INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

Transkriptio

1 INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014

2

3 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTATANALYS OCH FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS FINANSIERING AV VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHOITUS DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGEN I DEN RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET BUDGETUTFALLET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTERINGSDELENS UTFALL INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN FINANSIERINGSDELENS UTFALL RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN BOKSLUTSKALKYLER TILINPÄÄTÖSLASKELMAT BOKSLUTSKALKYLER (INKL. AFFÄRSVERKEN) TILINPÄÄTÖSLASKELMAT (SIS. LIIKELAITOKSET) KONCERNBALANSRÄKNING KONSERNILASKELMAT NOTER TILL BOKSLUTET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT UNDERTECKNINGAR ALLEKIRJOITUKSET REVISORS BOKSLUTSPÅTECKNING TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ FÖRTECKNING AV ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG SAMT UPPGIFT OM DERAS FÖRVARING KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, TOSITTEIDEN LAJIT JA ARKISTOINTI AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN INKOON VESI-LIIKELAITOS

4 Verksamhetsberättelsen Viktiga händelser i verksamheten och ekonomin Kommundirektörens översikt Verksamhetsåret 2014 präglades av tre stora och viktiga investeringar; Merituulen koulus tillbyggnad och sanering, biblioteksprojektet i kommungården och anskaffning av råmark. Merituulen koulus tillbyggnad och sanering säkrar att undervisningen har ändamålsenliga och bra utrymmen. Speciell tyngpunkt lades vid kvalitetet för att garantera ett så bra resultat som möjligt och minimera risker vid saneringen av den gamla skoldelen. Huvudbibliotekets nya utrymmen i kommungården innebar en förbättring av servicen och det nya konceptet med meröppetbibliotek ökade kommuninvånarnas möjligheter använda biblioteket ytterligare. Koncentreringen av biblioteks- och förvaltningsfunktionera på samma ställe i kommungården gav också en bra grund för att koordinera och effektivera funktionerna. Anskaffningen av råmark vid stamväg 51 gav en bra grund för utvecklande av företags- och arbetsplatsområden. Kommunen har efter anskaffningarna en bra råmarksoch tomtreserv för fler år framåt. Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Toimintavuotta 2014 hallitsi kolme suurta ja tärkeää investointia, Merituulen koulun laajennus ja korjaus, kunnantalon kirjastohanke ja raakamaan hankinta. Merituulen koulun laajennus ja korjaus takaavat tarkoituksenmukaiset ja hyvät opetustilat. Erityistä huomiota kiinnitettiin laatuun mahdollisimman hyvän tuloksen takaamiseksi ja riskien minimoimiseksi korjattavissa tiloissa. Pääkirjaston uudet tilat kunnantalossa paransivat palveluja ja uusi itsepalvelukonsepti laajensi kuntalaisten mahdollisuuksia käyttää kirjastoa. Kirjasto- ja hallintopalvelujen keskittäminen kunnantaloon tarjoaa myös hyvän lähtökohdan toimintojen koordinoimiselle ja tehostamiselle. Kantatie 51 varren raakamaahankinnat antavat hyvän pohjan yritys- ja työpaikkaalueiden kehittämiselle. Näiden hankintojen jälkeen kunnalla on hyvä raakamaa- ja tonttireservi pitkälle tulevaisuuteen. 1

5 Oklarheten om kommunstrukturen och hur social- och hälsovården skall ordnas gjorde en långsiktig planering av verksamheten svår för såväl Ingå som alla andra kommuner, vilket också präglade verksamhetsåret. Lånebördan/invånare steg under året från till på grund av investeringarna. Årets ökning av lånebördan påverkar de kommande årens investeringsutrymme. Årets överskott på ,58 ökar det kumulativa överskottet till ,95 eller / invånare. Ingå den Jarl Boström kommundirektör Kuntarakenteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden epävarmuus vaikeutti toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua niin Inkoossa kuin muissakin kunnissa, ja löi leimansa koko toimintavuoteen. Lainataakka/asukas nousi investointien johdosta eurosta euroon. Lainataakan kasvu vaikuttaa tulevien vuosien investointivaraan. Vuoden ylijäämä, ,58, nostaa ylijäämäkertymän ,95 euroon eli euroon asukasta kohden. Inkoossa Jarl Boström kunnanjohtaja 2

6 Kommunens förvaltning och förändringar i den Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Förtroendemannaorganisation Luottamushenkilöorganisaatio Kommunfullmäktige Platser-Paikkoja Kunnanvaltuusto Svenska folkpartiet 14 Ruotsalainen kansanpuolue Samlingspartiet 7 Kokoomus Socialdemokratiska partiet 4 Sosialidemokraattinen puolue Sannfinländarna 1 Perussuomalaiset Gröna förbundet 1 Vihreä liitto Kommunfullmäktiges ordförande: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja: Första viceordförande: Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Andra viceordförande: Toinen varapuheenjohtaja: Sari Wilhola (SAML), (KOK) Kristian Westerholm (SFP), (RKP) Harri Wikström (SDP) Kommunstyrelsen Platser-Paikkoja Kunnanhallitus Svenska folkpartiet 5 Ruotsalainen kansanpuolue Samlingspartiet 2 Kokoomus Socialdemokratiska partiet 1 Sosialidemokraattinen puolue Gröna förbundet 1 Vihreä liitto Kommunstyrelsens ordförande: Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Första viceordförande: Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Andra viceordförande: Toinen varapuheenjohtaja: Marie Bergman-Auvinen (SFP), (RKP) Marko Rautakoura (SAML), (KOK) Soile Gustafsson (SDP) Andra förvaltningsorgan Antal medlemmar Muut toimielimet Jäsenmäärä Revisionsnämnden 5 Tarkastuslautakunta Centralvalnämnden 5 Keskusvaalilautakunta Bildningsnämnden 9 Sivistyslautakunta Bildningsnämndens svenska sektion 7 Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Bildningsnämndens finska sektion 7 Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Samhällstekniska nämnden 7 Yhdyskuntatekninen lautakunta Byggnads- och miljönämnden 7 Rakennus- ja ympäristölautakunta Grundtrygghetsnämnden 9 Perusturvalautakunta 3

7 Förtroendemannaorganisation Luottamusmiesorganisaatio Kommunfullmäktige -Kunnanvaltuusto Revisionsnämnden - Tarkastuslautakunta Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta Bildningsnämndens svenska sektion - Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Bildningsnämndens finska sektion - Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Grundtrygghetsnämndens individsektion - Perusturvalautakunnan yksilöjaosto Åldrerådet - Ikäihmisten neuvosto Handikapprådet - Vammaisneuvosto Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekinen lautakunta Byggnads-och miljönämnden - Rakennus- ja ympäristölautakunta 4

8 Ämbetsverksorganisation Kunnanviraston organisaatio Kommundirektör - Kunnanjohtaja Förvaltningschef - Hallintojohtaja Ekonomichef - Talouspäällikkö Bildningschef - Sivistystoimenjohtaja Enhetschefer Yksiköiden johtajat Grundtrygghetschef - Perusturvajohtaja Enhetschefer Yksiköiden johtajat Samhällsteknisk chef Yhdyskuntatekninen päällikkö Planläggningschef - Kaavoituspäällikkö Byggnadstillsynschef - Rakennusvalvontapäällikkö Miljöchef - Ympäristöpäällikkö 5

9 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område Finlands bruttonationalprodukt minskade i fjol med 1,2 procent. Det var redan det andra året i följd med negativ ekonomisk tillväxt. Särskilt svag har utvecklingen varit inom industrin och byggbranschen. Den övriga globala ekonomin ser ut att ha kommit in på ett stabilare tillväxtspår. I euroområdet kommer tillväxten sannolikt att återgå till en procent. Nästa år uppskattas den ekonomiska tillväxten ta fart och stå på en bredare grund, trots att prognosinstitutens tillväxtsiffror ligger på en mycket anspråkslös nivå. Enligt de färskaste prognoserna kommer tillväxten nästa år att bli ca 0,5-1,5 procent. Den privata konsumtionen kommer enligt Finansministeriet att växa något trots att hushållens realinkomster inte ökar. Exporttillväxten förväntas blir fyra procent. Trots uppsvinget i ekonomin är arbetsmarknadsläget fortfarande svårt. Arbetslösheten uppskattas förbli på samma mycket höga nivå som tidigare och någon stor förbättring är inte heller att vänta i arbetslöshetsgraden. Konsumentpriserna beräknas stiga med 1,5 procent. Enligt Kommunförbundets skatteprognos minskar skatteredovisningarnas tillväxttakt i år betydligt jämfört med fjolårets ovanligt höga nivå. Kommunalskattetillväxten uppskattas stanna på 1,4 procent i år, trots att nästan hälften av kommunerna höjde sina inkomstskattesatser i början av året. Yleinen ja kunnan oman alueen taloudellinen kehitys Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negativiisen talouskasvun vuosi. Erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa. Muu kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Euroalueella kasvu palatunee yhden prosentin lukemiin. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajaphjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5-1,5 prosentin tuntumaan. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat yhä paikallaan. Viennin kasvuksi odotetaan 4 presenttia. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasolla, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta mekittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkauksellisen korkealta tasolta. Kunnallisverojen kasvun arvioidaankin jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. 6

10 Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi Ekonomi- och personalförvaltningen övergick till Kunnan Taitoa Oy Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Talous- ja henkilöstöhallinto siirtyi Kunnan Taitoa Oy:n hoidettavaksi Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Då lågkonjunkturen förlängs och den ekonomiska tillväxten hålls vid noll blir det mycket svårt att kontrollera ekonomin på den arbetsdominerade kommunbranschen. Därtill ska beaktas nedskärningarna på kommunens statsandelar p.g.a. statsandelsreformen och statens åtgärder för att ändra normgrunden. Speciellt normreformerna har en väsentlig inverkan på kommunens kommande utveckling. Förändringarna i befolkningsstrukturen, det minskande antalet barn och personer i arbetsför ålder samt det ökande antalet äldre ökar efterfrågan på basservice och försvagar inkomstbasen och därigenom möjligheterna att finansiera basservice. Också kommunens ansvar för aktivering av svårt sysselsatta personer och finansiering av förmåner försvårar den kommande ekonomiska utvecklingen. De kommande åren bedöms vara ekonomiskt mycket utmanande för kommunen. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Taantuman pitkittyessä ja talouskasvun pysyessä nollan tuntumassa työvaltaisen kunta-alan talouden hallinta on käymässä hyvin vaikeaksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon valtionosuusuudistuksen aiheuttamat leikkaukset kunnan valtionosuuksiin sekä valtion toimepiteet normipohjan muuttamiseen. Etenkin normien muuttaminen vaikuttaa olennaiseti kunnan tulevaan kehitykseen. Väestörakenteen muutokset, lasten ja työikäisten määrän väheneminen sekä ikääntyneiden määrän kasvu vaikuttavat paitsi peruspalvelujen kysyntää lisäävästi, mutta myös tulopohjien kehitykseen sekä näiden kautta peruspalvelujen rahoitusmahdollisuuksiin. Myös kunnan vastuu vaikeasti työllistyvien aktivoinnista ja etuuksien rahoittamisesta vaikeuttaa tulevaa taloudellista kehitystä. Tulevien vuosien arvioidaan olevan kunnalle taloudellisesti erittäin haastavia. 7

11 Invånarantal Asukasmäärä Ingå Kommuns befolkningsförändring Invånarantal Förändring Förändring % Inkoon kunnan väestönmuutos Asukasmäärä Kasvu Muutos % , , , , , , , , , ,2 8

12 Språkfördelning Kielisuhteet % % % svenska - ruotsi finska - suomi andra språk - muut kielet ,04 39,04 1, ,98 39,87 2, ,12 40,37 2, ,98 41,52 2, ,84 41,50 2, ,93 41,51 2, ,42 41,84 2, ,84 42,25 2, ,28 42,66 3,06 9

13 Sysselsättning Arbetslöshetsgraden i Ingå steg med 1,6 % år 2014 och var vid årsskiftet 7,8 %. Andelen arbetslösa i hela Nyland var 11,1 %. Työllisyys Inkoon työttömyysaste kasvoi 1,6 % vuonna 2014 ollen vuodenvaihteessa 7,8 %. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli 11,1 %. Arbetskraftens och arbetslöshetsgradens utveckling i Ingå under åren Työvoiman ja työttömyysasteen kehitys Inkoossa vuosina Ingå Arbetskraft Arbetslöshetsgrad i % Arbetslösa totalt Män Kvinnor Under 25- åringar Över 50- åringar Arbetslös <1år Inkoo Työvoima Työttömyysaste % Työttömiä yhteensä Miehiä Naisia Alle 25- vuotiaita Yli 50- vuotiaita Työtön <1vuosi , , , , , , , , , , Källa: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland Lähde: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 10

14 250 Arbetslösa totalt Työttömiä yhteensä Arbetskraft totalt Työvoima yhteensä

15 Befolkningsstruktur Väestön ikärakenne Befolkningsstruktur Väestön ikärakenne Ingå - Inkoo ,7 10,7 30,4 23,2 15, ,2 10,7 29,5 24,0 14, ,8 10,6 28,8 25,0 14, ,7 10,6 27,7 26,0 15, ,8 10,4 26,8 26,5 15, ,0 10,1 25,5 27,3 16, ,6 9,7 25,5 27,9 16, ,4 9,8 24,8 28,6 16, ,8 10,4 24,0 29,3 16, ,4 10,1 23,9 30,3 16, ,1 10,1 24,2 30,4 16, ,5 9,7 24,3 30,4 16, ,3 9,5 24,4 30,5 16, ,4 9,0 24,6 30,5 16, ,8 9,1 24,7 30,7 16, ,9 9,2 24,7 30,6 16, ,5 9,5 24,7 30,0 17, ,8 9,2 24,6 30,1 17, ,8 9,3 24,6 30,0 17, ,6 9,4 24,8 30,1 17, ,4 9,7 23,9 30,3 17, ,7 8,8 23,8 30,0 18, ,6 8,8 22,7 30,4 19, ,4 8,9 22,0 30,2 20,5 Lähde: Statistikcentralen/Väestörakenne 12

16 Kommunens personal Personalstyrka och -struktur Kommunens personalstyrka var 291 personer. I personalstyrkan ingår både tjänstlediga och visstidsanställda per Kommunen hade också 38 timavlönade medborgarinstitutlärare. Personarbetsår Med personarbetsår avses antalet anställningsdagar hos alla som varit anställda i kommunen under året. Anställningsförhållanden för en del av året eller anställningsförhållanden i deltid har beaktats genom att ändra dem till personarbetsår. Kunnan henkilöstö Henkilöstövahvuus ja -rakenne Kunnan henkilöstövahvuus oli 291 henkilöä. Henkilöstövahvuudessa ovat mukana sekä virkavapaalla olevat henkilöt että määräaikaiset per Kunnan palveluksessa oli lisäksi 38 tuntipalkkaista opettajaa kansalaisopistossa. Henkilötyövuodet Henkilötyövuodella tarkoitetaan kaikkien kunnan palveluksessa vuoden aikana olleiden henkilöiden palveluksessaolopäiviä. Osan vuotta kestäneet tai osa-aikaiset palvelussuhteet on otettu huomioon muuttamalla ne henkilötyövuosiksi. Resultatområde - Tulosalue HTV1 HTV2 HTV3 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus 20,38 19,02 16,86 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta 107,39 98,41 79,65 Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta 144,47 133,88 117,18 Byggnads- och miljömämnden - Rakennus- ja ympäristölautakunta 4,17 4,16 3,62 Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta 4,6 4,67 4,36 Affärsverket Ingå Vatten - Inkoon Vesi -liikelaitos 0,8 0,8 0,69 Totalt - Yhteensä 281,89 260,95 222,36 Personarbetsår PAÅ1 = antalet anställningsdagar som kalenderdagar/365 * deltidsprocent. PAÅ2 = antalet anställningsdagar med lön som kalenderdagar/365 * deltidsprocent. Minskat med frånvaro utan lön. PAÅ = antalet verkliga anställningsdagar som kalenderdagar/365 * deltidsprocent. Minskat med all frånvaro (även semestertider). Henkilötyövuosi HTV1 = palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osa-aikaprosentti HTV2 = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osaaikaprosentti. Palkattomat poissaolot vähennetty. HTV3 = todellisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osaaikaprosentti. Kaikki poissaolot vähennetty (myös loma-ajat). 13

17 Stadigvarande personal, fördelning av antalet tjänsteår per Vakituisen henkilöstön palvelusvuosijakauma per Under/Alle Kvinnor/naiset Män/miehet Totalt/yhteensä Anställningsförhållandets längd var i genomsnitt 9,44 år per Hälsocentralen hade i relation flest långa anställningsförhållanden och Lönneberga flest korta anställningsförhållanden under två år. Palvelussuhteen keston keskiarvo oli tilanteessa 9,44 vuotta. Suhteellisesti eniten pitkiä palvelussuhteita oli terveyskeskuksessa ja lyhyitä alle kahden vuoden mittaisia palvelussuhteita Vaahteramäessä. Stadigvarande personal, åldersfördelning per Vakituisen henkilökunnan ikäjakauma per under/alle Kvinnor/naiset Män/miehet Totalt/yhteensä Tio personer pensionerades under verksamhetsåret. Kymmenen henkilöä jäi eläkkeelle toimintavuoden aikana. 14

18 Personalstyrka per verksamhetsenhet Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin Tillsvidare Toistaiseksi Viss tid Määräaikainen Allmän förvaltning - Yleishallinto 8 Byggnads- och miljöinspektion Rakennus- ja ympäristötarkastus 5 Bildningsväsendes förvaltning - Sivistystoimen hallinto 7 1 Bibliotek - Kirjasto 5 MBI Kansalaisopisto *) Ungdom och fritid - Nuoriso ja vapaa-aika 1 6 Daghem - Päiväkodit Dal 14 4 Degerby 10 9 Knattebo 13 4 Familjedagvård - Perhepäivähoito 6 1 Degerby skola 10 5 Merituulen koulu Kyrkfjärdens skola 18 5 Västankvarns skola 2 2 Teknisk service och planläggning Tekniset palvelut ja kaavoitus 2 2 Grundtrygghetens förvaltning - Perusturvan hallinto 5 3 HVC - Terveyskeskus 17 2 Hemvård och servicehus Kotihoito ja palvelutalo 19 6 Lönneberga - Vaahteramäki Landsbyggdsförvaltning - Maaseutuhallinto 9 1 Totalt - Yhteensä Därtill 38 timavlönade timlärare vid medborgarinstitutet. Lisäksi 38 kansalaisopiston tuntipalkkaista tuntiopettajaa. 15

19 Personalstyrka per kostnadsställe Henkilöstövahvuus kustannuspaikoittain Kostnadsställe - Kustannuspaikka Kvinnor - Naiset Män - Miehet Totalt - Yhteensä Förvaltningsservice - Hallintopalvelut Kansliservice - Toimistopalvelut Landsbygdsservice - Maaseutupalvelut Grundtrygghetens förvaltning - Perusturvan hallinto Mottagningsverksamhet - Vastaanottotoiminta Fysioterapi - Fysioterapia Främjande av hälsa - Terveydenedistäminen Äldrevårdens förvaltning - Vanhuspalvelujen hallinto Vård i hemmet - Kotiin annettava hoito Dagverksamhet för äldre - Vanhusten päivätoiminta Serviceboende för äldre - Vanhusten palveluasuminen Omsorgsboende för äldre - Vanhusten hoiva-asuminen Stödservice för handikappade - Kehitysvammaisten tukipalvelut Socialservicens förvaltning - Sosiaalipalvelujen hallinto Sysselsättningsservice - Työllistämispalvelut Bildningsväsendets förvaltning - Sivistystoimen hallinto Dagvårdens förvaltning - Päivähoidon hallinto Daghemsvård - Päiväkotihoito Specialbarnträdgårdslärare - Erityislastentarhanopettaja Familjedagvård - Perhepäivähoito Kompletterande dagvård - Esiopetusta täydentävä päivähoito Elevvård - Oppilashuolto Förundervisning - Esiopetus Eftermiddagsverksamhet - Iltapäivätoiminta Klasserna Luokat Bibliotek - Kirjasto Kulturverksamhet - Kulttuuritoiminta Ungdomsverksamhet - Nuorisotoiminta Byggnadstillsyn - Rakennusvalvonta Miljöskydd - Ympäristönsuojelu Samhällsteknisk förvaltning - Teknisen hallinto Byggda fastigheter - Rakennetut kiinteistöt Planläggningens förvaltning - Kaavoituksen hallinto Totalt - Yhteensä

20 Löner och personalkostnader Palkat ja henkilöstökustannukset Personalkostnader - Henkilöstökulut Inkl. affärsverk - sis. liikelaitokset Löner - Palkat Löner och arvoden Palkat ja palkkiot , ,78 Lönebikostnader - Henkilösivukulut Pensionskostnader - Eläkekulut , ,92 Övriga lönebikostnader Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader Muut henkilösivukulut , ,44 Personalkostnader totalt Henkilöstkulut yhteensä , ,65 Personalersättningar och övriga korrektivposter Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät , ,98 TOTALT - YHTEENSÄ , ,67 Företagshälsovård Kommunens företagshälsovård organiserades som köptjänst av Folkhälsan Syd Ab. Tjänsten omfattar lagstadgad företagshälsovård och sjukvård Työterveys Kunnan työterveyshuolto järjestettiin ostopalveluna Folkhälsan Syd Ab:ltä. Palvelu sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon. Företagshälsovårdsbesök st/kpl 2013 st/kpl 2014 Käynnit työterveyshuollossa Läkare - Lääkäri Hälsovårdare - Terveydenhoitaja Fysioterapeut - Fysioterapeutti Specialläkare - Erikoislääkäri Laboratorie - Laboratorio Röntgen - Röntgen Förmåner beviljade av arbetsgivaren Personalen uppvaktades enligt bemärkelsedagar och antalet anställningsår. Personalen fick av kommunen sponsorerade motions- och kultursedlar (24 st/år). Työnantajan myöntämät etuudet Henkilökunnalle jaettiin huomionosoitukset merkki- ja palvelusvuosien mukaan. Henkilökunta sai kunnan tukemia liikuntaja kulttuuriseteleitä (24 kpl/vuosi). 17

21 Frånvaro I kalkylen har beaktats alla personer som hade ett anställningsförhållande under året. Kalkylen baserar sig på sk. teoretisk arbetstid. Om anställningsförhållandet varade hela året, beaktas alla arbetsdagar under året. Om anställningsförhållandet inte varade hela kalenderåret räknas den teoretiska arbetstiden endast för anställningstiden. För lärarnas del används en skolkalender, varvid skolornas semestertider inte beaktas i beräkningen. Frånvaro % = arbetsdagar totalt/teoretiska arbetsdagar totalt*100 Poissaolot Laskennassa on otettu huomioon kaikki henkilöt, joilla oli palvelussuhde vuoden aikana. Laskenta perustuu ns. teoreettiseen työaikaan. Jos palvelussuhde kesti koko vuoden, huomioon otetaan kaikki vuoden työpäivät. Jos palvelussuhde ei kestänyt koko kalenterivuotta, ko. henkilön teoreettinen työaika lasketaan vain palvelussuhteen voimassaoloajalta. Opettajien osalta käytetään koulukalenteria, jolloin koulujen loma-ajat jätetään pois laskennasta. Poissaolo % = työpäivät yhteensä /teoreettiset työpäivät yhteensä*100 Sjukledighet Sairausloma Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautak. Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautak. Totalt Yhteensä *) Ny gruppering Uusi ryhmittely 2013 Dygn - Päiviä 2014 *) Dygn - Päiviä Frånvaro% 2014 Poissaolo% , , , ,88 9 0, Sjukfrånvaro med över 60 arbetsdagar fanns på omsorgsboende för äldre, daghemsvård, familjedagvård, kompletterande dagvård, förundervisning och ungdomsverksamhet. De högsta frånvaroprocenterna fanns på serviceboede för äldre, förundervisning, kompletterande dagvård och dagvård. De lägsta frånvaroprocenterna fanns på förvaltning, hälsovårdscentral, landsbygdsservice och bibliotek. Yli 60 työpäivän sairauspoissaolojaksoja oli vanhusten hoiva-asumisessa, päiväkotihoidossa, perhepäivähoidossa, esiopetusta täydentävässä päivähoidossa, esiopetuksessa ja nuorisotoiminnassa. Korkeimmat poissaoloprosentit olivat vanhusten palveluasumisessa, esiopetuksessa, esiopetusta täydentävässä päivähoidossa ja päivähoidossa. Alhaisimmat poissaoloprosentit olivat hallinnossa ja terveyskeskuksessa, maaseutupalvelussa ja kirjastossa. 18

22 Olycksfall Tapaturmat Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Byggnads- och miljön. Rakennus- ja ympäristölautak. Samhällstekniskanämnden Yhdyskuntatekninen lautak. Totalt Yhteensä *) Ny gruppering Uusi ryhmittely 2013 Dygn - Päiviä 2014 *) Dygn - Päiviä Frånvaro-% 2014 Poissaolo-% , , Minskningen av antalet olycksfall kan bero på riskanalyserna i alla enheterna och bättre riskmedvetenhet p.g.a. att dessa ärenden lyftes fram. Tapaturmien määrän aleneminen voi johtua kaikissa yksiköissä tehdyistä riskiarvioinneista ja asioiden esille nostamisen aikaansaamasta riskitietoisuuden paranemisesta. Familjeledighet Perhevapaa Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautak. Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautak. Totalt Yhteensä *) Ny gruppering Uusi ryhmittely Utbildning Koulutus Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautak. Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautak. Totalt Yhteensä *) Ny gruppering Uusi ryhmittely 2013 Dygn - Päiviä 2014 *) Dygn - Päiviä Frånvaro% 2014 Poissaolo% , , ,25 9 0, *) Frånvaro% 2014 Dygn - Päiviä Dygn - Päiviä Poissaolo% , , , ,

23 Studieledighet Opintovapaa Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautak. Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautak. Totalt Yhteensä *) Ny gruppering Uusi ryhmittely 2013 Dygn - Päiviä 2014 *) Dygn - Päiviä Frånvaro% 2014 Poissaolo% , , Övrig frånvaro Muut poissaolot Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautak. Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautak. Totalt Yhteensä *) Ny gruppering Uusi ryhmittely 2013 Dygn - Päiviä 2014 *) Dygn - Päiviä Frånvaro% 2014 Poissaolo% , , ,62 5 0,40 8 0, Med övrig frånvaro avses ledighet utan lön. Övrig frånvaro berodde bl.a. på följande omständigheter: ledighet för att kunna arbeta tillfälligt hos annan arbetsgivare eller oavlönad sommarsemester åt nyligen rekryterad person samt familjeledighet utan lön. Till övrig frånvaro hör också enstaka oavlönade frånvarodagar. Muulla poissaololla tarkoitetaan palkatonta vapaata. Muut poissaolot johtuivat mm. seuraavista seikoista: työntekijä vapaalla voidakseen työskennellä väliaikaisesti toisen työnantajan palveluksessa tai äskettäin rekrytoidun henkilön palkaton kesäloma sekä palkattomat perhevapaat. Muihin poissaoloihin luetaan myös yksittäiset palkattomat poissaolopäivät. 20

24 Arbetarskydd Työsuojelu I alla enheter utfördes en riskanalys med hjälp av Arbetarskyddsinstitutets RiskiArvi-program. Analyserna avslöjade bl.a. brister i övervakningen av arbetet som ingår i tekniskaservice avtalet med serviceproducenten och enheternas kännedom om vad som ingår i avtalet. Regionförvaltningsverkets uppföljningsbesök gällande inspektionen av rådgivningarna, skolhälsovården och munhälsovården samt alla daghem och skolor. Företagshälsovården, Folkhälsan Syd Ab, gjorde hälsogranskningar i Lönneberga, hemvården, sjukvården och kommungården enligt plan. Kaikissa yksiköissä tehtiin riskianalyysi Työsuojelulaitoksen RiskiArvi-ohjelmaa käyttäen. Analyysit paljastivat mm. puutteita teknisten palvelujen palvelusopimukseen sisältyvien työsuoritusten valvonnassa ja yksiköiden tuntemuksessa sopimuksen sisällöstä. Aluehallintoviraston seurantakäynti neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa sekä kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa tehtyyn tarkastukseen liittyen. Työterveyshuolto, Folkhälsan Syd Ab, teki terveystarkastuksia suunnitelman mukaisesti Vaahteramäessä, kotihoidossa, sairaanhoidossa ja kunnantalossa. Ingå kommun blev rökfri arbetsplats från och med början av maj. Kommunen stödde beslutet att sluta röka med gratis avvänjningsprodukter. Intranet med väsentlig information för kommunens anställda tog i bruk. I intranet bl.a. kommunens stadgar och strategier, kollektivavtal, anvisningar, samarbetskommissionens föredragnings-listor och protokoll, företagshälsovård, bokföring och lagstiftning, samt avtalsbilagor gällande städning. Kommunen tog ibruk Populuspersonalprogrammet som används av alla i personalen för bl.a. löner, semestrar och frånvaro. Inkoon kunnasta tuli savuton työpaikka toukokuun alusta alkaen. Kunta tuki tupakoinnin lopettamispäätöstä ilmaisilla vieroitustuotteilla. Otettiin käyttöön Intranet, joka sisältää olennaista tietoa kunnan työntekijöille, mm. kunnan säännöt ja strategiat, työehtosopimukset, erilaisia ohjeita, yhteistyötoimikunnan esityslistat ja pöytäkirjat, työterveyshuolto, kirjanpito, lainsäädäntö ja siivousta koskevat sopimusliitteet seurannan parantamiseksi. Kunta otti kaikkien työntekijöiden käyttöön Populus-henkilöstöohjelman, jolla hallinnoidaan mm. palkkoja, lomia ja poissaoloja. Arbetsplatsdemokrati Samarbetskommissionen sammanträdde två gånger och fattade bl.a. beslut om arbetarskyddsfullmäktiges tidsanvändning. Työpaikkademokratia Yhteistyötoimikunta kokoontui kaksi kertaa ja päätti mm. työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä. 21

25 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista rvio merkittävimmistä riskeistä ja Riskhanteringen indelas i operativa risker, finansieringsrisker och skaderisker. De operativa riskerna hänför sig t.ex. till personalens kompetens och tillgången till personal, datasystemens funktion, konjunkturväxlingar och ändringar i lagstiftningen. Finansieringsriskerna indelas i ränte-, valuta-, likviditets- och kreditrisker. Enheternas riskhantering följdes upp. Kommunens försäkringar granskades och uppdaterades. Överföringen av ekonomi- och personalförvaltningen till Kunnan Taitoa Oy innebar att kommunens ekonomi- och löneräkningsprocesser förenhetligas med Kunnan Taitoa Oy:s andra avtalskommuner, vilket minimerar eventuella risker. Riskienhallinta jaetaan operatiivisiin riskeihin, rahoitusriskeihin ja vahinkoriskeihin. Operatiiviset riskit liittyvät esim. henkilökunnan kelpoisuuteen ja saatavuuteen, tietojärjestelmien toimintaan, suhdannevaihteluihin ja lainsäädännön muutoksiin. Rahoitusriskit jaetaan korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja luottoriskeihin. Yksiköiden riskienhallintaa seurattiin. Kunnan vakuutuksia tarkistettiin ja päivitettiin. Talous- ja henkilöstöhallinnon siirto Kunnan Taitoa Oy:lle merkitsi kunnan talousja palkanlaskentaprosessien yhtenäistämistä muiden Kunnan Taitoa Oy:n sopimuskuntien kanssa, jolloin mahdolliset riskit minimoituvat. Miljöfaktorer Oljeskyddsfonden Kommunen har förbundit sig att till oljeskyddsfonden betala tillbaka understödet på ,76 med ränta om fastigheten 1:51 ( ), kvarter AL 121, säljs inom 10 år från det att saneringen utförts (beslut ). Ympäristötekijät Öljysuojarahasto Kunta on sitoutunut palauttamaan öljysuojarahastolle ,76 avustuksen korkoineen, jos kiinteistö 1:51 ( ), kortteli AL 121, myydään kymmenen vuoden sisällä saneerauksen suorittamisesta (päätös ). 22

26 Redogörelse för hur kommunens interna kontroll har ordnats Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Anvisningen för intern kontroll gav direktiv hur den interna kontrollen skall fungera. Kommunstyrelsen, kommundirektören och förvaltningschefen övervakade enheternas verksamhet ifråga om intern kontroll. Enheterna rapporterade till förtroendeorganen om uppföljningen av verksamheten. Ledningsgruppen fick rapporter om enheternas verksamhet. Vid den interna kontrollen konstaterades fel ifråga om hemkommunsersättningar. Felen korrigerades. Överföringen av ekonomi- och personalförvaltningen till Kunnan Taitoa Oy samt byte av bokförings- och löneräkningsprogram förbättrade den interna kontrollen. Samtidigt tog kommunen i bruk en ny kontoplan/kostnadsstyrningsschema för att få kostnaderna bättre styrda till rätta kostnadsställen. Sisäisen valvonnan ohje määritteli sisäisen valvonnan toiminnan. Kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valvoivat yksiköiden toimintaa sisäisen valvonnan osalta. Yksiköt raportoivat luottamuselimille toiminnan seurannasta. Johtoryhmälle raportoitiin yksiköiden toiminnasta. Sisäisessä valvonnassa todettiin virheitä kotikuntakorvauksissa. Virheet korjattiin. Talous- ja henkilöstöhallinnon siirto Kunnan Taitoa Oy:lle sekä kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelman vaihto paransivat sisäistä valvontaa. Samanaikaisesti otettiin käyttöön uusi tilikartta/kustannustenohjauskaavio, jotta kustannukset ohjautuisivat entistä paremmin oikeille kustannuspaikoille. Måluppfyllelse, tillsyn över användningen av medel, kompetent och tillförlitlig resultatutvärdering Kommunens operativa mål för verksamheten och ekonomin definierades i ekonomiplanen och budgeten. Förverkligandet av verksamhetsmässiga och ekonomiska mål följdes upp genom att ge mellanbokslut och verksamhetsrapporter till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och enheterna för kännedom. Om sakgranskning och godkännande av räkningar beslöts i samband med dispositionsplanerna. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kunnan operatiiviset toiminta- ja taloustavoitteet määriteltiin kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurattiin antamalla kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja yksiköille tiedoksi välitilinpäätöksiä ja toimintaraportteja. Laskujen asiatarkastamisesta ja hyväksynnästä päätettiin käyttösuunnitelmien yhteydessä. 23

27 Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut Verksamhetsenheterna och affärsverket har iakttagit lagar och stadganden samt kommunens förvaltningsstadga och andra interna anvisningar. Ledande tjänstemän har övervakat iakttagandet av beslut och god förvaltningssed. Arbetsenheterna och personalen har fått information om väsentliga regler, anvisningar och beslut gällande arbetet via leningsgruppens arbete, möten med förmän, regelbundna arbetsplatsmöten och andra interna informationskanaler (Intranet). Ordnande av riskhantering Kommunen har ett program för riskhantering. Försäkringsskyddet granskades och uppdaterades. Määräysten, sääntöjen ja päätösten noudattaminen Toimialat ja liikelaitos ovat noudattaneet lakeja ja säännöksiä sekä kunnan hallintosääntöä ja muita sisäisiä ohjeita. Johtavat virkamiehet ovat valvoneet päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamista. Johtoryhmätyöskentelyn, esimiestapaamisten, säännöllisten työpaikkakokousten sekä muun sisäisen tiedottamisen välityksellä (Intranet) työyksiköt ja henkilökunta ovat saaneet tietoa työhön liittyvistä olennaisista säännöistä, ohjeista ja päätöksistä. Riskienhallinnan järjestäminen Kunnalla on riskienhallintaohjelma. Vakuutusturvaa tarkistettiin ja päivitettiin. Kontroll över anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar Avtal som konkurrensutsatts av Kuntahankinnat Oy användes då det var möjligt. Vid stora anskaffningar användes utomståden sakkunniga för konkurrensutsättning och utarbetande av avtal. Det konstaterades brister vid övervakningen av den utlagda tekniska servicen. Övervakningen effektiverades bl.a. med enhetsvisa granskningar. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Käytettiin Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia sopimuksia mikäli niiden käyttäminen oli mahdollista. Suurten hankintojen kilpailutuksessa ja sopimusten laadinnassa käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Ulkoistettujen teknisten palveluiden valvonnassa todettiin puutteita. Valvontaa pyrittiin tehostamaan mm. yksikkökohtaisilla tarkastuksilla. Avtalsverksamhet Kommunstyrelsen och enheterna övervakade att avtal och förbindelser följdes. Sopimustoiminta Kunnanhallitus ja yksiköt valvoivat sopimusten ja sitoumusten noudattamista. 24

28 Räkenskapsperiodens resultat och finansieringen av verksamheten Räkenskapsperiodens resultat Kommunens ekonomiska resultat blev positivt, högre än budgeterat. Årets överskott på ,58 ökade det kumulativa överskottet till ,95. Kommunalskatten och fastighetsskatten följde budget medan andelen av samfundsbeskattningen visar en avvikelse på De totala skatteintäkterna för år 2014 är Försäljningsvinster av markbyten och försäljningar inbringade mer än budgeterat. Lönekostnadernas semesterperiodisering för tidigare år har varit för låg och medför därför tilläggskostander år Detta påverkar alla kommunens sektorer. Kostnaderna för specialsjukvård blev lägre än budget, vilken baserade sig på HNS uppskattning för året. Åldringsvårdens överskred sin budget med ca , vilket i huvudsak berodde på ökade personalkostnader. Socialservicens resultat påverkades positivt av kostnadsåterbäringar från tidigare år. Kommunens skolväsende överskred sin budget med , vilket i huvudsak berodde på kostnader för Merituulen koulus evakuering, högre skolskjutkostnader samt personalkostnader. Avskrivningarna har för de nya anskaffningarna beaktats enligt nya avskrivningsplanen, vilken har kortare avskrivningstider och därför högre avskrivningar än den tidigare planen. Tilikauden tulosja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos Kunnan taloudellinen tulos muodostui positiiviseksi, yli budjetoidun. Vuoden ylijäämä, ,58, kasvatti ylijäämäkertymän ,95 euroon. Kunnallisverot ja kiinteistöverot noudattivat budjetoitua, mutta yhteisöverotuksen osuuden poikkeama on Vuoden 2014 kokonaisverotulot ovat Maanvaihtojen ja maan myyntien myyntivoitot tuottivat yli budjetoidun. Palkkakustannusten lomajaksotukset ovat olleet aikaisempina vuosina liian alhaisia, mista aiheutui lisäkustannuksia vuodelle Tämä vaikuttaa kunnan kaikkiin sektoreihin. Erikoissairaanhoidon kustannukset muodostuivat budjetoitua alhaisemmiksi. Budjetoitu summa perustui HUS:n arvioon. Vanhustenhuollon talousarvio ylittyi n pääsasiassa henkilöstökustannusten kasvun johdosta. Kustannuskorvaukset aikaisemmilta vuosilta vaikuttivat myönteisesti sosiaalipalvelujen tulokseen. Kunnan koulutoimen talousarvio ylittyi , mikä johtui pääasiassa Merituulen koulun evakuointikuluista, korkeammista koulukuljetuskuluista ja henkilöstökuluista. Uusien hankintojen poistot on otettu huomioon uuden poistosuunnitelman mukaan. Uuden poistosuunnitelman poistoajat ovat entistä lyhyemmät ja poistot siksi entistä korkeammat. 25

29 Sammandrag av utfallet av anslag Yhteenveto määrärahojen toteutumisesta BS - TP 2013 Urspr. BU Förändri. I BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse (netto) uppgiftsvis tehtäväkohtaisesti (netto) Alkup. TA TA muutokset TA muut. Jälkeen Toteuma Poikkeama Val Vaalit Revisionsnämnden Tilintarkastuslautakunta Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Finansiering Rahoitus Allmän förvaltning Yleishallinto Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutupalvelu Brand- och räddningsväsende Palo- ja pelastustoimi Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto Hälsovårdstjänster Terveyspalvelut Äldreomsorg Vanhuspalvelut Specialservice Erityispalvelut Socialservice Sosiaalipalvelut Specialsjukvård Erikoissairaanhoito Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto Dagvård Päivähoito Skolväsende Kunnan koulutoimi Övrig utbildning Muu opetustoiminta Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Byggnadstillsyn Rakennustarkastus Miljövård Ympäristösuojelu Miljöhälsovård Ympäristöterveydenhuolto Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Fastigheter Kiinteistöt Enskilda vägar Yksityistiet Fysisk planering Fyysinen suunnittelu

30 Skatteinkomster - Verotulot BS TP 2013 BU TA 2014 BS TP 2014 Avvikelse Poikkeama Kommunalskatt Kunnallisvero Fastighetsskatt Kiinteistövero Andel av samfundsbeskattning Yhteisövero Totalt - Yhteensä Statsandelar - Valtionosuudet BS TP 2013 BU TA 2014 BS TP 2014 Avvikelse Poikkeama Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar) Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Totalt - Yhteensä

31 RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS RESULTATRÄKNING inkl. affärsverken Verksamhetens intäkter Toimintatuotot Verksamhetens kostnader Toimintakulut INKOON KUNNAN TULOSLASKELMA sis. liikelaitokset Verksamhetsbidrag Toimintakate Skatteinkomster Verotulot Statsandelar Valtionosuudet Finansiella intäkter och kostnader Rahoitustuotot ja -kulut Ränteintäkter Korkotuotot Övriga finansiella intäkter Muut rahoitustuotot Räntekostnader Korkokulut Övriga finansiella kostnader Muut rahoituskulut Finansiella intäkter och kostnader totalt Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Årsbidrag Vuosikate Avskrivningar och nedskrivningar totalt Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Förändringar i reserver och fonder Varausten ja rahastojen muutos Ökning av reserver -19 Varausten lisäys Räkenskapsperiodens resultat Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Resultaträkningens nyckeltal Tuloslaskelman tunnusluvut: Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, % 12,5% 11,6% Toimintatuotot / toimintakulut, % Årsbidrag / Avskrivningar, % 152,2% 144,5% Vuosikate / Poistot, % Årsbidraget / invånare 394,54 357,31 Vuosikate / asukas Invånarantal Asukasmäärä Räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott på Verksamhetsbidraget är och årsbidraget Tilikauden tulosylijäämä on Toimintakate on ja vuosikate

32 Finansiering av verksamheten Toiminnan rahoitus FINANSIERINGSANALYS MED NYCKELTAL RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSKALKYL inkl. affärsverken INKOON KUNNAN RAHOITUSLASKELMA sis. Liikelaitos Verksamhetens kassaflöde Toiminnan rahavirta Årsbidrag Vuosikate Korrektivposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät Investeringarnas kassaflöde Investointien rahavirta Investeringsutgifter Investointimenot Finansieringsandelar för investeringar Rahoitusosuudet investoiniteihin Inkomster från försäljning av tillgångar i bestående aktiva Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Toiminnan ja investointien rahavirta Finansieringens kassaflöde Rahoituksen rahavirta Förändring i lånestocken Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar i eget kapital -1-9 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Finansieringens kassaflöde Rahoitustoiminnan kassavirta Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Förändring av kassamedel Kassavarojen muutos Likvida medel Rahavarat Likvida medel Rahavarat 1.1. Förändring av kassamedel Kassavarojen muutos Finansieringskalkylens nyckeltal Rahoituslaskelman tunnusluvut Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Intern finansiering av investeringar, % 120,8% 122,8% Investointien tulorahoitus, % Låneskötselbidrag 0,89 0,90 Lainanhoitokate Likviditet, kassadagar 9 9 Kassan riittävyys, pv Invånarantal Asukasmäärä 29

33 Den finansiella ställningen och förändringar i den BALANSRÄKNING OCH NYCKEL- TAL Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS BALANSRÄKNING, inkl. affärsverken INKOON KUNNAN TASE, sis. liikelaitokset AKTIVA VASTAAVAA BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet Immateriella rättigheter Aineettomat oikeudet Övriga utgifter med lång verkningstid Muut pitkävaikkutteiset menot Immateriella tillgångar Aineettomat oikeudet Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Mark- och vattenområden Maa- ja vesialueet Byggnader Rakennukset Fasta konstruktioner och anordningar Kiinteät rakenteet ja laitteet Maskiner och inventarier Koneet ja kalusto Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Placeringar Sijoitukset Aktier och andelar Osakkeet ja osuudet Övriga fordringar Muut saamiset Placeringar Sijoitukset BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT FÖRVALTADE MEDEL Statens uppdrag FÖRVALTADE MEDEL TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot TOIMEKSIANTOJEN VARAT RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus Material och förnödenheter Aineet ja tarvikkeet Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus Fordringar Saamiset Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset Statsandelsfordringar Valtionosuussaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset Kortfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Kundfordringar Myyntisaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Resultatregleringar 1 1 Siirtosaamiset Kortfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Fordringar Saamiset Kassa och banktillgodohavanden Rahat ja pankkisaamiset RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT AKTIVA VASTAAVAA 30

34 PASSIVA VASTATTAVAA EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA Grundkapital Peruspääoma Övriga egna fonder Muut omat rahastot Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Räkenskapsperiodens över-/underskott Tilikauden yli-/alijäämä EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA FÖRVALTAT KAPITAL TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Statens uppdrag 7 14 Valtion toimeksiannot Donationsfondernas kapital Lahjoitusrahastojen pääomat Övrigt förvaltat kapital Muut toimeksiantojen pääo FÖRVALTAT KAPITAL TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA Långfristigt Pitkäaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund 164 Lainat julkisyhteisöiltä Långfristigt Pitkäaikainen Kortfristigt Lyhytaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund Lainat julkisyhteisöiltä Erhållna förskott 2 Saadut ennakot Skulder till leverantörer Ostovelat Resultatregleringar Siirtovelat Övriga kortfristiga skulder Muut lyhytaikaiset velat Kortfristigt Lyhytaikainen FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA PASSIVA VASTATTAVAA Nyckeltal i balansräkningen Taseen tunnusluvut Soliditetsgrad,% 39,7% 43,0% Omavaraisuusaste,% Relativ skuldsättningsgrad, % 64,4% 53,2% Suhteellinen velkaantuneisuus-% Ackumulerat över-/ underskott, Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 Ackumulerat över-/ underskott, /inv Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lånestock 31.12, Lainakanta 31.12, 1000 Lånestock 31.12, /inv Lainakanta 31.12, /asukas Invånarantal Asukasmäärä 31

35 Totala inkomster och utgifter Kokonaistulot ja menot TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER KOKONAISTULOT JA -MENOT INKOMSTER TULOT UTGIFTER MENOT Verksamhet Toiminta Verksamhet Toiminta Verksamhetsintäkter Toimintatuotot Verksamhetskostnader Toimintakulut Skatteinkomster Verotulot Tillverkning för eget bruk - Valmistus omaan käyttöön 0 Statsandelar Valtionosuudet Räntekostnader Korkokulut -156 Ränteintäkter Korkotuotot 0 Övriga finansiella kostnader Muut rahoituskulut -4 Övriga finansiella intäkter Muut rahoitustuotot 82 Extraordinära kostnader Satunnaiset kulut 0 Extraordinära intäkter Satunnaiset tuotot 0 Rättelseposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät -299 Investeringar Investoinnit Investeringar Investoinnit Finansieringsandelar för investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointimenoihin Investeringsutgifter Investointimenot Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 457 Finansieringsverksamhet Rahoitustoiminta Finansieringsverksamhet Rahoitustoiminta Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Ökning av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen lisäys 400 Minskning av kortfristiga lån Förändringar av eget kapital Oman pääoman vähennykset 0 Totala inkomster sammanlagt Kokonaistulot yhteensä Totala utgifter sammanlagt Kokonaismenot yhteensä Avstämning Täsmäytys Totala inkomster - totala utgifter Kokonaistulot - Kokonaismenot -104 Övriga förändringar av likviditeten - Förändringar av likvida medel Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahanvarojen muutos

36 Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi Kuntakonsernin toiminta ja talous Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet Konsernitilinpäätökseen yhteisöt sisältyvät Kommunkoncernen omfattade Ingå kommun, affärsverket Ingå Vatten, dotterbolaget Ingå Båthamnar Ab samt följande samfund: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Kårkulla samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIA-kuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Nylands förbund (not nr 24). Kuntakonserni kattoi Inkoon kunnan, Inkoon Vesi -liikelaitoksen, tytäryhtiö Inkoon Venesatamat Oy:n ja seuraavat yhteisöt: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kårkulla samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIA-kuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Uudenmaan liitto (liite nro 24). Kommunkoncernens andel (1 000 ) - Kuntakonsernin osuus (1 000 ) Namn Nimi Kommunens ägarandel - Kunnan omistusosuus Koncernens ägarandel - Konsernin omistusosuus av eget kapital - omasta pääomasta av främmande kapital - vieraasta pääomasta av räkenskapsperiodens vinst / förlust - tilikauden voitosta/tappiosta Dotterbolag Tytäryhtiö Ingå Båthamnar Ab Inkoon Venesatamat Oy 100,00 % 100,00 % Samkommuner Kuntayhtymäosuudet Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 0,41 % 0,41 % Kårkulla Kårkulla 0,98 % 0,98 % Eteva Eteva 0,14 % 0,14 % Luksia Luksia 0,68 % 0,68 % Västra Nylands folkhögskola Västra Nylands folkhögskola 9,38 % 9,38 % Nylands Förbund Uudenmaan Liitto 0,45 % 0,45 % Totalt Yhteensä Koncernresultaträkning och finansieringsanalys för koncernen har inte upprättats eftersom villkoren angående skyldighet att upprätta ett fullständigt koncernbokslut inte uppfylls. Konsernituloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa ei ole laadittu, koska ehdot täydellisen konsernitilinpäätöksen laatimiseksi eivät täyty. 33

37 Koncernbokslutet med nyckeltal Konsernitilinpäätös tunnuslukuineen KONCERNBALANSRÄKNING KONSERNITASE AKTIVA VASTAAVAA BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet Immateriella rättigheter Aineettomat oikeudet Övriga utgifter med lång verkningstid Muut pitkävaikutteiset menot Förskottsbetalningar Ennakkomaksut Immateriella rättigheter Aineettomat hyödykkeet yhteensä Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Jord- och vattenområden Maa- ja vesialueet Byggnader Rakennukset Fasta konstruktioner o. anordn Kiinteät rakenteet ja laitteet Maskiner och inventarier Koneet ja kalusto Övriga materiella tillgångar 4 4 Muut aineelliset hyödykkeet Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet yhteensä Placeringar Sijoitukset Aktier o.and. i intressesamf Osakkuusyhteisöosuudet Aktier och andelar Muut osakkeet ja osuudet Övriga lånefordringar 2 Muut lainasaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Placeringar totalt Sijoitukset yhteensä BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ FÖRVALTADE MEDEL TOIMEKSIANTOJEN VARAT Statens uppdrag Valtion toimeksiannot Donationsfondernas särskilda täckning Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Övriga förvaltade medel 2 3 Muut toimeksiantojen varat FÖRVALTADE MEDEL TOTALT TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus Material och förnödenheter Aineet ja tarvikkeet Halvfärdiga produkter 10 9 Keskeneräiset tuotteet Omsättningstillgångar totalt Vaihto-omaisuus yhteensä Fordringar Saamiset Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset Lånefordringar 1 1 Lainasaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Långfristiga fordringar totalt Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Kortfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Kundfordringar Myyntisaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Resultatregleringar Siirtosaamiset Kortfristiga fordringar totalt Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Fordringar totalt Saamiset yhteensä Finansiella värdepapper Rahoitusarvopaperit Aktier och andelar 2 Osakkeet ja osuudet Placeringar i penningmarknadsinstrument Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Finansiella värdepapper totalt Rahoitusarvopaperit yhteensä Kassa- och banktillgodahavande Rahat ja pankkisaamiset RÖRLIGA AKTIVA TOTALT VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ AKTIVA TOTALT VASTAAVAA YHTEENSÄ 34

38 PASSIVA VASTATTAVAA EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA Grundkapital Peruspääoma Övriga egna fonder Muut omat rahastot Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Räkenskapsperiodens över-/underskott Tilikauden ylijäämä (alijäämä) EGET KAPITAL TOTALT OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ MINORITETSANDEL VÄHEMMISTÖOSUUDET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Avskrivningsdifferens Poistoero Reserver Vapaaehtoiset varaukset Sammanlagt Yhteensä AVSÄTTNINGAR PAKOLLISET VARAUKSET Avsättningar för pensioner Eläkevaraukset Övriga avsättningar Muut pakolliset varaukset Avsättningar totalt Pakolliset varaukset yhteensä FÖRVALTAT KAPITAL TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Statens uppdrag Valtion toimeksiannot Donationsfondernas kapital Lahjoitusrahastojen pääomat Övrig förvaltat kapital Muut toimeksiantojen pääomat Förvaltat kapital totalt Toimeksiantojen pääomat yhteensä FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA Långfristigt Pitkäaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund Lainat julkisyhteisöiltä Långfristigt totalt Pitkäaikainen yhteensä Kortfristigt Lyhytaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund Lainat julkisyhteisöiltä Erhållna förskott Saadut ennakot Leverantörsskulder Ostovelat Övriga skulder Muut velat Resultatregleringar Siirtovelat Kortfristigt totalt Lyhytaikainen yhteensä FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ PASSIVA TOTALT VASTATTAVAA YHTEENSÄ Koncernbalansens nyckeltal Konsernitaseen tunnusluvut Soliditetsgrad, % 38,90 % 40,13 % Omavaraisuusaste Relativ skuldsättningsgrad, % 127,91 % 114,25 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Ackumulerat överskott (underskott) / 1000 per invånare Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 Ackumulerat överskott (underskott) / per invånare 1 102,17 965,68 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), / asukas Koncernens lånestock / Konsernin lainakanta, , 1000 Koncernens lån/invånare Konsernin lainat, /asukas Koncernens lånefordringar ; Konsernin lainasaamiset , 1000 Invånarantal Kunnan asukasmäärä 35

39 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Bestämmelser Enligt 69 kommunallagen ska kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin. Behandling av räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott på varav affärsverket Ingå Vattens resultat är Årets resultat ökar det kumulativa överskottet till Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat ökar det egna kapitalet. Asiaa koskeva sääntely Kuntalain 69 mukaan kunnanhallituksen tulee antaa toimintakertomuksessa, tai kun toimintakertomus esitetään valtuustolle, ehdotuksia toimenpiteiksi, jotka koskevat tilikauden tulosta ja talouden tasapainottamista. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä on , josta liikelaitos Inkoon Veden tulos on Vuoden tulos nostaa ylijäämäkertymän euroon. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden tulos lisää omaa pääomaa. 36

40 Budgetutfallet 2014 Driftsekonomidelens utfall Talousarvion toteutuminen 2014 Käyttötalouden toteutuminen BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto I bokslutet för 2014 syns de interna kostnadsfördelningarna skillt för varje ansvarsområde. Interna hyror har nu beaktats på varje verksamhetsställe, även kommungården. Därtill har kostnaderna för ekonomi- och personaltjänster samt IT-tjänster fördelats till enheterna. Lönekostnadernas semesterperiodisering för år 2013 var för låg och medförde tilläggskostnader under år Sisäiset kustannusjaot näkyvät vuoden 2014 tilinpäätöksessä erikseen jokaisen vastuualueen osalta. Sisäiset vuokrat on nyt otettu huomioon jokaisen toimipaikan, myös kunnantalon osalta. Myös talous- ja henkilöstökustannukset ja IT-palvelut on jaettu yksiköille. Palkkakustannusten lomajaksotus oli liian alhainen vuonna 2013, mistä aiheutui lisäkustannuksia vuodelle

41 Köp av tjäster Palvelujen ostot Köp av tjänster Palvelujen osto Kostnad % Val Vaalit ,01 % Revisionsnämnden Tilintarkastuslautakunta ,08 % Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto ,11 % Finansiering Rahoitus ,95 % Allmän förvaltning Yleinen hallinto ,28 % Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutupalvelu ,18 % Brand- och räddningsväsende Palo- ja pelastustoimi ,16 % Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto ,14 % Hälsovårdstjänster Terveyspalvelut ,09 % Äldreomsorg Vanhuspalvelut ,78 % Specialservice Erityispalvelut ,34 % Socialservice Sosiaalipalvelut ,08 % Specialsjukvård Erikoissairaanhoito ,32 % Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto ,20 % Barndagvård Lasten päivähoito ,58 % Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi ,30 % Övrig utbildningsverksamhet Muu opetustoiminta ,21 % Kultur- och fritidsverksamhet Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ,61 % Byggnadsinspektion Rakennustarkastus ,14 % Miljövård Ympäristösuojelu ,08 % Miljöhälsovård Ympäristöterveydenhuolto ,54 % Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto ,22 % Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut ,46 % Fastigheter Kiinteistöt ,42 % Enskilda vägar Yksityistiet 444 0,00 % Fysisk planering Fyysinen suunnittelu ,73 % ,00 % Inkluderar interna poster/sisältää sisäisiä eriä 38

42 Val Vaalit Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta Förvaltningschef - Hallintojohtaja BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Verksamhet: Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen. Under verksamhetåret förrättades Europaparlamentsvalet. Toiminta: Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä. Toimintavuoden aikana järjestetiin Europarlamenttivaalit Röstningsprocent i val BS - TP BS - TP BS - TP BS - TP BS - TP BS - TP Vaalien äänestysprosentti Riksdagsval - Eduskuntavaalit 76,7 Kommunalval - Kunnallisvaalit 72,7 Europaparlamentsval - Europarlamenttivaalit 50,7 51,0 Presidentval I - Presidentinvaali I 76,5 Presidentval II - Presidentinvaali II 73,6 39

43 Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Revisionsnämnden - Tarkastuslautakunta Revision - Tilintarkastustoiminta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Verksamhet: Till revisionssamfund valdes BDO Audiator Oy med Krister Rehn (JHTT) som revisor. Revisionsnämnden beredde ärenden gällande kommunens revision till kommunfullmäktige Revisionsnämnden övervakade den externa revisionen och revisionsplanens förverkligande. Toiminta: Tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy tilintarkastajana Krister Rehn (JHTT). Tarkastuslautakunta valmisteli valtuustolle kunnan tilintarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta valvoi ulkoista tilintarkastusta ja tarkastussuunnitelman toteutumista. 40

44 Kommunfullmäktige Verksamhetsorgan - Toimielin Kunnanvaltuusto Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Verksamhet: Kommunfullmäktige sammanträdde 7 gånger. För kommunfullmäktige ordnades 2 aftonskolor gällande aktuella ärenden. Kommunfullmäktige styrde verksamheten med hjälp av en helhetsstrategi. Toiminta: Kunnanvaltuusto kokoontui 7 kertaa. Kunnanvaltuustolle järjestettiin 2 iltakoulua ajankohtaisista aiheista. Kunnanvaltuusto ohjasi toimintaa kokonaisstrategian avulla. 41

45 Kommunstyrelsen Kunnanhallitus BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Kommunstyrelsens ansvarsområden är följande: finansiering, allmän förvaltning, regional landsbygdsförvaltning samt brand- och räddningsväsendet. Utfallen redogörs per ansvarsområde. Kunnanhallituksen vastuualueet ovat seuraavat: rahoitus, yleishallinto, seudullinen maaseutuhallinto sekä palo- ja peastustoimi. Toteutumat esitetään vastuualueittain. 42

46 Finansiering Rahoitus Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Finansiering - Rahoitus BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster-Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto

47 Allmän förvaltning Yleinen hallinto Resultatenheter - Tulosyksiköt Kommunstyrelsen, näringsverksamhetens utveckling, PR och marknadsföring, kollektivtrafik, övriga tjänster, förvaltningstjänster samt jord- och vattenområden Kunnanhallitus, elinkeinojen kehittäminen, PR ja markkinointi, joukkoliikenne, muut palvelut, hallintopalvelut sekä maa- ja vesialueet Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset Kommundirektör, förvaltningschef, ekonomichef - Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Externa ekonomiska avvikelser Försäljningsvinster av markbyten och försäljningar var , dvs. ca mer än budgeterat. Kommunens marknadsförning och förnyande av kommunens hemsidor, Kostnader för program, köptjänster och löner. Personalkostnader för tillfälligt anställd och sysselsatt personal, Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Maanvaihtojen ja -myyntien myyntivoitto oli , ts. n budjetoitua enemmän. Kunnan markkinointi ja kotisivujen uusiminen, Ohjelma-, ostopalvelu- ja palkkakustannuksia. Tilapäisen ja työllistetyn henkilökunnan kustannukset,

48 Medlemskap i allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (kommunstyrelsens ansvarsområde): Finlands Kommunförbund, Sydkustens landskapsförbund, Nylands förbund, Kommunala arbetsmarknadsverket, Kommunbostäder Ab, Ingå Pensionärshem rf, Novago Ab, Kuntien Tiera Oy, Kunnan Taitoa Oy, Rosk n Roll Oy Ab. Yleishyödyllisten osakeyhtiöiden, yhdistysten ja järjestöjen jäsenyydet (vastuualue kunnanhallitus): Suomen Kuntaliitto, Sydkustens landskapsförbund, Uudenmaan liitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Kunta-asunnot Oy, Ingå Pensionärshem rf, Novago Ab, Kuntien Tiera Oy, Kunnan Taitoa Oy, Rosk n Roll Oy Ab. MÅL TAVOITTEET Kommunens ledning- Kunnan johtaminen Driftskostnadernas och skatteintektärenas utveckling i balans Käyttötalousmenojen ja verotulojen kehitys tasapainossa Kommunens lånebörda ska vara på samma nivå senast år 2016 som år 2013 Kunnan velkataakan tulee olla viimeistään vuonna 2016 samalla tasolla kuin vuonna Kommunen avstår från icke produktiv och onödig egendom eller förädlar egendomen så att den blir produktiv. Tuottamattomasta ja kunnalle tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Kommunstyrelsen övervakar och uppföljer verksamheten för de företag, föreningar och projekt där kommunen är verksam. Kunnanhallitus valvoo ja seuraa niitten yritysten, yhdistysten ja projektien toimintaa, joissa kunta on mukana. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Årsbidrag /invånare Vuosikate /asukas Kumulativt resultat i balansen Taseen kumulatiivinen tulos Skuldsättning /invånare Velka /asukas Överlåten egendom /år Luovutettu omaisuus /vuosi Uppföljning i kommunstyrelsen och nämnder. Seuranta kunnanhallituksessa ja lautakunnissa. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 394,54 /invånare 394,54 /asukas , /invånare /asukas Värdet för sålda tomter och markbyten. Myytyjen tonttien ja maanvaihtojen arvo. Uppföljning inom sektorerna. Seuranta sektoreilla. 45

49 Ibruktagning av elektroniska processer 1. Förbättrande av tillgång till service 2. Förbättrande av kundbaserad service 3. Minska förvaltningsbördan 4. Ökad produktivitet Sähköisten prosessien käyttöönotto 1. Palvelujen saatavuuden parantaminen 2. Palvelujen asiakaslähtöisyyden parantaminen 3. Hallinnollisen taakan vähentäminen 4. Tuottavuuden kasvu Kommunens förvaltning är lätt och effektiv. Förvaltningen utvecklas kundbaserat och för att stöda den egentliga verksamheten. Kunnan hallinto on kevyt ja tehokas. Hallintoa kehitetään asukaslähtöisesti tukemaan varsinaista toimintaa. Elektronisk skötsel av ärenden utvecklas. Förvaltningsbördan minskas och produktiviteten ökas inom kommunens hela förvaltning. Tyngdpunkten flyttas från förvaltningsrutiner till egentlig verksamhet med hjälp av ICT-teknologi. Sähköistä asiointia kehitetään. Hallinnollisen taakan vähentäminen ja tuottavuuden kasvu kunnan koko hallinnossa. ICT-teknologian käyttöönoton avulla siirretään painopiste hallinnollisista rutiineista varsinaiseen toimintaan. Utreds kommunens förvaltning med affärsverk och en eventuell ändring av affärsverket till balansenhet eller aktiebolag. Selvitetään liikelaitostoimintaa kunnan hallinnossa ja sen mahdollista muuttamista taseyksiköksi tai osakeyhtiöksi. Kommungården och biblioteket bildar en verksamhetsmässig helhet. Kunnantoimisto ja kirjasto muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Nytt ekonomiförvaltningssystem, nytt löneräkningssystem, ibruktagning av Intranet, enheternas utvecklingsprojekt (ReittiGisskoltransporter, HILKKAhemvård, Wilma-dagvård, HelleWi-medborgarinstitut). Uusi taloushallintojärjestelmä, uusi palkanlaskentajärjestelmä, Intranetin käyttöönotto, yksiköiden kehityshankkeiden käynnistäminen (ReittiGis-koulukuljetukset, HILKKAkotihoito, Wilmapäivähoito, HelleWikansalaisopisto) Utredningen inleddes hösten 2014, färdigställs våren Selvitys aloitettiin syksyllä 2014, valmistuu keväällä 2015 Integreringen av kommungårdens och bibliotekets verksamhet inleddes. Kunnantalon ja kirjaston toiminnan integraatio käynnistettiin Årsbidrag /inv -Vuosikate /inv Kumulativt resultat, Kumulatiivinen tulos, Kumulativt resultat/inv - Kumulatiivinen tulos/inv Lån /inv - Lainaa /inv Invånarantal - Asukasmäärä

50 Koncerndirektiv åt affärverket Ingå Vatten och Ab Ingå Båthamnar i samband med budgeten Allmän förvaltning Centralförvaltiningen skötte kommunens förvaltning, IT-service och ekonomi. Ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter sköttes av Kunnan Taitoa Oy fr.o.m Skuldrådgivningstjänster köptes av Kyrkslätts kommun. Konserniohjeet Inkoon Vesi - liikelaitokselle ja Inkoon Venesatamat Oy:lle on annettu talousarvion 2014 yhteydessä. Yleinen hallinto Keskushallinto vastasi kunnan hallinnosta, IT-palveluista ja taloudesta. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät hoiti Kunnan Taitoa Oy: lukien. Velkaneuvontapalvelut ostettiin Kirkkonummen kunnalta. 47

51 Mätare Mittareita Antal Bokslut Bokslut Lukumäärä Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2014 Kst, antal möten Kh, kokouksia Kst, antal behandlade ärenden Kh, käsiteltyjä asioita IT/arbetsstationer IT-työasemia IT/användare IT-käyttäjiä Personalförvaltning Personalbokslutet, se kommunens personal Henkilöstöhallinto Henkilöstökertomus, katso Kunnan henkilöstö MÅL TAVOITTEET Personalförvaltning Henkilöstöhallinto Trygga välmående i arbetet Työhyvinvoinnin varmistaminen Årliga utvecklingssamtal med personalen Vuosittaiset kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa Att trygga personalens kompetens Henkilöstön osaamisen varmistaminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet sjukfrånvarodagar Sairauspoissaolojen määrä % av personalen % työntekijöistä Antalet utbildningsdagar Koulutuspäivien määrä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Genomfördes systematiskt, ca 70 % Toteutettiin systemaattisesti, noin 70 % 346 Kollektivtrafik Joukkoliikenne Kommunen subventionerade invånarnas arbetsresor till huvudstadsregionen (Ingå arbetsplatsbiljett) samt resor i västra Nyland (Västra Nylands regionbiljett). Utvecklandet av den regionala kollektivtrafiken och intressebevakning koordinerades av en gemensam personaltrafiklogistiker. Kunta subventoi kuntalaisten työmatkoja pääkaupunkiseudulle (Inkoon työmatkalippu) ja matkoja Länsi-Uudellamaalla (Länsi-Uudenmaan seutulippu). Joukkoliikenteen seudullista kehittämistä ja edunvalvontaa koordinoi kuntien yhteinen henkilöliikennelogistikko. 48

52 Kollektivtrafik Joukkoliikenne Att främja möjligheterna att använda kollektivtrafik Joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien edistäminen Antal arbetsplatsbiljetter Työmatkalippujen määrä Se prestationstabellen Katso suoritetaulukko Antal sålda biljetter Myytyjen lippujen määrä Ingå pendlarbiljett, buss (44 resor) Inkoon työmatkalippu, linja-auto (44 matkaa) Ingåbiljett för arbetsresor, VR (månadsbiljett) Inkoon työmatkalippu, VR (kuukausilippu) Västra Nylands regionbiljett (månadsbiljett) Länsi-Uudenmaan seutulippu (kuukausilippu)

53 Näringsverksamhet Kommunen äger tillsammans med övriga västnyländska kommuner ett regionalt näringslivsbolag Novago Ab. Bolagets uppgift är att utveckla näringslivet i västra Nyland och skapa nya arbetsplatser. Kommunen är medlem i Porkala Parentesen r.f. som är en förening för utvecklande av turismen och samarbetet mellan turismföretag i Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Med föreningen avtalades om service som stöder turismföretagande. Kommunen stöder Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:s verksamhet. Elinkeinotoiminta Kunta on osakkaana muiden länsiuusmaalaisten kuntien kanssa alueellisessa elinkeinoyhtiössä, Novago Oy:ssä. Yhtiön tehtävänä on kehittää seudun elinkeinoelämää ja luoda uusia työpaikkoja. Kunta on jäsen Porkkalan Parenteesi ry:ssä, jonka tehtävänä on kehittää Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen matkailua ja matkailuyritysten välistä yhteistyötä. Yhdistyksen kanssa sovittiin palveluista, jotka tukevat matkailuyrittäjyyttä. Kunta tukee Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n (LUMO) toimintaa. Näringsgruppen inledde sin verksamhet. Gruppen koordinerade näringslivet och kommunens marknadsföring. Södra Finlands fiskeriprogram (ESKO) fortsatte. Med projektet utvecklades fiskerinäringar i Ingå i Joddböle fiskehamn och i Kopparnäs. Kommunens åkerjordar var utarrenderade. Skogarna sköttes av Södra skogsreviret. Elinkeinoryhmän toiminta käynnistettiin. Ryhmä koordinoi elinkeinotoimintaa ja kunnan markkinointia. Etelä-Suomen kalatalousohjelma (ESKO) jatkui. Projektin avulla kehitettiin kalastuselinkeinoja Joddbölen kalasataman ja Kopparnäsin alueilla. Kunnan peltomaat olivat vuokralla. Metsistä vastasi Eteläinen metsäreviiri. MÅL TAVOITTEET Näringsverksamhet Elinkeinotoiminta Långsiktig markanskaffning och planläggning av nya företagsområden Pitkäjänteinen maanhankinta ja uusien yritysalueiden kaavoittaminen Attraktivt kommuncentrum Vetovoimainen kuntakeskusta VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Försäljning av företagstomter (st) Yristystonttien myynti (kpl) Undersöks möjligheter att utveckla centrumområdets strandområden Tutkitaan keskustan ranta-alueiden kehittämismahdollisuuksia FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 1 Invånarnas åsikter om utvecklingen av Ingåstrand kartlades genom en enkät. Resultaten används vid områdets detaljplanering. Selvitettiin kyselyllä asukkaiden mielipiteitä Inkoonrannan kehittämisestä. Tuloksia käytetään alueen asemakaavoituksessa. 50

54 Effektiverad marknadsföring och försäljning av kommunens tomter och fastigheter. Tehostettu kunnan tonttien ja kiinteistöjen markkinointi ja myynti. Avtal med marknadsförnings- och fastighetsförsäljningsföretag. Aktivering av Novagos roll som kommunens marknadsföringskanal. Sopimus markkinointi- ja kiinteistönvälitysyrityksen kanssa. Novagon roolin aktivointi kunnan markkinointikanavana. Ingå kommun/ Bokslut Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 För att marknadsföra kommunen deltogs i tre mässor. Solbergs skola och Ingahemmets byggnader var till salu via fastighetsförmedlare. Samarbetsmöten med Novago. KasvuKraft programmet. Kuntaa markkinoitiin kolmessa messutapahtumassa. Solbergs skola ja Ingakoti olivat myynnissä kiinteistönvälittäjällä. Yhteistyökokouksia Novagon kanssa. KasvuKraftohjelma. 51

55 Regional landsbygdsförvaltning Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset Seudullinen maaseutuhallinto Landsbygdsförvaltning Maaseutuhallinto Landsbygdschef - Maaseutujohtaja BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Externa ekonomiska avvikelser Faktureringen av avtalskommunerna baserar sig på verksamhetskosnaderna. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Sopimuskuntien laskutus perustuu toimintakustannuksiin. Verksamhet Landsbygdsförvaltningen svarade för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen (Hangö, Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Kyrkslätt, Sjundeå, Esbo, Ingå). Uppgifterna sköttes i två verksamhetspunkter, i Ingå och Vichtis. Service gavs också i de övriga kommunerna på samarbetsområdet enligt behov när ansökningarna lämnades in. Toiminta Maaseutuhallinto vastasi seudullisen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä (Hanko, Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Kirkkonummi, Siuntio, Espoo, Inkoo). Tehtäviä hoidettiin kahdessa toimipisteessä, Inkoossa ja Vihdissä. Hakemusten jättöaikaan palvelua annettiin lisäksi yhteistoiminta-alueen muissa kunnissa tarpeen mukaan. 52

56 Antal Lukumäärä Ingå kommun/ Bokslut Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 BS - TP 2014 Stödansökningar totalt Tukihakemuksia yhteensä Aktiva gårdar Aktiivisia maatiloja Elektronisk ansökan Elektronisia hakemuksia 812* Elektronisk ansökan % Elektroniset hakemukset % 56 Åkerareal ha Peltopinta-ala ha *Inkluderar flera stödansökningar / sisältää useita tukihakemuksia 53

57 Brand- och räddningsväsendet Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Palo- ja pelastustoimi Västra Nylands räddningsverk - Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos Kommundirektör - Kunnanjohtaja BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Utgifter - Kulut Netto Brand- och räddningsväsendet sköttes av Västra Nylands räddningsverk som förvaltades av Esbo stad. Kommunen är medlem i Västra Nylands räddningsförbund. Palo- ja pelastustoimesta vastasi Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos, jota hallinnoi Espoon kaupunki. Kunta on Länsi- Uudenmaan pelastusliiton jäsen. 54

58 Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Grundtrygghetsnämndens ansvarsområden är följande: grundtrygghetsnämndens förvaltning, hälsovårdstjänster, åldringsvård, specialservice, socialtjänster och specialsjukvård. Utfallen redogörs per ansvarsområde. Perusturvalautakunnan vastuualueet ovat seuraavat: perusturvalautakunnan hallinto, terveyspalvelut, vanhuspalvelut, erityispalvelut, sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito. Toteutumat esitetään vastuualueittain. 55

59 Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto Verksamhetsorgan Toimielin Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Resultatenheter - Tulosyksiköt Grundtrygghetsförvaltning Perusturvahallinto Redovisningsskyldig Tilivelvollinen Grundtrygghetschef Perusturvajohtaja BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Verksamhet Grundtrygghetsnämndens förvaltning ledde ordnandet av social- och hälsovården. Socialombudsmannens tjänster köptes av Raseborgs stad. Toiminta Perusturvalautakunnan hallinto johti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä. Sosiaaliasiamiehen palvelut ostettiin Raaseporin kaupungilta. 56

60 MÅL TAVOITTEET Påverkas i den riktingen att social- och hälsovårdsservice finns tillgängliga på arbetsupptagningsområdet. Vaikutetaan siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat saavutettavissa työssäkäyntialueella. Ibruktagande av den elektroniska välfärdsberättelsen Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotto Programmet för att förbättra patient- och arbetssäkerheten Ohjelma potilas- ja työturvallisuuden parantamiseksi VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kommande lösningar gällande social- och hälsovård. Tulevat sote-ratkaisut Uppföljning av farosituationer Vaaratapahtumien seuranta FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Kommunen gav utlåtanden angående Lagen om ordnande av socialoch hälsovårdstjänster Kunta antoi lausuntoja koskien sotejärjestämislakia Den elektroniska välfärdsberättelsen togs i bruk. Sähköinen hyvinvointikertomus otettiin käyttöön Programmet för uppföljning av patient- och arbetssäkerhet användes. Ohjelma potilas- ja työturvallisuuden parantamiseksi oli käytössä. Social- och hälsovårdsostnaderna får inte överskrida landets vägda medeltal (index=100) Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset eivät saa ylittää maan painotettua keskiarvoa (indeksi=100) Det vägda indexet Painotettu indeksi 87,7 57

61 Haipro-rapport/raportti 58

62 Hälsovårdstjänster Terveyspalvelut Verksamhetsorgan Toimielin Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Resultatenheter - Tulosyksiköt Förvaltning av hälsovårdstjänster, hälsovården Terveydenhuollon hallinto, terveydenhuolto Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Ledande läkare Johtava lääkäri BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Externa ekonomiska avvikelser Personalkostnader. Primärhälsovården Läkarmottagning, laboratorieverksamhet och jour på hälsocentral, rehabilitering, förebyggande hälsovård (rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, mentalvårdstjänster) och tandvård. Satsades på läkar- och sjukskötarmottagningar, på effektivering av hemvården, på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Dessuton satsades på att ta hem patienter i optimal tid från specialsjukvården och från bäddavdelningar. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Henkilöstökustannukset. Perusterveydenhuolto Lääkärinvastaanotto, laboratoriotoiminta ja päivystys terveyskeskuksessa, kuntoutus, terveyden edistäminen (neuvolatoiminta, kouluterveyden hoito, mielenterveyspalvelut) ja hammashuolto. Panostettiin lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottoihin, kotihoidon tehostamiseen sekä ehkäisevään ja terveyttä edistävään työhön. Lisäksi panostettiin potilaiden optimaaliaikaiseen kotoutukseen erikoissairaanhoidosta ja vuodeosastoilta. 59

63 Tandvården utlokaliserades fr.o.m Hammashuolto ulkoistettiin 1.4. lukien. MÅL TAVOITTEET Med hjälp av ändamålsenliga vårdkedjor säkerställs att patienten vårdas på rätt plats (arbetsfördelningen mellan primärhälsovård och specialsjukvård). Tarkoitustenmukaisten hoitoketjujen avulla varmistetaan, että potilasta hoidetaan oikealla paikalla (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako). Primärhälsovårdens mål är att ge kommuninvå-narna god hälso- och sjukvård samt tandvård snabbt och flexibelt. Perusterveydenhuollon tavoitteena on antaa asukkaille hyvää terveyden- ja sairaudenhoitoa sekä hammashoitoa nopeasti ja joustavasti. Tjänster och befattningar besatta med ordinarie personal. Virat ja toimet täytetty vakinaisella henkilökunnalla. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Jämförelse med landsomfattande mätetal Vertailu kansallisiin mittareihin Kötid till den tredje ickebrådskande tiden som är möjlig att reservera till mottagningen (T3). Jonotusaika kolmanteen varattavissa olevaan ei-kiireelliseen hoitoon (T3). Besök/invånare Käynnit/asukas Läkare/Lääkäri Vårdare/Hoitaja Antal invånare som använder andra kommuners hälsovård Muiden kuntien terveydenhuoltoa käyttävien asukkaiden määrä Ungdomarnas och barnens tandläkarbesök Nuorten ja lasten hammaslääkärikäynnit Ordinarie besatta tjänster i procent Vakituiset viranhaltijat prosentteina FÖRVERKLIGAT TOTEUMA HNS vårdkedjor och rekommendationer i God vårdpraxis följdes. HUS hoitoketjuja ja Käypä hoito - suosituksia noudatettiin 9,5 dagar i medeltal under året. Vårdgarantins gränser följdes. 9,5 päivää keskimäärin vuoden aikana. Hoitotakuun rajoja noudatettiin. 1, (utsocknes /ulkokuntalaisia) (utsocknes /ulkokuntalaisia) Läkare 75 %, vårdare 100 %, munhälsovården utlokaliserad. Lääkärit 75 %, hoitajat 100 %, suun terveydenhuolto ulkoistettu. 60

64 Ibruktagande av det nationella patientdataarkivet Kansallisen potilastiedon arkiston käyttöönotto Det nationella patientdataarkivet togs i bruk Kansallinen potilastiedon arkisto otettiin käyttöön Förebyggande hälsovård Rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, mentalvårdstjänster Terveyden edistäminen Neuvolatoiminta, kouluterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut MÅL TAVOITTEET Hälsofrämjande och förebyggande hälsovård Terveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Barn- och mödrarådgivningsbesök per år Lasten- ja äitiysneuvolakäynnit vuosittain Vårdarbesök Hoitajakäynnit Skolhälsovårdsbesök per år Kouluterveydenhuollon käynnit vuosittain Mentalvårdsbesök per år Mielenterveyskäynnit Besök/invånare Käynnit/asukas FÖRVERKLIGAT TOTEUMA ,10 61

65 Hälsovårdstjänster - Terveyspalvelut Läkarbesök, mottagningen Käyntejä lääkärivastaanotolla Vårdarbesök, mottagningen Käyntejä hoitajavastaanotolla Besök hos psykiatrisk sjukskötare Käyntejä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla Tandläkarbesök Hammaslääkärikäyntejä Rådgivnings- och skolhälsovårdsbesök Käyntejä neuvola- ja kouluterveydenhoitajan vastaanotolla

66 Äldreomsorg Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Vanhuspalvelut Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Förvaltning av äldreomsorg, hemvård, boendeservice för åldre, vårdservice för åldre (köptjänst) Vanhuspalveluiden hallinto, kotihoito, vanhusten asumispalvelut, vanhusten hoitopalvelut (ostopalvelu) Grundtrygghetschef - Perusturvajohtaja BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Externa ekonomiska avvikelser Mer personalresurser än budgeterat. Mindre köptjänster av kommuner och andra producenter. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Budjetoitua enemmän henkilöstöresursseja. Palveluita ostettiin kunnilta ja muilta tuottajilta arvioitua vähemmän. 63

67 Öppen vård och boendeservice Förvaltning av äldreomsorg och äldrerådet. Vård i hemmet, hemvårdens stödtjänster (hemvård, säkerhetstjänster, måltidsservice, tvättjänst, utdelning av vårdartiklar, övriga stödtjänster, stöd för närståendevård), dagverksamhet för äldre. Boendeservice för äldre: serviceboende för äldre (serviceboende för äldre, måltidsservice), omsorgsboende för äldre (omsorgsboende för äldre, måltidsservice). Vårdsservice för äldre (boendeservice för äldre, bäddavdelningsvård). Deltogs i KASTE-utvecklingsprogrammets (social- och hälsovårdens nationella utvecklingsprogram) delprojekt Hemma hela livet. Projektets mål i Ingå är att utveckla metoderna så att arbetstiden hos klienterna kan ökas och kansliarbetstiden minskas. Deltogs i RISTO-utvecklingsprojektets (Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn) Valtti-delprojekt, vars mål är att förbättra hemvårdspraxis som stöder klienternas möjligheter att bo hemma. Avohoito ja asumispalvelut Vanhuspalveluiden hallinto ja ikäihmisten neuvosto. Kotiin annettava hoito, kotihoidon tukipalvelut (kotihoitotyö, turvapalvelut, ateriapalvelut, kylvetyspalvelut, hoitotarvikejakelu, muut tukipalvelut, omaishoidon tuki), vanhusten päivätoiminta. Vanhusten asumispalvelut: Vanhusten palveluasuminen (vanhusten palveluasuminen, ateriapalvelut), vanhusten hoivaasuminen (vanhusten hoiva-asuminen, ateriapalvelut). Vanhusten hoitopalvelut (vanhusten asumispalvelut, vuodeosastohoito). Osallistuttiin KASTE-kehittämishankkeen (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämishanke) osahankkeeseen Kotona kokonainen elämä, jonka tavoitteeksi on Inkoossa valittu menetelmien kehittäminen siten, että asiakkaiden luona käytettävää työaikaa saadaan lisättyä ja toimistotyöaikaa vähennettyä. Osallistuttiin RISTO-kehittämishankkeen (Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn) Valtti-osahankkeeseen, jonka tavoitteena on kotihoidon käytäntöjä kehittämällä parantaa asiakkaan mahdollisuuksia asua kotona. MÅL TAVOITTEET Stöd ges så att åldringar kan bo hemma eller i hemliknande förhållanden, man ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan, kotona tulee voida asua niin kauan kuin mahdollista. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antal boende i eget hem av över 65-åringar Kotona asuvien osuus yli 65- vuotiaista. Antal boende i eget hem av över 75-åringar Kotona asuvien osuus yli 75- vuotiaista. Antal besök per år Käyntimäärä/vuosi FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 126 (ca/n. 11 %) boende i eget hem som fått service/kotona asuvien palveluita saaneiden määrä 96 (ca/n. 21 %) boende i eget hem som fått service/kotona asuvien palveluita saaneiden määrä (19 481/2013) 64

68 Förebyggande hembesök hos personer som fyllt 75 år Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotta täyttäneille Närståendevården utvecklas och stöds Omaishoitoa kehitetään ja tuetaan Personalmängden är rätt dimensionerad i förhållande till vårdbehovet. Henkilöstömäärä on oikein mitoitettu suhteessa hoidontarpeeseen. Dagverksamhet stöder hemmaboende. Päivätoiminta tukee kotona asumista Stimulerande verksamhet som stödform inom boendeservice Viriketoiminta tukee hyvinvointia asumispalveluissa Antal vårdplanklienter inom hemvården. Hoitosuunnitelmapotilaiden määrä kotihoidossa Uppföljning av RAVA-mätare RAVA-mittareiden seuranta Antal närståendevårdare Omaishoitajien lukumäärä Antal besatta befattningar i olika vårdformer Täytettyjen toimien määrä eri hoitomuodoissa Antal deltagare i dagverksamhet. Osanottajien määrä päivätoiminnassa. Antal besök/år Käyntimäärä/vuosi 68 Uppföljning görs av egenvårdaren två gånger/år Seuranta kaksi kertaa vuodessa omahoitajan toimesta (2014), 29 (2013) Konditionssalsbesök erbjöds och en samtalsgrupp inom dagverksamheten har startades. Tarjottiin kuntosalikäyntejä ja keskusteluryhmä päivätoiminnassa Befattningarna var besatta och personaldimesnioneringen fyllde rekommendationskraven, däremot ökade vårdtyngden Toimet täytettyinä ja henkilökuntamitoitus noudatti suosituksia, mutta hoidon vaativuus kasvoi. 34 (2014) 25 ( ) Stimulerande verksamhet ingick i den dagliga vården. Viriketoiminta sisältyi päivittäiseen hoitoon. 65

69 Bäddavdelningsvård Rehabiliteringsvård, terminalvård Vuodeosastohoito Kuntoutus, saattohoito MÅL TAVOITTEET Vårdplatserna i den egna kommunen utnyttjas i första hand. Hyödynnetään ensisijaisesti hoitopikkoja omassa kunnassa Ombesörja fortsatt vård för åldringar på bäddavdelning efter specialsjukvård. Turvata vanhusten jatkohoito erikoissairaanhoidon jälkeen vuodeosastolla. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Uppföljning av användningsgrad. Käyttöasteiden seuranta Antal intervallsdagar/antal platser Intervallihoitopäivien lukumäärä/paikkojen lukumäärä Antalet vårddagar på bäddavdelningar Vuodeosastopäivien määrä Vårdperiodernas längd på bäddavdelning Vuodeosastojaksojen pituus Antalet övertidsdagar i specialsjukvården Siirtoviivemaksupäivien määrä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Se prestationstabell Katso suoritetaulukko Äldreomsorg - Vanhuspalvelut Hemvårdsbesök - Kotihoitokäyntejä Seniorrådgivning/förebyggande hembesök Seniorineuvola/ehkäiseviä kotikäyntejä 109 Deltagare i dagverksamheten Osallistujia päivätoiminnassa Intervallvårddygn i egen regi - Intervallihoitovrk omassa toiminnassa Vårddygn på bäddavdelning (köp) Hoitovuorokausia vuodeosastolla (osto) Överbeläggningsdagar (HNS) Siirtoviivepäiviä (HUS)

70 Specialservice Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Erityispalvelut Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Förvaltning av handikappservice, service för handikappade, service för utvecklingsstörda, mentalvårdsservice, missbrukarvård, veterantjänster Vammaispalveluiden hallinto, vammaispalvelut, kehitysvammaisten palvelut, mielenterveyspalvelut, päihdehuolto, veteraanipalvelut Ledande socialarbetare Johtava sosiaalityöntekijä BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Verksamhet Service för handikappade och övrig specialservice: Service för handikappade och utvecklingsstörda, service för mentalvårdspatienter, missbrukarvård, familjerådgivning, service för veteraner. Toiminta Vammais- ja muut erityispalvelut: Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, mielenterveyspotilaiden palvelut, päihdehuollon palvelut, veteraanipalvelut. 67

71 MÅL TAVOITTEET Underlätta det dagliga livet för personer med funktionsstörningar Toimintarajoitteisten henkilöiden päivittäisen elämän helpottaminen Missbrukarvårdens kostnader minimeras med hjäp av förebyggande åtgärder Päihehuollon kustannusten minimointi ennaltaehkäisien toimenpiteiden avulla. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antal beslut om handikappservice/år Vammaispalvelupäätösten määrä/vuosi Kostnaderna för institutionsvård av missbrukare /innevånare Päihdehuollon laitoshoidon kustannukset /asukas FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 59 13,45 (41,53 år/vuonna 2013) 68

72 Socialservice Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Sosiaalipalvelut Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Förvaltning av socialservice, socialarbete, familjetjänster, barnskydd Sosiaalipalveluiden hallinto, sosiaalityö, perheiden palvelut, lastensuojelutyö Ledande socialarbetare Johtava sosiaalityöntekijä BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Externa ekonomiska avvikelser Resultatet påverkades av återbäringar av kostnader från tidigare år. Öppen vård och barnskyddets institutionsvård Förvaltning av socialservice, öppen vård för vuxna (socialarbete för vuxna och PLK missbrukar-vård) och barn (barnskydd, barnatillsyningsman), skyddshem, barnhem och missbrukarvård. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Tulokseen vaikuttivat kustannuspalautukset aikaisemmilta vuosilta. Avohoito ja lastensuojelun laitospalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto, aikuisten (aikuissosiaalityö ja PKL päihdehuolto) ja lasten avohoito (lastensuojelu, lastenvalvoja), turvakoti, lastenkodit ja PAV-huolto. 69

73 MÅL TAVOITTEET Stödjandet av den vuxna klientens sociala välbefinnande Aikuisasiakkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen Barnskyddstjänsternas tyngdpunkt ligger i ett ingripande i tidigt skede, förebyggande åtgärder och stödåtgärder i den öppna vården Lastensuojelupalvelujen painopiste on varhaisessa puuttumisessa, ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä ja avohuollon tukitoimissa VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antal uppgjorda aktiveringsplaner Laadittujen aktivointisuunnitelmien määrä Antal hushåll som får utkomsstöd Toimeentulotukea saavien talouksien lukumäärä Kostnader / invånare Kustannukset / asukas Antalet barnskyddsklienter Lastensuojeluasiakkaiden määrä Utredning över behov av barnskydd - behandlingstid Selvitys lastensuojelutarpeesta käsittelyaika Barnskyddsanmälningarnas behandlingstid Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika Antalet planer inom öppenvården i barnskyddet Lastensuojelun asiakas suunnitelmien määrä Kostnader för barn / antalet barn Kustannukset lapsi / lasten lukumäärä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA ,01 (28,79 år/vuonna 2013) 76 Utreddes inom lagstadgad tid Selvitykset tehtiin lakisääteisen ajan puitteissa 1 dygn/vuorokausi 95 Ca/noin Utkomstskydd Basutkomststöd, tilläggsutkomststöd, förebyggande utkomststöd, rehabiliterande sysselsättningsverksamhet. Toimeentuloturva Perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta. MÅL TAVOITTEET Ansökningar för utkomstskydd behandlas inom en vecka efter att behövliga handlingar inlämnats. Toimeentulotukihakemukset käsitellään viikon kuluessa tarvittavien asiakirjojen jättämisestä VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Ansökningarnas behandlingstid Hakemusten käsittelyajat FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 1-2 vardagar i genomsnitt 1-2 arkipäivää keskimäärin 70

74 Specialsjukvård Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Erikoissairaanhoito Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Ledande läkare Johtava lääkäri BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Utgifter - Kulut Netto Externa ekonomiska avvikelser Av HNS betalningsandelar har Ingå betalat 38 % till HUCS, 31 % till VNS och 27 % till Lojo sjukvårdsområde. Trots att Ingå har använt samma antal produkter som år 2013 har Ingå betalat 9 % mindre till HNS (återbetalningen inberäknad). Summan är 19 % lägre än vad som budgeterats. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Inkoo on maksanut HUS:N maksuosuuksista 38 % HYKS:iin, 31 % LUS:iin ja 27 % Lohjan sairaanhoitoalueelle. Inkoo on käyttänyt samoja tuotteita kuin 2013, mutta maksanut 9 % vähemmän HUS:lle (takaisinmaksu mukaan lukien). Summa on 19 % budjetoitua alhaisempi. Verksamhet Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt producerade den specialiserade sjukvården som kommuninvånarna behövde. Kommunen hörde till Västra Nylands sjukvårdsområde. Toiminta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuotti kuntalaisten tarvitseman erikoissairaanhoidon. Kunta kuului Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueeseen. 71

75 Antalet remisser för Ingåbor till VNS är 125 färre än 2013 (572 remisser år 2013 och 447 år 2014). Också antalet remisser till HNS är färre än under 2013 (110 färre). Det finns dock ingen trend att remisserna skulle minska under en längre tidsperiod, det totala antalet remisser till HNS har växlat mellan och sedan år Inkoolaisten LUS-lähetteitä 125 vähemmän kuin 2013 (572 lähetettä 2013, 447 lähetettä 2014). Myös HUS-lähetteitä oli vähemmän kuin 2013 (110). Lähetteiden lukumäärä ei kuitenkaan näyttäisi vähenevän pitemmällä aikavälillä; HUS-lähetteiden kokonaismäärä on ollut vuodesta MÅL TAVOITTEET Organiseringsansvaret för social- och hälsovården ska innehas av tillräckligt stora enheter för att garantera specialsjukvårdens kvalitet. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu tulee olla riittävän suurilla yksiköillä erikoissairaanhoidon palveluiden laadun turvamiseksi. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kommunen påverkar aktivt att HNS skulle utgöra basen för Nylands social- och hälsovårdsreform Kunta pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan päätöksiin, jotta HUS olisi Uudenmaan sote-uudistuksen pohjana. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Kommunen hade representanter i olika arbetsgrupper i Västra Nyland. Kunnalla oli edustajia eri työryhmissä läntisellä Uudellamaalla. 72

76 Bildningsnämnden Sivistyslautakunta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Bildningsnämndens ansvarsområden är följande: bildningsnämndens förvaltning, dagvård, kommunens skolväsende, övrig utbildningsverksamhet och kultur- och fritidsservice. Utfallen redogörs per ansvarsområde. Sivistyslautakunnan vastuualueet ovat seuraavat: sivistystoimen hallinto, päivähoito, kunnan koulutoimi, muu opetustoiminta ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Toteutumat esitetään vastuualueittain. 73

77 Bildningsnämndens förvaltning Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Sivistyslautakunnan hallinto Bildningsnämnden -Sivistyslautakunta Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto Bildningschef - Sivistystoimenjohtaja BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Verksamhet Bildningsnämnden, bildningsnämndens svenska och finska sektion samt förvaltningen. Toiminta Sivistyslautakunta, sivistyslautakunnan ruotsinkielinen ja suomenkielinen jaosto sekä hallinto. 74

78 Dagvård Päivähoito Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bildningsnämnden -Sivistyslautakunta Dagvårdsförvaltning, dagvård Päivähoidon hallinto, päivähoito Dagvårdsledare Päivähoidonohjaaja BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Externa ekonomiska avvikelser Mera personalkostnader för ordinarie personal och vikarier än beräknat. Verksamhet Barndagvård ordnades i tre daghem och i familjedagvård. Privat dagvård understöddes genom ett kommuntillägg till stöd för privat dagvård. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Vakinaisen henkilökunnan ja sijaisten kustannukset ylittivät arvioidun. Toiminta Päivähoitoa järjestettiin kolmessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Yksityistä päivähoitoa tuettiin yksityisen päivähoidon tuen kuntalisällä. 75

79 MÅL TAVOITTEET Dagvårdsplatsernas tillräcklighet tryggas. Päivähoitopaikkojen riittävyys turvataan. Verksamhetsmålsättningarna fastställs i enlighet med bildningsnämndens program och godkänns i samband med dispositionsplanen. Toiminnan tavoitteet vahvistetaan sivistyslautakunnan ohjelman mukaisesti ja hyväksytään käyttösuunnitelman yhteydessä. Samarbetet mellan hem och daghem förbättras och görs smidigare. Kodin ja päiväkodin yhteistyötä parannetaan ja sujuvoitetaan. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Upprätthållandet av olika dagvårdsformer. Eri päivähoitomuotojen ylläpitäminen. Kvalitativ dagvård som ges av en utbildad och formellt behörig personal. Laadukasta päivähoitoa koulutetun ja muodollisesti kelpoisen henkilöstön toimesta. Trygg och professionell vård för barn med specialbehov. Turvallista ja ammattitaitoista hoitoa erityislapsille. Tas ibruk en elektronisk kommunikationskanal (Wilma) Otetaan käyttöön elekroninen viestintäkanava (Wilma) FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Se prestationstabell Katso suoritetaulukko Verktyget för undersök, utvärdera och utveckla (TAK) användes för att utvärdera dagvården. Resultaten visar att verksamhetens kvalitet är bra. Tutki, arvioi ja kehitä työkalua (TAK) käytettiin päivähoidon arvioimiseksi. Tulokset osoittivat toiminnan laadun hyväksi. En stor del av personalen deltog i fortbildning för att utveckla fostringsarbetet. Suuri osa henkilöstöstä osallistui jatkokoulutukseen kasvatustyön kehittämiseksi. Barn i dagvård hade tillgång till specialbarnträdsgårdslärare. Barn med särskilda behov hade tillgång till assistentresurser. Päivähoitolasten käytettävissä oli ertyislastentarhanopettaja. Erityislapsilla oli käytettävissään avustajaresursseja. Processen för ibruktagande av Wilma påbörjades. Planen är att Wilma tas i bruk på alla daghem Wilman käyttöönottoprosessi aloitettiin. Wilma on suunniteltu otettavan käyttöön kaikissa päiväkodeissa

80 Resultat från dagvårdens TAKjämförelse (skolvitsord 1-5) Päivähoidon TAK-vertailun tulokset (kouluarvosana 1-5)

81 Teoretiskt antal dagvårdsplatser/ Päivähoitopaikkojen teoreettinen määrä Faktiskt antal barn/lapsien todellinen määrä Lapsia kotihoidontuen piirissä 76 * 3 platser avsedda för kompletterande dagvård/3 paikkaa täydentävään päivähoitoon. **Barn under 3 år upptar 1,75 dagvårdsplatser./1,75 päivähoitopaikkaa alle kolmivuotiasta lasta kohden. Lediga platser i förhållande till resurser/vapaita paikkoja suhteessa resursseihin** Dagvård/Päivähoito Knattebo daghem Degerby daghem-degerbyn päiväkoti Dal daghem-dalin päiväkoti Familjedagvård-Perhepäivähoito 32,5 21 5* Kyrkfjärdens skola, förundervisningens kompletterande dagvård- Kyrkfjärdens skola, esiopetuksen täydentävä päivähoito 23 Degerby skola, förundervisningens kompletterande dagvård- Degerby skola, esiopetuksen täydentävä päivähoito 9 Merituulen koulu, förundervisningens kompletterande dagvård- Merituulen koulu, esiopetuksen täydentävä päivähoito 18 Köp av plats från andra kommuner Ostopaikat muista kunnista <5 Köp av plats i privat dagvård Ostopaikat yksityisestä päivähoidosta <5 Privat dagvård Yksityinen päivähoito 43 Barn i dagvård % i årsklass 0-6 Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6-v. 63,1 % Barn som får hemvårdstöd Dagvårdspersonalens Behörighet Päivähoitohenkilökunnan pätevyys 2013 BU - TA /2014 Behörighetsgrad (%), barnträdgårdslärare Kelpoisuusaste (%), >75 % lastentarhanopettaja 92 % 83 % Behörighetsgrad (%), Barnskötare Kelpoisuusaste (%), lastenhoitaja 86 % >90 % 81 % 78

82 Barn i dagvård per månad Lapsia päivähoidossa/kk

83 Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta Elevvård, förvaltning för grundundervisningen, förundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundundervisning Oppilashuolto, perusopetuksen hallinto, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus Bildningschef Sivistystoimenjohtaja BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Externa ekonomiska avvikelser Upptäcktes att kommunen inte hade fått alla hemkommunsersättningar. Det upptäckta felet korrigerades och därmed fick kommunen totalt ca hemkommunersättningar under år I budgetutfallet ska beaktas att kostnader för evakueringsutrymmen för Merituulen koulu påverkar överskridningen av anslag på ansvarsområdet, ca Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Havaittiin, ettei kunta ollut saanut kaikkia kotikuntakorvauksia. Virhe korjattiin ja kunta sai yhteensä n kotikuntakorvauksia vuonna Talousarviototeumassa on otettava huomioon, että väistötilakustannukset vaikuttavat vastuualueen määrärahaylitykseen, n

84 Skolskjutskostnaderna fördelades mellan skolorna. Skolskjutskostnaderna ökade med ca I praktiken var alla Merituulen koulus elever skjutselver. En ny rutt bildades från Degerby till Merituulen koulu p.g.a. ökat antal elever från Degerby till Merituulen koulu. Skolskjutskostnaderna ökade även för Kyrkfjärdens skola i och med det nya kostnadsfördelningssättet. För de svenska skolorna inrättades en specialklass, som inledde sin verksamhet För specialklassen inrättades en specialklasslärartjänst. Ingå kommun köper eftermiddagsverksamhetstjänster av Ingå församling. Under 2014 fakturerades kommunen för år 2013 och för år Koulukuljetuskustannukset jaettiin koulujen kesken. Koulukuljetuskustannukset kasvoivat n Käytännössä kaikki Merituulen koulun oppilaat olivat kuljetusoppilaita. Degerbystä Merituulen kouluun perustettiin uusi reitti, koska Degerbystä Merituulen kouluun tulevien oppilaiden määrä kasvoi. Koulukuljetuskustannukset kasvoivat myös Kyrkfjärdens skolan osalta uuden kustannusjakotavan myötä. Ruotsinkielisille kouluille perustettiin erityisluokka, joka aloitti toimintansa Erityisluokalle perustettiin erityisluokanopettajan virka. Inkoon kunta ostaa iltäpäivätoimintapalvelua Inkoon seurakunnalta. Vuonna 2014 kunnalta laskutettiin vuodelta 2013 ja vuodelta Svenska och finska skolväsende Svenskspråkig grundläggande utbildning ordnades i åk 1-6 i Kyrkfjärdens skola och Degerby skola. I Västankvarns skola ordnades grundläggande utbildning i åk 1-4. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen i åk 1-6 ordnades i Merituulen koulu. Merituulen koulu var verksam i tillfälliga utrymmen i Västankvarn fr.o.m Undervisningen ordnades främst årskursvis förutom i Västankvarns skola där klasserna 0-2 var sammansatta och 3-4 var sammansatta. I Merituulen koulu bildades även en sammansatt klass åk 0-2. För övrigt fungerade skilda förundervisninggrupper med kompletterande dagvård. Den grundläggande utbildningen för klasserna 7-9 sköttes tillsammans med grannkommunerna. Ingå kommun var delaktig i KUNNIGprojektet för att fortbilda den undervisande personalen. Ruotsin- ja suomenkielinen koulutoimi Ruotsinkielistä perusopetusta järjestettiin vuosikursseilla 1-6 Kyrkfjärdens skolassa ja Degerby skolassa. Västankvarns skolassa järjestettiin perusopetusta vuosikursseilla 1-4. Suomenkielinen perusopetus vuosikursseilla 1-6 järjestettiin Merituulen koulussa. Merituulen koulu toimi tilapäisissä tiloissa Västankvarnissa toukokuusta 2013 alkaen. Opetusta annettiin vuosikursseittain lukuun ottamatta Västankvarns skolaa, jossa luokat 0-2 ja 3-4 olivat yhdistettyjä. Myös Merituulen kouluun perustettiin yhdistetty luokka 0-2. Muilta osin kunnassa oli erilliset esiopetusluokat ja niitä täydentävä päivähoito. Luokkien 7-9 peruopetus hoidettiin yhdessä naapurikuntien kanssa. Inkoon kunta toimi opettajahenkilökunnan OSAAVA-jatkokoulutushankkeessa. 81

85 Samarbetet mellan dagvårds-, förundervisnings- och skolpersonalen fortsatte för att förbättra de gemensamma verksamhetssätt vid stadieövergångarna. Päivähoidon, esiopetuksen ja koulun henkilökunta jatkoi asteelta toiselle siirtymiseen liittyvien yhteisten toimintatapojen parantamista. MÅL TAVOITTEET Högklassig och mångsidig undervisning enligt det utbildningspolitiska programmet. Laadukas ja monipuolinen opetus koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti. En god elevvård. Hyvä oppilashuolto. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Utbildningspolitiska programmet granskas. Koulutuspoliittinen ohjelma tarkistetaan. Antalet elever/skolpsykolog 900 Antalet elever/skolkurator 450 Antalet elevvårdsmöten minst 2/månad/skola Oppilasmäärä/koulupsykologi 900 Oppilasmäärä/koulukuraattori 450 Oppilashuoltokokousten lukumäärä vähintään 2/kk/koulu FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Utbildningspolitiska programmet granskas i samband med kommunens övriga strategier. Koulutuspoliittista ohjelmaa tarkistetaan kunnan muiden strategioiden yhteydessä. Se prestationstabell Katso suoritetaulukko Den nya elevvårdslagen trädde i kraft Skolornas elevvårdsgrupper samlades enligt elevvårdsplanen. Också pedagogiska expertgrupper samlades från höstterminen. Uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan Koulujen oppilashuoltoryhmät kokoontuivat oppilashuoltosuunnitelman mukaisesti. Myös pedagogiset asiantuntijaryhmät kokoontuivat syyslukukaudesta lähtien. PRESTATIONER OCH MÄTARE SUORITTEET JA MITTARIT: Övriga mätetal Muita tunnuslukuja Budget 2014 Talousarvio 2014 Förverkligat Toteutuma Antalet elever/skolpsykolog Oppilaita koulupsykologia kohden * Antalet elever/skolkurator Oppilaita koulukuraattoria kohden * *

86 Eftermiddagsverksamhet och förskola - Iltapäivätoiminta ja esiopetus MÅL TAVOITTEET Svensk- och finskspråkigt skolväsende Ruotsin- ja suomenkielinen koulutoimi Högklassig och mångsidig undervisning enligt det utbildningspolitiska programmet. Laadukas ja monipuolinen opetus koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti. Behörig och kunnig personal. Pätevä ja osaava Henkilökunta. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Verksamhetsmålsättningarna fastställs i enlighet med det utbildningspolitiska programmet och godkänns i samband med dispositionsplanen. Toiminnan tavoitteet vahvistetaan koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti ja hyväksytään käyttösuunnitelman yhteydessä. Behörig personal % Pätevän henkilökunnan prosenttiosuus FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Det utbildningspolitiska programmet granskas i samband med kommunens övriga strategier. Koulutuspoliittista ohjelmaa tarkistetaan kunnan muiden strategioiden yhteydessä. 81 % av förskolelärare behöriga/esiopettajista päteviä 81 % av lärare behöriga/opettajista päteviä Skolskjutsar - Koulukuljetukset MÅL TAVOITTEET Ändamålsenliga skolskjutsar. Tarkoituksenmukaiset koulukuljetukset. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI /skjutselev /kuljetusoppilas Andelen skjutselever i % Kuljetusoppilaiden prosenttiosuus FÖRVERKLIGAT TOTEUMA /skjutselev /kuljetusoppilas 74 % (374 skjutselever/kuljetusoppilasta) 83

87 PRESTATIONER OCH MÄTARE SUORITTEET JA MITTARIT: Elever-Oppilaita Kyrkfjärden Degerby Västankvarn * Merituuli 191** 185*** 180*** Totalt-Yhteensä *1 elev från en annan kommun *1 yksi oppilas muusta kunnasta **7 elever från andra kommuner **7 oppilasta muista kunnista ***6 elever från andra kommuner *** 6 oppilasta muista kunnista Bruttokostnader /elev Bruttokustannukset /oppilas Bokslut Tilinpäätös 2013 Budget Talousarvio 2014 Bokslut Tilinpäätös 2014 * Enhetens bruttokostnad Yksikön bruttokustannus * Kyrkfjärden Degerby Västankvarn Merituuli *inkluderar kostnader för skolskjutsar/sisältää koulukuljetuskustannukset Elevstatistik Oppilastilasto Kyrkfjärden Degerby Västankvarn Merituuli Totalt-Yhteensä Elever med beslut om särskilt stöd/(specialundervisning) Oppilaita, joilla päätös erityisestä tuesta (erityisopetus)

88 Elever i förundervisning Oppilaita esiopetuksessa Kyrkfjärden Degerby Västankvarn Merituuli Totalt - yhteensä Bruttokostnader /elev i förundervisning Bruttokustannukset /esioppilas Bokslut Tilinpäätös Budget Talousarvio Bokslut Tilinpäätös Enhetens bruttokostnad Yksikön bruttokustannus * * Kyrkfjärden Degerby Västankvarn Merituuli *inkluderar kostnader för skolskjutsar/sisältää koulukuljetuskustannukset Elever Oppilaita Källhagens skola Karis svenska högstadium åk/vk 7-9 5*) 6 4 Järnefeltin koulu Aleksis Kiven koulu, Sjundeå/Siuntio Övriga skolor kl 1-6 lk Muut koulut ** Övriga skolor kl 7-9 lk Muut koulut*** *) korrigering/korjaus ** Raseborg, Sjundeå, Esbo, Helsingfors/Raasepori, Siuntio, Espoo Helsinki *** Raseborg, Kyrkslätt/Raasepori, Kirkkonummi Eftermiddagsverksamhet Eftermiddagsverksamhet ordnades i Merituulen koulu och Degerby skola. För eleverna vid Kyrkfjärdens skola ordnades eftermiddagsverksamheten av Ingå församling och för Västankvarns skolas elever av understödsföreningen Almus rf. Morgonverksamhet ordnades i Degerby skola och Merituulen koulu. Under året inleddes arbetet för att uppdatera verksamhetsplanen för kommunens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Iltapäivätoiminta Iltapäivätoimintaa järjestettiin Merituulen koulussa ja Degerby skolassa. Kyrkfjärdens skolan oppilaiden iltapäivätoiminnan järjesti Inkoon seurakunta ja Västankvarns skolan oppilaiden iltapäivätoiminnan tukiyhdistys Almus rf. Aamutoimintaa järjestetiin Degerby skolassa ja Merituulen koulussa. Kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivitys aloitettiin vuoden aikana. 85

89 Övrig utbildning Verksamhetsorgan Toimielin Resultatenheter Tulosyksiköt Redovisningsskyldig Tilivelvollinen Muu opetustoiminta Bildningsnämnden -Sivistyslautakunta Andra stadiets skolor Toisen asteen oppilaitokset Bildningschef Sivistystoimenjohtaja BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Utgifter - Kulut Netto Verksamhet Samarbete gällande Virkby gymnasium. Kommunen är medlem i LUKSIA och i Västra Nylands Folkhögskola. Toiminta Virkby gymnasium -yhteistyö. Kunta on LUKSIAn ja Västra Nylands Folkhögskolan jäsen. 86

90 Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta Bibliotekstjänster, kulturverksamhet, vuxenutbildning, musikutbildning, ungdomstjänser, idrotts- och motionsverksamhet Kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, aikuiskoulutus, musiikkiopetus, nuorisopalvelut, urheilu- ja liikuntatoimi Bibliotekschef, kultur- och kursplanerare, fritidsplanerare Kirjastonjohtaja, kulttuuri- ja kurssisuunnittelija, vapaa-ajansuunnittelija Idrotts- och fritidsanläggningar; ansvarig tjänsteman samhällstekniska chefen Urheilu- ja liikunta-alueet; vastuullinen virkamies yhdyskuntatekninen päällikkö BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Externa ekonomiska avvikelser Medborgarinstitutet överskred sin dispositionsplan med ca Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Kansalaisopisto ylitti käyttösuunnitelmansa

91 Biblioteket Ingå huvudbibliotek och filialbiblioteket i Degerby, köp av bokbusstjänster. Kirjasto Inkoon pääkirjasto, Degerbyn sivukirjasto, kirjastoautopalvelujen osto. MÅL TAVOITTEET Biblioteket erbjuder modern service som främjar invånarnas trivsel och ger jämlika möjligheter till bildning, litterär intresse, fortgående utveckling av kunskaper, färdigheter och medborgarskap samt användning av nätservice. Kirjasto tarjoaa nykyaikaisia palveluja, jotka edistävät kuntalaisten viihtyvyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä mahdollistavat verkkopalveluihin pääsyn. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Utveckla interaktiva elektroniska tjänster. Söka verksamhetsformer som stärker samhörigheten. Utlåning av elektroniskt material. Vuorovaikutteisten verkkopalvelujen kehittäminen. Etsiä yhteenkuuluvuutta vahvistavia toimintamuotoja. Sähköisen aineiston lainaus. Mätare Lån/invånare Mittari Lainoja/asukas FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Det meröppna biblioteket togs i bruk Itsepalvelukirjasto otettiin käyttöön Biblioteket arrangerade/ fungerade som medarrangör för över 70 evenemang till barn och vuxna. Evenemangen var bl.a. sagostunder, skolklassbesök och litteraturcirklar. Antalet deltagare: Kirjasto järjesti/osallistui yli 70 lasten ja nuorten tapahtumaan, mm. satuhetkiä, luokkavierailuja ja kirjallisuuspiirejä. Osanottajia: ,11 lån/invånare/ 10,11 lainaa/asukas PRESTATIONER OCH MÄTARE SUORITTEET JA MITTARIT: Huvudbibl., antal lån Pääkirjasto, lainoja Degerby, antal lån Degerby, lainoja Bokbuss, antal lån Kirjastoauto, lainoja Av-material, AV-materiaali Låntagare* Lainaajien määrä* Besök Käyntejä * = Statistiken ifråga om antalet låntagare är inte helt tillförlitlig pga. tekniska begränsningar i biblioteksprogrammet. Antalet låntagare för år 2012 = antalet aktiva låntagare som använt lånekortet under år * = Lainaajien lukumäärää koskevat tilastotiedot eivät ole täysin luotettavia kirjasto-ohjelman teknisten rajoitusten johdosta. Lainaajien lukumäärä vuonna 2012 = aktiiviset lainaajat, jotka käyttivät kirjastokorttia vuonna

92 Kulturverksamhet: Ordnades evenemang och marknader i samarbete med föreningar och organisationer, teater- och konsertresor, temadagar, litteraturaftnar, fester. IoBio digitaliserades. Kulttuuritoiminta: Tapahtumia ja markkinoita yhteistyössä yhdistysten ja organisaatioiden kanssa, teatteri- ja konserttimatkoja, teemapäiviä, kirjallisuusiltoja, juhlia. IoBio digitalisoitiin. MÅL TAVOITTEET Att främja, stöda och ordna kulturverksamhet i kommunen. Edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kommunen stöder kulturverksamheten genom att bevilja bidrag till olika föreningar och organisationer, samt genom att delta i projekt och ordna evenemang. Kunta tukee kulttuuritoimintaa myöntämällä avustuksia erilaisille yhdistyksille ja järjestöille, sekä osallistuu projekteihin ja järjestää tapahtumia. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Kommunen stödde kulturverksamhet för I summan ingår medel för vänortsverksamhet. Kulturevenemang arrangerades. IoBio digitaliserades. 22 föreställningar, sammanlagt 618 åskådare. Vänortsmöte ordnades i Håbo, Sverige. Kunta tuki kulttuuritoimintaa eurolla. Summa sisältää ystävyystoimintavarat. Järjestettiin kulttuuritapahtumia, IoBio digitalisoitiin. 22 esitystä, yhteensä 618 katsojaa. Håbossa Ruotsissa järjestettiin ystävyyskuntakokous. 89

93 Medborgarinstitut och musikinstitut För vuxna arrangerades kurser i teoretiska och praktiska ämnen. Bildkonstskolan gav grundundervisning i konst. Kansalaisopisto ja musiikkiopisto Aikuisille järjestettiin kursseja teoreettisissa ja käytännöllisissä aineissa. Kuvataidekoulussa annettiin taiteen perusopetusta. MÅL TAVOITTEET Att främja kommuninvånarnas kunnande och trivsel samt det sociala kapitalet. Lisätä kuntalaisten osaamista, viihtyvyyttä ja sosiaalista pääomaa. I medborgarinstitutet studerar 15 % av befolkningen. Kansalaisopistossa opiskelee 15 % väestöstä. Medborgarinstitutets avgifter täcker 20 % av verksamhetskostnaderna. Kansalaisopiston maksut kattavat 20 % toimintakustannuksista. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Medborgarinstitutet ordnar kurser som motsvarar invånarnas önskemål och behov. Kansalaisopisto järjestää kursseja, jotka vastaavat asukkaiden toiveita ja tarpeita. Deltagarantal Osallistujamäärä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Kurser erbjöds inom språk, motion, konst, handarbete, musik och tekniska färdigheter. Kurssitarjonta: kielet, liikunta, taide, käsityö, musiikki ja tekniset valmiudet. Medborgarinstitutets kursdeltagarmängd motsvarade ca 18 % av befolkningen. Kansalaisopiston osallistujamäärä vastasi n. 18 % väestöstä. Verksamhetsavgifterna täckte 21,2 % av verksamhetskostnaderna. Maksut kattoivat 21,2 % toimintakustannuksista. Medborgarinstitutet Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Kansalaisopisto Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 Kurser Kursseja Undervisningstimmar Opetustunteja Deltagare Osanottajia Medborgarinstitutet Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Kansalaisopisto Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 Nettokostnader /undervisningstimme 39,19 34,75 53,30 Nettokustannukset /opetustunti Nettokostnader /deltagare Nettokustannukset /osanottaja 117,29 93,50 141,70 90

94 Ungdomsverksamhet Verksamhet för ungdomar under 18 år ordnades i genomsnitt 5 dagar/vecka. På lägercentret i Rövass ordnades tre sommarläger tillsammans med Ingå församling. Samarbetet med ungdomsorganisationerna fortsatte. Kommunen anställde en till uppsökande ungdomsarbetare i september för att vidareutveckla verksamheten. Kommunen var delaktig i ungdomsverkstadsprojektet Virta tillsammans med Sjundeå kommun. Nuorisotyö Alle 18-vuotiaille järjestettiin nuorisotoimintaa keskimäärin viitenä päivänä viikossa. Rövassin leirikeskuksessa järjestettiin kolme kesäleiriä yhdessä Inkoon seurakunnan kanssa. Yhteistyö nuorisojärjestöjen kanssa jatkui. Kunta palkkasi syyskuussa toisen etsivän nuorisotyöntekijän toiminnan kehittämiseksi. Kunta osallistui Virtanuorisoverstasprojektiin yhdessä Siuntion kunnan kanssa. MÅL TAVOITTEET Aktiverande av ungdomarna till gemensamma verksamheter. Nuorten aktivoiminen yhteiseen toimintaan. Ungdomsgarantin förverkligas. Nuorisotakuu toteutuu. VERKSTÄLLIG- HET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet ordnade aktiviteter för ungdomar. Nuorisolle järjestettyjen toimintojen määrä. Klienter / uppsökande ungdomsarbetare / år Asiakkaat / etsivä nuorisotyöntekijä / vuosi FÖRVERKLIGAT TO- TEUMA Ungdomsväsendet ordnade 13 större evenemang under år Till dessa hörde bl.a. temakvällar på ungdomsgården, sportlovsverksamhet samt sommarläger i Rövass. Nuorisotoimi järjesti 13 suurempaa tapahtumaa vuonna 2014, mm. nuorisotalon te lat, hiihtolomatoiminta ja Rövassin kesäleirit. Kommunen beviljade verksamhetsbidrag till 12 organisationer, totalt Kunta jakoi toimintaavustuksia 12 järjestölle, yhteensä klienter/2 uppsökande ungdomsarbetare/år. 29 asiakasta/kaksi etsivää nuorisotyöntekijää/vuosi. 91

95 Antal besökare på ungdomsgården Kävijöiden määrä nuorisotalolla Idrotts- och fritidsverksamhet Tävlingar och evenemang ordnades tillsammans med skolorna. Under sportlovet ordnades idrotts- och friluftsprogram för barn och ungdomar. Urheilu- ja liikuntatoimi Kilpailuja ja tapahtumia järjestettiin yhdessä koulujen kanssa. Hiihtolomalla järjestettiin urheilu- ja liikuntaohjelmaa lapsille ja nuorille. Kommunen är medlem i Föreningen Nylands friluftsområden. Kunta on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen jäsen. 92

96 MÅL TAVOITTEET Så många som möjligt idkar idrott och konditionsträning enligt intresse och förutsättningar. Mahdollisimman moni harrastaa urheilua ja kuntoilua kiinnostuksensa ja edellytystensä mukaisesti. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kostnadsfri träningstid i kommunens gymnastiksalar. Maksuton harjoitteluaika kunnan liikuntasaleissa. Antalet timmar/vecka i kommunens gymnastiksalar som utnyttjas av idrottsföreningarna Urheiluseurojen käytössä olevat liikuntasalit, tuntia/viikko Understöd till kommunens föreningar. Tuki kunnan yhdistyksille. Hyresavtal för åren , /år (Aktia Arena). Vuokrasopimus vuosille , /vuosi (Aktia Areena) FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 66 h/vecka. Antalet timmar/vecka minskade p.g.a. att Merituulen koulus gymnastiksal var ur bruk. 66 tuntia/viikko. Tuntien määrä laski, koska Merituulen koulun voimistelusali oli poissa käytöstä. Kommunen beviljade understöd till 11 idrottsorganisationer, totalt Kunta tuki 11 urheilujärjestöä, yhteensä

97 Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Interna inkomster - Sisäsäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Byggnads- och miljönämndens ansvarsområden är följande: byggnadstillsyn, miljövård och miljöhälsovård. Utfallen redogörs per ansvarsområde. Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueet ovat seuraavat: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto. Toteumat esitetään vastuualueittain. 94

98 Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Byggnads-och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta Byggnadstillsynschef - Rakennusvalvontapäällikkö BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Verksamhet Bygglovsverksamhet, information om byggrätter, kommunens addressystem och uppdatering av fastighets- och byggnadsuppgifter. Toiminta Rakennuslupatoiminta, rakennusoikeuksista tiedottaminen, kunnan osoitejärjestelmän ylläpito sekä kiinteistö- ja rakennustietojen päivittäminen. 95

99 Antalet åtgärdstillstånd och mindre tillstånd sjönk, men byggnadslovens antal ifråga om egnahemshus och fritidsbostäder steg. Under året beviljades även flera tillstånd för större byggnadsprojekt vilket också påverkade inkomsterna i positiv riktning. Toimenpidelupien ja pienempien lupien määrä väheni, mutta omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen rakennuslupen määrä lisääntyi. Vuoden aikana myönnettiin lupa useille suuremmille rakennusprojekteille, mikä vaikutti tulokehitykseen myönteisesti. MÅL TAVOITTEET Effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning och - övervakning Tehokas ja palveluhenkinen rakennusneuvonta ja- valvonta. Verksamheten är kostnadseffektiv. Toiminta on kustannustehokasta. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd behandlas inom 6 veckor efter att alla nödvändiga handlingar har lämnats in. Rakennus- ja toimenpidelupahakemukset käsitellään 6 viikon sisällä kaikkien tarvittavien asiakirjojen jättämisestä. Byggnadstillsynen ska täcka ca 70 % av sin verksamhet med sina inkomster. Rakennustarkastustoimen tuloilla on katettava n. 70 % toiminnasta. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Samtliga lov behandlades inom utsatt tid. Kaikki luvat käsiteltiin määräajassa. Inkomsterna täckte ca 60 % av verksamheten. Tulot kattoivat n. 60 % toiminnasta. Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Beviljade bygglov Myönnetyt rakennusluvat Utförda syner och granskningar Suoritetut katselmukset ja tarkastukset Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Inkomster, Tulot, Inkomster, % av utgifter Tulot, % menoista ,

100 97

101 Miljövård Ympäristönsuojelu Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Byggnads-och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta Miljöchef - Ympäristöpäällikkö BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Verksamhet Nämnden övervakade och främjade miljövården. Miljöchefen på deltid 60 % fr.o.m Toiminta Lautakunta valvoi ja edisti ympäristönsuojelua. Ympäristöpäällikkö työskenteli osaaikaisesti, 60 % lukien. 98

102 MÅL TAVOITTEET Verksamheten är effektiv och serviceinriktad. Toiminta on tehokasta ja palveluhenkistä. Sjöar och vattendrag förbättras. Järvien ja vesistöjen kuntoa parannetaan. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Tillståndsansökningarna behandlas inom fyra månader om behandlingen inte av särskilda skäl förutsätter en längre behandlingstid. Lupahakemukset käsitellään neljän kuukauden kuluessa, mikäli käsittely ei erityisistä syistä vaadi pidempää käsittelyaikaa. Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag utreds i samarbete med Västra Nylands vatten och miljö rf. Järvien ja vesistöjen veden laatua selvitetään yhteistyössä Länsi- Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Talkoverksamhet stöds med bidrag, /år Talkootoimintaa tuetaan avustuksin, /vuosi Deltas i kostnaderna för gemensam västnyländsk rådgivning och information om glesbygdens avloppsvattenlösningar enligt gemensam strategi. Osallistutaan Länsi-Uudenmaan yhteisen haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuja ja -vaatimuksia koskevan neuvonnan ja tiedotuksen kustannuksiin yhteisen strategian mukaisesti. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Ansökningarna behandlades till största delen inom 4 månader. Suurin osa hakemuksista käsiteltiin 4 kuukauden kuluessa. Under undersöktes vattenkvaliteten hos de flesta sjöarna i Ingå. Resultaten redovisas på Useimpien Inkoon järvien veden laatu tutkittiin Tulokset osoitteessa Enligt ansökan till Högbensjön. Högbensjön hakemuksen mukaisesti. Fastighetsrådgivning gavs sommaren 2014 i Barösund, Kärrbyvägen och Innanbäck på 112 fastigheter. Allmän info på Kiinteistöneuvontaa annettiin kesällä 2014 Barösundissa, Kärrbyntiellä ja Innanbeckissä 112 kiinteistölle. Yleisinfo osoitteessa 99

103 Bevarande av naturen Luonnon tilan säilyttäminen. Tillsammans med grannkommunerna utvecklas och upprätthålls en regional databas med uppgifter om bl.a. naturinventeringar. Kehitetään ja ylläpidetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa seudullista tietokantaa, johon syötetään mm. tietoja luontoselvityksistä. Luftkvaliteten övervakas enligt gemensamt program i hela Nyland. Ilmanlaatua valvotaan koko Uudenmaan kattavan ohjelman avulla. Lojo miljöbyrå upprätthöll Hiiden kartasto för tjänstebruk. Lohjan ympäristötoimisto ylläpiti Hiiden kartastoa virkakäyttöön. Rapport Ilmanlaatu Uudellamaalla ( Luftkvalitet inom Nyland ) i NTMcentralens serie Raportteja 60/ Ilmanlaatu Uudellamalla rpaortti Ely-keskuksen sarjassa Raportteja 60/

104 Miljöhälsovård Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Ympäristöterveydenhuolto Sydspetsens miljöhälsonämnd i Hangö stad Hangon kaupungin Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta Miljöchef Ympäristöpäällikkö BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Utgifter - Kulut Netto Verksamhet Sydspetsens miljöhälsa gemensam för Ingå, Raseborg och Hangö, med Hangö som värdkommun, hade hand om miljöhälsovården. Sydspetsens miljöhälsa främjade och övervakade hälsoskyddet och ordnade veterinärvård för nyttodjur och sällskapsdjur i Västankvarn. Hittedjur omhändertogs av Skeppsdal Family i Barösund. Toiminta Inkoon ympäristöterveydenhuollosta vastasi Eteläkärjen ympäristöterveys, joka on Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueellinen järjestö, jonka isäntäkuntana toimii Hanko. Eteläkärjen ympäristöterveys edisti ja valvoi terveydensuojelua ja järjesti hyöty- ja seuraeläinten eläinlääkintähuollon Västankvarnissa. Löytöeläimistä huolehti Barösundissa toimiva Skeppsdal Family. MÅL TAVOITTEET Effektiv och rätt dimensionerad miljöhälsovård Tehokas ja oikein mitoitettu ympäristöterveydenhuolto VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI FÖRVERKLIGAT TOTEUMA År 2014 gjordes 106 inspektioner i Ingå Inkoossa tehtiin 106 tarkastusta 2014 vuoden aikana 101

105 Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautakunta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Samhällstekniska nämndens ansvarsområden är följande: samhällstekniska nämndens förvaltning, samhällsteknisk service, fastigheter, enskilda vägar och fysisk planering. Utfallen redogörs per ansvarsområde. Yhdyskuntateknisen lautakunnan vastuualueet ovat seuraavat: yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto, yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistöt, yksityistiet ja fyysinen suunnittelu. Toteumat esitetään vastuualueittain. 102

106 Samhällstekniska nämndens förvaltning Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta Samhällsteknisk chef Yhdyskuntatekniikan päällikkö BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Verksamhet Tekniska enhetens förvaltning och teknisk planering. Serviceproducenten svarade för det tekniska underhållet av kommunens fastigheter, vägar och allmänna områden. Toiminta Teknisen yksikön hallinto ja tekninen suunnittelu. Palveluntuottaja vastasi kunnan kiinteistöjen, teiden ja yleisten alueiden kunnossapidosta. 103

107 Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta Samhällsteknik Yhdyskuntatekniikka Samhällsteknisk chef Yhdyskuntatekniikan päällikkö BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Verksamhet Mätningsverksamhet Provpumpning på grundvattensområden. Trafikleder Tekniska underhållet av vägar sköttes av serviceproducenten. Gator förbättrades enligt ett åtgärdsprogram godkänt av nämnden. Förnyandet av gatubelysningen påbörjades. Toiminta Mittaustoiminta Koepumppaus pohjavesialueilla. Liikenneväylät Teknisestä kunnossapidosta vastasi palveluntuottaja. Katuja parannettiin lautakunnan hyväksymän toimenpideohjelman mukaan. Katuvalojen uusiminen aloitettiin. 104

108 Allmänna områden Tekniska underhållet av allmänna områden sköttes av serviceproducenten. Torgplatser uthyrdes. Vinterförvaringsplatser för båtar uthyrdes. Båthamnarna Hamnarna i Sonasund, Svenviken, Bergvalla och Joddböle omsköttes. Utbyggnaden av kajen i Joddböle för reduktionsfiske färdigställdes. Kommunen skötte om gästhamnen med 18 båtplatser. Antalet övernattningar i gästhamnen var 656, antalet båtar 472 (år 2013 övernattningar 650, båtar 470). Avfallshantering, kompostering och jordavstjälpningsplats Till jordavstjälpningsplatsen mottogs jordmassor bl.a. från kommunens byggprojekt och till komposteringsfältet slam från reningsverket. För avfallshanteringen svara-de Rosk n Roll Oy Ab. För myndighetsuppgifter svarade Västra Nylands avfallsnämnd. Kostnaderna för behandling av reningsverksslam påfördes inte Affärsverket Ingå Vatten, Yleiset alueet Yleisten alueiden teknisestä kunnossapidosta vastasi palveluntuottaja. Toripaikkoja vuokrattiin. Veneiden talvisäilytyspaikkoja vuokrattiin. Venesatamat Sonasundin, Svenvikenin, Bergvallan ja Joddbölen satamista huolehdittiin. Joddbölen laiturin laajennus poistokalastusta varten valmistui. Kunta huolehti 18-paikkaisesta vierasvenesatamasta. Yöpymisten lukumäärä oli 656, veneiden 472 (650 yöpymistä ja 470 venettä vuonna 2013). Jätehuolto, kompostointi ja maakaatopaikka Maakaatopaikalle vastaanotettiin maamassoja mm. kunnan rakennushankkeista ja kompostointikentälle lietettä jätevedenpuhdistamosta. Jätehuollosta vastasi Rosk n Roll Oy Ab. Viranomaistehtävistä vastasi Länsi-Uudenmaan jätelautakunta. Puhdistamolietteen käsittelykustannuksia ei kirjattu Inkoon Vesi -liikelaitokselle,

109 MÅL TAVOITTEET Allmänna områden - Yleiset alueet Allmänna områden sköts så att de betjänar invånarna så väl som möjligt. Yleiset alueet hoidetaan siten, että ne palvelevat asukkaita mahdollisimman hyvin. Idrotts- och rekreationsområden - Urheilu- ja virkistysalueet Idrotts- och rekreationsområden sköts i samarbete med bildningssektorn så att kommunens fritidsverksamhet kan utvecklas. Urheilu- ja virkistysalueita hoidetaan yhteistyössä sivistyssektorin kanssa siten, että kunnan vapaa-ajantoimintaa voidaan kehittää.. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet uppdrag som lämnas till HelpDesk/antalet åtgärder. HelpDeskiin jätettyjen palvelupyyntöjen/toimenpiteiden määrä. Antalet kontakter till kommunen och HelpDesk/antalet åtgärder. Yhteydenottojen määrä kuntaan ja HelpDeskiin/toimenpiteiden määrä. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 390 uppdrag /toimenpidettä 13 uppdrag /toimenpidettä 106

110 PRESTATIONER OCH MÄTARE SUORITTEET JA MITTARIT: Gatunätets längd totalt, km Katuverkon pituus, km Leder för lätt trafik, km Kevyen liikenteen väylät, km Belysningspunkter, st Katuvalaistuspisteitä, kpl Idrottsområden, ha Urheilualueet, ha Gårdsområden (parkering, lekplats, avfallspunkt) ha Piha-alueet (pysäköinti, leikkipaikka, jätepiste), ha Museiområde, ha Museoalue, ha Strandområden, ha Ranta-alueet, ha Torgområden, ha Torialueet, ha Båtförvaringsområden, ha Veneensäilytysalueet, ha Gatunätets underhållskostnader /km Katuverkon kunnossapitokustannukset, /km *Granskad uppgift/tarkistettu tieto Bokslut Budget Bokslut Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös ,1* 34,2 34,1 8,8* 9,2 9,2 690* ,3 * 4,3 3,3 3,2 3,2 3,2 1,9 1,9 1,9 0,5 0,5 0,5 1,3 1,3 1,3 0,3 0,3 0,

111 Fastigheter Verksamhetsorgan -Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Kiinteistöt Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta Fastigheter Kiinteistöt Samhällsteknisk chef Yhdyskuntatekniikan päällikkö BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2013 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifter- Sisäiset kulut Netto Externa ekonomiska avvikelser Budgetöverskottet beror främst på uppvärmningens kostnadsminskning Avvikelsen i inkomsterna beror främst på att en del bostäder på Lönneberga servicehus inte var uthyrda. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Talousarvion ylijäämä johtuu pääasiallisesti lämpökustannusten kulujen vähenemisestä. Tulojen poikkeama johtuu lähinnä siitä, että osa Vaahteramäen palvelutalon asunnoista ei ollut vuokrattuna. 108