Kaupunginjohtajan j ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Transkriptio

1 KAJAANIN KAUPUNKI Kaupunginjohtajan j ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

2 VUODEN 2013 TALOUSARVION LAADINNAN KESKEISIMMÄT ERÄT Kunnallisveroprosenttia esitetään korotettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä 21 %:iin Kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2012 tasossa. Arvioitu kunnallisveron kasvu 8,0 % (veronkorotus huomioitu) Laskennallisiin peruspalvelujen valtionosuuksiin on tehty 3,0 %:in kustannusjaon tarkistus. Valtionosuuksia leikataan maan tasolla125 M eli noin 23 /as. Kustannusjaon tarkistusten ja leikkausten jälkeen valtionosuudet nousevat vuoteen 2012 verrattuna 1 %:n ja verotulotasaus huomioiden 5,4 %. Verorahoituksen (verot + valtionosuudet) arvioitu muutos 2013/2012 yhteensä + 7,5 % (veronkorotus huomioiden). id

3 SUURIMMAT INVESTOINNIT VUONNA 2013 (kaupungin liikelaitokset ja konserni) Keskuskoulun peruskorjaus 2,3 M Vesiliikuntakeskus 8,6 M Kunnallistekniikka 3,8 M Taito 1 (AMK) 1,0 M Siirtoviemäri (Vesi) 4,0 M Investointitaso pysyy korkeana huolimatta heikosta rahoituksen tasosta vuonna Investointeja on leikattu n. 3 miljoonaa euroa. Kaupunki velkaantuu n. 13 miljoonaa euroa vuonna 2013 (n. 341 euroa/asukas). Investointitasoa korottaa erityisesti vesiliikuntakeskuksen rakentamisen jatkaminen.

4 Kaupunginhallitus toimiala Ammattikorkeakoululain k k l i muuttuessa ammattikorkeakoulujen k k toimiluvat il t uusitaan, kaupunki ki hakee liikelaitoksena toimivalle Kajaanin ammattikorkeakoululle uutta toimilupaa syksyllä Kaupunki esittää valtiolle kaupunkipolitiikan p alueellisen kasvusopimuksen tekemistä yhteistyössä y Kokkolan ja Mikkelin kaupunkien kanssa. Osaamiskeskusohjelman päättyessä tavoitteena on päästä mukaan 2014 alkavaan uuteen kansalliseen innovaatiopolitiikan INKA-ohjelmaan mittaustekniikan kärkiosaamisella. Yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa uudistettu kaupungin elinkeinostrategia tuodaan uuden kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kajaanin-Oulujärven matkailun yhteismarkkinointia toteuttavan Kajaanin Matkailu Oy:n toiminta ja sen jatkuminen arvioidaan osakassopimuksen mukaisesti syksyllä Kaupunkikeskustan kehittämistä toteutetaan valtuuston hyväksymän yleissuunnitelman pohjalta, ensi vuoden investoinnit kohdistuvat Kajaaninjoen Rantapuistoon.

5 Sivistystoimiala Perusopetuksessa valmistaudutaan Kajaanin normaalikoulun toiminnan päättymiseen ja vastaanotetaan lähikouluihin 220 uutta oppilasta. Keskuskoulun peruskorjaus valmistuu lukuvuoden alkuun mennessä. Varhaiskasvatuksessa Kajaanin jokaisessa päiväkodissa toimii liikuntavastaava, joka on henkilöstön tukena kehittämässä päiväkodin liikuntaa. Liikuntavastaavat ovat järjestäneet vuosittain yhdessä oppilaitosten ja Kainuun liikunnan kanssa pari liikuntatapahtumaa Kajaanilaisille lapsiperheille. Leikkikerhotoiminnan kehittäminen on yksi painopistealue tulevina vuosina. Leikkikerhotoiminta on tiiviisti mukana Kulttuuripolku- hankkeessa. Jokaiseen päiväkotiin on nimetty myös kulttuurivastaavat. Kulttuurilaitokset jatkavat kulttuurilaitosten keskinäisen yhteistyön toteuttamista sisällön tuotannossa ja markkinoinnissa sekä kulttuurikasvatuksen totuttamisessa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kulttuurilaitokset keskittyvät laadukkaitten kulttuuritilaisuuksien järjestämiseen talouden määrittämissä reunaehdoissa. Opetuksen määrä säilytetään nykyisellä tasolla. Kaikilla alueilla pyritään kasvattamaan asiakasmääriä. Kirjaston palvelutasoa joudutaan tarkistamaan alaspäin säästöjen aikaansaamiseksi, ja kulttuurin tukipalveluja sekä markkinointia tullaan keskittämään yhteistyössä y keskushallinnon sekä kaupungin teatterin kanssa. Liikunta- ja nuorisopalvelut tulosalueella keskitytään erityisesti etsivän nuorisotyön kehittämiseen. Nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään mahdollistamalla nuorten osallistuminen sivistyspalvelujen arviointiin sekä palvelustrategian laadintaa nykyistä paremmin.

6 Ympäristötekninen toimiala Investointipuolella vuonna 2013 valmistuvat Keskuskoulun saneeraus ja uusi vesiliikuntakeskus. Käyttötalouspuolella oleellinen asia on se, että toimialan "tuottavuusohjelmana" tullaan valmistelemaan siirtymistä liikelaitosmaiseen toimintaan kunnallistekniikassa ja tilapalveluissa. Asemakaavoista merkittävin on rajavartioston eteläosan asemakaavan muutoksen valmistuminen. Investointeja on leikattu 3 milj.. Nämä siirtyvät tuleville vuosille ja siirtävät muita investointeja taas eteenpäin.

7 Pelastustoimiala Pelastuslaitoksessa keskeistä vuodelle 2013 on palvelutasopäätöksen valmistelu yhdessä uuden pelastuslautakunnan kanssa. Valvontasuunnitelman mukaisen tarkastustoiminnan käynnistäminen. Voimavarojen kohdistaminen vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Kuntayhteistyön tiivistäminen normaaliaikojen häiriötilanteisiin varautumisessa.

8 Kajaanin ammattikorkeakoulu k k Hallitusohjelmassa l koko k AMK-sektorille määritellyt t rahoitus- ja aloituspaikkaleikkaukset ikk l ikk k t realisoituvat käytäntöön vuonna KAMK on toteuttanut toiminnan ja talouden tasapainottamistoimenpiteet p kesällä 2011 käymässään YT-prosessissa, jossa varauduttiin 9 % budjetääriseen laskuun vuonna KAMK jatkaa strategista uudistumistaan varmistaakseen tuloksellisen ja vaikuttavan toiminnan vuonna 2014 käyttöönotettavaan, tuloksiin perustuvaan rahoitusmalliin nähden. KAMK on tällä hetkellä Suomen toiseksi tuloksellisin ammattikorkeakoulu. KAMK uudistaa organisaatiorakenteensa vuoden vaihteessa osaamisalueperustaiseksi ja siirtyy lukuvuosittaisesta suunnittelusta kalenterivuosittaiseen toiminnan suunnitteluun talouden ja toiminnan tasapainon varmistamiseksi.

9 Kajaanin Vesi -liikelaitos Otanmäki-Kajaani i -siirtoviemäri i i ja -yhdysvesijohto ht käyttöön syksyyn -13 mennessä (-> >1 jätevedenpuhdistamo, edesauttaa haja-asutusalueiden viemäröintiä osuuskuntien kautta, vedenjakelun varmuus paranee), n. 1,5 M Peuraniemen jätevedenpuhdistamon lietteenkuivauksen uusinta (vanhentuneen laitteiston uusinta ja kuivausasteen nosto, siirtyminen 1/5-työaikamuotoon), n. 1,2 M Vesihuollon varmuuden parantaminen (varautumissuunnitelman päivitys, päävedenottamon suojautumistason nosto, lisävedenottamo Koutaniemelle, UV-desinfiointi kaikelle toimitetulle vedelle, varavoimakapasiteetin lisäys)

10 Kajaanin kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri - liikelaitos Vuoden 2013 pääsatsaus on ensi-iltansa saava musikaali. Muut produktiot ovat lasten näytelmä, nuorten näytelmä, draama, yhteistuotantokomedia sekä nuorille suunnattu yhteistuotanto Roudan kanssa. Lisäksi on haettu rahoitusta kolmivuotiselle yleisötyöhankkeelle, jonka on tarkoitus startata ensi keväänä. Lipputulotavoite ja katsojatavoite säilytetään ennallaan. Apurahaa on haettu kolmivuotisen hankkeen viimeiselle i vuodelle, jossa Anna Krogeruksen näytelmä Paha lapsi tuotetaan heinä-elokuussa 2013 Edinburghin Fringe-festivaalille. Teatterissa on meneillään tuotantorakenteen muutos, joka tähtää yhteistyöproduktioiden,j y y p lisäämiseen (muutos valmistuu vuonna 2014).

11 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Peruskorjausten ja hankkeiden toteuttaminen investointiosan mukaisesti. - Taito 1 laajennus (n. 1,9 milj :n hanke, omarahoitusosuus 1,0 milj. ). - Seppälän korjaus- ja muutostyöt (800 t ) - Metallialan tilaratkaisujen suunnittelu Oppi-rakennukset (160 t ) Korjausvelkaselvityksen ja palvelujen tilatarpeiden pohjalta peruskorjaustarpeiden toimenpideohjelma vuodesta 2013 eteenpäin. Energian seurannassa ja käytön tehostamisessa tarvittavan järjestelmän käyttöönotto.

12 Kajaanin mamselli -liikelaitos Liikevaihtotavoite noin 13,5 milj.. Keskeisimmät menoerät: henkilöstökulut noin 7,4 milj. ja materiaalit ja palvelu n. 5,7 milj. Tilikauden ylijäämä ä 0. Talousarvio laadinnan lähtökohta: ydintuotteiden (koulujen ja päiväkotien lounaat sekä puhtaanapidon p neliöhinnat) hintoja ei koroteta. TA:n toteuttamisen haasteena on tulossa olevat elintarvikkeiden hinnankorotukset sekä kuljetuskustannusten nousu. Talousarvion toteutuminen suunnitellusti edellyttää palvelu- ja tuotantoprosessien uudelleen tarkasteluja.

13 Kajaanin kaupungin toisen asteen koulutusliikelaitos Opiskelijoita noin 4600 ammatillinen noin 4000 (sis. Kuhmon, Kuusamon ja SS toimipaikat ja aikuiskoulutus sekä oppisopimuskoulutus) lukio noin 600 Henkilökuntaa noin 470 ammatillinen noin 430 lukio noin 40 Talousarvion loppusumma noin 44 M henkilöstömenot noin 60 % toimitilat itil t noin 14 % Uusi organisaatio hiotaan valmiiksi ja se toimii keskeisenä osaamisen kehittäjänä alueellaan. Strategisessa suunnittelussa ssa varaudutaan valtionosuuksien pienenemiseen erityisesti isesti vuodesta 2014 alkaen. Luopumisosaamisen ymmärtäminen ja tukeminen. Vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan, henkilöstön ja opiskelijoiden välillä parannetaan. KAO pääsee valtakunnan kymmenen parhaan ammatillisen oppilaitoksen joukkoon OKM:n tuloksellisuusmittauksissa suus ttau s ssa isojen ammattiopistojen att sarjassa.

14 Toimintakatteen muutos Talousarvio 2013 ( 1000 ) Toimintakate (Kaupunki ilman liikelaitoksia) Tulosalue TP 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos Muutos eruo % Keskusvaalilautakunt ,0 Kaupunginvaltuusto ,3 Tarkastuslautakunta ,6 Kaupunginhallitus ,2 Sivistyslautakunta ,0 Ympäristötekninen la ,8 Pelastuslautakunta ,9 Kajaanin kaupunki ,5

15 TULOSLASKELMA 2013, Tuotot 241,6 milj.

16 TULOSLASKELMA 2012, Kulut 235,0 milj.

17 Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnuslukuja Kajaanin kaupunki tuloslaskelman tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintatuotot / toimintakulut % 20,2 19,2 18,9 18,1 25,3 25,2 Vuosikate / poistot % 106,4 106,0 162,4 75,5 70,0 91,4 Vuosikate / asukas Kertynyt yli- / alijäämä Asukasluku vuoden lopussa Kajaanin kaupunki rahoituslaskelman tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Investointien tulorahoitus, % 36,3 65,1 102,5 40,2 27,6 47,7 Lainanhoitokate 1,0 1,8 2,0 28,2 0,8 1,1 Kassan riittävyys pv Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

18 Valtionosuudet Valtionosuudet TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Muutos % 2013/2012 Kunnan peruspalveluiden vos ,1 Verotuloihin perustuva vos tasaus ,3 Yleinen valtionosuus ,0 Opetus- ja kultt toimen vos ,2 Liikelaitokille välitettävät vos ,9 Valtionosuudet yhteensä ,4

19 Verotulot VEROTULOT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Muutos % 2012/2011 Kunnan tulovero ,5 Kiinteistövero ,3 Osuus yhteisöveron tuotosta ,9 YHTEENSÄ ,4 muutos muutos % 76 7,6-0,9 17 1,7 84 8,4 32 3,2 38 3,8

20 Peruskunta TA2013 TALOUS 1000 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos % Toimintatuotot ,5 Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,9 josta maakunta-/sote -kuntayhtymältä ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,0 Toimintakate ,5 Verotulot ,4 Valtionosuudet ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,1 Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut ,7 Vuosikate ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,2 Arvonalentumiset -94 Tilikauden tulos ,1 Rh Rahastojen tj liä lisäys ()ti (-) tai vähennys () (+) ,3 Tilikauden yli- / alijäämä ,4

21 Kajaanin kaupunki ki TA2013 TULOSLASKELMA 1000 Yhteensä Kajaanin kaupunki Kajaanin AMK VILAKE Kajaanin Vesi Kajaanin Mamselli Kajaanin Teatteri Toisen asteen liikelaitos Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot josta maakunta-/sote - kuntayhtymältä y Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Pit Poistoeron liä lisäys(-) ()ti tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) Tilikauden yli- / alijääm ä