Lasten ja nuorten palveluiden talousarviossa huomioidun sopeuttamisohjelman aiheuttamat toimenpiteet

Transkriptio

1 Opetuslautakunta Lasten ja nuorten palveluiden talousarviossa huomioidun sopeuttamisohjelman aiheuttamat toimenpiteet 799/ /2015 Opetuslautakunta Valmistelija: lasten ja nuorten palveluiden päällikkö Leena Liusvaara, p ; varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson, p ; taloussuunnittelija Heli Antikainen-Pauna, p ja opetuksen tukipalveluiden esimies Inkeri Kurppa, p Salon kaupunginvaltuuston sopeuttamisohjelman tavoitteiden mukaisesti lasten ja nuorten palvelualueen talousarviota vuodelle 2016 on kevennetty euroa. Sopeuttamisohjelman kohteita ovat: a) rehtoreiden tehtävien uudelleen tarkastelu euroa b) opetusryhmien jatkuva tarkastelu euroa c) opetuksen tukipalveluiden esimiehen tehtävien uudelleen järjestely euroa d) aikuislukion toiminnan lakkauttaminen euroa e) Muut sopeuttamistoimet euroa Varhaiskasvatusyksikkö Sohvi Avoimen päiväkodin toiminnan siirtäminen Koulunkäyntiohjaajien ravintoedut Leirikoulupalkkiot f) Rekijoen koulun lakkautus euroa g) varhaiskasvatuksen ei-lakisääteisestä henkilöstöstä luopuminen h) Piritan varhaiskasvatusyksikön lauantaihoidon lopettaminen eurosta euroa euroa

2 Edellä mainituista toimenpiteistä a) on saavutettu opetuslautakunnan kokouksen päätöksellä yhdistää Meritalon ja Keskustan rehtorien virat. Samoin kohta f) on astunut voimaan elokuussa 2015 ja koko kustannussäästö on huomioitu vuoden 2016 talousarvion laadinnassa. Kohta h) on lakkautettu kesällä Aikuislukiota koskeva asia käsitellään omassa asiakohdassaan. 1. Opetusryhmien jatkuva tarkastelu Lukuvuonna on vähennetty Pajulan ja Suomusjärven kouluista yksi opetusryhmä. Mahdollisia yhdisteltäviä perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opetusryhmiä on lukuvuonna Ollikkalan, Suomusjärven, Muurlan ja Tupurin kouluissa. Ollikkalan 5. vuosiluokan oppilaat lv (tilanne mukaisesti) a-luokka 12 oppilasta b-luokka 11 oppilasta Mikäli lukuvuoden aloittavalle 2. vuosiluokalle ei tule lisää oppilaita, tai oppilasmäärä vähenee, myös 2. vuosiluokkaa voidaan tarkastella ( ). Suomusjärven koulussa lukuvuonna ja 6. luokan oppilaita on yhteensä 21 (12 + 9, tilanne ). Muurlan koulussa lv on 2. vuosiluokan oppilaita seuraavasti: a-luokka 13 oppilasta b-luokka 14 oppilasta Tupurin koulun 6. vuosiluokan oppilaita on lv oppilasta (tilanne ). a-luokka 17 oppilasta b-luokka 17 oppilasta c-luokka 17 oppilasta Luokka-aste voidaan kohtuudella järjestää kahteen ryhmään, ryhmäkoon pysyessä edelleen keskimäärin alle 25 oppilaan.

3 Luokanopettajan keskipalkka sivukuluineen on euroa vuodessa. 2 opetusryhmän yhdistämisestä saatava kustannusvaikutus vuonna 2016 on euroa ( alkaen). Edellä mainituista opetusryhmistä tulee vähintään kaksi yhdistää lukien sopeuttamisohjelman tavoitteen saavuttamiseksi. Mikäli muista kouluista tai muuttoliikkeen mukana kouluihin siirtyy uusia oppilaita, niiden vaikutukset tulee kuitenkin huomioida. Sopeuttamisohjelman tavoitetta tarkasteltaessa on otettava huomioon jo elokuussa 2015 tehdyt kaksi yhdistämistä, jonka kokonaisvaikutus vuoden 2016 kustannuksiin on euroa. 2. Opetuksen tukipalvelujen esimiehen tehtävän uudelleen järjestely Opetuksen tukipalveluiden esimiehen tehtävään liittyy kiinteästi kaikki oppilas- ja huoltajarajapinnassa toimiminen. Muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa viime aikoina esimiestä ovat työllistäneet myös pakolaislasten koulunkäynnin järjestämiseen liittyvät asiat. On selvää, että lasten ja nuorten palveluiden sujuvuuden ja laadun takaamiseksi ja tehtävien lisäännyttyä kyseinen tehtävä tarvitaan organisaatiossa. Lasten ja nuorten palveluiden organisaatio on erityisesti perus- ja lukio-opetuksen hallinnoinnin osalta erittäin ohut. Hallitusohjelman kärkihankkeiden ja muun hankerahoituksen seuraaminen on myös jatkuva opetuksen tukipalveluiden esimiehen tehtävä. Iltapäivätoiminnan esimiehen tehtävä lasten ja nuorten palveluissa muodostuu sekä iltapäiväkerhojen toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä että joidenkin perusopetuksen hankkeiden johtamisesta ja koordinoinnista. Iltapäivätoiminta on järjestetty kentälle kouluyksiköihin. Sijaisista ja toiminnan ohjauksesta ovat vastanneet alueelliset ohjaajat, joille on kuulunut vähän tai ei ollenkaan varsinaista kerhotyötä. On tarkoituksenmukaista, että alueohjaajien tehtävät lakkautetaan ja varsinainen kerhotoiminnan järjestely ohjataan koulun rehtorin alaisuuteen. Toiminnan muutoksista ohjeistetaan kouluja erikseen. Iltapäivätoiminnan esimiehen tehtävä siirretään kentän tehtäväksi siten, laskennallisesti 18,25 h on hallinnon tehtäviä (alueohjaajilta siirtyneet tehtävät, aamupäivisin klo 8-12 välillä) ja 20 h on kerhotoiminnan ohjausta tai vastaava määrä hankkeilla rahoitettavaa hallinnollista työtä toimien samalla vastaavana kerhonohjaajana yksikössä (klo välinen aika). Sopeuttamisohjelman tavoitteita lähestytään seuraavasti: alueohjaajien palkkauksen muutos euroa / vuosi yhden kerho-ohjaajan (20 vkt) vähennys euroa yhteensä euroa Opetuksen tukipalveluiden esimiehen tehtävä jatkuu ennallaan lasten ja nuorten palveluissa tehtäväkentän laajuuden ja toiminnan jatkuvan muutoksen ja moninaisuuden vuoksi. Iltapäivätoiminnan esimies siirtyy alueohjaajat korvaaviin hallinnon tehtäviin 48 % ja kerho-ohjaajaksi / hanketyöntekijäksi 52 %. Vastuukerhon sijaintipaikka on Keskustan koulu.

4 Kerhotoiminnan hankerahat ja muut iltapäivätoiminnan esimiehen koordinoimat hankkeet siirtyvät hallinnollisesti opetuksen tukipalveluiden esimiehelle päätettäviksi. 3. Varhaiskasvatusyksikkö Sohvin toiminnan lakkauttaminen Toukokuussa 2015 opetuslautakunnan hyväksymässä varhaiskasvatusverkkoselvityksessä on linjattu yksityisen päivähoidon osuuden kasvaminen 10 % niin, että vuonna 2016 on yksityisiä hoitopaikkoja 250. Palveluseteli päiväkotihoidossa on hyväksytty ja otetaan käyttöön Tavoitteena on tarjota perheille palveluseteliä vaihtoehtona kunnalliselle päiväkotihoidolle ja kattaa näin syntyvää kunnallisten hoitopaikkojen vajetta yksityisellä päivähoidolla. Sohvin yksikkö voidaan lakkauttaa ehdolla, että palvelusetelillä toteutettava yksityinen palvelutuotanto toteutuu alustavan suunnitelman mukaisesti. Asiasta kiinnostuneiden yrittäjien kanssa on suunniteltu toimintojen aloittamista vuoden 2016 aikana. Edellytyksenä on, että kiinnostuneille päiväkotiyrittäjille löytyy/osoitetaan sopivia vuokratiloja ja tontteja, jolloin suunniteltu päivähoitotoiminta toteutuu. Sohvin yksikössä toimii kaksi lapsiryhmää. Yksikössä työskentelee 6 hoito-ja kasvatusvastuullista työntekijää. Hoitopaikkoja on 42, syyskuun 2015 täyttöaste on 69,05 %. palkkasäästöt (6kk) vuokra- siivous- ja ateriakustannukset (6kk) yhteensä euroa euroa euroa Varhaiskasvatusyksikkö Sohvin toiminta lakkaa alkaen mikäli palvelusetelillä toteutettava palvelutuotanto toteutuu suunnitellulla tavalla. 4. Avoimen päiväkotitoiminnan ja leikkikoulutoiminnan siirtäminen kaupungin tiloihin Avoimen varhaiskasvatuksen palvelujen tavoitteena on tarjota kotihoidossa oleville tai vähän päivähoitoa tarvitseville lapsille ja heidän vanhemmilleen sosiaalisia kontakteja, monipuolista toimintaa yhdessä muiden lasten ja vanhempien kanssa sekä kasvatuksellista tukea. Avoin päiväkotitoiminta ja leikkikoulutoiminta on toiminut vuodesta 2010 lähtien ulkopuolelta vuokratuissa tiloissa osoitteessa Annankatu 10. Kerhotoiminta on keskittynyt alakerran tilaan. Leikkikoulukerhoissa on kiinteät maanantaista perjantaihin toimivat aamu- ja iltapäiväryhmät. Alakerran tilan vuokrasopimus on irtisanottu alkaen ja leikkikoulun kerhotoiminta siirtyy alustavan suunnitelman mukaan viikolla 8 Meritalon koululle. Yläkerrassa sijaitsee varhaiskasvatuksen ja sosiaalityön perhekeskuksen kanssa yhdessä vuokraama tila. Tilassa toimii päivisin viitenä päivänä viikossa varhaiskasvatuksen järjestämä avoin päiväkoti ja iltaisin tila on vuokrattu perhekeskuksen kautta kolmannen sektorin toimijoille lapsiperheille järjestettävää toimintaa varten. Meritalon koululla ei ole tilaa johon kyseisen toiminnan voisi siirtää. Yläkerran vuokrasopimusta ei ole irtisanottu. Toiminnalle etsitään sopivaa keskeistä tilaa jota voitaisiin hyödyntää yhdessä perhekeskustoiminnan kanssa.

5 vuokrasäästö yhteensä euroa Leikkikoulutoiminta siirretään Meritalon koululle viikolla 8/2016. Avoimelle päiväkotitoiminnalle etsitään toimivat kaupungin tilat. 5. Koulunkäyntiohjaajien ja virkarehtoreiden sekä ilman oppilasryhmää ruokailuun menevien opettajien luontaiseturuokailun poistaminen Opetustoimessa työskentelee 120 koulunkäyntiohjaajaa, joista 51:llä on työsopimukseen merkitty oikeus luontaiseturuokailuun kouluaterian yhteydessä. Rehtoreiden ilmoituksen (lokakuu 2015) mukaan 106 koulunkäyntiohjaajaa syö kouluissa luontaiseturuokailun. Esimerkkiruokailijana koulussa toimii opettaja, joka vie oppilasryhmän kouluruokailuun. Esimerkkiruokailun merkitys korostuu vuosiluokilla 1-6 sekä erityisopetuksen haasteellisemmissa ryhmissä. Koulunkäyntiohjaajilta poistetaan luontaiseturuokailu alkaen. Muutoksesta saatava säästö on euroa. Muutos koskee 55 avustajaa, joiden työsopimuksessa ei ole merkintää ruokailuedusta, mutta rehtoreiden ilmoituksen mukaan kuitenkin ruokailevat koulussa ilman ruokailulipukkeita. 51 avustajan osalta aloitetaan yt-neuvottelut luontaiseturuokailun poistamiseksi työsopimuksesta. Opetustoimessa on rehtoreiden ilmoituksen mukaan 6 opettajaa, joilla on luontaiseturuokailu, mutta ei valvottavaa opetusryhmää. Samalla määritellään, että virkarehtori ei oman tehtävän luonteensa takia toimi esimerkkiruokailijana. Opettajilta ilman valvontaryhmää sekä virkarehtoreilta poistetaan luontaiseturuokailu. Muutoksesta saatava säästö on 8260 euroa. Luontaiseturuokailujen poistaminen edellä mainitulla tavalla tuo euron kustannussäästöt. Yt-neuvottelujen jälkeen kustannussäästö kokonaisuudessaan nousisi euroon. Koulunkäyntiohjaajien luontaiseturuokailu poistetaan alkaen. Muutos astuu voimaan alkaen niiden koulunkäyntiohjaajien osalta, joiden työsopimuksessa ei ole merkintää luontaiseturuokailusta. Muiden avustajien osalta (51 henkilöä) käynnistetään työsopimusmuutosta koskevat yt-neuvottelut. Koulunkäyntiohjaajien resurssilaskennan tulevista muutoksista sekä luontaiseturuokailun poistamisesta järjestetään ko. henkilöstöryhmälle tiedotustilaisuus marraskuussa Samoin virkarehtoreiden ja ilman oppilasryhmää ruokalaan menevien opettajien luontaiseturuokailu poistetaan alkaen. Luontaiseturuokailujen määrän ilmoittaminen järjestetään uudelleen. Virkamääräyksiin ja työsopimuksiin ei liitetä luontaiseturuokailua ilman erillistä päätöstä. Koulutuksen järjestäjä toimittaa ohjeet kouluihin mennessä, kuinka luontaiseturuokailijat ilmoitetaan vastaisuudessa.

6 6. Leirikoulupalkkiot Koulutuksen järjestäjä on sopinut leirikoulupalkkioiden maksamisesta opettajille opettajien paikallisyhdistyksen kanssa. Leirikoulu on vapaaehtoista toimintaa, eikä siitä ole säädetty opetussuunnitelmassa. Peruskoulun yhteisistä määrärahoista poistetaan euroa leirikoulupalkkioita. Leirikouluihin voidaan edelleen mennä, mutta koulun tulee kustantaa leirikouluun lähtevän opettajan korvaukset omalta kustannuspaikaltaan. Rehtorilla on mahdollisuus käyttää koulun kustannuspaikan talousarviomäärärahoja joustavasti niitä kuitenkaan ylittämättä. 7.Varhaiskasvatuksen ei-lakisääteisestä henkilöstöstä luopuminen Kuntaliitoksen myötä varhaiskasvatuksen päiväkotien henkilöstörakenteeseen on jäänyt ei- lakisääteiseksi luokiteltavaa henkilöstöä seuraavilla nimikkeillä: hoitoapulainen päiväkotiapulainen ryhmäperhepäivähoitaja perhepäivähoitaja Ei lakisääteistä henkilöstöä ei voida laskea varhaiskasvatuslain ja -asetuksen mukaiseen hoito - ja kasvatushenkilöstöön. Henkilöillä ei myöskään ole päiväkotityöhön vaadittavaa kelpoisuusehdot täyttävää koulutusta. Keväällä sopeuttamisohjelmaa laadittaessa kyseisiä vakansseja oli yhteensä 23. On ilmennyt, että 8 vakanssia on ollut avoimia vakansseja joilla ei ole ollut kiinnitystä henkilöön, eikä myöskään varattuna palkkarahaa vuodelle Neljä työntekijää on aloittanut oppisopimuskoulutuksen joko lähihoitajaksi tai koulunkäynninohjaajaksi tai jatkanut jo aloittamiaan opintoja. Tilannekartoituksen jälkeen sopeuttamisohjelma kohdistuu 11 vakanssiin. Varhaiskasvatuksessa ei ole palkkarahaa kyseisille vakanseille. Osalle kyseistä työntekijöistä on jatkosuunnitelma valmiina. Osa henkilöstöstä tulee sijoittaa kaupungin sisällä avoimiin muihin tehtäviin. Sopeuttamisohjelmaan kirjattu koko säästötavoite ei toteudu, koska todellinen vakanssimäärä on pienempi. Kustannusvaikutus euroa Apulaiskaupunginjohtaja: Opetuslautakunta päättää toteuttaa sopeuttamisohjelman mukaisesti esittelytekstin mukaiset kohteet. Päätös:

7 Apulaiskaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Opetuslautakunta merkitsee esityslistalla selostetut sopeuttamistoimenpiteet tiedoksi ja päättää, että ne sisällytetään erikseen päätettäväksi tuotavaan vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan edellyttäen, että valtuuston talousarviopäätöksestä ei muuta johdu. Opetuslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.