Arviointikriteerit ja tavoitetasot Liikeylijäämä/ -alijäämä+poistot (1.000 )
|
|
- Aku Karjalainen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 ja suunnitelma 2011 TILALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN TILALIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Toimitusjohtaja SITOVAT TAVOITTEET Toteutuneet Tavoitteet Arviointikriteerit ja tavoitetasot Liikeylijäämä/ -alijäämä+poistot Korjausvelka % (Kj): Korvaus peruspääomasta ,08 13,33 12, (Kj): ,43 (Kj): 12, (Kj): ,46 (Kj): 12, (Kj): ,14 (Kj): 11,38 : 11, TYÖVOIMA 2007 (toteutuma) (tavoitetaso) Työvoima 26,9 32 Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset (tavoitetaso) 2010 (tavoitetaso) 2011 (tavoitetaso) Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä. TALOUSOHJELMA KV Tilalaitoksen organisaatioasema liikelaitoksena keskushallinnon yhteydessä tulee arvioida liikelaitoksen perustamisen yhteydessä. Tilalaitoksen nykyinen asema lautakunnan alaisena tilapalveluja tuottavana hallintokuntana ei mahdollista riittävän hyvin palveluverkkoon ja sen muutoksiin kytketyn toimitilastrategian laatimista ja toteuttamista. Koko kaupungin toimitilastrategia ja keskitetyn konserniedun käyttäminen luo edellytykset hallitulle tarpeettomista tiloista luopumiselle, myyntitulojen kasvattamiselle sekä säästöille hallintokuntien tilakustannuksissa. Tilalaitoksen johtokuntana toimisi luontevimmin kaupunginhallituksen konsernijaosto, jolle tulee määritellä oikeus sisäisten konserniohjeiden antamiseen tilakysymyksissä. Tällöin tilojen vuokraus-, myynti- ja operointikysymykset voidaan kytkeä nykyistä tehokkaammin kaupungin muuhun palvelutuotantoon sekä talousarviovalmisteluun. Kehitetyssä kiinteistöjen myynnissä tiloja jalostetaan hinta-laatusuhteeltaan parhaaseen myyntikuntoon kaavallisin keinoin, investoimalla tiloihin, vuokrattuna myymällä ja optimoimalla myyntihetki. Kehitetty kiinteistöjen myynti nostaa myytävien kiinteistöjen hinta-laatusuhdetta ja parantaa myyntituottoja. Salkuttamisen perusteella määritetään luovutettavat kiinteistöt. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna saadaan aikaan säästöjä kunnossapito- ja korjauskustannuksissa. Salkutuksen tulokset liittyvät oleellisesti toimitilastrategiaan ja kehitettyyn kiinteistöjen myyntiin. Tilalaitoksen työvoimankäytön tason pudottaminen johtaa aliresursointiin, vaarantaa tulonmuodostuksen ja lisää kilpailuttamisriskejä valvonnan puutteellisuuden vuoksi. 1
2 ja suunnitelma 2011 Energian nykyistä tehokkaampi säästäminen edellyttää investointeja taloteknisiin ratkaisuihin, mutta vastaavasti tuottaa taloudellista, ympäristöllistä ja imagollista hyötyä. Nykyistä laajemmalla urakoiden kilpailuttamisella saavutetaan säästöjä sekä uudisrakentamisessa että kunnossapidossa. Säästöillä voidaan hallita kaupungin lainanottoa, vähentää korjausvelkaa ja investoida taloteknisiin ratkaisuihin (energiansäästö). Lisäksi kilpailuttamisessa voidaan hyödyntää ns. toimittajapoolia (esim. 5 yritystä per urakkalaji). Kehitetään tilaaja-tuottaja mallin käyttämistä, selkeytetään rooleja ja vastuita sekä kehitetään liiketaloudellista toimintamallia. Investoinneilla pienennetään korjausvelkaa ja varmistetaan ydintoiminnan edellytykset. Tiloihin investoiminen parantaa myös tiloissa työskentelevien työtehoa, tehostaa tilankäyttöä ja tuottaa taloudellista hyötyä energiankulutuksen osalta. (Kj): Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan raportoinnin yhteydessä. Kiinteistölautakunta : Kaupungissa on valmisteltu talousohjelmaa vuosille Kiinteistölautakunta käsitteli Tilalaitoksen lausuntoa Turun kaupungin talousohjelmaluonnoksesta. n laadinnan yhteydessä hallintokuntien tulee arvioida suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusta talouteen, henkilötyövuosiin ja toimitiloihin (liite 5). Osalle suunnitelluista toimenpiteistä on vaikeaa antaa suoraan numeerisia arvoja, koska toimenpiteiden vaiku- 2
3 ja suunnitelma 2011 tukset muodostuvat useista syy-seuraussuhteella sidoksista olevista tapahtumista, jotka jossain tapauksissa voivat olla seurauksiltaan vastakkaisia. Talousohjelman ja uuden liikelaitostamisen myötä Tilaliikelaitoksen tehtäviä on tarkoitus suunnata enemmän ylläpidon tilaustehtäviin ja ylläpidon valvontaan. Näiden vuoksi Tilaliikelaitoksen henkilöstömäärää tultaneen kasvattamaan 3 työntekijällä, joille perustetaan uudet vakanssit (tai sisäiset siirrot). Uusien työntekijöiden työtehtävät tulisivat liittymään lähinnä korjaustöiden tilaaja- ja valvontatehtäviin. Organisointitavan muutoksesta ei kuitenkaan ole vielä tehty virallisia päätöksiä, joten näistä uusista vakansseista ei tässä vaiheessa tehdä vielä perustamisesityksiä. Tilaliikelaitoksen henkilöstömenoissa on kuitenkin varauduttu näihin uusiin työntekijöihin. Henkilöstömenot näistä uusista työntekijöistä arvioidaan olevan n /vuosi. (Kj): : toimintatuotot; tulokseen pääseminen edellyttää mm. Kristiinankatu 1:n, Linnankatu 55:n, Kiilopään majan, Jokikatu 2-6:n ja ICT-talon osakekannan myyntiä. toimintakulut; puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannussäästö sisältää pankkipalvelumaksujen keskittämisen muutoksen Sisältää Turku-hallin hoitovastikkeen sisäisen käyttökorvauksen Lakkatien erityislastenkodin toteuttamisen yhteydessä selvitetään nuorten vastaanottokodin laajennuksen tilasynergia (sote/tilalaitos). Laaditaan sote-hallinnon tilojen vaihtoehtoinen hankesuunnitelma Mäntymäen alueelle sijoitettavan uudisrakennuksen osalta. Laaditaan vaihtoehtoinen lasten- ja perhetalon hankesuunnitelma. Tilaliikelaitoksen investointiohjelma, Peruskorjaukset, So-te-hallinnon tilat Kohteelle lisätään vuodelle euroa Energiankäyttöä vähentäville tavoitteille, keinoille ja seurannalle on asetettava valtuustokaudet pituiset hallintokuntakohtaiset tavoitteet ja mittarit. Uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa on parannettava huomattavasti rakennusten energiatehokkuutta ja kiinteistönhoidon helppoutta euroa euroa Tilaliikelaitos, Runosmäen vanhainkodin laajennus 130 paikkaa (sis. Liinahaan korvaavat paikat) Tilaliikelaitos, Käsityöläismuseon asiakaspalvelutoiminnot Edellytetään hankkeen valmistuvan vuoteen 2011 mennessä euroa Ts 2010 Ts 2011 (1.000 ) (1.000 ) Tilaliikelaitos, So-te-hallinnon tilat euroa investointiohjelmasta poistetaan SOTEhallinnon tilat Kurjenlinna myyntiin Tilaliikelaitos, Liinahaan vanhainkodin perusparannus euroa - wc:t asukashuoneisiin Tilaliikelaitos, Pansion koulun, suunnittelu euroa 3
4 ja suunnitelmaehdotus 2011 KV PÄÄTTÄÄ (hankkeet, joista on tehtävä hankesuunnitelma): UUDISRAKENNUKSET KESKUSHALLINTO Saaronniemen leirintäalue, kehittäminen Saaronniemi, nurmikentät, valaistus, ranta Huoltorakennus 3 ( ) PELASTUSTOIMI Öljyntorjuntavarikko vo öljyntorjuntarahastosta Satavan paloasema PERUSPALVELUT Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka (Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rahoitusosuus) Kohmon päiväkoti, Ritavuorenkuja VUOKRAHANKE: perustukset ja liittymät Lakkatien erityislastenkoti Mäntyrinteen vanhainkodin lisärakennus (purettavan rivitalon tilalle) VUOKRA- HANKE: perustukset ja liittymät Nummenpuistokadun päiväkoti - sis. Valmistuskeittiö ( muutettu uudisrakennukseksi) Nuorten vastaanottokodin laajennus (Paaskunta) Päiväkoti, uudisrakennus (Rauninaukion korvaava) Monimuotoinen vanhainkoti/palvelukeskus , (Portsakoti) Runosmäen vanhainkodin laajennus 130 paikkaa (sis. Liinahaan korvaavat paikat) KOULUTOIMI Vuorelan koulu (Luolavuoren , laajennus) Yli-Maarian koulu sis. päiväkoti, kirjasto, nuorisotila, alueen keskuskeittiö Paattisten koulu - sis. Päiväkoti ja palvelukeittiö
5 ja suunnitelmaehdotus 2011 Hirvensalo II -koulu (suunnitteluraha) sis. Nuorisotila Skanssin koulu sis. Päiväkoti, nuorisotila AMMATTI-INSTITUUTTI Logistiikkakoulutuksen osaamiskeskus sekä kone- ja metalli lisäopetustilat LIIKUNTATOIMI Kupittaan pesäpallostadionin sosiaalitilat vo 2007: , NUORISOTOIMI Seikkailupuiston vihreän , talon laajennus Ahtela huoltorakennus, uudisrak Vo myönnetty KULTTUURITOIMI Pääkirjasto (uudisrak.) (sis , Maaherran kanslian peruskorjauksen) Käsityöläismuseon asiakaspalvelutoiminnot TEKNISET PALVELUT Uudisrakennusten taidehankinnat (1 % uudisinvestoinneista). Rahat jatkossa WAmuseon taidehankintarahoissa UUDISRAKENNUKSET YH- TEENSÄ PERUSKORJAUKSET , PELASTUSTOIMI Keskuspaloaseman saneeraus PERUSPALVELUT Sisätautisairaala (rakennus , saneeraus) Työterveyshuollon toiminnan sijoitus Hämeenkatu 10:n kiinteistöön SoTe-hallinnon tilat Pääterveysaseman 2. kerroksen muutostyöt Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusiminen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt Nummenpuistokadun päiväkodin Liinahaan vanhainkodin perusparannus - wc:t asukashuoneisiin
6 ja suunnitelmaehdotus 2011 Luolavuoren vanhainkodin - perusparannus A-talo - perusparannus B-talo 3.432, Rakuunantien päiväkodin , Paattisten huoltokodin (ei erillisasunnot) (Vuokrahanke) Kellonsoittajankadun päiväkodin sis. Valmistuskeittiö KOULUTOIMI Katedralskolan, (sis. perustukset) - sis. Palvelukeittiö Pansion koulun, suunnittelu Pernon koulun , sis. Pansion kirjasto - sis. Keskuskeittiö Topeliuksen koulun , Moision koulu saneeraus (vaihe 4) + nuorisotila, johon anotaan vo:ta, (Kv ) , Vähä-Heikkilän koulu IIvaihe, , Luolavuoren koulun 9.964, Rieskalähteen koulu, D-osan , Ent. Runosmäen koulu, Piiparinpolku , (Vuorelan yk- sikkö) Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolanmäen lukio (2. vaihe) Puolalanmäen koulu Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolanmäen lukio (3. vaihe) Tornikadun koulu Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolalanmäen lukio (4. vaihe) Puolalan koulu AMMATTI-INSTITUUTTI Aninkaisten koulutalon saneeraus (osa, m2) AMMATTIKORKEAKOULU Sepänkatu 1-2 LIIKUNTATOIMI Impivaaran uimahalli + laajennus Hyvinvointikeskuksen rahoitusosuus selviää myöhemmin, vo ,
7 ja suunnitelmaehdotus 2011 NUORISOTOIMI Jyrkkälän nuorisotalo,, katon uusiminen KULTTUURITOIMI Pääkirjasto () , Kaupunginteatterin päänäyttämön , näyttämötekniikka, vaihe 3 Vanhan suurtorin alue: Juselius, Konserttitalon YMPÄRISTÖ- JA KAAVOI- TUSVIRASTO Ympäristötoimen virastotalot: - Puutarhakatu 1 tilojen korjaus - Puolalankatu 5 tilojen korjaus (sisältää tietoverkon) , MUUT Linnankatu 31 (Kivipaino), perustukset Lausteen uimahalli (investointiavustus) , (Kh) KH PÄÄTTÄÄ: KESKUSHALLINTO Villa Solin (rannan pengerrys) , PERUSPALVELUT Sofiankadun päiväkodin peruskorjaukseen LIIKUNTATOIMI Impivaaran jäähalli, jäädytystekniikka, uusiminen, Kh KULTTUURITOIMI Kaupunginteatterin päänäyttämön ja Sopukan näyttämö- tekniikka, vaihe 4 MUUT Pinellan 7.562, Gylichin pylväikkö - Puu-Pinella JOHTOKUNTA PÄÄTTÄÄ (peruskorjaukset, joista ei tehdä hankesuunnitelmaa): MUUT PERUSKORJAUKSET , PERUSKORJAUKSET YH- TEENSÄ TOIMITILOJEN HANKINTA ,
8 ja suunnitelmaehdotus 2011 Nimeämättömät kohteet Moision viipalekoulu, leasinglunastus TOIMITILOJEN HANKINTA YHT INVESTOINNIT YHTEENSÄ , TULOT RAHOITUSOSUUDET INVES- TOINTEIHIN Ahtela huoltorakennus, uudisrakennus Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka (Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rahoitusosuus) Seikkailupuiston vihreän talon laajennus Moision koulun nuorisotilan Kupittaanpuiston pesäpallostadionin sosiaalitilahanke Muut peruskorjaukset (Pansion nuorisotalo Pääkirjasto (uudisrak.) ,75 Vähä-Heikkilän koulu IIvaihe, ,59 Puu-Pinella Vuorelan koulu (Luolavuoren laajennus) Muut ,73 54 VALTIONOSUUDET JA , MUUT RAHOITUSOSUUDET 64 PYSYVIEN VASTAAVIEN , LUOVUTUSTULOT, josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoiton/myyntitappion osuus ,
Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos
Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,
LisätiedotLainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön aiheuttamat muutokset ja niiden vaikutukset
Liite 2 HALLINTOKUNNAN TARJOUS, korjattu opetuslautakunta 6.5.2009 OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Suomenkielisen opetustoimen johtaja Timo Jalonen Vastuuhenkilö: virastopäällikkö Timo Jalonen
LisätiedotEDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä
EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Kerttulin vanhainkoti EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Kerttulin koulutalo EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 096006 TERVEYSKESKUS RAKENTEIDEN IV-MUUTOKSET MUUT 9049 Inv/Muut menot -67.000-67.000-67.000,00 MUUT -67.000-67.000-67.000,00-67.000-67.000-67.000,00 NETTO -67.000 0-67.000
LisätiedotStrateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos
Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,
LisätiedotTILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA
TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA
TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2020 INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8/2016
Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan
LisätiedotJoroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen
LisätiedotLiikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus
Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio
LisätiedotKEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto
1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä
LisätiedotTALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka
TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset
LisätiedotStrateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos
Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,
LisätiedotToimitilainvestoinnit
Toimitilainvestoinnit 1000 2 Vuoden talousn ja taloussuunnitelman investointiosa 7192 UUDISRAKENTAMINEN Me 484 336 68 696 49 762 71 547 44 948 55 946 55 308 138 129 0 0 0 Nettoinvestoinnit 484 336 68 696
LisätiedotSuunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10 M käytöstä vuonna 2017 ja muutokset kunnossapidon vuosiohjelmaan
Suunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10 M käytöstä vuonna 2017 ja muutokset kunnossapidon vuosiohjelmaan TAJA 22.5. / Tilapalvelut -liikelaitos, Maija Lehtinen Valmistelijat: Elina Routto, Hannu Tuominen
LisätiedotLuonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin.
1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Tilaliikelaitos Vastuuhenkilö Sitovuustaso Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminnan kuvaus Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan
LisätiedotSivistystoimialan palveluverkon valmistelu Tilannekatsaus
Sivistystoimialan palveluverkon valmistelu 2018 Tilannekatsaus Tuomas Koskiniemi / 7.3.2018 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Hyväksytty investointiohjelma TA2018-2021 3. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessissa
Lisätiedot160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus
160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan
LisätiedotHIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15
24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI
LisätiedotVarsinais-Suomen vaalipiiri. 853 Turku. Kerttulin vanhainkoti. EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 4 Vaalipöytäkirjan liite s. 1/2
EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 4 Vaalipöytäkirjan liite s. 1/2 001 Kerttulin vanhainkoti 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Lisätiedot160 Joensuun Tilakeskus Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja
160 Joensuun ilakeskus Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja KÄYÖALOUS Joensuun ilakeskus vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotMikko Laaksonen Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin
Mikko Laaksonen 11.9.2013 Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin RVS 2009-2012 4) KESKITYTÄÄN YDINPALVELUIHIN Palveluverkkoselvitys tehdään kaikkien palveluiden osalta poikkihallinnollisesti ja
LisätiedotJoroisten kunta kiinteistöstrategia. Vuosille
Joroisten kunta kiinteistöstrategia Vuosille 2019-25 Visio ja strategia Joroisten kunnalla on v. 2025 käytössään palvelutuotannossaan tarvitsevansa määrä tilatehokkaita, tarkoituksenmukaisia sekä turvallisia
LisätiedotVarsinais-Suomen vaalipiiri. 853 Turku. Kerttulin vanhainkoti. s. 1/2. EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 6 Vaalipäivän äänet, tarkastuslaskenta
001 Kerttulin vanhainkoti s. 1/2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
LisätiedotTOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA
TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotStrateginen sopimus
KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen
Lisätiedot*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain
Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen
LisätiedotVuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus
Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus
LisätiedotTEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...
LisätiedotVALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020
Kh 9.10.2013 186 Tekn. ltk 20.6.2013 21 Tekninen toimi VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020 SISÄLTÖ 1 PÄÄPERIAATTEET 3 2 VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 3 2.1 Visio 2020 3 2.2 Strategiset päämäärät
LisätiedotSastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49
Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT 12.2.2016 13:54:49 TULOSLASKELMA 6kk Myyntituotot 470 653 436 700 196 532 417 417 417 417 417-4,4 Maksutuotot
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS NETTO
Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6
LisätiedotToimitilainvestoinnit TS 2016-2019
Toimitilainvestoinnit TS 2016-2019 Valtuustoinfo 17.9.2015 Hannu Penttilä Toimitilarakentamisen 10-vuoden rahoitustarve hankeryhmittäin 2016- ts -16 ts -17 ts -18 ts -19 ts-20 ts -21 ts-22 ts-23 ts-24
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotTarkistetut suunnitteluluvut _v1.0
Tarkistetut suunnitteluluvut 2013-2016 2012_v1.0 7.6.2012 1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 641,2 510,4 503,4 499,1 507,8 516,7 TOIMINTAKULUT
LisätiedotSelvitys perusopetuksen resurssien jaosta ja muutoksista
Selvitys perusopetuksen resurssien jaosta ja muutoksista Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.9.2017 Tommi Tuominen Miten resurssit ovat muuttuneet? Opetushenkilökunnassa? Koulunkäynninohjaajissa? Jakotunneissa?
LisätiedotEDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 3 Vaalipäivän äänet, alustava laskenta
s. 1/2 001 Kerttulin vanhainkoti 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
LisätiedotArandur / Kaivomestarin hanke
7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut
LisätiedotVAIHTOEHTO, NYKYTILA (VE
VAIHTOEHTO, NYKYTILA (VE 0) Säästövaikutus käyttötalouteen 0 euroa Luohua Perhepäivähoitoa ja 0-6 luokkien koulu, sivukirjasto Oppilasmäärät: 2019: 54 Oppilasmäärät: (arvio) 2030: 44 Henkilöstömäärä nykyisellään
LisätiedotINVESTOINTIOHJELMA PVM:
INVESTOINTIOHJELMA 2016 Määrärahat 1000 PVM: 19.8.2015 Tilakeskus -liikelaitos Laajuus, Toteutuma Ennuste Jälkeen INVESTOINTIHANKKEET RYHMITTÄIN brm2 K-arvio yhteensä 2015 TA 2016 2017 2018 2019 2020 2020
LisätiedotPALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015. Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat
PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015 Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat KOULUT Sariolan koulu laajennus Vilpeilä 2010 Investoinnit 690 000 Tulevat korjauskulut
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä
20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809
LisätiedotTilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje
Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje 1 (5) Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje Teknisen toimen johtaja 19.6.2017 Voimaan 22.6.2017 1 Toiminta-ajatus Tilapalvelut-liikelaitos edustaa kaupunkia
LisätiedotKäyttöomaisuuden hankinnat
HALLINTOKUNNAN HANKINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 Varhaiskasvatus ja opetuslautakunta Käyttöomaisuuden hankinnat erittelyt TA 2014 2015 Suunn. hankintakuukausi v. 2015 Käyttöomaisuuden hankinnat yli
LisätiedotTekninen lautakunta Toteutuminen
Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi
LisätiedotInvestointiohjelman hankekortit vuosille
1 Investointiohjelman hankekortit vuosille 2020-2024 Terveyspalvelut (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C 4.510.000, aloitus: 2021 käyttötalousvaikutus: +12.000 /v Hankkeen
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin
16.06.2014 Sivu 1 / 1 2648/00.01.03/2014 47 Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotINVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010
203 INVESTOINTIOSA 204 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2004 2005 Maa- ja vesialueet 861 797 700,0 700 700 700 700 Talonrakennus 0 50 0,0 0 0 0 0 Yhdyskuntarakentaminen
LisätiedotTilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet
Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia
LisätiedotSankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-korkeakoulusäätiön ja Suomen valtion yhdessä omistama osakeyhtiö, perustettu vuonna
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.
LisätiedotTOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2018
Kaupunkiympäristölautakunta 26.4. Liite 1 56 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste
Lisätiedot8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420
LIITE 1 8000 KAUPUNGINHALLITUS 1000 Palvelinten vaihto, taloustoimisto Menot -65-30 -105 1006 Palvelinten vaihto, henkilöstötoimisto Menot -60-60 1150 Taloushallinnon tietojärjestelmä Menot -1 200-800
LisätiedotVarsinais-Suomen kuntavaalit 2012 Kaarina
Kaarina Littoinen - Kaarina 31,3 % Piispanristi 30,6 % Keskusta - Kaarina 28,1 % Voivala 35,4 % Piikkiö 30,6 % Kuusisto 40,4 % ja VAS 0 1 2 kilometriä Kemiönsaari Kemiö 48,9 % Björkboda-Kulla 35,9 % Västanfjärd
LisätiedotVuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori
Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti
LisätiedotTeknisen lautakunnan tilinpäätös 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin
Lisätiedot6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
LisätiedotKonserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä
Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä
LisätiedotTilakeskus - liikelaitos 1 (6)
Tilakeskus - liikelaitos 1 (6) TILAKESKUS-LIIKELAITOS LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTTI Ennuste Käyttötalous 1000 EUR TP 2013 Muutettu TA Ennuste Poikkeama Toteuma 10/2013 Toteuma 10/ Toteuma-% Kasvu-% 2013- Liikevaihto
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan
LisätiedotTILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE
Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje 4.2.9 1 (5) TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Teknisen toimen johtaja 29.12.2015 Voimaan 4.1.2016 1 Toiminta-ajatus Tilapalvelut-liikelaitos edustaa kaupunkia
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Keskeiset
LisätiedotTilapalvelun osavuosikatsaus Q3/2014
Tilapalvelun osavuosikatsaus Q3/2014 Osavuosikatsaus Q3 Q3 raportin loppuvuoden toteutuma ennusteissa on huomioitu syyskuun lopun toteutuneita kustannuksia ja tiedossa olevia kirjausten oikaisuja. Q3 raportin
LisätiedotKajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero
LisätiedotValtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56
Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotMIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän
LisätiedotInarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta
Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta 4.7.2017 FCG KONSULTOINTI OY 4.7.2017 RAPORTTI 2 (6) Sisällys Sivu 1. Tausta ja tavoite... 3 2. Toimeksiannon sisältö ja toteutus... 3 3. Toimitilakannan
LisätiedotS I P O O N K U N T A TOIMITILOJEN SALKUTUS
S I P O O N K U N T A TOIMITILOJEN SALKUTUS 31.1.2011 KOHDELUETTELO SALKUTTAIN KORJAUS Sipoon kunta 31.01.2011 Tilakonsultit TM2 Oy 243 As Oy Torpanpuisto (ent. päiväkoti Sagokällaren) K Korjaus Peruskorjaus
LisätiedotKuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.
Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain
LisätiedotRuununmyllyn koulu. Hankesuunnitelma vaihe A:n pohjalta
Ruununmyllyn koulu Hankesuunnitelma vaihe A:n pohjalta SIHY-lautakunnan iltakoulu 5.9.2018 Päätökset ja nykytilanne Sivistys- ja hyvinvointitoimialan ja lukiokoulutuksen palveluverkkopykälään Ruununmyllyn
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
LisätiedotAJANKOHTAISTA TOIMITILOISTA: - SISÄILMAONGELMIA JA KORJAUSVELKAA
AJANKOHTAISTA TOIMITILOISTA: - SISÄILMAONGELMIA JA KORJAUSVELKAA ESKO KORHONEN 21.3.2013 Erityisasiantuntija/Toimitilat esko.korhonen@kuntaliitto.fi SISÄILMAONGELMIEN NYKYTILANNE 2 Vesa Pekkola, STM TIETOA
LisätiedotToimielinten poikkeamat kaupunginvaltuustoon nähden sidotuista määrärahoista vuoden 2009 tilinpäätöksessä
13/Ktalous 1 Kaupunginhallitus Toimielinten poikkeamat kaupunginvaltuustoon nähden sidotuista määrärahoista vuoden 2009 tilinpäätöksessä Tiivistelmä: Hallintokuntien menojen ja tulojen toteutumien poikkeamat
Lisätiedottoiminnallinen taloudellinen vaikutus (* muuta vaikuttavuus 01 04 05 06 07 08 22 50 51 52 67 huomioitavaa
1. palveluverkko toimenpide Oppilaitosverkoston jatkuva tarkastelu Päivähoidon ja opetustoimen yhdistäminen Ammatti-instituutin ja opetustoimen yhdistäminen Kreivilän ja Paavolan koulutiloista luopuminen
LisätiedotKeskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
LisätiedotJOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja
JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh
06.02.2017 Sivu 1 / 1 340/2017 10.03.02 14 Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2017 hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh. 046 877 3583 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus
LisätiedotMERI-LAPIN KUNTAPALVELUT
1 liite 2 MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT liikelaitoskuntayhtymä TALOUSARVIO 2011 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2013 1.11.2010 2 liite 2 1 Yleistä... 3 2 Toiminnalliset tavoitteet... 4 3 Talousarvion laskentaperusteet...
LisätiedotHallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh
Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh 24.9.2018 KH:n päätökset 25.6.2018 Käyttötalousraamiksi päätettiin 366,7 M =>Leikattavaa 7,6 M Hallinnon toimialan alkuperäinen raamiehdotus oli 18,64 M ja KH:n
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotPäiväkoti- ja kouluverkkopäätösten kustannusvaikutukset ja alustava aikataulusuunnitelma. Kaupunginhallitus
Päiväkoti- ja kouluverkkopäätösten kustannusvaikutukset ja alustava aikataulusuunnitelma Kaupunginhallitus 12.11.2018 Päiväkoti- ja kouluverkko 2019-2033: alustava aikatauluja kustannusarvio Sivistys-
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella
LisätiedotViraston toimintaympäristön muutokset
1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin
LisätiedotTA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto
Kiinteistöjen myynnit Tulot 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Menot 0 0 0 Netto 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Kiinteistöomaisuuden myyntitulot, toteutuneita kauppoja 5. UUDISRAKENTAMINEN Nilsiän terveys- ja
Lisätiedot