla on merkitys kuntakuvan luomisessa, aktiivisen elinkeinopolitiikan, matkailun sekä asukkaiden liikenneturvallisuuden kehittämisessä. Tehtävän nimi: LIIKELAITOKSET ( vesilaitos, viemärilaitos, varastot, alueiden vuokraus) Tekninen johtaja Mikko Korhonen Palvelusuunnitelman kuvaus : Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkaalle keskeytyksettä asetukset täyttävää juomavettä ja vastaanottaa ja käsitellä keskeytyksettä jätevettä. VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Palvelutarjonta ja yhteistyö 45

15 Vaikuttavuustavoitteet Itsekannattavuus Mittari Tulot kattaamenot (poistot) Tulos positiivinen Puhtaan veden jakelu- ja jäteveden puhdistaminen keskeytyksettä Veden ja jäteveden hinta Suunnittelemaffomat keskeytykset veden jakelussa Verrokkikunnat kpl 2vuotoa ohijuoksutukset ìäteveden osalta m3 toteutunut LAUTAKUNNAN HWÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Alueellinen yhteistyö Verkostojen kunto Yhteistoimintaan osallistuminen Vuotojen määrä Alueellisissa yhteistoiminnoissa mukana vuotoa/a Ei toimenpiteitä 2 vuotoa Henkilöstöresurssit Sijaisjärjestelyt Yähintaan2 varahenkilöä laitoksen ulkopuolelta t henkilö varalla,4 mukana päivystyksessä Perustelut: Vesihuoltolaitoksen toiminnan perusteena ovat valfuuston asettamat linjaukset kuten tulojen ja menojen tasapaino, veden ja jäteveden käsittelyhinnat ovat verrokkikuntiin nähden samalla tasolla sekä vedenjakelussa että jäteveden käsittelyssä ei ole suunnittelemattomia keskeytyksiä. Tehtävän nimi: PALO. JA PELASTUSTOIMI Tekninen johtaja Mikko Korhonen VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: 46

16 LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Etelä-Savon palo- ja pelastustoimi asettaa tavoitteet Mittari Tehtävän nimi: TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ Tekninen johtaja Mikko Korhonen Palvelusuunnitelm an kuvaus : Tekniset palvelut -osaston toiminta-ajatuksena on maankäytön suunnitelmallisuuden kautta yhteiskuntaa palvelevien laitteistoj en ja j ärj estelmien rakentaminen j a ylläpito. VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Palvelutarjonta ja yhteistyö Vaikuttavuustavoitteet : Hyvät lähipalvelut säilytetty Mittari Tavoitettavuus Toimistopäivä/vk Henkilöstö Kehityskeskustelut Käyty kaikkien kanssa pääsääntöisesti LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Palvelujen suhteuttaminen palvelutarpeeseen ja talouteen / suorite - ruoka annokset - sis. vuokrat - siivous - kaavatie hoito Verrokkikuntien mukainen 47

17 vesi- ja jätevesi Henkilöstö resurssien turvaaminen Koulutukset ja relaytoinnit Suunnitelmien mukaisesti Perustelut: Asiakaspalvelu on iso osa toimintaa, Toimintoja joudutaan jatkuvasti muuttamaan uusien tarpeiden mukaisiksi. Tavoitteena on joustava ja mukautuva organisaatio. 48