Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Tilinpäätös 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Tilinpäätös 2008"

Transkriptio

1 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tilinpäätös 2008 Työvaliokunta Yhtymähallitus Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS Yhtymähallituksen puheenjohtajan katsaus Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän hallinto Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän organisaatio Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän yhtymähallitus Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän työvaliokunta Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden näkymät Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalous vuosina Vakka-suomen seutukunta kuntayhtymän talous ja tavoitteet Vuoden 2008 talousarvion toiminnalliset tavoitteet Kuntayhtymän talous Väestö ja työllisyys Käyttötalousmenot Tulosalueittain Meno- ja tulolajeittain Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Kuntayhtymän kokonaismenot ja tulot Tilikauden tuloksen käsittely...14 II TOTEUTUMISVERTAILUT Käyttötalouden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Hallinto Yhteistoiminta Aluekeskusohjelma Kuntaraha Projektit Tuloslaskelmaosan toteutuminen...36 III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase...39 IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot...41 V LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA...41 VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET...42

3 I TOIMINTAKERTOMUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA KUNTAYHTYMÄ 1. Yhtymähallituksen puheenjohtajan katsaus rahoituksen vihdoinkin toimimaan. Painetta on ainakin luotu. Julkinen sektori eli kunnat ovat haavoittuvampia. Meilläkin väki ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee. Palvelutuotantoa on edelleen tehostettava, vaikka tämä kuulostaakin politiikan mantralta ja madonluvulta. Vakka-Suomen Seutukunta Tulevaisuutta tekemään Vakka-Suomen seutukunnan vuosi oli kaksijakoinen, kuten muuallakin maassa ja maailmalla. Alkuvuosi purjehdittiin vielä talouskasvun merkeissä, loppuvuonna eteen tuli synkempiä pilviä. Taantuma tuli ulkoa päin, omilla toimillamme oli siihen vähän vaikutusta. Seutukunnassa on toistaiseksi selvitty normaalin talouden vaihtelun puitteissa. Esimerkiksi työllisyysasteemme on yhä korkeampi kuin kolmeneljä vuotta sitten. Maakunnan mittakaavassa olemme pärjänneet suhteellisesti parhaiten. Tämä ei ole sattumaa. Edellinen syvä lama koulutti seutua kovalla kädellä. Elinkeinorakennetta on monipuolistettu systemaattisesti, sekä seudun kuntien että julkisen vallan merkittävällä tuella. Tässä jokainen kunta on ollut aktiivinen. Jokainen kunta ja kuntalainen myös hyötyy tehdyistä panostuksista. Mahdollisuudet ovat etenkin tietotekniikan puolella. Hoidon verkottuminen tuntuu olevan hidas prosessi eikä sitä edistä terveydenhuollon ohjelmistojen kirjavuus. Tuntuu kummalliselta, että esimerkiksi pankit hoitavat tietoasiansa keskuspankkiensa kautta mutta kunnat sähläävät kukin omien ohjelmiensa ja heikon koordinaation kanssa. Tätä ei voi pitää hyvänä esimerkkinä suomalaisesta tietoyhteiskunnasta. Vakka-Suomi sähläsi myös oman terveydenhuollon hankkeensa jatkoajalle. Uudenkaupungin ja Laitilan kesken hiottu isäntäkuntaan perustuva liikelaitosmalli syrjäytyi Vehmassalon, Pyhärannan ja Ugin tehdessä oman mallinsa. Laitilalaisena ymmärrän pettymyksen, mikä kohdistuu ennen muuta toimintatapaan. Syitä on tietenkin sysissä ja sepissä, mutta kunnallinen kostonkierre on saatava vihdoin poikki. Uudet valtuustot hakevatkin nyt uutta puhtia yhteiseen terveydenhuoltoon. Vakkasuomalainen terveyskeskus on mielestäni edellytys yhtenäiselle seudulle. Valoa tulevaisuuden tekemiseen on vihdoinkin näkyvissä, vaikka asiat ovatkin yhä kesken. Oma kauteni seudun puheenjohtajana päättyy tähän vuoteen. Kiitos luottamuksesta. Ehkä Vakka-Suomi on taas piirun verran parempi. Timo Kaunisto Todennäköisesti talouden kriisi vielä syvenee ennen kuin käännekohta saavutetaan. Uskon kuitenkin, että seudun vahva yrittäjähenki säilyy ja kantaa nytkin. Nousut ja laskut kuuluvat talouden luonteeseen. Seutukunnalla vielä käytössä olevat rahoitustyökalut tuleekin hyödyntää täysimääräisesti. Toivottavasti myös valtion hallinnon joustamattomuus sulaa ja saamme esimerkiksi maaseudun pienyritystoiminnan 1

4 2. Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän hallinto 2.1 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän organisaatio 2008 KUNTIEN VALTUUSTOT Tarkastuslautakunta SEUTUNEUVOSTO YHTYMÄHALLITUS Ulkoisen yhteistyön toimikunta ESITTELIJÄ TYÖVALIOKUNNAN PJ TYÖVALIOKUNTA Vapaaaikajaosto Koulutusjaosto Maaseutujaosto Kulttuurijaosto Lupa- ja valvontajaosto Sosiaalija terveysjaosto Elinkeinojaosto Tekninenjaosto Kuntalain mukainen organisaatio Sopimuksen varainen organisaatio 2

5 2.2 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän yhtymähallitus 2008 Puheenjohtaja Timo Kaunisto kesk. I varapuheenjohtaja Helena Vartiainen sd. II varapuheenjohtaja Birgitta Tommila-Kaivola kok. Kari Koski, esittelijä Markku Mäki, sihteeri JÄSENET JÄSENET 12 JÄSENTÄ 12 JÄSENTÄ HENKILÖKOHTAISET HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET VARAJÄSENET Pj Timo Kaunisto, Laitila kesk. Pj Timo Kaunisto, Laitila kesk. I vpj Helena Vartiainen, Uusikaupunki sd. I vpj Helena Vartiainen, Uusikaupunki sd. II vpj Birgitta Tommila-Kaivola, Taivassalo kok. II vpj Birgitta Tommila-Kaivola, Taivassalo kok. Sinikka Virtanen, Uusikaupunki sd. Sinikka Virtanen, Uusikaupunki sd. Keijo Jalonen, Pyhäranta sd. Keijo Jalonen, Pyhäranta sd. Mauri Kontu, Uusikaupunki kesk. Mauri Kontu, Uusikaupunki kesk. Launo Valtonen, Kustavi kesk. Launo Valtonen, Kustavi kesk. Seppo Lehtola, Laitila sd. Seppo Lehtola, Laitila sd. Riitta Luotonen, Vehmaa kesk. Riitta Luotonen, Vehmaa kesk. Klaus Peurla, Uusikaupunki vas. Klaus Peurla, Uusikaupunki vas. Elisa Kivi-Jalonen, Laitila kok. Elisa Kivi-Jalonen, Laitila kok. Juhani Tapio, Uusikaupunki kok. Juhani Tapio, Uusikaupunki kok. Jarmo Mäki-Arvela, Laitila kesk. Jarmo Mäki-Arvela, Laitila kesk. Kaarina Vikman, Uusikaupunki sd. Kaarina Vikman, Uusikaupunki sd. Jarmo Martinsuo, Taivassalo kok. Jarmo Martinsuo, Taivassalo kok. Antti Haapavuori, Uusikaupunki sd. Antti Haapavuori, Uusikaupunki sd. Seppo Mäki, Pyhäranta sd. Seppo Mäki, Pyhäranta sd. Helle Vahtera, Uusikaupunki kesk. Helle Vahtera, Uusikaupunki kesk. Marjut Laine, Kustavi kesk. Marjut Laine, Kustavi kesk. Ritva Jalonen, Laitila sd. Ritva Jalonen, Laitila sd. Mikko Läpikivi, Vehmaa kesk. Mikko Läpikivi, Vehmaa kesk. Pentti Aitamurto, Uusikaupunki vas. Pentti Aitamurto, Uusikaupunki vas. Ilkka Aaltonen, Laitila kok. Ilkka Aaltonen, Laitila kok. Eija Maikola, Uusikaupunki kok. Eija Maikola, Uusikaupunki kok. MUUT MUUT OSALLISTUJAT OSALLISTUJAT Eeva Rintama, ako-koordinaattori Eeva Rintama, ako-koordinaattori Ossi Pelttari, työvaliokunnan sihteeri Ossi Pelttari, työvaliokunnan sihteeri Pekka Seppälä, työvaliokunnan I vpj Pekka Seppälä, työvaliokunnan I vpj Jukka Alkio, työvaliokunnan II vpj Jukka Alkio, työvaliokunnan II vpj 3

6 2.3 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän työvaliokunta 2008 Puheenjohtaja Kari Koski I varapuheenjohtaja Pekka Seppälä II II varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja Jukka Jukka Alkio Alkio Sihteeri Sihteeri Sihteeri Ossi Markku Mäki Ossi Pelttari Pelttari JÄSENET JÄSENET 6 JÄSENTÄ 6 JÄSENTÄ Pj Kari Koski, Uusikaupunki kj Pj Kari Koski, Uusikaupunki kj I vpj Pekka Seppälä, Vehmaa kj I vpj Pekka Seppälä, Vehmaa kj II vpj Jukka Alkio, Laitila kj II vpj Jukka Alkio, Laitila kj Veijo Katara, Kustavi kj Veijo Katara, Kustavi kj Leena Hoikkala, Pyhäranta kj Leena Hoikkala, Pyhäranta kj Vesa Rantala, Taivassalo kj Vesa Rantala, Taivassalo kj MUUT MUUT OSALLISTUJAT OSALLISTUJAT Timo Kaunisto,yhtymähallituksen pj Timo Kaunisto,yhtymähallituksen pj Helena Vartiainen, yhtymähallituksen I vpj Helena Vartiainen, yhtymähallituksen I vpj Birgitta Tommila-Kaivola, yhtymähallituksen II vpj Birgitta Tommila-Kaivola, yhtymähallituksen II vpj Markku Mäki, pysyvä asiantuntija Markku Mäki, pysyvä asiantuntija Eeva Rintama, pysyvä asiantuntija Eeva Rintama, pysyvä asiantuntija 4

7 3. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden näkymät 3.1 Yleinen taloudellinen tilanne Kansainvälinen finanssikriisi kärjistyi vuoden 2008 syyskuun puolivälin jälkeen, kun merkittävä yhdysvaltalainen investointipankki haki suojaa velkojiltaan. Finanssikriisi laajeni myöhemmin maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi Maailmakaupan kasvu oli viime vuonna noin 3 %, mutta vuonna 2009 sen arvioidaan laskevan yli 4 %. Suomen viennin ennustetaan tämän takia supistuvan kymmenisen prosenttia vuonna Maailmanlaajuisen laman takia vuoden 2008 lopulla alkanut Suomen kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtamassa talouden jyrkkään alamäkeen. Talouskasvu oli vuonna 2008 vielä 2-3 %, mutta kansantuotteemme supistunee vuonna 2009 jopa 3-4 %. Kuluttajahinnat nousevat vuonna 2008 yli 4 %, ja vuonna 2009 niiden arvioidaan nousevan enää noin prosentin. Valtiovarainministeriö julkaisee virallisen suhdanne-ennusteensa maaliskuun lopussa kehyspäätöksen yhteydessä. Työttömyysaste voi nousta vuoden 2008 noin 6,4 %:sta jopa 8-9 % vuoden 2009 aikana. Työllisyysaste oli vuonna 2008 edellisen vuoden tasolla, samoin työllisten osuus työikäisestä väestöstä. Työllisyysaste oli noin 70 % Kuntatalous vuosina Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2008 yli 7 %. Palvelujen ja materiaalin ostot kasvoivat nopeasti. Kunta-alan palkkasumman kasvu oli tilinpäätösarvioiden mukaan yli 7 % ja muiden henkilöstömenojen lisäys 5,5 %. Palkkasumman kasvun nopeutuminen edellisestä vuodesta johtui muun muassa sopimuskorotusten tasosta. Palkkaliukumat sekä työpanoksen lisääntyminen kasvattivat myös palkkasummaa. Ansiotasoindeksi kohosi viime vuonna ennakkotiedon mukaan 5,2 %. Vuonna 2009 kunta-alan palkkasumman kasvuvauhti hidastuu muun muassa vuotta 2008 pienempien sopimuskorotusten johdosta. Kun myös liukumat jäänevät viime vuoden liukumia pienemmiksi kuntien rahoitustilanteen vaikeutumisen johdosta, ansiotasoindeksi kohonnee vuonna 2009 noin 3,5 %. Kunta-alan kustannustaso kohosi verrattain nopeasti, esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimäärin noin 5 %. Yleisen kustannustason nopeahko hidastuminen ja eräät kunta-alan erityispiirteet huomioon ottaen voitaneen lähteä siitä, että kustannustaso kohoaa vuonna 2009 kunta-alalla noin 3-3,5 %. 5 Kuntien verotulojen kehitys Vuonna 2008 kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat 7,6 % eli saman verran kuin vuonna Kunnallisveroa kertyi vuonna 2008 noin 8 % enemmän kuin vuonna Kunnille tilitettiin verotuloja kaikkiaan 17,53 mrd. euroa. Tästä kunnallisveron tilitykset olivat 15,08 mrd. euroa. Kunnallisverojen tilitysten nopea kasvu johtui lähinnä ansiotulojen ripeästä kasvusta. Yhteisöverojen kertymä kasvoi vuonna 2008 nelisen prosenttia. Vuodelle 2009 laadittuja verotuloarvioita on jouduttu muuttamaan sitä mukaa, kun arviot lähivuosien kokonaistaloudellisesta kehityksestä ovat heikentyneet. Helmikuun 2009 arvion mukaan kuntien verotulot vähenevät 2,7 % vuoden 2008 tasosta. Suurimpana syynä on yhteisöveron tuoton väheneminen viime vuoden runsaasta 1,5 miljardista eurosta noin 950 miljoonaan euroon. Kehitykseen vaikuttavat sekä verovuodelta 2008 maksettavan yhteisöveron arvioitu aleneminen että verovuoden 2009 ennakoiden väheneminen. Kunnallisveron veropohjan arvioidaan kasvavan noin 3,5 % koko kansantalouden palkkasumman kasvuvauhdin hyytyessä vuonna 2009 vain 1,6 %:iin vuoden 2008 noin 7,5 %:n vauhdista. Kunnallisveron tuottoa heikentävät myös kunnallisverotuksen eläketulovähennykseen tehtävät muutokset sekä uusi työtulovähennys, josta aiheutuu kunnille verotulomenetyksiä. Vähennyksiin tehtävien muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 370 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan suurin piirtein saman verran kuin ne vuonna 2009 vähenevät, mutta ennuste voi osoittautua liian optimistiseksi, jos työllisyystilanne heikkenee arvioitua nopeammin. Vuonna 2008 kuntien taloudellinen tilanne oli vielä vuoden 2007 tasolla, ja vuosikate riitti poistoihin, mutta talous lähti nopeaan laskuun syksyllä Kuntien tilikausien yhteenlaskettu tulos on laskenut kahtena vuotena peräkkäin. Kuntien lainakanta oli 8,75 mrd. euroa, ja se kasvoi yli 7 % edellisestä vuodesta. Vuosikate oli negatiivinen 44 kunnassa (52 kunnassa vuonna 2007). Suuressa osassa kuntia taloudellinen tilanne oli siis tiukka, vaikka elettiin nopean kasvun aikaa, ja verotulot nousivat edelleen poikkeuksellisen paljon.

8 Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina , mrd. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos ,81-27,52-18,71 15,17 5,50 0,14 2,10-1,78 0,76 1,08 Lähde: Vuodet Tilastokeskus Vuosien arviot Kuntaliitto ,12-28,90-19,78 16,30 5,76 0,11 2,39-1,84 0,23 0, * 9,51-30,99-21,48 17,50 6,41-0,08 2,35-1,91 0,25 0, ** 9,90-32,50-22,60 17,05 6,95 0,00 1,40-1,98 0,20-0, ** 10,20-33,80-23,60 17,52 7,18-0,10 1,00-2,05 0,20-0,85 Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina , mrd. Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut muutokset Rahavarojen muutos Rahavarat Lainakanta Lähde: Vuodet Tilastokeskus Vuosien arviot Kuntaliitto ,10 0,76-1,00-3,55 0,20 1,58 0,09-0,38 1,47-0,95 0,17 0,53 0,93 4,12 8, ,39 0,23-0,53-3,79 0,23 0,87-0,60-0,03 1,59-1,04 0,06 0,20 0,18 4,30 9, * 2,35 0,25-0,54-4,07 0,15 0,88-0,98-0,28 1,63-1,07 0,15 0,35-0,20 4,10 9, ** 1,40 0,20-0,40-3,90 0,20 0,72-1,78-0,10 1,60-1,10 0,28 0,00-1,10 3,00 10, ** 1,00 0,20-0,30-3,80 0,25 0,75-1,90-0,10 2,00-1,20 0,30 0,00-0,90 2,10 11,60 4. Vakka-suomen seutukunta kuntayhtymän talous ja tavoitteet Ossi Pelttari työvaliokunnan sihteeri 4.1 Vuoden 2008 talousarvion toiminnalliset tavoitteet asettaa sen nähtäville ja pyytää maakuntakaava- kunnilta. ehdotuksesta lausunnot Vakka-Suomen Seutukunnan yhtymähallitus on toiminut maakuntakaavan vakkasuomalaisena ohjausryhmänä ja ollut aktiivisesti mukana kaavan laadintatyössä. Vakka-Suomen osalta voidaan arvioida, että maakuntakaavaan on saatu sisään pääosin ne asiat, joiden on katsottu olevan Vakka-Suomelle tärkeitä ja jotka eivät olleet mukana alkuperäisessä Varsinais-Suomen liiton laatimassa ehdotuksessa. Tiedottaminen on tapahtunut lähinnä alueen sanomalehdistön välityksellä ja liiton järjestämissä yleisötilaisuuksissa. 2. Aluekeskusohjelmasta koheesio- ja kilpailu- valmistellaan siten, että se voidaan kykyohjelmaksi. Aluekeskusohjelma/koheesio- ja kilpailukykyohjelma. Koheesio- ja kilpailukykyohjelman hakemusta jättää vuoden 2008 aikana sisäasiainministeriölle. 1. Maakuntakaavaan osallistuminen Yhtymähallitus toimii seutukuntaan kohdistuvaan maakuntakaavan laadintatyötä ohjaavana organisaationa. Valmisteluun osallistuvat tekninen lautakunta, työvaliokunta ja yhtymähallitus. Seutukunta vastaa koko seutukuntaa koskevien lausuntojen antamisesta Varsinais-Suomen liitolle ja koko seutukuntaa koskevan maakuntakaavan tiedottamisesta. Toteutuminen Varsinais-Suomen liitto on hyväksynyt Vakka- Suomen maakuntakaavaehdotuksen ja päättänyt 6 Toteutuminen Vakka-Suomen kunnat ilmoittautuivat uuteen koheesio- ja kilpailu-kykyohjelmaan (KOKO) yhtenä seutukuntakokonaisuutena. Seutukunnan rooliksi katsottiin OSKE-yhteistyön mahdollistaminen ja verkostoyhteistyön rakentaja. Hakemuksen sisältö painottui seudulliseen enna- kointiin, bioenergiaan ja osaamisintensiiviseen kehitystyöhön. Kiinnostus ilmaistiin innovaatio- hyvinvointiverkostoihin ja mahdol- verkostoihin, lisuuksien mukaan kulttuuriverkostoihin. 3. Rakennemuutosohjelma Valtioneuvosto päätti äkillisen

9 rakennemuutoksen alueesta joista yhdeksi nimettiin Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Rakennemuutosohjelma Vakka-Suomen osalta on voimassa vuoden 2089 loppuun. Hallituksen tekemässä äkillisten rakennemuutosalueiden erityistoimet suunnitelmassa tavoitteena on yritysten edellytysten tukeminen, työllisyyden edistäminen, työttömyyden hoito ja syrjäytymisen ehkäisy sekä ympäristö, asuminen ja kunnalliset palvelut, toimivat liikenneyhteydet ja alueellistaminen. Tavoitteiden toteuttamista ja rakennemuutosetuja edistetään edelleen valtion hallinnossa tarkoituksena saada lisärahoitusta alueelle. Toteutuminen Rakennemuutosalue määritelmään ei saatu jatkoa. Se päättyi Vakka-Suomen osalta vuonna Sen sijaan haasteellisen alueen määritelmä on voimassa vuoteen 2013 asti, joten hyvien EUon tältä osin projektien rahoitus turvattu. 4. Liikenneväylät Seutukunnan pääliikenneväylien kehittämistä edistetään vaikuttamalla yhteisesti valtiovaltaan päin. Toteutuminen 4.2 Kuntayhtymän talous Kuntayhtymän talous oli alijäämäinen vuonna Vuosikate oli ,69 euroa. Kun poistoja ei ollut se on myös tilikauden tulos. Alijäämäinen tulos johtuu siitä, että hallituksen päätöksillä on käytetty kuntarahaa yli talousarvioon varatun määrärahan, jotta olisi mahdollista osallistua alueen kannalta hyödyllisiksi katsottuihin hankkeisiin. Edellisten toimintavuosien positiivisten tulosten johdosta kuntayhtymän maksuvalmius oli riittävällä tasolla. Luotollisen shekkitili on muutettu tavalliseksi tiliksi. Vuoden vaihteessa pankkitilin saldo oli ,50 euroa. Kuntayhtymän tilikauden alijäämä ,69 euroa on tilinpäätöksessä esitetty siirrettäväksi taseen omaan pääomaan alijäämätilille. Kuntayhtymän palveluksessa ei ollut vakinaista henkilökuntaa vuoden 2008 aikana. Aluekeskusohjelmakoordinaattorin ja avustavan henkilöstön palvelut ostettiin Vakka-Suomen kehityskeskus Oy:ltä. Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungin henkilöstö hoiti seutukunnan muun hallinnon kiitettävän joustavasti oman työnsä ohessa. Valtatie 8:n kehittämistä ollaan edesautettu Varsinais-Suomen liiton ohjelmien kautta samoin kuin Uusikaupunki-Turku henkilö- ja tavaraliikenne yhteyden kehittämistä ja rataosuuden sähköistämistä. Uudenkaupungin satamaa on kehitetty rakentamalla sinne lisää teollisia toimintoja, jotka tukeutuvat kansainväliseen laivaliikenteeseen. 7

10 5. Väestö ja työllisyys Asukasmäärä Asukasmäärä Muutos Uusikaupunki Laitila Kustavi Pyhäranta Vehmaa Taivassalo Yhteensä v ennakkotiedot otettu väestörekisterikeskuksen sivuilta. Väestö 2008 Laitila 27 % Kustavi 3 % Pyhäranta 7 % Uusikaupunki 50 % Vehmaa 8 % Taivassalo 5 % 25,0 TYÖTTÖMYYSASTE, % , joulukuu Seutukunta Koko maa 20,0 19,6 19,0 15,0 10,0 5,0 18,9 17,6 16,5 15,1 14,7 13,2 14,5 13,8 12,7 11,1 11,9 12,5 11,1 10,9 12,7 11,9 11,9 12,5 11,1 9,6 9,5 8,0 8,4 6,9 8,8 7,3 0,

11 6. Käyttötalousmenot 6.1 Tulosalueittain Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Muutos Tulosalue % Hallinto ,54 Yhteistoiminta ,00 Aluekeskusohjelma ,20 Kuntaraha ,00 Projektit Yhteensä ,93 Toimintakulut 2008 Kuntaraha 15 % Toimintatuotot 2008 Kuntaraha 12 % Aluekeskusohjelma 63 % Hallinto 9 % Aluekeskusohjelma 65 % Hallinto 12 % Yhteistoiminta 13 % Yhteistoiminta 11 % 6.2. Meno- ja tulolajeittain Menolajit Palkat ja palkkiot Muut henkilösivukulut Eläkekulut Muiden palv.ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Yhteensä Tulolajit Hallinnon jäsenkuntaosuudet Aluekeskusohj. jäsenkuntaosuudet Kuntarahan jäsenkuntaosuudet Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 636 Yhteensä

12 7. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TP TP MUUTOS % TOIMINTATUOTOT ,39 TOIMINTAKULUT ,61 T O I M I N T A K A T E ,29 VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,33 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ ,33 V U O S I K A T E ,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT 0 0 T I L I K A U D E N T U L O S ,00 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 0 0 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 0 0 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ ,00 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut % Vuosikate / Poistot, % Vuosikate, /asukas -0,1 2,4 Asukasmäärä Tunnuslukujen määritelmät Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta Toimintatuotot / toimintakulut, % =100* Toimintatuotot / (Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Tämä osoittaa kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate (1000 euroa ja euro/asukas) Kuinka paljon talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Vuosikate prosenttia poistosta =100* Vuosikate/Poistot Kun tunnusluvun arvo 100% oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. 10

13 8. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TP TP KASVU% TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE ,33 SATUNNAISET ERÄT 0 0 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0 0 TOIMINNAN RAHAVIRTA ,33 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT 0 0 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 0 0 INVESTOINNIT, NETTO 0 0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,33 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS 0 0 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 0 0 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0 0 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS 0 0 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0,00 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS 41 3 RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.12, RAHAVARAT 01.01, RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Rahavarat euroa Kassasta maksut 1000 euroa Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

14 Tunnuslukujen määritelmät Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % =100*Vuosikate/Investointien omahankintahintameno Investointien tulorahoitus-tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus, % =100*Vuosikate/(Investointien omahankintameno+antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset) Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainalyhennysten yhteismäärästä Lainanhoitokate =(Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainalyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kassan riittävyys, pv =365pv *Kassavarat 31.12/Kassasta maksut tilikaudelta Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % =100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 % omavaraisuutta. Rahoitusvarallisuus euro/asukas = (( Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - ( Vieras pääoma - Saaadut ennakot)) / Asukasmäärä Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa määrän, mikä rahoitusomaisuudesta on jäljellä, kun vieras pääoma on maksettu. Suhteellinen velkaantuneisuus, % =100 * (Vieras pääoma- saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Lainakanta =Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat ) Lainat euro/asukas Lainasaamiset =Sijoituksiin merkityt jkv-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 12

15 9. Rahoitusasema ja sen muutokset VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA KUNTAYHTYMÄ TASE VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset 2 5 Siirtosaamiset Saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Edellisten tilikausien yli/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä Oma pääoma Toimeksiantojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat 0 0 Toimeksiantojen pääomat 0 0 Vieras pääoma Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat 8 40 Muut lyhyaikaiset velat 34 0 Lyhytaikainen yhteensä Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus % Lainakanta, Kuntayhtymän asukasmäärä

16 10. Kuntayhtymän kokonaismenot ja tulot 2008 Ulkoiset TULOT % MENOT % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,91 Toimintakulut ,00 Verotulot 0,00 Valmistus omaan käyttöön 0,00 Valtionosuudet 0,00 Arvonlisäveron takaisinperintä 0,00 Korkotuotot 11 3,09 Korkokulut 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 Muut rahoituskulut 0,00 Satunnaiset tuotot 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,00 Pakollisten varauksen muutokset 0,00 Investoinnit 0,00 Investoinnit 0,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 Käyttöomaisuusinvestoinnit 0,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,00 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys 0,00 Antolainasaamisten lisäykset 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00 Oman pääoman lisäykset 0,00 Oman pääoman vähennykset 0,00 KOKONAISTULOT YHTEENSÄ ,00 KOKONAISMENOT YHTEENSÄ , Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tuloksen käsittely Työvaliokunta esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Vuoden 2008 alijäämä 3.519,69 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli- /alijäämätilille. 14

17 II TOTEUTUMISVERTAILUT 1. Käyttötalouden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1 Hallinto Vakka-Suomen seutukunnasta tuli aluekeskus sisäasiainministeriön päätöksellä Sen hallintoa hoitaa Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Kuntayhtymän perussopimus ja yhtymäsopimus vahvistettiin Hallintosääntö tuli voimaan Mietoisten kunnan liityttyä Mynämäen kuntaan kuntayhtymän perussopimusta on tarkistettu lukien. Hallintomalliksi hyväksyttiin ns. kevyt kuntayhtymä, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää 12- jäseninen yhtymähallitus. Hallituksen kokoonpano on sovitettu seutukunnan kuntien väestömäärän ja poliittisten voimasuhteiden mukaisesti. Yhtymähallituksen tukena toimii seutuneuvosto, johon kukin kunta valitsee viisi jäsentä. Yhtymähallitus tiedottaa seutuneuvostolle kuntayhtymän tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmistaan. Seutuneuvosto ei kokoontunut toimintavuoden aikana. Vakka-Suomen seutukunnan yhtymähallituksen valmistelevana toimielimenä on työvaliokunta, joka muodostuu peruskuntien kunnallisjohtajista. Työvaliokunnan puheenjohtaja toimii myös yhtymähallituksen esittelijänä. Työvaliokunnan asioiden valmisteluun osallistuvat jaostot ja työryhmät, jotka koostuvat kuntien viranhaltijoista. Jaostojen tehtäväkenttä käy ilmi organisaatiokaaviosta. Kuntayhtymän hallinnon ja taloushallinnon hoidosta vastaa sopimuksella Uusikaupunki. Kuntayhtymän toimintaa kehitetään kuntien itsenäisyyttä kunnioittaen. Kunnat osallistuvat niiden toimintojen kustannuksiin, joissa ne ovat mukana. Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän yhtymähallitus on kokoontunut kertomusvuonna kuusi kertaa. Yhtymähallitus toimii myös aluekeskusohjelman ohjaus- ja seurantaryhmänä ja päättää kaikista aluekeskusohjelmaan liittyvistä asioista. Lisäksi yhtymähallitus toimii maakuntakaavan laatimista ohjaavana toimikuntana. Merkittävä osa yhtymähallituksen toiminnasta on lausuntojen antaminen seutukunnan ja seutukuntaa koskettavista hankkeista. Lisäksi yhtymähallitus on kertomusvuonna käsitellyt kuudessa kokouksessaan seuraavia asioita: - Hallitus antoi lausunnot mm. Varsinais-Suomen maakuntakaavaluonnoksesta ja KOKOohjelmasta. - Edelleen yhtymähallitus hyväksyi esitykset Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan vuosille Kuntayhtymällä ei ole työsuhteessa olevaa henkilöstöä, vaan hallintoa hoidetaan virtuaalisesti seutuverkon välityksellä. Työvaliokunta Suurimman osan työvaliokunnan asiamäärästä muodostuu hankelausuntojen valmistelu yhtymähallitukselle. Lausunnoissa otetaan kantaa seudun kehittämiseen yksittäisen kunnan lähtökohdista koordinoituna koko seudun näkökulmaan. Koko seudun kannalta tärkeästä ehdotuksesta Vakka-Suomen hankkeeksi maakuntaohjelmaan on jo muodostunut jokavuotinen käytäntö edes hankkeiden tärkeys-järjestykseen asettaminen ei ole aiheuttanut ongelmia. Kuntaja palvelurakenne-uudistushankkeen tilannetta käsiteltiin. Strategisen yhteistyön syventämishankkeesta päätettiin luopua. Loppuvuonna valmisteltiin hakeutumista seutukunnan KOKO-ohjelmaan. Työvaliokunnan työskentely on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä aluekeskuskoordinaattorin sekä yhtymähallituksen puheenjohtajiston kanssa. He ovat osallistuneet aktiivisesti työvaliokunnan kokouksiin ja tukeneet panoksellaan työvaliokunnan toimintaa. Valtioneuvoston päätöksellä Vakka- Suomen seutukunnasta tuli äkillisen rakennemuutoksen alue. Yksi toiminnan painopisteistä kuluneellakin toimintakaudella on ollut rakennemuutossuunnitelman toimenpiteiden saattaminen valtionhallinnon toimijoiden tietoon ja tarvittavien lisämäärärahojen hankkiminen ohjelman toteuttamiseksi. Ohjelma päättyi vuoden 2008 lopussa. 15

18 Jaostot Koulutusjaosto Koulutusjaosto on pitänyt vuoden 2008 aikana viisi kokousta. Koulutusjaoston työn pääpaino on vuonna 2008 ollut yhteisissä kehittämishankkeissa. Vakka- Suomen seutukunta on saanut neljälle kuntien yhteiselle kehittämishankkeelle ulkopuolisen rahoituksen. Vuonna 2008 työskenneltiin opiskeluhuollon ja oppimisympäristöjen kehittämisen merkeissä, henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistamiseksi ja tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseksi. Lienee niin, ettei koskaan Vakka-Suomen kuntien historiassa ole alueen opetuspalvelujen henkilöstö tehnyt niin paljon kuin vuonna 2008 yhteistyötä aktiivisessa ja positiivisessa hengessä. Em. hankkeiden merkeissä on järjestetty yhteistä koulutusta, tapaamisia, verkostoitumista sekä yhteisiä kokoontumisia, joissa on luotu yhteisiä käytäntöjä Vakka-Suomen kuntien opetuspalveluihin. Opiskeluhuollon käytänteiden kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Vakka-Suomessa on ollut eräs vuoden 2008 työn tavoitteista. Jatkuvasti kasvava opiskeluhuoltotyön tarve ja opiskeluhuoltotyön haasteet edellyttävät käytänteiden kehittämistä. Vakka-Suomessa on sitouduttu opiskeluhuoltopalveluissa yli kuntarajojen ja yli hallintokuntarajojen menevään opiskeluhuoltokäytänteiden kehittämiseen. Tätä työtä on tehty työministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen avustuksen turvin. Tykeshankerahoituksella on työsuhteeseen palkattu koordinaattori Arja Kitola, jonka johdolla on kehitetty sekä vakkasuomalaista opiskeluhuoltopalvelua että opiskeluhuoltohenkilöstön työhyvinvointia. Tykes-hankkeen päämetodina on ollut opiskeluhuoltotyön kentän osallistaminen ja alueella toimivien ihmisten asiantuntijuuden hyväksikäyttö. Hankkeessa on tehty mm. opiskeluhuoltoryhmien työn ohjeistus, opiskeluhuollon lomakkeita ja nivelvaiheyhteistyön suunnitelma. Vakka-Suomen kunnat ovat yhdessä saaneet vuonna 2008 myös oppimisympäristöjen kehittämiseen harkinnanvaraista valtionavustusta. Tuossa hankkeessa on tarkasteltu kuntien perusopetuksen opetussuunnitelmia ja elinkeinoelämäyhteistyökäytäntöjä. Vuonna 2008 alueella on järjestetty seudun opettajille elinkeinoelämäyhteistyökoulutusta. Lisäksi on rakennettu yhteistyöverkostoja seutukunnan koulujen/oppilaitosten ja yritysten välille. Vuonna 2008 Vakka-Suomen seutukunnassa on saatu valtion erityisavustusta tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittämiseen eli Kelpo-hankkeeseen. Kaikkiaan seutukunnan kunnat saivat erityisavustusta euroa. Kelpo-hankkeessa päästiin alkuun vuonna 2008 ja hanke jatkuu vuoden 2009 ajan. Sekä oppimisympäristöjen kehittämishankkeen että Kelpo-hankkeen koordinaattorina on toiminut Arja Kitola. Uudenkaupungin kaupunki on hallinnoinut edellä mainittuja kehittämishakkeita. Hankkeiden työ on tehty eri puolilla seutukuntaa. Hanketyöryhmissä, tapaamisissa ja verkostoissa on työskennellyt kaikkien seutukunnan kuntien opetusalan edustajia. Moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti on työskennelty erityisesti opiskeluhuollon ja erityisen ja tehostetun tuen asioissa. Vakka-Suomen kuntien koulutoimen johdosta vastaavat viranhaltijat ovat osallistuneet aktiivisesti opiskeluhuoltokäytänteiden kehittämiseen, henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja Kelpo-hankkeeseen. Koulutusjaosto on tukenut ja kannustanut seudun kuntien opetuspalvelujen välistä yhteistyötä. Kulttuurijaosto Kulttuurijaostoon ovat kuuluneet Jukka Vehmas (Laitila, pj), Pirjo Hyövelä (Taivassalo), Monica Ylikoski (Kustavi), Mari Jalava (Uusikaupunki), Armi-Tuulikki Kraappa (Pyhäranta), Rauno Melos (Uusikaupunki) ja Sirpa Ikala-Suomalainen (Vehmaa). Sihteerin tehtävän on hoitanut kulloisenkin kokouspaikkakunnan emäntä tai isäntä. Kulttuurijaosto kuuluu Vakka-Suomen seutukunnan organisaatioon. Jaoston toimintaa on hankaloittanut sen jäsenten osa-aikaisuus tai osatoimisuus: kukaan ei tee kokopäiväisesti yleistä kulttuurityötä. Tilanne on korostunut Kulttuuri voimavaraksi hankkeen loputtua, kun hankkeen aikana sekä tehtiin päätöksiä että toteutettiin niitä. Nykyisillä voimavaroilla ideat jäävät helposti ideoiksi. Tämän takia täsmällisten toiminnallisten tavoitteiden asettaminen on koettu ongelmalliseksi. Kulttuurijaosto on kokoontunut seitsemän kertaa (23.1., 4.3., 15.4., 3.6., 26.8., ja 2.12.). Vuoden 2008 toiminnassa huomioitiin Turun kulttuuripääkaupunkivuoden valmistelu ja vakkasuomalaisten hankkeiden saaminen mukaan, konserttiyhteistyö Turun musiikkiakatemian kanssa, Vakka-Suomen kuvataiteen näyttelytyöryhmän toiminta ja lastenkulttuurin edistäminen. 16

19 Vuonna 2007 valmistunut Vakka-Suomen kulttuuristrategia on toimitettu alueen kuntiin. Turku 2011 kulttuuripääkaupunkihankkeen seutukunnallinen infotilaisuus järjestettiin Uudessakaupungissa Toukokuun lopussa päättyneeseen hankehakuun lähti Vakka- Suomen alueelta muutamia hakemuksia eri hakijatahojen toimesta. Vakka-Suomenssa käynnistyneen Pelleriinilastenkulttuurihankkeen työntekijä Kerttu Aaltonen on ollut mukana kulttuurijaoston kokouksissa. Jaoston kaksi edustajaa osallistui kutsuttuina Vakka-Suomen lastensuojeluohjelmaa laatineen työryhmän työskentelyyn. Painatettiin seutukunnallinen esite Vakka- Suomen kesämusiikki Konserttiyhteistyö Turun Musiikkiakatemian kanssa jatkui (kaksi konserttia sekä Laitilassa että Uudessakaupungissa). Vakka-Suomen kuvataiteen näyttelytyöryhmä koordinoi kolmen näyttelytilan (Ars Aarrras, Rautilakeskus, Kustaa Hiekan lukutupa) yhteistyötä ja painatti kesänäyttelyistä yhteisesitteen. Näyttelytilojen yhteishaku vuodeksi 2009 järjestettiin syyskuussa Uuden museolain johdosta Laitila ja Uusikaupunki neuvottelivat museoyhteistyöstä, jonka laajentamista ei nähty mahdolliseksi. Valtionosuuskriteerien täyttämiseksi Uusikaupunki perusti toisen museoammatillisen viran museoonsa. Maaseutujaosto Ei kokouksia vuonna Vapaa-aikajaosto Vakka-Suomen seutukunnan kuntayhtymän vapaa-aikajaostoon kuuluivat vuonna 2008 seuraavat jäsenkunnat: Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vapaa-aikajaosto on toiminut hyvällä toiminnallisella perinteellä jo vuosikymmeniä. Vuonna 2008 jaoston kokouksia oli seitsemän ja käsiteltyjä asioita 54. Kokoukset järjestettiin Laitilassa, Vehmaalla, Taivassalossa, Uudessakaupungissa, Kustavissa ja Laitilassa. Vuonna 2008 jaoston puheenjohtajana toimi Uudenkaupungin nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Tuija Suominen sekä sihteerinä kokouspaikkakunnan viranhaltija. Pöytäkirja hyväksyttiin tarkastetuksi aina seuraavassa kokouksessa. Vakka-Suomen seutukunnan kuntayhtymän vapaa-aikajaoston tavoitteet ovat toteutuneet laaditun toimintasuunnitelman pohjalta seuraavasti: 17 Vuonna 2008 vapaa-aikajaosto osallistui Varsinais-Suomen nuorisopalvelujen laatu- ja kehittämishankkeeseen. Länsi-Suomen lääninhallituksesta sivistystoimentarkastaja Erik Häggman toi jaoston tietoon nuorisotoimen ajankohtaiset kuulumiset osallistumalla kokoukseen Vakka-Suomen Salibandyturnaus 2008 (5-6 luokkalaisille tytöille ja pojille) jouduttiin peruuttamaan, koska joukkueita ilmoittautui ainoastaan kolme. Vapaa-aikajaosto osallistui sosiaali- ja terveysjaoston kutsumana Vakka-Suomen lastensuojelun kehittämissuunnitelman laatimiseen. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten kesäretki 2008, Puuhamaa Retkelle osallistui 26 hlöä, joista 8 oli erityislapsia. Vakka-Suomen Suurleiri 2008, Kustavin Lomavalkamassa Leirille osallistui 72 lasta. Vapaa-aikajaosto päätti perustaa seutukuntaan nuorisofoorumin. Työjärjestyksen jaosto hyväksyi Foorumin toimintaan jaosto haki valtionavustusta OPM:ltä euroa (päätös saadaan alkuvuodesta 2009). Nuorten tietokilpailu 2008, Kustavi Aiheina olivat ajankohtaista, Pekingin olympialaiset ja Vakka-Suomi. Loppukilpailussa oli kuusi joukkuetta. Voiton nappasi Taivassalo, hopean Vehmaa ja pronssia sai Taivassalon toinen joukkue. Vakka-Suomeen päätettiin perustaa nuorten verkkopalvelu (netti) Varsikas-hankkeen kautta Vapaa-aikajaostolla ei ole omaa käyttötalousarviota. Nuoriso- ja liikuntapalvelujen yhteisessä järjestämisessä ovat yhteisten resurssien hyödyntämisen perusteet sekä seutukunnan yhtenäisyyden vahvistaminen. Lisäksi nuorten sosiaalisen kasvuympäristön laajeneminen yli oman kuntarajan avartaa kunkin kunnan nuorisokulttuuria. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan ja nuorisolakiin perustaen on kehitetty toimintamalleja nuorten kuulemisen ja nuorisotiedotuksen parantamiseksi. Edelleen voidaan todeta, että seutukunnan hyvällä liikunta- ja nuorisopalvelujen tarjonnalla on kansanterveydellinen merkitys.

20 Sosiaali- ja terveysjaosto Sosiaali- ja terveysjaosto on kokoontunut vuonna 2008 kuusi kertaa Ensimmäisessä kokouksessa laadittiin vuodelle 2008 toimintasuunnitelma, joka aikataulutettiin ja vastuutettiin. Toimintasuunnitelma on toteutunut seuraavasti: Selvitetään erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta kotiuttaminen. Työryhmä: Tarja Huovinen, Ulla Tynni ja Leena Lehtoruusu on jättänyt raporttinsa Vammaispalveluiden alueellinen suunnitelma. Työryhmä: Leena Räisänen ja Anitta Keskitalo on laatinut suunnitelman. Sosiaalipäivystyksen kehittäminen. Sosiaalipäivystyksen hoitamisesta on tehty sopimus Merikratos Oy:n kanssa. Lastensuojelusuunnitelman laadinta on käynnistetty. Opiaattiriippuvaisten avovieroitushoidon vastuun siirtäminen terveyskeskuksille. Vastuuhenkilö Tita Koski-Stenholm on antanut raporttinsa Hyvinvointitilinpäätös 2007 annettiin Turun amk:n tehtäväksi, ja se valmistuu helmikuussa Vuonna 2006 alkanut Vakka-Suomen neuvoloiden perhetyö -hanke päättyi Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaosto koostuu kuntien rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranhaltijoista. Uudenkaupungin kaupunki on myynyt rakennusvalvontapalveluja Kustavin kunnalle. Uudenkaupungin kaupunki on myynyt ympäristönsuojelupalveluja Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kunnille vuoden 2008 alusta. Toimintatapoja on yhtenäistetty. Vakka-Suomen ympäristöviranhaltijat ovat kokoontuneet säännöllisesti käsittelemään oman toimialansa asioita. Varsinaisia lupa- ja valvontajaoston kokouksia ei ole pidetty. Vakka-Suomen kuntien alueella on järjestetty vuosittainen yhteinen ongelmajätekeräystempaus. Vakka-Suomen seudun jätehuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti vuosittain. Tekninen jaosto Tekninen jaosto on kokoontunut 3 kertaa vuoden 2008 aikana. Samat henkilöt ovat olleet kuitenkin lisäksi tiiviissä yhteistyössä paikkatietoprojektin kanssa ja kokoontuneet sen tiimoilla. Tekninen jaosto oli tiiviisti mukana antamassa ja valmistelemassa seutukunnan kannanottoa maakuntakaavasta. Maakuntakaavaluonnos oli nähtävänä ja seutukunta antoi kaavasta lausunnon. Kaavassa oli vielä luonnos vaiheessa paljon virheitä ja puutteita joihin lausunnossa kiinnitettiin huomiota. Tekninen jaosto keskusteli yhteistyömahdollisuuksista seutukunnan alueella. Todettiin, että varsinkin rakennusvalvonnan, kiinteistö- ja mittauspalveluiden, karttojen tarkistuksen ja kaupanvahvistuksen ja yksityisteiden osalta sekä vesi- ja jätehuollossa löytyy yhteistyömahdollisuuksia. Suurena yhteistyöhankkeena on vesi- ja jätevesihuollon kehittäminen koko Vakka-Suomen alueella. Seutukunnan yhteinen paikkatietoprojekti jatkui Internet-paikkatietoprojektina. Seutukunnassa keskusteltiin paikkatietoprojektin jatkosta ja päätettiin, että seutukunnan kunnat varaavat budjetteihinsa rahoituksen yläpitokustannuksiin. Lisäksi haetaan rahoitusta mm. kalataloushankkeesta. Elinkeinojaosto Elinkeinojaoston toiminta Jaostoon kuuluivat puheenjohtajana elinkeinojohtaja Kristiina Salo, varapuheenjohtajana elinkeinoasiamies Esa Buri ja jäseninä työvoimatoimiston johtaja Ullakaisa Nieminen, työvoimatoimiston johtaja Erja Laaksonen, koulutuspäällikkö Päivi Viinikkala, rehtori Merja Koski, rehtori Juha Kuuselo, sijaisena Petri Sotarauta, yritysneuvoja Esa Kerkola ja toimitusjohtaja Jouko Penttinen. Pysyvänä asiantuntija kokouksissa oli läsnä korkeakouluasiamies Markus Haapala ja lisäksi kutsuttaessa maaseudun yritysneuvoja Markku Riihimäki ja toimitusjohtaja Raimo Rantanen. Sihteerinä toimi kehityspäällikkö Eeva Rintama elokuusta lähtien. Kunnanjohtajilla on läsnäolooikeus jaoston kokouksissa. Jaosto kokoontui kaksi kertaa. Toiminnallaan se muodosti poikkihallinnollisen kontaktipinnan, joka tuki yrittäjyyskasvatuksen käynnistymistä opettajien koulutuksen ja erilaisten kehittämistoimenpiteiden avulla seurasi koulutusasiamiehen toimintaa 18

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot