Lk/3. Punkaharjun kunta Muistioyhteenveto vuodelta Aika: Toiminta ja talouskatsaus

Transkriptio

1 O O.O Lk/3 Punkaharjun kunta Muistioyhteenveto vuodelta 2011 Aika: Toiminta ja talouskatsaus Kunnan toiminta- ja talouskatsauksen esitteli kunnanjohtaja Sami Sulkko ja kirjanpitäjä Seija Seppänen. Tässä yhteydessä - alkuvuodesta tehtiin 2 %:n reservisäästö, mutta tämä on osoittautunut liian pieneksi ja lisäsäätöihin on turvauduttava - säästöjen aikaansaamiseksi on ollut esillä myös lomautus - lomautuksen vastapainoksi on haettu muita talousarviosäästöjä ja näitä on myös löytymässä - Sosterin menot ovat ylittymässä n. 0,9 milj.eurolla - tavoitteena on positiivinen tulos, tähän päästään maaaisuuden myynnillä ja metsän myynnillä - alijäämän kattamiseksi tarvitaan suurempia kiinteistöjen myyntejä tehdyt tasapainotuskeinot eivät ole pysyviä, vaan tarvitaan pysyvämpiä keinoja vuodelle 2012 on alijäämäennuste n. 1,5 milj.euroa, mikä vastaa 2 %:n tuloveroprosentin korotusta - valtion vuoden 2012 talousarvio aiheuttaa taloudelle kielteistä, valtionosuuksiin ei lule kasvua, yhteisöverotulojen osuus tulee pienenemään Kotikallion osalta on selvitettävä myös purkuvaihtoehto, tällöin kiinteistö on helpommin realisoitavissa SSS Oy:n osakkeiden osalta ei nyt ole aktiivista myyntipyrkimystä Parikkalan Valo Oy:n osakkeiden siirto holdingyhtiölle on kesken - metsänhoitosuunnitelma on päivitettävänä - kesäkuun lopussa verotulojen määrä on edellisen vuoden tasossa - toukokuun lopussa tulos on -0,6 milj.euroa, palvelujen ostot ovat kasvaneet 10,6 % eli n. 0,6 milj.euroa, verotulot ja valtionosuudet ovat hieman edellisvuotta alemmalla tasolla - talousarvioon on sisällytetty jo 0,6 milj.euroa myyntivoittoj a - kunnalla on nyt keinot vähissä puuttua menorakenteisiin, vuodelle 2(312 mahdolliset säästöt eivät kerkeä kunnan Sosterin maksuille ei kaikilta osin saada katetta, maksetaan kiinteitä kuluja tarpeettomasti - Sosterissa on runsaasti kapasitettia ja tämä voi houkuttaa tarpeettomaankin palvelun käyttöön Yhteenvetona muistioon merkittiin seuraavaa: Kunnan talouden tilanne on nyt vaikea. Kustannusten nousu on ennakoitua suurempi ja tulokertymä puolestaan ennakoitua pienempi. Tulovajetta pyritään paikkaamaan kiinteistöjen myynnillä. Pitemmällä aikavälillä on saatava kunnan perustoimintojen kulutaso vakaalle pohjalle. Erityisesti Sosterin kautta tulevien kustannusten määräytymisen perustaa on saatava tarkemmaksi. Kiinteistöt

2 2 Aika: Talouskatsaus Kunnan kiinteistöistä kertoi kunnaninsinööri Risto Huttunen. Tässä yhteydessä - metsätalouden suunnitelman päivitys on annettu metsänhoitoyhdistykselle, suunnitelman pitäisi olla valmis vuoden 2012 alkupuolella - Kotikallio on n. 5 ha:n tila ja kerrosneliöitä on yli m2 (päärakennus ja asuinrakemiuksia, talousrakennus ja sauna), kaavassa tila on julkisten alueiden korttelialuetta, alueella on n. 300 m rantaviivaa, alue on haluttu, rasitteeksi koetaan iso päärakennus, päärakennuksen käyttö on nyt vähäistä, rakennuksen purkukustannus on huomattava, ensisijaisesti kiinteistö pitäisi saada myytyä kokonaisena rakennuksineen - alueella oleva rivitalo on vuokrattuna - kunnalla on omistuksessa myös Puruveden rannalla oleva tanssilava, lavan käyttö on vahäistä nykyisellään - kuluvana vuonna ei ole meneillään talonrakennusinvestointeja - mikäli lukio joudutaan lakkauttamaan, niin tällä on merkittävästi vaikutusta kunnan tilaratkaisuihin - kaatopaikan maisemointi on parhaillaan laskennassa, urakointiaikaa on annettu vuoden 2012 loppupuolelle - Puutaitohalli hanke oli onnistunut sekä kustannuksiltaan että toiminnaltaan - päiväkodin keittiöratkaisu on aiheuttanut kritiikkiä, mutta päiväkoti on sinänsä toimiva - kirjaston sisäilmassa ei ole havaittu poikkeavuuksia, ilma on kuiva, lattiamateriaalin liimasta voi tulla haittaa - Särkilahden vanhankoulun puoli on aiheuttanut sisäilmaongelmia, tila on nyt alipaineistettu ja ongelmat ovat hallinnassa, tuloilmaa on vielä lisättävä - Sosterin kiinteistöt tulivat vuoden alusta kunnan hoidettavaksi - säästösyistä on kiinteistöjen korjausmäärärahoja siirretty seuraavalle vuodelle Yhteenvetona muistioon merkittiin seuraavaa: Kunnan kiinteistökannasta on myytävä ne kiinteistöt mitä kunta ei tarvitse omaan käyttöönsä. Koulukiinteistöjen laajempi peruskorjaus on tehtävä laajaa harkintaa käyttäen. Kiinteistöjen pitemmän aikavälin käyttötarve on selvitettävä ennen korjauksia. Kokonaisuutena kunnan kiinteistöjen kunto on hyvä. Kunnan talouskatsauksen esitteli kirjanpitäjä Seija Seppänen. Tässä yhteydessä - elokuun lopussa tulos osoitti alijäämää 0,7 milj.euroa - toimintatuotot ovat toteutuneet 51,97 %:sti ja toimintakulut 65,51 %:sti ja toimintakate 69,67 %:sti - toimintakulujen toteutumaprosenttia pienentää inkeliläisten kuntoutuksen laskutus, mikä tapahtuu vasta vuoden lopussa - verotulojen kertyminen on alle talousarvion, valtionosuudet ovat kertyneet U. ajankulumisen mukaisena - tulosta rasittaa erityisesti palvelujen ostot - lisämäärärahoja tarvitaan palvelujen ostoon n. 0,9 milj.euroa / 1,

3 3 - lisämäärärahojen katteeksi on metsänmyyntituloja ja myyntivoittoja - yhteisöverotulokertymää on alennettu 0,3 milj.euroa Yhteenvetona muistioon merkittiin seuraavaa: Kunnan talouden tilanne on edelleen vaikea. Asiakaspalvelujen ostoista aiheutuvat kustannukset tulevat toteutumaan huomattavasti alkuperäistä talousarviota suurempana. Verotulokertymä on puolestaan jäämässä alle talousarvion. Kunnan tulos tulee jäämää kuluvana vuonna selvästi talousarviota heikommaksi. Taseessa oleva kattamaton alijäämä kasvaa. Terveystoimi Kunnan terveystointa esitteli perusturvajohtaja Kari Kuuramaa. Tässä yhteydessä - kuluvan vuoden alusta terveystoimi siirtyi perusturvan vastuulle - palvelujen ostosopimukset ovat kuntakohtaiset - aluksi hyväksyttiin puolen vuoden sopimus kuluvalle vuodelle, sopimuksessa otetaan kantaa palvelujen ostojen mitoitukseen - sopimuksesta on jatkettu neuvotteluja erityisesti kuntahinnoittelun muutoksista - Sosteri irtisanoi lääkärin ostopalvelusopimuksen, koska sitä ei oltu asianmukaisesti kilpailutettu kilpailutuksen jälkeen aikaisempi toimija kieltäytyi jatkamasta toimintaa lisäksi MedOne kieltäytyi tarjoamasta palveluja nyt kunnassa on yksi virkalääkäri, lisäksi laitoksista ja kouluterveydenhuollossa on myös lääkärityövoimaa I. - tavoitteena on saada viela yksi virkalaakari lisaa Eksoten kanssa on kayty myos neuvotteluja palveluista kuntaliitosneuvotteluihin päätyminen muutti kunnan strategian erikoissairaanhoidossaja perusterveydenhuollossa on nyt n. 1 milj.euron ylityspaine kuntakohtaisella hinnoittelulla on ollut erittäin kielteinen vaikutus kasvussa on erityisesti erikoissairaanhoito, perusterveydenhuollon kasvu on maltillisempi - shp:llä on mahdollisesti ylikapasiteettia Parikkalan kunnan jäätyä pois palvelujen käyttäjänä, tarvittavaa sopeutusta ei ole pystytty tekemään - KYS on myös nostanut omaa himioittelua - kuntakohtainen hinnoittelu on kohdistunut perusterveydenhuoltoon ja vanhustenhuoltoon - Sosterissa kaksi kolmasosa lääkärinviroista on täynnä - hoitajavastaanotto toimii normaalisti, hoidon tarpeen arviointi tapahtuu hoitajien toimesta 1 yhteispaivystys paikkaa osaltaan laakaripulaa vuodeosastolla on kaytossa ylipaikkoja - hammashoidossa on jatkuvaa laakaripulaa on hoitojonossaja yli 3 kk olevia 47 Yhteenvetona muistioon merkittiin seuraavaa: Kunnan erikoisairaanhoidon ja pensterveydenhuollon kustannukset tulevat ylittämään merkittiivästi talousarvion. Kuluvan vuoden talousarviossa oli varauduttu huomattavasti pienempiin

4 4 kasvulukuihin. Kunnan talousarviossa Sosterin esittämiä arvioita alennettiin n. 0,5 milj.euroa. Osa syy kustannusten kasvuun on akuutti lääkäripulaja kilpailutustilanteen heikkous. Sosterin kustannusten kohdentamisperusteiden muutos on aiheuttanut myös laskutushintoihin muutoksia. Perusterveydenhuollon toimivuus on nyt välttävällä tasolla. Erikoissairaanhoidon palvelutaso on kuitenkin hyvä. Kunnaifistekninen toiminta Aika: Talouskatsaus Kunnan kunnallisteknistä toimintaa esitteli kunnaninsinööri Risto Huttunen. Tässä yhteydessä - kaatopaikan lopetuksen ensimmäisen vaiheen kustannukset ovat kunnalle n. 0,4 milj.euroa, valmistuu syyskuun lopussa 2012, kilpailutuksen voitti EKOKEM - lopulliset kustannukset selviävät hankkeen valistuttua, koska urakka on sidottu ainesmäärään - hankkeen totuttaa Etelä-Savon ELY keskus - toinen vaihe tehdään sen jälkeen kun nyt kasattava aine on painunut, tällöin alue peitetään täytemaalle - vuotuiset tarkkailukustannukset jäävät entiselle tasolle - kaavoitus on edennyt suunnitelman mukaisesti - vesilaitoksen hulevesien määrä on riippuvainen sateisuudesta ostopalveluissa ei ole kaikin osin riittävää kilpailutusta - liikenneväylissä ei ole varsinaista korjausvelkaa - liikuntapaikkojen peruskunto on hyvä lukuun ottamatta tenniskenttää ja uimalaitoksen rakennuskantaa - vesihuoltoverkossa ei ole laajempaa investointitarvetta - vesilaitoksen tulos pitäisi olla hieman nykyistä suurempi - päiväkodin pihasta on pyritty poistamaan lasisirpaleet Yhteenvetona muistioon merkittiin seuraavaa: Kaatopaikan siirto tullee maksamaan ennakoitua vähemmän. Kunnan kaavoitus on toteutumassa tavoitteen mukaisesti. Kaavoitusprosesseissa on syytä pyrkiä jatkuvuuteen laatijoiden osalta, jos se kilpailutuksellisesti on mahdollista. Ostopalvelujen kilpailuttamista vaikeuttaa hieman tarjonnan puute. Kunnallistekniikan peruskunto on kohtuullisen hyvä ja laajempaa investointitarvetta ei ole. Kunnan talouskatsauksen esitteli kunnanjohtaja Sami Sulkko ja kirjanpitäjä Seija Seppänen. Tässä yhteydessä - talous on marraskuun lopussa n. 0,7 milj.euroa alijäämäinen - harkinnanvaraista valtionosuutta on saatu 0,55 milj.euroa - kuluvan vuoden lopussa tulos tulee jäämää alijäämäiseksi verotulojen kasvu on ollut heikko - ongelmana on ollut nopeasti kasvaneet erikoissairaanhoidon kustannukset - lisäksi merkittävää kasvua on myös perusterveydenhuollonja vammaispalvelun kustannuksissa

5 \usl: 5 Ruokapalvelut - mahdollisesta erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasauksesta ei ole vielä tietoa, mutta varauduttava on n. 0,15 milj.euroa lisäkustannuksiin - toiminnassa neuvotellaan kuntaliitoksesta Savonlinnan kanssa - talouteen vaikuttaa myös EU:n alueen yleinen kehitys ja mikäli kehitys on heikko, niin lomautuksiin j ouduttaneen varautumaan (Finnforest) - kuntaliitoksella on mahdollista saada kustannussäätöä - kuntaliitos ei sinänsä vaikuta suurimpaan kustannukseen eri terveydenhuoltoon, vaan tämä vaatii muita toimenpiteitä Yhteenvetona muistioon merkittiin seuraavaa: Kunnan talouden tilanne on edelleen heikko. Taloutta kohentaa saatu harkinnanvarainen valtionosuus. Terveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi jo useaniman vuoden ajan. Terveydenhuollon nykymuotoinen sopimus on kunnalle kallis. Terveydenhuollon ja vanhushuollon järjestämistapa on saatava kustannuksiltaan nykyistä taloudellisemmaksi. Kunnan taloutta on jouduttu paikkaamaan merkittävässä määrin omaisuuden myynnillä ja tämä tulot ovat jouduttu kohdentumaan käyttötalouden menojen katteeksi. Kunnan ruokapalveluja esittelivät vastaava ruokapalvelutyöntekijä Päivi Lehtosarkaja hallintojohtaja Arja Petriläinen. Tässä yhteydessä - vuonna 2006 oli valmistuskeittiöitä 7 ja nyt yksi aluekeittiö ja Särkilahden koululla oma valmistuskeittiö - aluekeittiötoiminta käynnistyi vuonna vuonna 2006 henkilöstöä oli l2ja nyt on 7 - sairaspoissaolopäiviä on ollut kuluvana vuonna vähän, samoin sijaispalkkakustannukset - kuluvan vuoden talousarviomääräraha ovat riittävät - suoritemäärä jää alle talousarvion n. 20 % ja tämä vaikuttaa suoritehintaa nostavana - ulosmyynnin osuus on vähäinen myynti tapahtuu käytännössä omille toimintayksiköille ruoan laatu on tavoitteen mukainen ja hinnaltaan vertailukelpoinen muihin vastaaviin nähden - asiakaspalvelukysely on tehty - nykyisessä keskuskeittiössä on peruskorjaustarve - peruskorjausta on arvioitava myös mitä taajaman sosterille vuokratussa keittiössä tapahtuu - ruokapalvelujen toimintasuunnitelma on päivitetty - tavaratoimitukset on kilpailutettu hankintarenkaan kautta - henluloston maara perustuu mitoitukseen - toimintaa on tuotteistettu - kolmas osa on erikoisruokavahossa - vaatimukset tarjottavaa ruokaa kohtaan kasvavat - asiakastyytyväisyys on %:n luokkaa Yhteenvetona muistioon merkittiin seuraavaa: Ruokapalvelut ovat toimineet talouden osalta talousarvion mukaisesti. Suoritemäärissä jäädään alle talousarviotason, osin tähän vaikuttaa ylisuuri tavoitetaso. Suoritteen hinta on pysynyt kuitenkin kohtuullisena. Ruoan laatua seurataan asianmukaisesti. Keskuskeittiössä on

6 6 UI peruskorjaustarve. Keskuskeittiön peruskorjausta suunniteltaessa on otettava huomioon myös terveydenhuollon kuntayhtymälle vuokrattu keittiö. Lukio Aika: Talouskatsaus Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultiin lukion rehtori Matti Karjalaisen ja sivistystoimenjohtaja Anne Haakanan selostukset lukion toiminnasta. Tässä yhteydessä - lukion vetovoimaisuus on hyvä, oman lukion valitsee 45 % - Punkaharjulla lukioon suuntautuminen on pysynyt viime vuosina jokseenkin vakiona - lukioon pyrkii ikäluokasta noin 50 % - opetus on laadukasta ja ajantasaista ja tämä näkyy oppimistuloksessa - opiskelu pyritään suorittamaan kolmessa vuodessa - lukioon otetaan ilman keskiarvorajaa - käytössä on nyt kuusijaksojärjestelmä (aikaisemmin 5 jaksoa), mikä on käytössä koko seudulla - lukiolla ei ole erityistä tarvetta erikoistua - verkko-opetusta ei käytännössä ole vaikka siihen onkin mahdollisuus - tulevaisuudessa oppilasmäärä pysyy noin 50:ssä - aloittavan luokan koko pitäisi olla vähintään 15 - opetushenkilöstö on pääsääntöisesti yhteistä perusopetuksen kanssa - vakinaisiin tehtäviin saadaan hakijoita hyvin - naapurikuntien koulujen kanssa on vaikea saada yhteistyötä - pienissä ryhmissä opetusta on tehostettu normaalia pienemmällä tuntimäärällä kaikki valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit toteutuvat - kielten kuuntelulaitteet pitäisi uusia ja hieman kalustusta -, kodin ja koulun yhteistyötä hoidetaan Wilma-ohjelmalla - projektitoiminta ja kansarnvalmen toiminta on vahaista - lukiossa on aktiivinen oppilaskunta - etäopetuslaitteisto pitäisi saada paremmin käyttöön - oppilaskohtainen kustannus kasvaa oppilasmäärän alentuessa Yhteenvetona muistioon merkittiin seuraavaa: Toiminnallisesti ja taloudellisesti on toimittu talousarvion mukaisesti. Kunnan lukion toiminta on ollut pienuudesta huolimatta laadukasta. Tästä on osoituksena hyvät oppimistulokset. Oppilasmäärän pienuus näkyy kuitenkin oppilaskohtaisessa kustannuksessa, mikä on korkeahko. Yhteistoimintaa muiden lukioiden kanssa tulisi lisätä. Kunnan talouskatsauksen esitteli kirjanpitäjä Seija Seppänen. Tässä yhteydessä - vuodesta 2011 on tulemassa ylijäämäinen vuosi, ylijäämä tulee olemaan n. 0,3 milj.euroa - kirjanpidosta puuttuu tällä hetkellä merkittävimpänä eränä sosterin maksupalautus - kansalaisopistoin toiminnan kustannukset ovat pienentyneet muutamassa vuodessa n. O,lmilj.euroa

7 O 7 - vuoden 2011 tulosta parantaa harkinnanvarainen rahoitusavustus, satunnaiset kauppavoitot ja metsänmyynti - lisäksi tulosta parantaa henkilöstömenosäästöt ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen jääminen alle talousarvion - palvelujen ostojen kasvu jäi nyt maltilliseksi - muut toimintakulut kasvoivat tulojäämienja saamisten poistojen vuoksi - verotulot kasvoivat 3,36 %, valtionosuudet 4,98 % - rahoituskulujen määrä on maltillinen johtuen yleisestä matalasta korkotasosta - talousarvion toteutumassa perusturvalautakunnan menot ovat ylittymässä n. 0,5 milj.euroa - kaatopaikkavarausta on purettu vain n Vammaispalvelut Yhteenvetona muistioon merkittiin seuraavaa: Kunnan talouden tilanne on lievästi ennakoitua parempi. Taloutta kohentaa saatu harkinnanvarainen valtionosuus, maaomaisuuden myyntivoitot ja metsänmyynti. Terveydenhuollon kustannusten kasvu on merkittävä, mutta kuitenkin jonkin verran edellisvuosia maltillisempi. Vuoden 2011 ylijäämäisellä tuloksella ei merkittävästi pienennetä aikaisempien vuosien kertynyttä alijäämää. Kunnan vammaispalveluja esitteli perusturvajohtaja Kari Kuuramaa. Tässä yhteydessä - vammaispalvelulaki perusteella on oikeus saada subjektiivisia oikeuksia ja määrärahasidonnaisia palveluja - subjektiivisia oikeuksia ovat: kuljetuspalvelut, palveluasuminen, asunnon muutostyöt, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet ja henkilökohtainen apu - määrärahasidonnaisia palveluja ovat: kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, erityskustannukset - kunnan tilikartasta ei suoraan näe mikä palvelu on kehitysvammaisille ja mikä muutoin vanimaisille - kehitysvammaisia on Vaalijalassa nyt 4, asumispalveluja käyttää 15 kehitysvammaistaja muita 6 - omaishoidontukea saa 7 asiakasta, kuljetuspalvelua 68 asiakasta, henkilökohtaista palvelua saa 11 asiakasta, lisäksi vammaisille annetaan myös monipuolisesti muitakin palveluja - toiminnallisista tavoitteista kaikkia palvelusuunnitelmia ei ole tarkistettu ja päätösten käsittelyaika on jonkin verran ylittänyt tavoitteen - talouden osalta toimintakate ylittyi n euroa vammaispalvelujen piirissä on n. 70 asiakasta - kotona vanhempiensa luona asuvia on noin 10 ja nämä ovat lähiaikoina tulossa laajemman palvelujen piiriin - omaishoitajien saanti on vaikeutunut, samoin henkilökohtaisten avustajien saanti - kehitysvammapuolella on aktiivinen omaisjärjestö ja lisäksi eri vammaisryhmillä on ovat järjestönsä edistämään jäsenistön etuja :..

8 : ufl :n jo 8 - tehostetun palveluasumisen paikka maksaa n. 100 euroalvrk, Vaalijalan kuntoutushoito maksaa n. 250 euroalvrkja lisäpaleluineen jopa 500 euroalvrk, tavallinen palveluasuminen maksaa n. 50 euroajvrk Yhteenvetona muistioon merkittiin seuraavaa: Vammaispalvelulaki mahdollistaa monipuoliset palvelut niitä tarvitseville. Kehitysvammahuollossa on vielä kysyntää nykyistä enemmän tuettuun asumispalveluun. VaalijalalSavon vammaisasuntosäätiön rakenteilla oleva asumispalveluyksikkö ei riitä vastaamaan kysyntään pitemmällä aikavälillä. Kunnan vammaispalvelujen tavoitteet toteutuivat osittain. Hakemusten käsittelyajat ja palvelusopimusten teko ei kaikilta osin toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Talouden osalta kustannukset ylittyivät n eurolla. Investoinnit Kunnaninsinööri Risto Huttunen kertoi vuoden 2011 aikana toteutuneista investoinneista: - Punkasalmen koululla ei tarvinnut tehdä budjetoitua investointia - kaavateiden rakentaminen oli vähäistä - Salkoniemi on nyt kokonaan päällystetty - ohjelman mukainen viimeinen matonpesupaikka tuli nyt rakennettua (eivät kuormita vesistöä) - Laukansaaren vesihuolto viimeistelytöitä lukuun ottamatta valmis, hankkeeseen on saatu 25 %:n avustus - Tuunaansaaressa on jätevedenkäsittelyssä hajuhaitta, mikä on poistettavissa teknisellä ratkaisulla - kuntosalin laitteisto on uusittu - vanhan päiväkodin purku maksoi n euroa, erityisesti asbestin purku aiheutti kustannuksia - mahdolliseen kuntaliitokseen liittyviä investointeja ovat mm. Punkasalmen koulun koijaus, vanhan kunnantalon korjaus, uuden kunnantalon käyttötarkoituksen muutos, Särkilahden koulun korjaus ja liikenneväylien parantaminen II 1 :i. [Li