Yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti. Tammi huhtikuu 2018

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti Tammi huhtikuu

2 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat TAMPEREEN STRATEGIA VISIO JA TAVOITELTAVAT TULOKSET 2030 STRATEGISET PAINOPISTEET VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET JA MITTARIT ERILLISOHJELMAT JA -SUUNNITELMAT KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KEHITYSOHJELMAT PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAT TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA TARKENTAVAT TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TOIMINNAN VUOSITAVOITTEET TULOSKORTIT JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY, TAVOITE- JA KEHITYSKESKUSTELUT, PALKITSEMINEN, KEHITTÄMINEN

3 Palvelu- ja vuosisuunnitelman rakenne, esimerkkinä Yla Kaupunkiympäristön suunnittelu YLAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA PALVELUSUUNNITELMA VUOSISUUNNITELMA 2017 Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Kestävä kaupunki Raitiotie - kehitysohjelma Palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa: 04/18, 08/18, 12/18 Palvelusuunnitelma sisältää toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet (Tampereen strategia 2030, pormestariohjelma sekä muut ohjelmat ja suunnitelmat) sekä hankinnan linjaukset. Vuosisuunnitelmassa vuosittaiset lautakunnalle kohdistuvat toiminnan tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi. Vuosisuunnitelmassa myös tarkennetaan lautakunnan talousarviota sekä esitetään hankintasuunnitelma. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnan painopisteistä, riskienhallinnasta, henkilötyövuosista, palvelutuotannosta ja - verkosta.

4 Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Talous

5 Palvelu- ja vuosisuunnitelmien osavuosikatsaus Yhdyskuntalautakunta Tammi-huhtikuu 5

6 Yhdyskuntalautakunta Tot 1-4 / TP Enn TP Enn 18 TP 2017 VS Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, euroa / VS 18 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vyörytykset (Tukipalvelut / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus) Toimintakate vyörytyksin Tot 1-4 / TP 2017 VS TP Enn TP Enn 18 / VS 18 Bruttoinvestoinnit Rahoitusosuudet Nettoinvestoinnit Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan: Tulojen alitus johtuu maanvastaanottotulojen alituksesta Menojen ylitys johtuu pääosin runsaslumisen talven suurista kustannuksista sekä Tampereen Raitiotie Oy:lle maksetusta hallintokustannusvastikkeesta 6

7 Kaupunkiympäristön suunnittelu Tot 1-4 / TP 2017 VS TP Enn TP Enn 18 / VS 18 Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, euroa Kaupunkiympäristön suunnittelu Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) Toimintakate vyörytyksin Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan: o Toimintakulujen ennustettu ylitys johtuu: Hiedanrannan asemakaavoitukseen tarvittavasta 0,2 M lisäpanostuksesta solmitun palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta. o Toimintakulujen ennustetta pienentää: talousohjelmasta tulevat säästötoimenpiteet, jotka kohdistuvat tilankäytön tehostamiseen Investointien ennustettu alitus 0,9 M johtuu maankäytön digitalisointiprojektin (MAD) säästöistä 7

8 Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Tot 1-4 / TP 2017 VS TP Enn TP Enn 18 / VS 18 Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, euroa Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) Toimintakate vyörytyksin Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan: o Tulojen ennustettu alitus johtuu maanvastaanottotulojen alituksesta, sillä Ruskon maanvastaanottopaikan sulkeutumisen vuoksi suurten työmaiden maakuormia ajetaan naapurikuntien vastaanottopaikoille o o o Toimintakulujen ennustettu ylitys johtuu: runsaslumisen talven lumenajon kustannuksista (ylitys 0,8 M ), joka leikkasi vilkkaiden katujen päällysteiden kunnossapitoon varattua rahaa Tampereen Raitiotie Oy:lle maksetusta 0,8 M hallintokustannusveloituksesta, jonka suuruus ei ollut vielä tiedossa vuosisuunnitelmaa valmisteltaessa solmitun palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta. Toimintakulujen ennustetta pienentää: talousohjelmasta tulevat säästötoimenpiteet, jotka kohdistuvat tilankäytön tehostamiseen Investointien ennustettu ylitys 1,5 M johtuu pääosin Raitiotien rinnakkaishankkeiden suuresta toteuttamistarpeesta 8

9 Kestävä kaupunki Tot 1-4 / TP 2017 VS TP Enn TP Enn 18 / VS 18 Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, euroa Kestävä kaupunki Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) Toimintakate vyörytyksin Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan: o Toimintakulujen ennustettu ylitys johtuu: solmitun palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta o Toimintakulujen ennustetta pienentää: talousohjelmasta tulevat säästötoimenpiteet, jotka kohdistuvat tilankäytön tehostamiseen 9

10 Raitiotie -kehitysohjelma Tot 1-4 / TP 2017 VS TP Enn TP Enn 18 / VS 18 Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, euroa Raitiotie-kehitysohjelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) Toimintakate vyörytyksin Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan: o Toimintakulujen ennustettu ylitys johtuu: solmitun palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta 10

11 Palvelu- ja vuosisuunnitelmien osavuosikatsaus Joukkoliikennelautakunta Tammi-huhtikuu 11

12 Joukkoliikennelautakunta Tot 1-4 / TP 2017 VS TP Enn TP Enn 18 / VS 18 Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, euroa Joukkoliikenne Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vyörytykset (Tukipalvelut) Toimintakate vyörytyksin Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan: o Toimintakulujen ennustettu ylitys johtuu: Tampereen Raitiotie Oy:lle maksetusta 0,6 M hallintokustannusveloituksesta, jonka suuruus ei ollut vielä tiedossa vuosisuunnitelmaa valmisteltaessa solmitun palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta. o Toimintakulujen ennustetta pienentää: talousohjelmasta tulevat säästötoimenpiteet 0,2 M, jotka kohdistuvat joukkoliikenteen vähäliikenteisten linjojen liikenteen optimointiin. 12

13 Henkilöstö TP Enn 18 / TP 2017 VS TP Enn Työvoimakustannukset (milj. euroa) VS 18 Yhdyskuntalautakunta -15,5-15,9-16,2-0,3 Joukkoliikennelautakunta -0,9-0,9-0,9 0,0 TP Enn 18 / TP 2017 VS TP Enn Palkalliset henkilötyövuodet VS 18 Yhdyskuntalautakunta 278,7 296,6 295,6-1,1 Joukkoliikennelautakunta 20,9 22,0 22,0 0,0 Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan: Työvoimakustannusten ylitysennusteen taustalla on ennusteessa huomioidut vuoden kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutukset sekä varaus yhden määräaikaisen projektipäällikön palkkaamiseen. 13

14 Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Keskeiset toimenpiteet

15 Keskeiset toimenpiteet Alla koostettuna kaikki lautakunnan toimenpiteiden toteuma-arviot. Seuraavilla dioilla toimenpiteiden toteumat avattuna tarkemmin. Toimenpide toteutumassa suunnitellusti Toimenpide toteutumassa osittain Toimenpide ei ole toteutumassa Toimenpide Toteuma -arvio 1 Järjestetään Tampere suunnittelee ja rakentaa -tapahtumapäivä 2 kertaa vuodessa. 2 Kehitetään asiakaspalautteen ja asiakaskokemusta koskevan tiedon keräämistä ja hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä. 3 Tarkistetaan Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikka 4 Kehitetään viherkerroinmenetelmää kaupunkisuunnittelussa 5 Asetetaan kestävän liikenteen visio ja tavoitteet SUMP (sustainable urban mobility plan) -työssä. Käynnistetään tehokkaimpien toimenpidekokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus. 6 Suunnitellaan seudullista yhteistyötä satamatoimintojen osalta sekä päivitetään satamamaksut. 7 Valmistellaan Kestävä Tampere 2030 ympäristöpolitiikan linjaukset ja käynnistetään Ilmastokumppanuustoiminta (erityisesti rakentamisen älykkäät energiaratkaisut) 8 Tehostetaan ympäristövaikutusten, toimintatapojen ja ratkaisujen kustannusarviointia. 15

16 Keskeiset toimenpiteet Alla koostettuna kaikki lautakunnan toimenpiteiden toteuma-arviot. Seuraavilla dioilla toimenpiteiden toteumat avattuna tarkemmin. Toimenpide toteutumassa suunnitellusti Toimenpide toteutumassa osittain Toimenpide ei ole toteutumassa Toimenpide Toteuma -arvio 9 Suunnitellaan keskustorin kehittämiseen liittyen ydinkeskustan vuoden 2021 joukkoliikenneterminaalit. 10 Toteutetaan Linjasto 2021-hanke, jossa suunnitellaan raitiotien käyttöönoton myötä toteutettava kaupunkiseudun joukkoliikennelinjasto 11 Uusitaan joukkoliikenteen lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmä. 12 Varmistetaan runkolinjojen kapasiteetti. 16

17 Toimenpide 1: Järjestetään Tampere suunnittelee ja rakentaa - tapahtumapäivä 2 kertaa vuodessa. Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Viisi tilaisuutta järjestettiin eri kaupunginosissa. Kaikki Kapan yksiköt mukana. Toteuttajat: Kaikki palveluryhmä 17

18 Toimenpide 2: Kehitetään asiakaspalautteen ja asiakaskokemusta koskevan tiedon keräämistä ja hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Asemakaavoituksen vuorovaikutuksen työkalupakki valmis: ensimmäinen kysely asiakkaille vuorovaikutuksen laadusta tehty, kuntalaisille lähdössä. Kiinteistönmuodostuksesta haastateltu keskeisiä asiakkaita, laajempi kysely valmistelussa. Rakennusvalvonnan kysely tehdään vuosittain syksyllä. Toteuttajat: Kaikki palveluryhmä 18

19 Toimenpide 3: Tarkistetaan Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikka Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Valmistelu käynnissä, YLA:ssa esitelty vaihe Toteuttaja: Kaupunkiympäristön suunnittelu Toimenpide 4: Kehitetään viherkerroinmenetelmää kaupunkisuunnittelussa Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Laatiminen käynnissä, testausta tehty esimerkkikohteissa, syksyllä laajemmin käyttöön Toteuttaja: Kaupunkiympäristön suunnittelu 19

20 Toimenpide 5: Asetetaan kestävän liikenteen visio ja tavoitteet SUMP (sustainable urban mobility plan) -työssä. Käynnistetään tehokkaimpien toimenpidekokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kaupungin sisäinen poikkihallinnollinen työpaja pidetty ja järjestetty kansainväliset workshopit eurooppalaisten yhteistyökaupunkien kanssa. Vaikuttavimpia toimenpidekokonaisuuksia on lähdetty toteuttamaan kokeilujen kautta (mm. työikäisten kulkumuotojakaumaan ja päivähoitoikäisten lasten vanhempien liikkumisvalintoihin vaikuttaminen). Puuttuvien osastrategioiden valmistelu on käynnistetty (mm. kävelystrategia). Toteuttaja: Kaupunkiympäristön suunnittelu 20

21 Toimenpide 6: Suunnitellaan seudullista yhteistyötä satamatoimintojen osalta sekä päivitetään satamamaksut Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Selvitys seudullisista yhteistyömalleista valmistunut. Selvitys on tarkoitus käsitellään seudullisesti toimielimissä syksyn aikana. Satamamaksuja ei ole pävitetty seudullisesti. Toteuttajat: Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Toimenpide 7: Valmistellaan Kestävä Tampere 2030 ympäristöpolitiikan linjaukset ja käynnistetään Ilmastokumppanuustoiminta (erityisesti rakentamisen älykkäät energiaratkaisut) Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Ympäristöpolitiikan linjauksia on valmisteltu, ilmastokumppanuustoimintaa ei ole vielä käynnistetty. Toteuttajat: Kestävä kaupunki yhteistyössä Smart Tampere -kehitysohjelman kanssa. 21

22 Toimenpide 8: Tehostetaan ympäristövaikutusten, toimintatapojen ja ratkaisujen kustannusarviointia Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Asia vastuutettu ympäristötaloudesta vastaavalle suunnittelijalle, joka aloittanut perehtymisen ja laskentamenetelmien kehittämisen. Toteuttajat: Kestävä kaupunki Toimenpide 9: Suunnitellaan keskustorin kehittämiseen liittyen ydinkeskustan vuoden 2021 joukkoliikenneterminaalit. Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Keskustan joukkoliikenneterminaalien suunnittelusta pidetty mennessä kaksi sisäistä kokousta Joukkoliikenteen, Keskustan kehittämishankkeen ja Raitiotiehankkeen kesken. Toteuttajat: Joukkoliikenne, kaupunkiympäristön suunnittelu ja Viiden Tähden Keskusta -kehitysohjelma 22

23 Toimenpide 10: Toteutetaan Linjasto 2021-hanke, jossa suunnitellaan raitiotien käyttöönoton myötä toteutettava kaupunkiseudun joukkoliikennelinjasto Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Suunnittelu on aloitettu. Etelä- ja Itä-Tampereesta ensimmäiset linjastoluonnokset nähtävänä huhtikuusta alkaen. Järjestetty kolme erillistä työpajatilaisuutta yhteistyössä Tampereen aluetoimijaverkoston kanssa. Toteuttajat: Kaikki palveluryhmät 23

24 Toimenpide 11: Uusitaan joukkoliikenteen lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmä Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä toteutetaan yhteistyössä TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa. Mobiililipun toteutus on ensimmäinen vaihe uudistuksessa ja sen tuotantokäyttö alkaa kesän aikana. Infojärjestelmä on kilpailutettu ja tuotantokäytön on tavoitteena alkaa vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Toteuttajat: Joukkoliikenne, Smart Tampere -kehitysohjelma (Digiohjelma) Toimenpide 12: Varmistetaan runkolinjojen kapasiteetti Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Linjan 1 tueksi Härmälä - Keskustori välille toteutetaan alkaen tihennetty tarjonta linjalla 11. Ruuhka-aikoina Nuolialantiellä 16 vuoroa tunnissa keskustaan/-sta. Muiden runkolinjojen kehittämiseksi tehdään suunnitelma vuoden aikana. Toteuttaja: Joukkoliikenne 24