NUVA- K U N T A Y H T Y M Ä T A L O U S A R V I O TALOUSSUUNNITELMA 2016
|
|
|
- Akseli Toivonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Pöytäkirjan liite 1/hall NUVA- K U N T A Y H T Y M Ä T A L O U S A R V I O TALOUSSUUNNITELMA 2016
2 SISÄLLYSLUETTELO I NUVA-KUNTAYHTYMÄ... 1 II TERVEYDENHUOLTO TOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET, TULEVAISUUDEN UHKAKUVAT JA SELVIYTY- MISSTRATEGIAT KANSANTERVEYSTYÖ ERIKOISSAIRAANHOITO VALVONTAOSASTO KESKEISIÄ TAVOITTEITA YLEISPERUSTELUJA VUODEN 2016 TALOUSARVIOON JA SUUNNITELMAAN PALKKAKUSTANNUSTEN JAKO LASKENTAKOHTEITTAIN KÄYTTÖTALOUSMENOT / KALUSTO INVESTOINTIMENOT TALOUSOHJELMA MENOJEN VERTAILU HUONEISTOMENOT KUSTANNUSTEN JAKOPERUSTEET HALLINNON, TALOUSOSASTON, TÄYDENTÄVIEN PALVELUJEN, ASUNTOJEN, RAHOITUKSEN JA SUUNNITELMAPOISTOJEN JAKOSELVITYS HINNOITTELUN PERUSTEEKSI KUNTIEN ARVIOIDUT MAKSUOSUUDET TALOUSARVIO KÄYTTÖTALOUSOSA RAHOITUS TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVUUS / VIRANHALTIJATASO TAVAROIDEN YMS. VASTAANOTTO JA VASTAANOTTAJAT V LASKUJEN HYVÄKSYMINEN JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT V III SOSIAALITOIMI SOSIAALIPALVELUJEN TAVOITTEET vv VUODEN 2016 TALOUSARVION PERUSTELUT Yleisjohdon ja hallinnon vastuualue Sosiaalityön ja erityispalvelujen vastuualue Asumispalvelut Toimeentulotuki Lasten ja perheiden palvelut Vammaisten palvelut Koti- ja laitoshuollon vastuualue Vanhusten avohoito Liite 1 NUVA-KUNTAYHTYMÄN KÄYTTÖTALOUSOSIO Liite 2 NUVA-KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA
3 I NUVA-KUNTAYHTYMÄ 1 Nurmes ja Valtimo ovat allekirjoittaneet kevään 2015 aikana uuden NuVa-kuntayhtymän perussopimuksen. Perussopimuksen mukaisesti perustetaan uusi luottamuselin sosiaalipalvelujen lautakunta. Kuvio 1. NuVa- kuntayhtymän organisaatio Kuntayhtymä tuottaa alueensa väestölle monipuolisia perusterveydenhuollon palveluja ja nurmeslaisille sosiaalipalveluja käytettävissä olevilla voimavaroilla yhteistyössä omistajakuntien päättäjien kanssa. Palvelujen tuotannossa pyritään hyvään taloudelliseen vaikuttavuuteen ja korkeaan laatuun. Uuden NuVa -kuntayhtymän toiminnan avulla pyritään saamaan synergiaetuja lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintatoiminnoista. Näitä ovat esimerkiksi kotipalvelu, kotisairaanhoito, mielenterveys- ja päihdehuolto ja perhetyö. NuVa- kuntayhtymän käyttötalousosio vuodelle 2016 on esitetty liitteessä 1 ja tuloslaskelma vuodelle 2016 liitteessä 2.
4 II TERVEYDENHUOLTO 2 1.TOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET, TULEVAISUUDEN UHKAKUVAT JA SELVIYTY- MISSTRATEGIAT Julkiseen talouteen liittyvät rahoituspaineet näyttäytyvät terveydenhuoltoon kohdistuvina selkeinä paineina alentaa kustannuksia ja parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta. Hoitomahdollisuuksien ja siten hoitojen määrän lisääntyessä sekä yksikkökohtaisten hoitokustannusten noustessa terveydenhuolto on joutunut tilanteeseen, jossa kustannustaso kasvaa jatkuvasti toimenpiteistä huolimatta. Lisäksi valtiovalta on asettanut velvoitteita antaa ja toteuttaa hoitoa tiettyjen määräaikojen puitteissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen ja toteuttamiseen kuntaa selvästi suuremmissa yksiköissä tähtäävät selvittelyt jatkuvat valtakunnallisesti. Valtakunnallisen sote-hankkeen mahdollinen käynnistäminen tapahtuu vuonna Pohjois-Karjalan maakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä (Siun Sote hankkeessa) pyritään Pohjois-Karjalan yhteiseen sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymämalliin. Näillä asioilla ja tehtävillä ratkaisuilla voi olla vaikutuksia kuntayhtymän toimintaan jatkossa. Tulevaisuuden ongelmat/haasteet: - kasvava hoidontarve, johon vaikuttavat kohonnut elinikä, lähiomaisten päivittäistä huolenpitoa vailla olevien vajaakuntoisten vanhusten suhteellisen määrän lisääntyminen muuttoliikkeen lisääntymisen sekä ikärakenteen ja toimintakulttuurin muutoksen seurauksena, lääketieteen sekä lääketieteellisen teknologian ja farmakologian kehitys sekä muuttuvat valtakunnalliset hoitosuositukset - ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön puute sekä henkilöstön ikääntyminen, eläköityminen ja työssä uupuminen ovat terveyspalvelujen tuotannolle ja laadulle vakava uhka ja tulevaisuudessa näkymät näiltä osin ovat synkät (lääkäripula, koulutetun sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilökunnan pula) - terveydenhuollon ja osittaisen sosiaalipuolen yhdistämisen synergiaetujen löytämisessä onnistuminen. TERVEYDENHUOLLON SELVIYTYMISSTRATEGIAN YDINKOHTIA: - Terveyden edistämisen huomioiminen ja tehostaminen kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa sekä yhteistyö eri toimijatahojen kanssa - Ihmisten sitouttaminen omaehtoiseen vastuuseen sairauksien ennaltaehkäisyssä ja seurannassa - Tietoteknisten toimintamallien käyttöönotto
5 3 - Tutkimusten ja hoitojen pohjautuminen ammattitaitoisen henkilöstön arvioon vaikuttavuudesta - Henkilökunnan hyvän ammattitaidon ja riittävän määrän, hyvän hoito- ja tutkimusvälineistön sekä asianmukaisten toimintatilojen ylläpitäminen perusterveydenhuollossa asiakkaiden laadukkaan palvelun varmistamiseksi ja tarpeettoman erikoissairaanhoidon käytön välttämiseksi - Tehtävien uudelleenjako soveltuvilta osin lääkäreiltä hoitohenkilökunnalle lääkäriresurssien kohdentamiseksi mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen toimintaan - Riittävät erikoislääkärikonsultaatiot kuntatasolla tutkimuksen ja hoidon tarvearvioinnissa turhien keskussairaalalähetteiden välttämiseksi ja potilaiden sujuvan hoidon varmistamiseksi - Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa entistä paremman hoidon ja tutkimusten koordinoinnin sekä oikea-aikaisten erikoislääkärikonsultaatioiden saavuttamiseksi - Kuntatason laitospaikkojen kokonaisvaltainen tarvearviointi, selkeä vastuunjako ja hoidon porrastuksen kehittäminen yhteistyössä peruskuntien sosiaalitoimien kanssa Edellä mainittujen perustavoitteiden saavuttamiseksi NuVa- kuntayhtymä on mukana muun muassa seuraavissa kehitys- ja yhteistyöhankkeissa: - Yhteistyöneuvottelut erikoissairaanhoidon kanssa - Nurmeksen kaupungin sosiaalitoimen palvelut liitetään Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymään alkaen. Uuden kuntayhtymän nimi on NuVa-kuntayhtymä. Peruskunnat ovat hyväksyneet perussopimuksen ja muu valmistelu on käynnissä. - NuVa-kuntayhtymä valmistautuu vuoden 2016 aikana Siun sote mukaiseen toimintarakenteeseen. - Kansallisen potilastiedon arkiston (KanTa) käyttöönoton jatkaminen valtakunnallisen vaiheistussuunnitelman mukaisesti. Toimiva ja riittävin resurssein varustettu perusterveydenhuolto on kokonaiskustannusten ja hoidon vaikuttavuuden kannalta strategisesti merkityksellisin asia terveydenhuollossa. Terveyden edistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä mahdollisimman varhaiseen toteamiseen ja hoitoon tähtäävä kansanterveystyö luo parhaat edellytykset kansalaisten toimintakyvyn ja hyvän elämänlaadun säilymiselle. Erityiseksi haasteeksi koko Suomen terveydenhuollolle on muodostunut lisääntyvä aikuisiän diabetes. Myös diabeteksen kohdalla ehkäisy ja alkuvaiheen hyvä hoito säilyttävät hyvää elämänlaatua ja vähentävät taudin komplikaatioita, joiden hoito on moninkertaisesti kalliimpaa.
6 4 2.KANSANTERVEYSTYÖ Hallinto- ja tukipalveluilla luodaan edellytykset perustehtävän suorittamiseen. Hallinto- ja tukipalvelut on tarkoitus hoitaa nykyresurssein siten, että perustehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle on hyvät edellytykset. Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy ovat osa terveyskeskuksen perustoimintaa päivittäisissä potilas- ja asiakaskontakteissa. Kuntayhtymä on osallistunut aktiivisesti Nurmeksen kaupungin terveyden edistämisen työryhmään, jossa määriteltyjä väestöterveyden päätavoitteita ovat päihdehaittojen vähentäminen, tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuden hillitseminen, yli 75-vuotiaiden toimintakyvyn ja kotikuntoisuuden parantamien sekä terveyserojen kaventaminen myös lisääntyvä monikulttuurisuus huomioiden. Kuntayhtymässä näihin väestöterveyden päätavoitteisiin tähtääviä toimia jatketaan ja mahdollisuuksien mukaan tehostetaan vuoden 2016 aikana. Päihteiden käytön vähentämiseen tähdätään mini-intervention ja muun ohjauksen avulla. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan päihdehuoltoon. Painonhallinnan ja laihduttamisen tehostamiseen tähtäävää toimintaa ja ohjausta harjoitetaan kaikissa terveyskeskuksen toimipisteissä. Erityisesti ylipainon ehkäisyyn tähdätään lasten ja nuorten kohdalla. Aikuisväestölle järjestetään laihdutusryhmiä. Vanhuksille järjestetään erimuotoisia kuntoutuksia kotikuntoisuuden säilyttämiseksi ja työttömille terveystarkastuksia terveyserojen kaventamiseksi. Neuvolatoiminta jatkuu pääosin ennallaan. Sairaanhoidon palvelujen kysynnän oletetaan jatkuvan korkeana mm. väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen. Vuokratyövoiman käyttöä lääkäripalvelujen järjestämisessä jatketaan lääkärinvirkojen täyttöasteesta riippuen erityisesti päivä-, ilta-ja viikonloppujen kiireellisen hoidon järjestämisessä. Yleislääkäripäivystyksen järjestämisessä seurataan sairaanhoitopiirin toiminnasta saatavia kokemuksia huomioiden päivystysasetuksen vaatimukset sekä Siun Sote-hankkeen toimintamalleja. Erikoislääkärikonsultaatioita hankitaan entiseen tapaan. Tällä hetkellä niitä on seuraavilta lääketieteen alueilta: Gastroenterologinen kirurgia, yleiskirurgia, ortopedia, gynekologia, radiologia, korva-, nenä-, ja kurkkutaudit, psykiatria, neurologia, lastentaudit ja sisätaudit. Leikkaustoiminta jatketaan entiseen tapaan. Anestesialääkärin palvelut hankitaan ostopalveluina. Pitkäaikaissairaiden seurantaa ja hoitovastuuta on siirretty enenevässä määrin hoitajien vastaanotoille. Pitkäaikaissairaiden omahoitajuutta kehitetään keskittämällä useiden sairauksien hoito yhdelle hoitajalle. Tarvittaessa hoitaja konsultoi asiantuntijahoitajaa tai lääkäriä ja hoito perustuu aina yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, joka huomioi potilaan kyvyn oman hoidon toteuttamiseen.
7 5 Lääkärien vastaanotoissa jatketaan 3 portaista käytäntöä: 1. päivystystarpeessa oleville potilaille, 2. kiirevastaanotto 1-7 päivän sisällä puolikiireellisille potilaille ja 3. normaali ajanvarusvastaanotto eikiireellisille potilaille. Näillä toimenpiteillä turvataan oikea-aikainen hoito ja tehokas resurssien käyttö. Asiakkaiden kiireellisiksi kokemien tapausten puhelinneuvonnasta ja eteenpäin ohjauksesta vastaa kaikkina vuorokaudenaikoina kuntayhtymän terveydenhuollon ammattihenkilöt. Puhelinneuvonnalla turvataan laissa määrätty asiakkaiden hoidon tarpeen arviointiin pääsy kolmen päivän sisällä yhteydenotosta. Työterveyshuollolle on asetettu 100 % tulostavoite. Tavoitteeseen pyritään keskittämällä työterveyshuollosta vastaavan terveyskeskuslääkärin ja työterveyshoitajien työpanos mahdollisimman paljon työterveyshuollon asiakkaisiin sekä hinnoittelupolitiikalla. Työterveyshuollon muuttuvan lainsäädännön vuoksi on mahdollista, että kunnallisen työterveyshuollon asemaa jouduttaneen tarkastamaan vuoden 2016 aikana koskien sairaanhoitopalvelujen tarjoamista. Väestön väheneminen ja ikärakenteen muuttuminen näkyy myös hammashoidon kohderyhmässä. Hoidon painopiste siirtyy yhä enemmän aikuis- ja vanhusväestöön. Hampaallisten osuus väestöstä lisääntyy koko ajan ja ikääntyvien ihmisten hammashoito tuo haasteita. Hammashoidossa on käytössä yksilölliset tarkastusvälit ja työnjakoa eri ammattiryhmien välillä on kehitetty jo useiden vuosien ajan. Ennaltaehkäisevään hoitoon ja omanhoidon ohjaukseen on lisätty voimavaroja aloittamalla hammashoidon vastaanotot. Työnjakoa hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien välillä kehitetään edelleen tulevina vuosina. Kiireellisen hammashoidon osalta ympärivuorokautisen hoidon järjestäminen on työn alla koko maakunnan alueella. Tällä hetkellä ilta- ja yöajan päivystyksessä tukeudutaan lääkäripäivystykseen. Oikomishoito toteutetaan omana työnä konsultoivan erikoishammaslääkärin tekemien hoitosuunnitelmien mukaan. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy 2-3 kertaa vuodessa. Hammaskirurgiaa tehdään mahdollisimman paljon itse. Hammasprotetiikkaa tehdään käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Hoidon porrastusta pyritään suunnitelmakaudella parantamaan yhdessä sosiaalitoimien kanssa. Tavoitteena on, että terveyskeskuksen vuodeosastoilla hoidettaisiin vain sellaisia potilaita, joiden hoito vaatii sairaalaolosuhteet. Pelkkä hoivan tarve, asunnottomuus yms. vastaavat seikat eivät ole syitä terveyskeskuksen vuodeosastohoitoon. Pitkäaikaispotilaiden siirtymisestä peruskuntien hoivapaikoille vapautuvaa resurssia käytetään akuuttihoidon lisäämiseen ja osastokuntoutuksen kehittämiseen Nurmeksen vuodeosastolla. Valtimon vuodeosaston toiminta lakkaa mahdollisesti toimintavuoden aikana ja valtimolaisten sairaalahoitoa vaativien potilaiden hoito keskitetään Nurmeksen terveysasemalle.
8 6 Hemodialyysihoito tapahtuu Nurmeksen vuodeosastolla entiseen tapaan ja kapasiteettia myydään naapurikunnille jos oma tarve sen sallii. Kuntoutus ja röntgen jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Lääkehuollon järjestämisessä tukeudutaan sairaanhoitopiirin sairaalaapteekkiin. Kansallisen potilastiedon arkistoon (KanTa) jatketaan vaiheittain noudattaen valtakunnallisesti sovittua vaiheistussuunnitelmaa. Medinet - sähköinen asiointipalvelu Mediatri potilashallinnon järjestelmään liittyen otettiin käyttöön vuoden 2014 aikana ja käyttöönotto jatkuu edelleen. Tiedottamisen kautta Medinetin käyttöä pyritään lisäämään. Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan pätevien sijaisten saamisessa on vaikeuksia. Nämä ongelmat ovat suurelta osin valtakunnallisia eikä niihin ole näkyvissä nopeata ratkaisua. Henkilökunnan työolot ja palkkaus pyritään pitämään mahdollisimman kannustavina ja myös työharjoittelijoiden sekä sijaisten työssä viihtymiseen panostetaan pidempiaikaisten työsuhteiden luomiseksi. Kuntayhtymä pyrkii olemaan hyvän työnantajan maineessa. Henkilökunnan työssä jaksamista tuetaan käytettävissä olevin keinoin. Täydennyskoulutussuositusta pyritään noudattamaan. Henkilökuntaa kannustetaan työkiertoon. Uusia koulutettuja työntekijöitä otetaan sijaisiksi ja perehdytetään terveyskeskuksen moninaisiin tehtäviin. Tällä pyritään estämään kaikkien alalle koulutettujen työntekijöiden siirtymistä paikkakunnalta pois ja näin ollen olemaan aikanaan valmiita siirtymään työhön, kun palvelussuhteita vapautuu ja ammattitaitoisia työntekijöitä tarvitaan. 3.ERIKOISSAIRAANHOITO Terveydenhuollon ongelmaksi näyttävät muodostuvan edelleen kasvavat sairaanhoidon kustannukset huolimatta siitä, että alueen väestö vähenee huomattavalla nopeudella. Lisääntyvä hoidon tarve, parantuneet hoitomahdollisuudet ja nousevat hoitokustannukset pakottavat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon nopealla aikataululla etsimään yhteisiä toimintamalleja. 1. Yhteistyötä keskussairaalan röntgentoiminnan kanssa jatketaan ja kehitetään. 2. Jatketaan dialyysitoimintaa 3. Tehostetaan entisestään potilaiden polikliinisen tutkimuksen ja hoidon seurannan porrastusta.
9 7 Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon on varattu seuraavat määrärahat: 1) Nurmes Omalta sairaanhoitopiiriltä Yhteensä ) Valtimo Omalta sairaanhoitopiiriltä Yhteensä VALVONTAOSASTO Ympäristöterveydenhuolto hoidetaan osana maakunnallista ympäristöterveydenhuoltoa, joka ostetaan ostopalveluna Pohjois- Karjalan Ympäristöterveydeltä. Eläinlääkärin avustajan palkkaaminen on esitetty edelleen kuntayhtymän toimesta hoidettavaksi, kustannustenjako peruskuntien asukaslukujen suhteessa.
10 8 5.KESKEISIÄ TAVOITTEITA Kohteen määrittely Mittari Tavoite Terveydenhuollon kokonaiskustannukset /asukas kustannukset maakunnan keskitasoa tai alle seuranta viimeisestä saatavilla olevasta vuodesta Avohoito ja vastaanottotoiminta: Asiakaskeskeinen ja laadukas toiminta Hoidontarpeen arviointi Puhelinyhteys terveydenhuollon ammattihenkilölle välitön Hoitoon pääsy Ajanvarausvastaanoton odotusaika terveyskeskuslääkärille alle 4 viikkoa Vuodeosastohoito: Toimiva hoidon porrastus Jonotusvuorokaudet erikoissairaanhoidosta, vrk 0 Hoivaperusteisten hoito vuodeosastolla Hoivaperusteisten potilaiden lukumäärä Nurmeksen vuodeosastolla 4 hoivaperusteista potilasta vuoden 2016 lopussa Akuuttihoidon keskimääräinen hoitoaika vrk alle 6 vrk Hammashuolto Yksilölliset tarkastusvälit Toteuma, kyllä/ei Kyllä Hoitoon pääsy Ajanvarausvastaanoton odotusaika hammaslääkärille Nurmes 6 vkoa Valtimo 6 vkoa Erikoissairaanhoito Talousarviossa pysyminen /toimintavuosi Nurmes Valtimo Asiakastyytyväisyys Kysely/haastattelu joka toinen vuosi Vähintään 80 % asiakkaista tyytyväisiä
11 9 6.YLEISPERUSTELUJA VUODEN 2016 TALOUSARVIOON JA SUUNNITELMAAN 2016 Talousarvio vuodelle 2016 on laadittu siten, että avohoitokäyntien ja hoitopäivien hinnoittelu on entiseen tapaan terveysasemakohtainen. Dialyysikäynnin hinta on erillisen hinnoittelulaskelman avulla sisällytetty Nurmeksen vuodeosaston sisälle. Talousarvion valmistelussa on noudatettu soveltuvin osin Nurmeksen kaupungin ohjetta palkkojen ja henkilöstösivukulujen laskemisessa. Palkkavaraus vuodelle 2016 on 1,1 % ja työvoimasivukustannukset on laskettu 23,09 %:n mukaan. Ns. Varhe maksu on arvioitu ,00 euron suuruiseksi ja ko. maksu on ao. talousarviokohdilla. Eläkemenoperusteisen eläkevakuutusmaksun suuruudeksi on arvioitu ,00 euroa ja se on jaettu ao. laskentakohteille. Henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan ja virkistystoimintaan on varattu 5.000,00. Kalustohankinnat on esitetty investointimenona jos hankittavan käyttöomaisuusesineen taloudellinen käyttöaika on useamman tilikauden pituinen ja hankinta-arvo ei ole vähäinen. Vähäisenä hankinta-arvona on pidetty alle ,00 :n rajaa. Rakennusten osalta poistoaika on jo aiemmin muuttunut 30 vuodesta 20 vuoteen. Koska kertapoisto johtaa eräin osin kohtuuttomaan hinnoittelun muutokseen on Valtimon terveysaseman vuodeosaston, neuvolan ja lääkärinvastaanoton tilojen poisto jaksotettu neljälle vuodelle 2013, 2014, 2015 ja 2016.
12 10 7.PALKKAKUSTANNUSTEN JAKO LASKENTAKOHTEITTAIN 2016 Yleisjohto ja toimisto Mielenterveysyksikkö 1 ylilääkäri 70 % 1 psykiatri 2 pv/vko 1 johtava hoitaja 1 psykologi 1 talouspäällikkö 2 sairaanhoitaja 1 toimistonhoitaja 62,70 % 1 osastosihteeri 1 toimistosihteeri 1 toimistosihteeri 50% Kiinteistöhuolto Päiväkeskus 2 erikoisammattimies 2 sairaanhoitaja 1 terveydenhoitaja/sairaanhoitaja vh % Materiaalihuolto Hammashuolto/Nurmes 1 varastonhoitaja 59,29 % 1 vastaava hammaslääkäri 90 % 1 toimistosihteeri 50 % 2 terveyskeskushammaslääkäri 1 hammashuoltaja 1 hammashuoltaja 80 % 3 hammashoitaja 2 hammashoitaja 49,67 Terveysneuvonta Nurmes Hammashuolto/Valtimo 1 terveyskeskuslääkäri 35 % 1 vastaava hammaslääkäri 10 % 1 osastonhoitaja 25 % 1 terveyskeskushammaslääkäri 3 terveydenhoitaja 1 hammashoitaja 1 terveydenhoitaja 80 % 1 hammashuoltaja 20 % 2 sairaanhoitaja 20 % 1 laitoshuoltaja 25 % 1 terveydenhoitaja 54,90 % 1 terveydenhoitaja 45,10 % 1 perhetyöntekijä 70 % Terveysneuvonta/Valtimo Työterveyshuolto 1 terveyskeskuslääkäri 5 % 1 terveyskeskuslääkäri 40 % 2 terveydenhoitaja 2 terveydenhoitajaa 1 terveydenhoitaja 20 % 1 osastosihteeri 1 sairaanhoitaja 50 % 1 työfysioterapeutti 65 % 1 perhetyöntekijä 30 % 1 terveydenhoitaja/sairaanhoitaja (vh) 50 %
13 11 Sairaanhoito Nurmes Vuodeosasto /Nurmes 1 ylilääkäri 30 % 1 terveyskeskuslääkäri 75 % 1 terveyskeskuslääkäri 65 % 1 osastonhoitaja 1 terveyskeskuslääkäri 10 % 16 sairaanhoitaja 1 terveyskeskuslääkäri 25 % 16 perushoitaja 2 terveyskeskuslääkäriä 1 osastosihteeri 1 osastonhoitaja 75 % 2,5 sairaanhoitaja al- 1 terveydenhoitaja 42 % kaen, joista yksi hoitovapaalla 1 puheterapeutti 2/2017 saakka 1 terveydenhoitaja 12 sairaanhoitaja 2 sairaanhoitaja 80 % 1 perushoitaja 7 osastosihteeri 2 lääkintävahtimestari sairaankuljettaja 1 terveyskeskuslääkäri 10 % Sairaanhoito Valtimo Vuodeosasto/Valtimo saakka 1 terveyskeskuslääkäri 85 % 1 terveyskeskuslääkäri 10 % 1 osastonhoitaja 25 % 1 osastonhoitaja 75 % 3 sairaanhoitaja 6 sairaanhoitaja 1 sairaanhoitaja 58 % 6 perushoitaja 1 sairaanhoitaja 50 % 4 laitoshuoltaja 1 laitoshuoltaja 75 % Röntgen Fysioterapia/Nurmes 2 röntgenhoitaja 3 fysioterapeutti 1 työfysioterapeutti 35 % 1 kuntohoitaja 1 fysioterapeutti % Välinehuolto/Nurmes Fysioterapia/Valtimo välinehuoltaja 1 fysioterapeutti 1 fysioterapeutti alkaen -53 % Ympäristöterv.huolto/Eläinlääkintähuolto 1 eläinlääkärin avustaja
14 8.KÄYTTÖTALOUSMENOT / KALUSTO 12 Yleisjohto ja toimisto Hankinnat Materiaalihuolto Hankinnat 800 Kiinteistöhuolto Hankinnat Terveysneuvonta/Nurmes Lämpölamput lastenneuvolapöytien päälle, lääkekaappi, hankinnat rikkoutuneiden tilalle Terveysneuvonta/Valtimo Hankinnat rikkoutuneiden tilalle Sairaanhoito/Nurmes Kapnometri, imu, instrumenttien uusintaa, ABI-mittari, työtuoleja, yms hankinnat rikkoutuneiden tilalle Sairaanhoito/Valtimo Instrumenttien uusintaa, ABI-mittari yms. hankinnat rikkoutuneiden tilalle Mielenterveysyksikkö Psykologiset testit, testimateriaali ja muut hankinnat Päiväkeskus Hankinnat Työterveyshuolto Hankinnat Hammashoito/Nurmes Instrumenttien yms. uusintaa, Hammashoito/Valtimo Instrumenttien yms. uusintaa, kaappien uusintaa 2.000
15 13 Nurmeksen vuodeosasto Sähkötoimisia potilassänkyjä 3 kpl, antidecubitus patjoja 4 kpl, kuntoutuksen apuvälineitä, hoitotarvikehankintoja, hankintoja rikkoutuneiden tilalle Valtimon vuodeosasto Vuodeosaston oveen sähkölukitus, lääkejääkaapin uusinta, tuolien ja pöytien uusintaa yms. Yhteensä Röntgen Hankinnat Fysioterapia Nurmes Hankinnat Fysioterapia Valtimo Hankinnat Välinehuolto Hankinnat Terveyskeskus yhteensä
16 14 9.INVESTOINTIMENOT 2016 Investointimenot 2016 Valtimon vuodeosaston muuttaminen palveluasumisyksiköksi ,00 Nurmeksen hammashoitolaan hammashoitokone ,00 Nurmeksen terveyskeskuksen vuodeosaston lääkehuoneen muutostyöt ,00 Röntgenputken uusiminen ,00 Välinehuollon autoklaavin uusinta ,00 Yhteensä ,00 10.TALOUSOHJELMA 2016 Terveystoimen talousarvio vuodelle 2016 on valmisteltu yhteistyössä johtoryhmän kanssa. Talousarvion 2016 taloudelliset ja toiminnalliset muutokset: - Toimintatuotot - 1,6 %, johtuen alhaisemmasta maksutuotto kertymästä. Huomioitu Valtimon vuodeosaston muuttaminen palveluasumisyksiköksi. - -1,6 % - Henkilöstökulut -7,7 %, johtuen Valtimon vuodeosaston muutoksesta, eläköitymisistä, työjärjestelyistä - Palvelujen ostot + 1,9 %, - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,1 % - Muut toimintakulut + 0,8 % - Toimintakate +1,6 % Investointimäärärahaesitys vuodelle 2016 on Valtimon vuodeosaston muuttaminen palveluasumisyksiköksi euroa, Nurmeksen hammashoitolaan hammashoitokone euroa, Nurmeksen vuodeosaston lääkehuoneen muutostyöt euroa, Nurmeksen röntgen putken uusiminen euroa ja Nurmeksen välinehuollon autoklaavin uusinta euroa yhteensä euroa. Nurmeksen kaupungin perusterveydenhuollon kustannukset on arvioitu laskevan euroa, 1,5 prosenttia vuoteen vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Tämä johtuu siitä, että osa vapautuvista viroista ja toimista jätetään täyttämättä tehostuneen hoidon porrastuksen avulla, lisäksi tapahtuu eläköitymisiä ja lisäämällä käytettävien hoitotarvikemateriaalien harkintaa eri vaihtoehtojen välillä kustannustehokkuutta ajatellen. Valtimon kunnan osalta perusterveydenhuollonkustannukset on arvioitu euroa 14,2 % vähemmiksi verrattuna vuoteen Tämä muutos johtuu paljolti Valtimon vuodeosaston muuttamisesta palveluasumisyksiköksi. Valtimon vuodeosasto suljetaan ja remontin alustava aloitus aikataulu on toukokuun 2016 alussa. Hoivaa tarvitsevat potilaat siirtyvät Valtimon kunnallisen palveluasumisen piiriin. Sairaanhoitoa tarvitsevat potilaat siirtyvät Nurmeksen terveyskeskuksen vuodeosastolle. Muutoksen johdosta kuntayhtymän Valtimon vuodeosaston henkilöstöä tulee siirtymään Valtimon kunnan palvelukseen.
17 15 Lisäksi kuntayhtymässä omaa ympärivuorokautista kiireellistä yleislääkäritasoista sairaanhoitoa jatketaan ostopalveluna ja lisäksi tehdään sairaanhoitopiirin kanssa sopimus päivystyksestä alussa voimaan kuntalaissa (410/2015) on työterveyshuollon yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. TUOTTAVUUSPROJEKTEIHIN LIITTYVÄT KEHITTÄMISHANKKEET Uuden NuVa -kuntayhtymän toiminnan avulla pyritään saamaan synergiaetuja lähinnä sosiaalija terveydenhuollon rajapintatoiminnoista. Toimintojen uudelleen järjestely aloitetaan sosiaali- ja terveystoimen yhdistyttyä. Palvelutuotantoa tehostetaan Lean-ajattelun avulla. Tehostaminen aloitetaan projektimuotoisesti yhteistyössä Kunteko ohjelman kanssa muodostaen työryhmiä. Kunkin osaston kokonaisuutta ja toimintaprosesseja tarkastellaan, esimerkiksi seuraavien toimintojen ja tehtäväkokonaisuuksien osalta -Vuodeosaston toimintamallin muuttaminen lääkehoidon rationointi, hävikin ja lääkehoidon haittatapahtuminen vähentäminen (investointi lääkehuonemuutos) - Hyvä Potku-hanke (ajanvaraus vastaanottotoiminta ja Hammashoito) - Sähköisten välineiden tehokas hyödyntäminen - Henkilöstön työntuottavuus (lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet) - Talous- ja tukipalvelut (tukipalveluyhteistyö hankinta, ravinto, siivous kiinteistöhuolto yms.) - Päivystys ja ensihoito (läpimenoaikojen lyhentäminen) - Parannusehdotukset (aloitteet) esim. joulukuussa palkitaan parhaat ehdotukset Valmistaudutaan vuonna 2017 tapahtuvaan Sote - uudistukseen. NuVa-kuntayhtymä valmistautuu vuonna 2016 Siun soten mukaiseen toimintarakenteeseen. NuVa-kuntayhtymästä tulee kiinteistökuntayhtymä vuonna 2017.
18 11.MENOJEN VERTAILU TA 2014 TA 2015 TA2016 HALLINTO TALOUSOSASTO AVOSAIRAANHOITO HAMMASHOITO VUODEOSASTO TÄYDENT PALVELUT ERIK SAIRAAH NURMES ERIK SAIRAAH VALTIMO VALVONTAOSASTO ASUNNOT Yhteensä Suunnitelmapoistot YHT
19 17 12.HUONEISTOMENOT Lämmitys Sähkö Vesi Alueet Rakenn. m yht. Valtimon terveysasema 1109,3 Terveysneuvonta 170,4 16 % 8 % 8 % 16 % 16 % Sairaanhoito 157,9 16 % 13 % 13 % 16 % 17 % Hammashoito % 10 % 10 % 13 % 13 % Vuodeosasto % 65 % 65 % 51 % 50 % Fysioterapia 46 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Eläinlääkintähuolto % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Nurmeksen terveysasema Yleisjohto ja toimisto 5 % 2 % 5 % 5 % 5 % Materiaalihuolto 5 % 2 % 5 % 5 % 5 % Kiinteistöhuolto 19 % 36 % 19 % 19 % 19 % Terveysneuvonta 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Sairaanhoito 16 % 17 % 16 % 16 % 16 % Mielenterveysyksikkö 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Päiväkeskus 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Työterveyshuolto 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % Hammashuolto 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Vuodeosasto 30 % 20 % 30 % 30 % 30 % Röntgen 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % Fysioterapia 4 % 2 % 4 % 4 % 4 % Välinehuolto 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Keittiön osalta vuotuinen kulutus vedestä ja sähköstä mittarin mukaan veloitetaan ja hyvitetään kiinteistönhuoltoa.
20 18 13.KUSTANNUSTEN JAKOPERUSTEET 2016 Jakoperuste Terv.Neuv. Terv.Neuv. Sairaanh. Sairaanh. Mielent. Hammash. Hammash. Vuodeos. Vuodeos. Nurmes Valtimo Nurmes Valtimo -yksikkö Päiväkeskus Nurmes Valtimo Nurmes Valtimo Hallinto 4,9 % 1,9 % 34,5 % 6,9 % 2,8 % 1,4 % 5,1 % 1,8 % 29,3 % 11,4 % 100,0 % Yleisjohto+toimisto 4,9 % 1,9 % 34,5 % 6,9 % 2,8 % 1,4 % 5,1 % 1,8 % 29,3 % 11,4 % 100,0 % Materiaalihuolto 1,3 % 0,9 % 35,1 % 8,8 % 0,4 % 2,0 % 0,7 % 37,2 % 13,6 % 100,0 % Kiinteistöhuolto 7,8 % 37,4 % 4,0 % 4,0 % 8,6 % 38,2 % 100,0 % Työterveyshuolto 100,0 % 100,0 % Röntgen 0,2 % 0,1 % 70,8 % 12,2 % 0,1 % 3,8 % 0,1 % 11,6 % 1,1 % 100,0 % Fysioterapia Nurmes 15,5 % 0,6 % 31,2 % 3,3 % 49,4 % 100,0 % Fysioterapia Valtimo 0,3 % 10,0 % 0,3 % 32,4 % 38,0 % 19,0 % 100,0 % Välineh.Nrs/Vmo 5,0 % 2,0 % 30,0 % 5,0 % 44,0 % 6,0 % 7,0 % 1,0 % 100,0 % Asunnot 4,9 % 1,9 % 34,5 % 6,9 % 2,8 % 1,4 % 5,1 % 1,8 % 29,3 % 11,4 % 100,0 % Rahoitus 4,9 % 1,9 % 34,5 % 6,9 % 2,8 % 1,4 % 5,1 % 1,8 % 29,3 % 11,4 % 100,0 %
21 19 14.HALLINNON, TALOUSOSASTON, TÄYDENTÄVIEN PALVELUJEN, ASUNTOJEN, RAHOITUKSEN JA SUUNNITELMAPOISTOJEN JAKOSEL- VITYS HINNOITTELUN PERUSTEEKSI 2016 Nettomenot Terv.Neuvonta + kouluterv.h. Terv.Neuvonta+kouluterv.h. Sairaanhoito Nurmes Sairaanhoito Valtimo Mielenterv. yksikkö Päiväkeskus Hammashoito Nurmes Hammashoito Valtimo Vuodeosasto Nurmes Vuodeosasto Valtimo Nurmes Valtimo Nettomenot Hallinto Yleisjohto+toimisto Materiaalihuolto Kiinteistöhuolto Työterveyshuolto Röntgen Fysioterapia Nurmes Fysioterapia Valtimo Välinehuolto Nrs/Vmo Asunnot Rahoitus Yhteensä Käynnit/hpv yhteensä ,17 84,28 126,95 99,39 139,40 64,69 87,90 121,34 202,20 273,21 DIALYYSIKÄYNNIN HINNOITTELU ERILLISEN LASKELMAN MUKAAN Hoitokerrat Euroa/kerta Yhteensä Nurmes , Valtimo , Muut kuin peruskunnat , Yhteensä
22 KUNTIEN ARVIOIDUT MAKSUOSUUDET 2016 TERVEYSKESKUS KUNTA Terv.neuvonta+ kouluth. Nurmes Terv.neuvonta+ kouluth. Valtimo Sairaanhoito Nurmes Sairaanhoito Valtimo Mielenterveysyksikkö Päiväkeskus Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Nurmes Valtimo Yhteensä KUNTA Hammashoito Nurmes Hammashoito Valtimo Vuodeosasto Nurmes Vuodeosasto Valtimo Dialyysihoito Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Euro Nurmes Valtimo Yhteensä NUVA-KUNTAYHTYMÄN KAIKKI TOIMINNOT KUNTA Terveyskeskus Euro Erikoissairaanhoito Euro Ympäristöterveydenhuolto Nurmeksen sosiaalitoimi Yhteensä Asukasluku Kunnan osuus Euro Euro Nurmes Valtimo Yhteensä
23 16.TALOUSARVIO KÄYTTÖTALOUSOSA 1110 (NuVa-kuntayhtymän hallinto) Toimintatuotot Myyntituotot Muut yhteistoimintakorvaukset Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut -188 Palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalv Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Koulutuspalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Elintarvikkeet -100 Avustukset 0 Muut toimintakulut Muut kulut Toimintakate (Tarkastuslautakunta) Toimintatuotot Myyntituotot Muut yhteistoimintakorvaukset Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut -192
24 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -45 Palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalv Ict-palvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Koulutuspalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut Muut kulut -100 Toimintakate (Yleisjohto ja toimisto) Toimintatuotot Myyntituotot Muut yhteistoimintakorvaukset Muut myyntituotot 500 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Kuel-varhemaksut Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalv Ict-palvelut Rahoitus- ja pankkipalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut
25 4370 Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Sosiaalipalvelut Koulutuspalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi Kalusto, luetteloitava Kalusto, ei luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -100 Avustukset 0 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Välittömät verot Muut kulut -500 Toimintakate (Materiaalihuolto) Toimintatuotot 0 Myyntituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Tapaturmakorvaukset 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Kuel-varhemaksut Jaksotetut eläkekulut 0
26 Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalv Ict-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Koneiden, kaluston ja laitteid Matkustuspalvelut Koulutuspalvelut -500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi Kalusto, luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -100 Avustukset 0 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Välittömät verot Muut kulut Toimintakate (Kiinteistöhuolto) Toimintatuotot Myyntituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muiden rakennusten vuokrat Muut vuokratuotot Pysyv. vastaavien luov.voitot Muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat
27 4004 Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Kuel-varhemaksut Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalv Ict-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Alueiden rakent.ja kunnossapit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi Kalusto, luetteloitava Kalusto, ei luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -700 Avustukset 0 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Välilliset verot Välittömät verot Muut kulut -400
28 Toimintakate (Terveysneuvonta, Nurmes) Toimintatuotot Myyntituotot Kotikuntakorvaukset Aik.kotikunnan korv.(kotikunl) Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Kuel-varhemaksut Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- ja asiantuntijapalv Ict-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut
29 4441 Koulutuspalvelut Muut palvelut -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi Kalusto, luetteloitava Kalusto, ei luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -200 Avustukset 0 Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneist. vuokr Koneiden ja laitteiden vuokrat Välittömät verot Muut kulut -500 Toimintakate (Terveysneuvonta, Valtimo) Toimintatuotot Myyntituotot Kotikuntakorvaukset Aik.kotikunnan korv.(kotikunl) Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Maksutuotot Perusterv.huollon avohoidon lä 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Kuel-varhemaksut Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut -100
30 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- ja asiantuntijapalv Ict-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Alueiden rakent.ja kunnossapit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut -600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi Kalusto, luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -200 Avustukset 0 Muut toimintakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Välittömät verot Muut kulut -400 Toimintakate (Sairaanhoito, Nurmes) Toimintatuotot Myyntituotot Lääkäreiden koulutuskorvaus Varus-,siviilipalv.miesten ja Sotilasvammalain mukaiset korv Muut korvaukset Kotikuntakorvaukset Aik.kotikunnan korv.(kotikunl) Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Täyskust.korv. vakuutuksista Muut myyntituotot 2 000
31 Maksutuotot Perusterv.huollon avohoidon lä Muut terveydenhuollon maksut Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Asuntojen vuokrat Muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Kuel-varhemaksut Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta As.palv.osto, kotikuntal korv Toimisto- ja asiantuntijapalv Ict-palvelut Työvoiman vuokraus Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut Potilaskuljetuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut
32 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi Kalusto, luetteloitava Kalusto, ei luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -400 Avustukset 0 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Välittömät verot Luottotappiot toimintatuotoist Muut kulut Toimintakate (Sairaanhoito, Valtimo) Toimintatuotot Myyntituotot Varus-,siviilipalv.miesten ja Sotilasvammalain mukaiset korv Muut korvaukset Kotikuntakorvaukset Aik.kotikunnan korv.(kotikunl) Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Täyskust.korv. vakuutuksista Muut myyntituotot 200 Maksutuotot Perusterv.huollon avohoidon lä Muut terveydenhuollon maksut 500 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu
33 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Kuel-varhemaksut Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta As.palv.osto, kotikuntal korv Toimisto- ja asiantuntijapalv Ict-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Alueiden rakent.ja kunnossapit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut Potilaskuljetuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi Kalusto, luetteloitava Kalusto, ei luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -200 Avustukset 0 Muut toimintakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Välilliset verot Välittömät verot Luottotappiot toimintatuotoist 0
34 4950 Muut kulut Toimintakate (Mielenterveysyksikkö) Toimintatuotot Myyntituotot Kotikuntakorvaukset Aik.kotikunnan korv.(kotikunl) Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Maksutuotot Muut terveydenhuollon maksut 100 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Tilapäisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Kuel-varhemaksut Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- ja asiantuntijapalv Ict-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut
35 4431 Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi Kalusto, luetteloitava Kalusto, ei luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -100 Avustukset 0 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Välittömät verot Muut kulut -100 Toimintakate (Päiväkeskus) Toimintatuotot Myyntituotot Kotikuntakorvaukset Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Tilapäisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Kuel-varhemaksut Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut -566
T A L O U S A R V I O
N U R M E K S E N J A V A L T I M O N T E R V E Y D E N H U O L L O N K U N T A Y H T Y M Ä T A L O U S A R V I O 2 0 15 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET, TULEVAISUUDEN
Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta
Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut
Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%
Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut
911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:
911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-
Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014
Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden
KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018
Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot
Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot
3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1
LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016
n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321
Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot
SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13
NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018
18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot
Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot
3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1
TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot
563 OULAISTEN KAUPUNKI
30 PERUSTURVA TP 2016 TA+MUUT. 2017 RAAMI 2018 Ero% HKE 2018 Ero% 30.11.2017 tehty lisää karsintaa 200.000,- euroa TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 302 472 3 423 619 3 423 619 0,0 3 242 381-5,3 3060 Muut
PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014
PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%
Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700
Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin
Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset
88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0
Toimintakate ,
Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,
Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015
6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS
2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-
75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0
********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA
********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012
560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot
*****TOIMINTAKATE ,70-96,61
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot
asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013
YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO 24.9.2018 11:00:48 3140 Muut myyntituotot 3 303 3591 Sos.toimen vyörytykset 125 127 124 896 * TULOT 128 430 124 896 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat
Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto
60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut
KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091
6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot
6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 7,40 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 7,40 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 7,40 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)
12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14,80 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 14,80 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 14,80 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)
Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot
Talousarvion seuranta
Talousarvion seuranta tammi-syyskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 5-5 9 594 7 621 5 37 6 54 7 24 5 298 1 771 715 2 215 1 779 1 54 77 % 73 % 72 % 81 % 75 % 819
3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576
50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007
Yksiköt peräkkäin, KS
Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016
TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut
Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä
Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille
LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.
POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut
Talousarvion seuranta
Talousarvion seuranta tammi-marraskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 Talousarviovertailu 218 9 314 9 594 8 85 6 165 6 4176 54 5 1 973 2 1192 215 1 754 1 568
Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3
Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset
VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO
LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot
Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %
Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot
Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016
Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma
6.000,00 TOIMINTATUOTOT
Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen
Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA
TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä
9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700
INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta
YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014
YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-
TP TA TA Muutos% Muutos eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2
Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA
TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00
TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT
Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60
HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015
HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL
TILIKAUDEN TULOS
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009
TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA
Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%
Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5
Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322
TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot
TP TA TA Muutos% Muutos eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000
Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT
Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II
Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot
(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT
LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687
TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT
SIILINJÄRVEN KUNTA W_tulosalueet/tili VIENNIT Sivu 1 60 TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3140 Muut myyntituotot 478 0-41 41 0,0 0 0,0 * Myyntituotot (ulk) 478 0-41 41
Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot
Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO
Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186
TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA
TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA 2018-2019 5610 Eläinlääkintähuolto 3099 Muut korvaukset valtiolta 86 105 80 000 80 000 80 000 80 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 815 740 961 173 955 930 955
Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS
HALSUAN KUNTA Sivu 1 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 4 MYYNTITUOTOT 4 4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Palkkiot -3.000-400 -3.000-4.120 PALKAT JA PALKKIOT
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400
Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216
Talousarvion seuranta
Talousarvion seuranta tammi-joulukuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 15 1 6 718 6 29 6 54 1 16 9 66 9 594 5-5 2 316 2 479 2 215 1 789 1 241 819 112 % 98 % 96 % 96 % 1 % 152
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja
TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden
2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.
1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;
TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %
Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003
Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk
Käyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 3000 Tuet ja avustukset 3000 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte 1000 Vuokratuotot
Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos
Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO 3310 Muut tuet ja avustukset valtiolt 3 000,00 3 000 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 000,00 1 000 4050 Luottamustoimen palkkiot -9 000,00-9 000