Osavuosiraportti Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 Osavuosiraportti Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 OSAVUOSIRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Valtionosuudet... 4 Lomautukset... 4 muutokset... 6 Tuloslaskelma... 8 PALVELUKESKUSTEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 9 Hallintopalvelukeskus... 9 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Tekninen palvelukeskus - Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos Osavuosiraportti (88)

3 TALOUDELLINEN TILANNE Lieksan kaupungin kaksi viimeisintä tilinpäätöstä ovat olleet alijäämäisiä. Kaupungin toimintakate (toimintatuotot toimintakulut) oli vuonna ,6 miljoonaa euroa (11,5 %) heikompi kuin vuonna Samaan aikaan verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) kasvoivat 6,25 miljoonaa euroa (9,0 %). Verotulojen kasvusta noin 1,5 miljoonaa johtui veroprosenttien korotuksista ja noin 0,6 miljoonaa euroa vu o- den 2013 verotilitysten kertaluontoisista eristä. Toiminnan nettokustannusten kasvu on siis kahtena viime vuonna yhteensä ollut lähes 3,5 miljoonaa euroa enemmän kuin verorahoituksen kasvu olisi ollut ilman veronkorotuksia. Vuodelle 2014 kunnallisveroprosenttia nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 21 prosenttiin. tehtiin kuitenkin tietoisesti haasteelliseksi, ja se on 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. n to i- mintakate on 0,17 % heikompi kuin tilinpäätöksen 2013 toimintakate. n tavoitteiden saavuttamiseksi koko kaupungin henkilöstö lomautetaan vuoden 2014 aikana 1 2 viikon ajaksi. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, joita suunnitellaan ja on suunniteltu vuoden 2012 talouden tervehdyttämistyöskentelystä lähtien palvelukeskuksissa, valtuustoseminaareissa ja erilaisissa työryhmissä. Osavuosiraportissa tarkastellaan tilannetta ensimmäisen vuosikolmanneksen. Palvelukeskukset on ohjeistettu käymään tulosalueensa läpi ja arvioimaan realistisesti talousarvion toteutumista sekä siihen liittyviä riskejä. VEROTULOT Kaupungin saamat kunnallisveron tilitykset olivat huhtikuun loppuun mennessä 4,0 % ( euroa) suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kunnallisveroprosentin yhden prosenttiyksikön suuruinen nosto edellyttäisi 4,8 prosentin kasvua kunnallisverotuloon. Yhteisöverokanta alennettiin vuodelle ,5 %:sta 20,0 %:iin. Tästä aiheutuvaa tulojen menetystä kompensoitiin kunnille nostamalla kuntaryhmän jako-osuutta (35,56 %:iin vuoden ,49 %:sta). Yhteisöverokannan laskusta huolimatta veron tilitykset koko maan tasolla olivat huhtikuun lopussa 27,8 % suuremmat kuin samaan aikaan vuonna Kuntien saama yhteisövero on kasvanut 51,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Lieksan kaupungin saamat yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet edellisestä vuodesta (56,7 %), ja ovat noin 50 % yli budjetoidun. Kokonaisuutena veroja on kaupungille tilitetty huhtikuun loppuun mennessä euroa (12,2 %) enemmän kuin huhtikuun lopussa viime vuonna, noin euroa vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Osavuosiraportti (88)

4 Kuntaliitto on päivittänyt veroennustekehikkoa tammi-, huhti- ja toukokuussa Uusissa ennusteissa on päivitetty mm. kiinteistöveropohjaa arvostukseen tehtyjen uudistusten pohjalta ja päivitetty kunnallisverotuksessa verotettavan tulon muutoksia uudella ikäryhmityksellä. Veroennustekehikot näyttävät selvää nousua talousarviovaiheessa käytettyyn ennusteeseen verrattuna. Tässä vaiheessa on syytä huomioida osa ennusteen noususta verotuloarviossa. Nostetaan sekä kunnallisveron että kiinteistöveron tuottoarviota eurolla. VALTIONOSUUDET Vuoden 2014 valtionosuustuloarvio on 38,7 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö on vahvistanut kaupungin peruspalvelujen valtionosuudeksi euroa (ilman elatustuen takaisinperinnän palautusta). Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut muiden kuin peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvien opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien summaksi Yhteensä vahvistetut valtionosuudet ovat 39,0 miljoonaa euroa, kun talousarvion tuloarvio on 38,7 miljoonaa euroa. Niiltä osin kuin OKM:n myöntämä valtionosuus perustuu oppilas- ja opiskelijamääriin, sitä tarkistetaan vuoden lopussa vuoden keskimääräisten määrien mukaiseksi. Tuloarvioon ei tässä vaiheessa tehdä muutoksia. VALTIONOSUUDET (milj. ) TILIVUOSI Tilinpäätös 2012 Tilinpäätös Vahvistettu 2014 Sos. ja terv. palveluiden laskennalliset kustannukset 55,8 58,7 60,9 60,5 Esi- ja perusopetuksen, kulttuuripalvelujen lask. kustannukset 9,7 9,5 9,5 9,4 Kunnan peruspalvelujen omarahoitusosuus -38,1-39,5-41,1-40,7 Peruspalvelujen valtionosuus yht. 27,4 28,7 29,4 29,3 Yleinen osa 1,6 1,7 1,7 1,7 Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus -0,3-0,3-0,3-0,3 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 2,8 2,9 3,0 3,1 Verotulontasaus 5,1 5,9 6,5 6,6 Yhden putken valtionosuus yhteensä 36,7 38,8 40,3 40,3 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1,4-1,4-1,6-1,3 Valtionosuudet yhteensä 35,3 37,4 38,7 39,0 edellisestä vuodesta % 5,8 5,9 3,5 4,2 LOMAUTUKSET Kaupunginhallitus päätti lomauttaa Lieksan kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön kahden viikon ajaksi vuoden 2014 aikana kuitenkin siten, että lomautuksen kesto on yhden viikon mittainen ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon tulosalueilla. Lomautusten toteuttamisesta palvelukeskusten tulee raportoida kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Huhtikuun loppuun mennessä lomautusjakson oli pitänyt osin tai kokonaan yhteensä 150 henkilöä ja säästösyistä palkatonta vapaata oli pitänyt 12 henkilöä. Osavuosiraportti (88)

5 Riviotsikot Kalenteripvt Työpäivät Henkilöt Lomautus Hallintopalvelukeskus Keskushallinto Ruokahuolto Sivistyspalvelukeskus Kirjasto Pielisen museo Lieksan lukio Perusopetus Musiikkiopisto Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Aikuissosiaalityö Hammashuolto Kotihoito Lasten ja perheiden sos.työ Maahanmuuttajapalvelut Mielenterv.- ja päihdepalvelut Palvelukodit & palveluasuminen Sosten hallinto Työllisyyspalvelut Vammaispalvelut Tekninen palvelukeskus Kadut ja yleiset alueet Toimitilat Tilitoimisto Pielisen Karjalan tilitoimisto Palkaton virka/työloma, säästösyyt Hallintopalvelukeskus Keskitetyt toiminnot Sivistyspalvelukeskus Lieksan lukio Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito Mielenterv.- ja päihdepalvelut Palvelukodit & palveluasuminen Sosten hallinto Kaikki yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS: Ensimmäisellä vuosikolmanneksella lomautuksia on pidetty lähinnä ruokahuollossa. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen lomautukset ovat toteutuneet lomautussuunnitelman mukaisesti. Joissakin yksiköissä lomautukset on jo pidetty, osassa parhaillaan menossa ja lopuissa lomautukset toteutetaan suunnitelman mukaisesti syksyllä Toiseen osavuosiraporttiin valmisteellaan yksikkökohtainen toteumaraportti, jossa arvioidaan alustavasti myös lomautusten toiminnallisia ja taloudellisia kokonaisvaikutuksia. SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyspalvelukeskuksen tulosyksiköt ovat raportoineet lomautusten etenemisestä ja niiden vaikutuksesta lautakunnille osavuosiraportin yhteydessä (VARKOULA , KUVLA ). Kouluilla opetuksen järjestäminen on vaatinut työtä, erilaisten ratkaisujen löytämistä ja joistakin asioista tinkimistä. Järjestelyissä on huolehdittu siitä, että oppilaiden turvallisuus ei vaarannu. Muut tulosyksiköt, joissa lomautuksia on jo pidetty, ovat joutuneet jonkun verran tinkimään palvelutasosta tai eivät raportoi lomautuksilla tähän mennessä olleen merkittäviä vaikutuksia toimintaan. Osavuosiraportti (88)

6 TEKNINEN PALVELUKESKUS Teknisen viraston henkilöstön lomautuspäätökset on tehty. Lomautukset on ajoitettu töiden mukaan, virastohenkilökunnan osalta pääosin heinäkuulle. Lomautukset hankaloittavat toimintaa; mm. kesäaikaista viraston kiinnipitoaikaa joudutaan pidentämään ja investointien ja peruskorjausten toteuttaminen suunnitelmien mukaan vaarantuu. Lomautukset vaikuttavat myös henkilöstön työmotivaatioon. Kun virastolle aiempina vuosina asetetut tavoitteet on saavutettu ja ylitetty, henkilöstö kokee lomautuksen turhauttavana. TALOUSARVIOMUUTOKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Käyttötalous Osavuosiraportti sisältää talousarviomuutoksia, jotka heikentävät palvelukeskuksen toimintakatetta yhteensä euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toimintakate on muutosten 1,0 % heikompi kuin tilinpäätöksessä muutokset liittyvät pääosin talousarvion valmistumisen tulleisiin muutoksiin, joita on seuraavassa kuvattu tarkemmin Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti korvata koneellisen lääkejakelun kustannukset alkaen ( 148/ ) ja kilpailuttaa lääkejakelun ( 149/ ). STM:n ohjeistus lääkejakelun kustannusten korvausvastuun siirtymisestä kunnille saapui lokakuussa 2013, eikä kustannuksiin näin ollen ehditty varautua vuoden 2014 talousarviossa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät kriteerit ( 16/ ) täyttäviä koneellisen lääkejakelun asiakkaita on 375. Yhden asiakkaan vuosikustannukseksi on arvioitu 390 euroa, jolloin arvioidut kokonaiskustannukset vuodelle 2014 ovat euroa. Lääkejakelun kustannuksia tarkastellaan uudelleen toisen osavuosiraportin yhteydessä, jolloin myös lääkejakelun maakunnallisen kilpailutuksen tulos on tiedossa. Aluehallintoviraston muutti linjaustaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotihoivan maksujen osalta päätöksessään, joka koski perustoimeentulotuen vuoden 2012 valtionosuuden vahvistamista (sosterla 3/ ). Vuoden 2014 osalta kustannukset siirretään uuden linjauksen mukaisesti perustoimeentulotuesta mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulosyksikköön. Arvioitu lisämäärärahan tarve mielenterveys- ja päihdeyksikköön on euroa. Samalla tulosyksikön tuloarviota nostetaan eurolla (sosterla 4/ ). Aikuissosiaalityön tulosyksikössä tehdään vastaavasti talousarviomuutokset sekä perustoimeentulotuen määrärahoihin että valtionosuuden tuloarvioon. Kaiken kaikkiaan muutos heikentää tämän hetkisen arvion mukaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toimintakatetta noin euroa. Asiaa tarkastellaan uudelleen toisen osavuosiraportin yhteydessä. Tehostetun palveluasumisen palvelussetelin arvon korottaminen alkaen vaatii lisämä ä- rärahan yksityisten hoitokotien kustannuspaikalle. Samalla perustoimeentulotuen kustannuksia voidaan pienentää eurolla, jolloin palvelusetelin arvon korottaminen heikentää palvelukeskuksen toimintakatetta kokonaisuudessaan eurolla. Myös tältä osin määrärahojen riittävyyttä tarkastellaan uudelleen toisen osavuosiraportin yhteydessä. Yllä mainittujen talousarvion valmistumisen varmistuneiden kustannusten toimintakatetta heikentävä kokonaisvaikutus on lähes euroa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Investoinnit Investointien osalta Timitranrannantien ym. investointimääräraha ylittyy ja vuonna 2013 alo i- tettu Hovileirinkadun investointi vaatii vielä :n määrärahan. Lisäksi mm. koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseen Pankajärventien, Yläviekintien ja Pielisentien risteyksessä tarvitaan uutta määrärahaa Määrärahojen saaminen on välttämätöntä hankkeiden loppuun saamiseksi. Em. investointien kattamiseen tekninen virasto esittää maanläjitysalueeseen varattua :n määrärahaa sekä Rantalantie 4:n :n määrärahan alentamista :lla. Näiden investointien osalta investointimäärärahoja tarkastellaan uudelleen 2. osavuosiraportin yhteydessä. RAHOITUSERÄT Uusimman verotuloennusteen mukaan muutokset kiinteistöveron verotusarv oissa nostavat kiinteistöverosta saatavaa tuloa budjetoitua suuremmaksi. Myös kunnallisveron tuotto näyttää tällä hetkellä muodos- Osavuosiraportti (88)

7 tuvan korkeammaksi kuin talousarvioaiheessa on arvioitu. Molempien verolajien tuloarviota nostetaan eurolla. Tuloslaskelma Tulot Menot Vuosikate Hallintopalvelukeskus Yleinen luottamushenkilöhallinto Muu yleishallinto Keskushallinto Kuntayht. ja muu yht.toiminta EU- ym. Projektit 0 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Soten hallinto- ja tukipalvelut Vammaispalvelut Aikuissosiaalityö Erikoissairaanhoito Työterveydenhuolto Ehkäisevä terveydenhuolto Perusterveydenhuolto Mielenterveys- ja päihdepalvelut Kotihoito Palvelukodit ja palveluasuminen Sivistyspalvelukeskus Tekninen palvelukeskus Hallinto 731 Toimitiltat 741 Kuntatekniikka Rahoituserät Verotulot Yhteensä Investoinnit muutosten vaikutus tuloslaskelmaan Myynti Avustus Tekninen palvelukeskus 5240 Kadut ja yleiset alueet /9406 Liikenneväylät/Timitranrannantie /9414 Liikenneväylät/Hovileirinkatu /9415 Liikenneväylät/Liikenneturvallisuuskohteet /9413 Jätehuolto/Maanläjitysalue Toimitilat /9204 Suunnittelu ja rakentaminen/rantalantie Yhteensä Hyväksytyt muutokset Netto Toimintakate Tuloslaskelmaosa Hankintameno esitykset Yhteensä 2013 Alkup. TA Hallintopalvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sivistyspalvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen palvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate yhteensä Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Rahoituskulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Osavuosiraportti (88)

8 TULOSLASKELMA (1000 euroa) Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma 1-4 / 2014 Poikkeama Tot-% Edellinen vuosi 1-4 / 2013 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,1% MAKSUTUOTOT ,0% TUET JA AVUSTUKSET ,7% 951 MUUT TOIMINTATUOTOT ,2% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,7% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,1% 18 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ ,1% 18 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,8% PALKAT JA PALKKIOT ,6% HENKILÖSIVUKULUT ,1% ELÄKEKULUT ,0% MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7% -510 PALVELUJEN OSTOT ,8% AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5% AVUSTUKSET ,3% MUUT TOIMINTAKULUT ,7% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,6% TOIMINTAKATE ,8% VEROTULOT ,1% VALTIONOSUUDET ,6% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,0% 29 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,1% 3 KORKOKULUT ,3% -79 MUUT RAHOITUSKULUT ,4% -6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ ,0% -54 VUOSIKATE ,6% 161 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,3% POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ ,3% TILIKAUDEN TULOS ,7% Toteutuneet poistot: 1-4/2014: 1/3 koko vuoden talousarviosta /2013: 1/3 koko vuoden toteutuneesta 2013 Osavuosiraportti (88)

9 PALVELUKESKUSTEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET HALLINTOPALVELUKESKUS Tulosyksiköt 1110 Vaalit 1210 Tarkastustoimi 1310 Kaupunginvaltuusto 1410 Kaupunginhallitus 1420 Alueellinen yhteistyö 1430 Keskushallinto 1440 Keskitetyt toiminnot 1450 Ruokahuolto Hallintopalvelukeskus avustaa kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa päätöksenteossa ja johtamisessa. Palvelukeskus vastaa keskitetystä henkilöstöhallinnosta ja ruokahuollosta 1110 VAALIT Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1110 Vaalit Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa EU-vaalit organisoidaan Sähköinen äänestäjärekisteri otetaan käyttöön Talous Toteutui tavanomaisesti ilman ongelmia. Sähköinen äänestäjärekisteri käytössä ennakkoäänestyksessä ja yhdessä äänestyspaikassa varsinaisena äänestyspäivänä. Järjestelmä toimi hyvin. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate Poistot 0 Netto Europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 25. toukokuuta. Ennakkoäänestys kotimaassa on toukokuuta. Kunnat ovat velvollisia huolehtimaan keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipä i- vän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden TARKASTUSTOIMI Tulosyksikkövastaava: Johanna Tähkiö 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Hallinnon ja talouden tarkastamisen seuranta. Kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastamisen yhteen sovittaminen. Raportointi hallintokunnittain kokouksissa. Tytäryhtiöiden kuuleminen kerran vuodessa; vuonna 2014 painopisteenä Ei toteutunut Toteutetaan kahden viimeisen vuosikolmanneksen aikana Osavuosiraportti (88)

10 Riskienhallinnan ja konsernivalvonnan seuranta. Taloudelliset resurssit Kokousten ja arviointikäyntien määrä n. 10 kpl/vuosi. Vastuullisen tarkastajan tarkastuspäivät kaupunginvaltuuston hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan. Valtuuston toimielimille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Talouden tasapainottamisen toteutumisen, taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi riskienhallinta. Toimielinten päätösten seuranta ja viranhaltijoiden kuuleminen sekä toimipaikkakäynnit riittävässä laajuudessa Vastuullisen tarkastajan tarkastuspäivien määrä 10 kpl, toteutumisen seuranta. Laaditun arviointisuunnitelman ja vuosityöohjelman mukaisesti. Tilinpäätöksen valmistuttua annetaan kokonaisarviointi arviointikertomuksen muodossa. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Jäsenet osallistuvat tarpeellisessa Kaikki jäsenet osallistuvat vähintään määrin koulutukseen kehittääkseen yhteen koulutustilaisuuteen vuodessa. tarkastus-lautakunnan toimintaa ja Arviointisuunnitelman kehittäminen. toiminnan vaikuttavuutta. raportoinnin ja seurannan kehittäminen. Toteutetaan kahden viimeisen vuosikolmanneksen aikana Ei toteutunut Toteutettu suunnitelman mukaisesti Arviointikertomusta valmisteltu Kaikki osallistuivat Kuopiossa Aluekehityssäätiön järjestämään koulutukseen Talous Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , KAUPUNGINVALTUUSTO Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1310 Kaupunginvaltuusto Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Kaupungin virka- ja luottamushenkilöorganisaatioiden tehtäväjaon ja toimintatapojen selkiyttäminen. Valtuuston talousseminaarit, johtoryhmän, hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston yhteistyön tiivistäminen. Talous Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , KAUPUNGINHALLITUS Osavuosiraportti (88)

11 Tulosaluevastaava: Esko Lehto 1410 Kaupunginhallitus 1411 Nuorten kesätyöt 1420 Avustukset 1430 Elinkeinotoimi 1450 EU- ym. projektit Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Sähköisten palvelujen merkittävä lisääminen sekä organisaation omassa toiminnassa että kuntalaisille tarjottavissa palveluissa Taloudelliset resurssit Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen ja valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja palvelukeskusten sitouttaminen Kaupungin palveluprosessien uudistaminen, ASPA-mallin kehittäminen edelleen ja yhteispalvelukeskuksen luominen. Koko kaupungin keskitetyt kirjaamo- ja asianhallintatoiminnot siirretään aspaan mennessä. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstölähtöisen kehittämisen juurruttaminen kaupungin toimintaan LATUkana strategiassa, talousarviossa ja Henkilöstölähtöinen kehittäminen muhankkeen päättymisen vuosikelloissa. Kehittämisideoiden käsittelyn vakiinnuttaminen. Palvelukeskusten LATU-vastaavien toiminnan aloittaminen Sisäisten uudistajien toiminnan määrittely Talous Kaupungin verkkosivujen uudistaminen käynnissä. PTTK:n sähköisten palveluiden hanke viivästynyt. Maakunnallinen sähköisen arkistoinnin hanke jatkuu vielä vuoden 2014 ajan. Käytössä olevat sähköiset palvelut ovat monelta osin onnistuneet (esim. erilaiset ilmoittautumiset, Medinet) ja niitä tulee lisätä. Strategian jalkauttaminen, valtuuston talousseminaarit. Asianhallintatiimin rakentaminen aloitettu. Käydään läpi kesäkuussa. Kaupunki lähdössä mukaan Kunnan asiakaspalvelu -verkostoon. Henkilöstölähtöisen kehittämisen merkitys korostuu vaikeina aikoina. LATU-vastaavien toiminta ei ole lähtenyt vielä käyntiin. LATU-hankkeen valtakunnallinen tulosten julkistaminen LATU-mallin laajempi levittäminen kuntiin, KT lähdössä mukaan. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot , Netto , Kaupunginhallituksen avustuksiin on varattu euroa. Määrärahasta jaetaan kaupunginhall i- tukselta haettavat toiminta-, tapahtuma-, kylätoimikunta- ja talojen korjausavustukset sekä WaskiAreenan avustus ja kerrostalojen hissiavustukset. Omalle kustannuspaikalleen on varattu elinkeinotoiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset ja yhteistoimintaosuudet: Osavuosiraportti (88)

12 Pikes Oy ,3 % Karelia-Expert Oy ,0 % Teollisuuskylä Oy ,3 % Vaskiviikon kannatusyhdistys ry ,0 % Kolin matkailuyhdistys ry ,0 % Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry ,0 % Lieksa-Nurmes lentokenttä Oy ,0 % Muu matkailun edistäminen ,7 % Yhteensä ,0 % Pikesin avustusta on laskettu valtuuston päätöksellä vuoden 2014 osalta 5 % (n euroa). Tarkoitus on saada alennus pysyväksi. Karelia-Expertin kanssa on sovittu kustannusten laskemisesta viidellä prosentilla osana kaupungin talouden tervehdyttämistä. Teollisuuskylä Oy:n avustus lopetetaan vaiheittain neljän vuoden aik a- na. Vuonna 2013 avustus pudotettiin eurosta euroon ja vuonna 2014 avustus on Vaskiviikon kannatusyhdistys on hakenut avustuksen nostamista euroon. ssa avustus on pidetty ennallaan eurossa. EU- ym. projektit kustannuspaikalla on kaupungin hallinnoima LuontoKolin kasvusysäys-hankkeen osatoteutus, joka jatkuu asti. Kustannuspaikalle on varattu myös kaupungin osuudet Lieksan Teollisuuskylä Oy:n hallinnoimiin Puun käytön laaja-alaistaminen ja Seutukaupunkipilottihankkeisiin (5.100 ja euroa). Muihin suunnitteilla oleviin hankkeisiin on varattu lisäksi euroa. Yhteisöjen valvonta: Teollisuuskylä Oy: Esko Lehto (Johanna Tähkiö) Ajoharjoitteluratasäätiö: Esko Lehto (Tuomo Kotilainen) Pikes Oy: Esko Lehto (Matti Taponen, Johanna Tähkiö) Karelia Expert Matkailupalvelu Oy: Johanna Tähkiö (Matti Taponen) Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalot: Matti Taponen (Tuomo Kotilainen) PKSSK: Tero Oinonen (Erkki Tiainen) Tuustaipaleen päihdehuolto: Tero Oinonen (Erkki Tiainen) PKKY: Arto Sihvonen (Matti Taponen) PKS: Esko Lehto (Tuomo Kotilainen) Pohjois-Karjalan Energia Holding: Esko Lehto (Tuomo Kotilainen) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu: Arto Sihvonen (Asko Saarelainen) Pohjois-Karjalan pelastuslaitos: Tuomo Kotilainen (Ilkka Puumalainen) Lieksa-Nurmeksen lentokenttä Oy: Tuomo Kotilainen (Matti Taponen) 1420 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Tulosaluevastaava: Esko Lehto 1460 Palo- ja pelastustoimi 1470 Pielisen Karjalan kyytikoordinaattori 1475 Joukkoliikenteen tukeminen 1480 Jäsenmaksut ja yhteistoimintaosuudet 1490 Maaseutuhallinto 1495 Ympäristöterveydenhuolto Palo- ja pelastustoimesta vastaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, joka toimii Joensuun kaupungin liikelaitoksena. Pielisen karjalan kyytikoordinaattori on Lieksan, Juuan, Nurmeksen ja Valtimon yhteinen pilotti, jota on sovittu jatkettavan vuoden 2015 loppuun. Lieksan kaupunki on palkannut kyytikoordinaattorin ja laskuttaa muilta kunnilta niiden osuudet sopimuksen mukaan (KH ) Joukkoliikenteen tukeminen kustannuspaikalla käsitellään maakuntaliput sekä Kolin kimppakyyti. Jäsenmaksut ja yhteistoimintaosuudet kustannuspaikalle kirjataan kaupungin osuus verotuskustannuksista, maakuntaliiton ja kuntaliiton maksuosuudet sekä joitakin muita pienempiä jäsenmaksuja. Osavuosiraportti (88)

13 Maaseutuhallinto hoidetaan seudullisesti ja sitä hallinnoi Nurmeksen kaupunki. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä Pohjois-Karjalan yhteistoiminta-alueella vastaa Joensuun kaupunki. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Ympäristöterveydenhuollon arkiston päättäminen (oma toiminta loppunut helmikuun lopussa 2013) Talous Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , Vertailussa edelliseen vuoteen on otettava huomioon, että palo- ja pelastustoimi sekä ympäristöterveydenhuolto on siirretty hallintopalvelukeskukseen vuoden 2014 alussa. Palo- ja pelastustoimen budjetoidut toimintakulut 2014 ovat euroa ja ympäristöterveydenhuollon euroa KESKUSHALLINTO Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1500 Kanslia 1510 Rahatoimisto 1520 Henkilöstöhallinto 1530 Sähköinen kokouskäytäntö 1535 ICT-palvelut Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Kaupungin ja yritysten yhteisrekrytointi Opetushenkilöstön TVA Sähköinen arkistointi Kuntien yhteinen tehtäväluokitus käyttöön 1.3. Sähköinen arkistointi käytössä vuoden 2014 aikana Pöytäkirjojen tekeminen kokouksissa Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstövoimavarojen arviointi KT:n uusi suositus henkilöstöraportoinnista otetaan käyttöön vuoden 2013 raportoinnissa Dynasty: valmistelijoiden koulutus (asianhallinta, kokoushallinta, sopimushallinta, sähköinen arkistointi) Suunnitteilla TVA hyväksytty Vakiintumassa käytännöksi Henkilöstökertomus tehty aikaisemman suosituksen mallin mukaisesti. Uusi malli käyttöön vuoden 2014 raportoinnissa. Koulutuspäivät kesäkuussa ja syksyllä Osavuosiraportti (88)

14 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Koulutusten koordinointi yli palvelukeskusrajojen, yhteiset koulutukset Työryhmä tekee esityksen kolmen päivän koulutukseen liittyvistä järjestelyistä. Organisaation ja oman työn kehittämisen valmiuksien lisääminen, työnantajan roolin esille ottaminen Esimiesten säännölliset puolen päivän teemakoulutukset (4-6 koulutusta/v). Mukaan otetaan ammattijärjestöjen edustajia. Ei ole toteutunut vielä. Talous Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot , Netto , KESKITETYT TOIMINNOT Tulosyksikkövastaava: Riikka Boren 1540 Asiakaspalvelukeskus Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa E-palveluiden tarjonnan lisääminen Ainakin yksi uusi palvelu käyttöön 2014 Uusia sähköisiä ilmoittautumisia toteutettu. Kuntalaisaloitteen sähköistäminen etenee Uuden kotisivualustan ja sosiaalisen median käyttöönotto Liferay-alustan käyttöönotto vuoden 2014 aikana Liferay kotisivujen käyttöönotto 10.6., tällöin saadaan sosiaalisen median työkalut osaksi kotisivuja avautuu Pikesin hallinnoima Pielisen immeiset, jossa sisällöntuotannossa mukana myös alueen kuntaorganisaatiot. Viranomaispalvelujen tarjonta lisääntyy Yksi uusi viranomaispalvelu Suunnitteilla Palveluiden laadun seuranta Asiakastyytyväisyysmittaus Käynnissä Palvelutarpeiden kartoitus Palvelukeskusten johtoryhmien tapaamiset, Ei ole vielä toteutunut 1 uusi palvelu/palvelukeskus Palvelukeskusten yhteisen asianhallintatiimin perustaminen Palvelukeskuksista siirtyy 1-2 henkilöä asiahallintatiimiin. Tiimi antaa asianhallintaan liittyviä palveluja kaikille palvelukeskuksille yhdestä työpisteestä. Tiimi aloittanut toiminnan Tiimin täydentäminen syksyllä Taloudelliset resurssit Skannauksen ja tulostuksen uudelleenjärjestely Asiakaspalvelupisteeseen siirretyt palvelut tuotetaan tehokkaasti Tilaratkaisut (tilojen käytön tiivistäminen) QF-laatukäsikirjan ja prosessiportaalin hyödyntäminen Käyttötarpeen selvittäminen, vanhojen laitteiden kartoitus ja korvaaminen yhdellä monitoimilaitteella ½-1 hlötyövuoden vähennys/palvelukeskus Palveluprosessit ja työohjeet ylläpidetään ja käytetään sähköisesti Monitoimilaite hankittu, suuremmat tulostukset siirretty kopiointiin Ei ole vielä toteutunut Asianhallintatiimille järjestetty tilat 2. kerroksesta, niihin siirtyminen käynnissä. Asiakaspalvelupisteeseen saatu lisätiloja mm. kuntalaisen etäasiointia eri valtion viranomaisten kanssa. Sähköisen viestinnän ohje, Liferay sisällöntuottajan ohjeistukset siirretty laatukäsikirjaan. Asiakaspalvelutiimin ohjeis- Osavuosiraportti (88)

15 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa tusta kerätty sinne. Asianhallintiimin työprosessien laadinta prosessiportaaliin vasta alkamassa. Aspan tunnettavuuden kasvu (sisäinen ja ulkoinen) Tilavarausten tehokas hallinta Palveluneuvojien TVA Avoimet ovet tapahtuma nimenannon yhteydessä, ollaan esillä tapahtumissa, lehdistötiedotteet uusien palvelujen käyttöönotoista Maakunnallisen tilavarausjärjestelmän käyttöönotto ja tilavaraustiedon tuottaminen Liferaysta infotv:n selvitetään, Outlook kalentereiden tehokkaampi hyödyntäminen Palveluneuvojien TVA suoritetaan sivistystoimen TVA.n yhteydessä tai otetaan käyttöön valtiovarainministeriön asiakaspalvelu2014 hankkeen tuotoksena tehty TVA. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Palveluja annetaan 12kk/5pv/9-15 Jokainen työntekijä osaa sijaistaa kahta palvelukokonaisuutta ja tuottaa QF työohjeet omasta palvelukokonaisuudesta Tietotaidon kasvu Jokainen työntekijä osallistuu 3 koulutuspäivään vaiheen parempi hallinta Talous työpaikkakokoukset viikoittain, kehityskeskustelun 2x/v, yhteiset virkistyspäivät, Asiakaspalvelu työryhmätyöskentelytilan hyödyntäminen 2x lehtijuttua saatu, lehdistötiedote. Avoimet ovet toteutetaan syksyllä Outlook kalenterin hyödyntämistä erityistilojen pukutilan vuokraamisessa selvitetty=>ei käyttöön. Ei ole toteutunut Sijaistaminen toteutuu. Osa työohjeista on vielä työn alla. Taloushallinnon uusien ohjelmien ja soten koulutuksiin osallistuttu. Osallistuja on jakanut tietoa muille tiimiläisille. Viikoittaiset työpaikkakokoukset ovat toteutuneet. 1. kehityskeskustelut pidetty. Työryhmätyöskentelytila käytetään, käyttöä tulee vielä tehostaa. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot 0 Netto , Asiakaspalvelupisteen kustannukset jaetaan osittain muille palvelukeskuksille. ssa aspan määrärahoissa on mukana vain asiakaspalvelu ja aspan rakentamisesta aiheutuvat kulut; kirjaamo- ja asiahallintatoimintojen keskittämiseen liittyvät talousarviomuutokset tehdään erikseen RUOKAHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Riitta Turunen 1600 Ruokahuolto Ruokapalvelun asiakkaina ovat päiväkoti, koulut, vanhustenhoito ja laitoshoito sekä ulkoiset asiakkaat. Kustannukset veloitetaan asiakkailta täysimääräisinä suoritteiden perusteella. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Vastataan kysyntään laadukkain palveluin ja kilpailukykyisin hinnoin. Laatua ja toimintaa seurataan asiakastyytyväisyyskyselyin. Toimitaan palvelusopimuksen mukaisesti ja tuotetaan ateriat huomioiden eri ikäkausiryhmät (päivähoito, koulut, laitosasiakkaat) Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Asiakas palautteet käsitellään, raportoidaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet Asiakastyytyväisyyskyselyt on pidetty maaliskuussa. Syksyn ruokalistojen päivitys on tehty. Ruokalistoissa on otettu huomioon uudet ravitsemissuositukset ja asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset. Tulokset on raportoitu tilaajille ja tiedotettu asiakkaille Osavuosiraportti (88)

16 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Taloudelliset resurssit Raaka-aine hankinnat hankintasopimuksen mukaisesti, valitaan mahdollisuuksien mukaan lähellä tuotettuja ja kotimaisia raaka-aineita Toimittajien raportit ja ostojen seuranta Raaka-ainehankinnat on suoritettu sopimusten mukaisesti. Omasta maakunnasta on hankittu perunaa, juureksia, marjoja, kananmunia, leipää ja Rauhalan tuotantokeittiöön on saatu jonkun verran paikallista kalaa n noudattaminen. Tavoiteltavat kustannussäästöt 4 henkilötyövuotta keskuskeittiöhankkeen toteutuksella Ruokatuotannossa laadun varmistaminen tuotantoprosessien ja omavalvontaohjeistuksen mukaan Kustannusten seuranta ja raportointi kuukausittain johtotiimissä sekä osavuosiraportit Elintarviketutkimukset hygieniaohjeistuksen mukaan Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ruokapalveluhenkilöstön ammatillisen Yhteiset koulutuspäivät, yhteistyössä eri osaamisen kehittäminen toimijoiden kanssa Työkierto eri toimipisteissä Tavoitteena lyhytaikaisten sijaisuuksien hoitaminen Työssä jaksaminen ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Yhteistyö Amo:n kanssa Työssäoppimisjaksoille otetaan kokkiopiskelijoita keittiötyöhön osaksi yhteistä toimintaa. Keskuskeittiöhankkeen viivästymisen takia vuoden 2014 aikana eläkkeelle jäävien (5) tilalle, joudutaan palkkaamaan työntekijöitä Oiva-tarkastuksia tehty alkuvuodesta 3 keittiössä ja toiminta on todettu hyvin suoritetuksi; oivalliseksi 2 ja hyväksi 1 Ravitsemussuositukset on käyty läpi ravitsemisterapeutin kanssa Työnkierto etenkin kouluilla toimii jatkuvasti Työterveyshuollon kanssa on suoritettu työpaikkakäyntejä ja työpaikkaselvitysraportit on annettu: Rantalan koulun, Partalanmäen palvelukodin, Rauhalan koulun, Keskuskoulun ja lukion keittiöistä. Työpaikkapalavereja työterveyshuollon kanssa on pidetty1 kpl ja yksilöpalavereja 2 kpl Opiskelijoita on ollut keittiöissä työssäoppimisjaksoilla 2 Tunnusluvut Mittari Suorite Ruokahuollon suoritteiden määrä Terveyskeskus Partalanmäen palvelukoti Koulut Ruokahuollon suoritteiden hinta Terveyskeskus 5,03 4,67 4,28 Partalanmäen palvelukoti 4,51/4,17 4,67 4,02 Koulut 3,17 3,30 2,31 Talous Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot , Netto , Keskuskeittiöhankkeen viivästymisestä johtuen keittiöiden koneita ja laitteita on uusittava jo tulevana vuotena. Keittiöiden kone- ja laitekanta on vanhentunut. esim. osaan laitteista ei ole saatavana enää varaosia, laitehuolto on ilmoittanut muutamat laitteet korjauskelvottomiksi. Uudet on hankittava tilalle. Uunien osalta kahden uunin hankinta on ajankohtainen alkuvuodesta. on on tehty varaus kahden uunin hankintaan (Rauhala ja Kuhmonkatu), samoin raepesukoneet Rauhalassa ja Rantalassa ovat käyttökelvottomia, uusien hankinta maksaa noin yhteensä. Työvaatteita on uusittava kuluvan vuoden aikana. Osavuosiraportti (88)

17 Henkilöstön määrä on vähentynyt 1,5 henkilöä vuonna 2013, toimet on jätetty täyttämättä. Vuoden 2014 aikana ruokahuollosta jää eläkkeelle 5 henkilöä, nykytilanteessa ruokapalveluhenkilöstö pysyy ennallaan eikä henkilöstö säästöjä ole mahdollista toteuttaa. Ruokatuotannon keskittäminen yhteen keittiöön =keskuskeittiöön tuo suoraan säästöjä henkilöstö kuluista 5 hlö / HALLINTOPALVELUKESKUS YHTEENSÄ Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot , Netto , Osavuosiraportti (88)

18 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaisohjeistuksiin. Lieksan kaupungin strategia määrittelee suuntaviivat SOTE strategialle, kehittämistyölle ja tavoitteille. SOTE strategia painopistealueet vuosille ovat: Suunnitelmallinen ehkäisevä toiminta Ihmisläheiset työprosessit vähemmillä rajapinnoilla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman ja hyvinvointikertomuksen laatiminen seuraavaksi valtuustokaudeksi yhteistyössä eri palvelukeskusten kanssa Henkilöstöresursseista huolehtiminen Alueellisen yhteistyön kehittäminen Päihde- ja mielenterveystyön uudelleen organisointi Huostaanottojen vähentäminen (kodin ulkopuolelle sijoitettujen palvelurakennemuutos) Tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Tulosalueita ja kustannuspaikkoja pyritään muokkaamaan tarvelähtöisesti ja ehkäisevän työn painotus huomioiden. Tulosaluejaon pohjalta on mahdollista seurata paremmin ehkäisevän työn toteutumista ja jatkossa integroida toimintoja palvelukeskuksen sisällä tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Menossa olevat toiminnan kehittämishankkeet: Hallitusohjelman mukainen työllistämiskokeilu, Ikääosaavat palvelut IMMO , kotihoidon pienkotien kehittämishanke Terveempi Itä-Suomi (TERVIS), Neurologisten sairauksien ryhmäkuntoutushanke, uusi (rahoitus auki) Palvelualueet: - sosiaalipalvelut - terveyspalvelut - hoivapalvelut Tulosyksiköt 2110 Soten hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalipalvelut vastuualue 2120 Ehkäisevä lapsiperhetyö 2130 Lasten ja perheiden sosiaalityö 2140 Vammaispalvelut 2150 Aikuissosiaalityö 2160 Työllisyyspalvelut 2170 Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut vastuualue 2210 Erikoissairaanhoito 2220 Työterveydenhuolto 2230 Hammashuolto 2240 Ehkäisevä perusterveydenhuolto 2250 Perusterveydenhuolto 2260 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Hoivapalvelut vastuualue 2310 Ehkäisevä työ 2320 Kotihoito 2340 Palvelukodit ja palveluasuminen PALVELUKESKUKSEN YHTEISET TAVOITTEET Palvelukeskuksen päällikkö: Tero Oinonen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Suuntautuminen ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Ehkäisevän toiminnan prosessien avaaminen ja kehittäminen Seurantatapa: Prosessikuvaukset valmiit vuoden 2015 Työn alla Osavuosiraportti (88)

19 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa lopussa. Mt- ja päihdepalveluiden ja Työn alla lastensuojelun avopalveluiden osalta 2014 aikana Kuntalaisten omatoimisen selviytymisen tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Vanhusneuvoston toiminnan käynnistäminen, ryhmämuotoisen toiminnan edistäminen Vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen kuntalaisille, esim. keskustelutilaisuudet Taloudelliset resurssit Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen Kustannustehokas toiminta Resurssien suuntaaminen palvelujen saamiseen, saatavuudesta joudutaan tinkimään Medinetin ja sähköisen toimeentulotuen hakumenettelyn käytön edistäminen Tilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille Lomautusten ja muiden säästökeinojen toteuttaminen Organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöstä. Tulosalueille ja kustannuspaikoille on nimetty vastuuhenkilöt. Päälliköt ja toimielimet ovat velvollisia ohjaamaan ja valvomaan taloutta ja ryhtymään ajoissa toimenpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi. Seurantatapa: Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien tukeminen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvaa toimintaa Medinet jo laajasti käytössä. Sähköisessä toimeentulotuen hakemisessa kehitettävää edelleen. Tilaisuuksia on järjestetty. Käynnissä. Aiheuttanut runsaasti ongelmia erityisesti hoito- ja hoivapalveluissa. Jatkuvaa toimintaa. Taloustilanteen systemaattinen analysointi hyödyntäminen Kuntamaisematietojen kerääminen ja 2013 raportti valmis kesäkuussa. Vammaispalvelujen, erityisesti henkilökohtaisen Kustannusten laskeminen lähemmäs Selvittäminen aloitettu. avun, tilanteen selvittäminen suhteessa naapurikuntiin vertailukuntien tasoa. Toimintasäännön vastuiden vakiinnuttaminen ja selkiyttäminen jaaminen peita havaittu. Toimintakäytäntöjen luominen ja kir- Vastuita on käyty läpi ja päivittämistar- Ikäpoliittisen strategian toteuttaminen Ikäihmisten asumisen ja osallisuuden Vanhusneuvoston toiminta on lähtenyt kehittäminen käyntiin. Mielenterveys- ja päihdestrategian Strategian toteuttamisen arviointi 2014 Toimintasuunnitelmaa toteutetaan. toteuttaminen n vuosikello Käytössä 2014 alkaen Ei vielä käytössä. Hyvinvointikertomuksen tekemiseen/toteuttamiseen osallistuminen mioiminen toimintasuunnitelmista Jatkuvaa toimintaa. Tavoitteiden huo- Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työolosuhteiden ja ilmapiirin parantaminenmaattinen käsittely yksiköissä ja ilme- LATU työilmapiirimittauksen systeneviin epäkohtiin puututaan. Esimiesten ja henkilöstön kehittäminen Tietoturva ja -suoja-asioiden lainmukaisuus Esimiestunneille osallistuminen Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien hallinnollinen koulutus Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan vuosittain. Seurantatapa: Kaikki ovat käyneet kehityskeskustelun vuosittain. Keskushallinnon luomien perehdytyskäytäntöjen ja -materiaalien käyttö, materiaalin läpikäynti esimiestunnilla Tietoturvasuunnitelman ohjeet, seuran ta, sanktiot ja koulutus. Seurantatapa: Kaikilla työntekijöille vaitiolovelvollisuussitoumus allekirjoitettuna Hyväksymistä vaille valmis SOTEpalvelujen osalta. SOTE-JORY:n esityslistalla säännöllisesti. On osallistuttu. Ei ole vielä toteutunut. Seurattu vuosittain. Ei ole toteutunut täysin. Käytössä. Toteutuu. LATU-käytännöt Jatkuu pysyvänä toimintakäytäntönä Käytössä. Johdon katselmukset kaikille soten Vuonna 2014 Toteutunut terveyspalveluissa. tulosyksiköille Osavuosiraportti (88)

20 2110 SOTEN HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Pellervo Hämäläinen 2110 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2120 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 2130 Soten hankkeet 2140 Soten avustukset 2150 Soten tukipalvelut Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja tukipalveluiden kehittämisen jatkaminen Kehittämistä jatkettu edelleen Tukipalveluiden uudelleenorganisointi Taloudelliset resurssit Toimivat ja ajanmukaiset työvälineet ja työtilat Resurssien käyttö Toimistopalveluiden kehittäminen Seurantatapa: saatu palaute Huolto- ja vahtimestaripalveluiden keskittäminen ja toiminnan tehostaminen. Tehokkaan työskentelyn vaatimien välineiden varmistaminen, toimitilojen osalta yhteistyö tekniikan kanssa Resurssien tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö Seurantatapa: Toiminnan itsearviointi Käytäntöjen yhtenäistämisen jatkaminen Kesken Työvälineet ok, yhteinen toimitila puuttuu (toimistohenkilöstö kolmessa paikassa) Resursseja kohdistettu uudelleen. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien vaihdos hyödynnetty työtapojen yhtenäistämisessä Prosessien kuvaaminen Toimistopalveluiden ja muiden työyksiköiden työtehtävien tarkasteleminen etenkin rajapinnoilla Yhteistyön ja tiedonkulun parantaminen Sopivien ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen etsiminen ja vakiinnuttaminen ottaen huomioon kolmen erillisen toimipisteen tuomat ongelmat Prosessien kuvaamisen aloittaminen hankalimmista/tärkeimmistä Työtehtävät ja vastuut selvitetty ja sovittu rajapinnoilla Toimistopalveluille kuuluvien tehtävien listaaminen Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön hyvinvoinnista ja Pyritään mitoittamaan tehtävät ja jaksamisesta huolehtiminen henkilöstö oikein. Pyritään löytämään uusia aikaa säästäviä toimintatapoja. Huolehditaan työajoista ja pyritään pitämään mahdolliset kertyneet tunnit nopeasti pois Tiedonkulku parantunut saadun sisäisen palautteen perusteella Videoneuvottelujärjestelmän (Lync) käyttöönotto Prosesseja käyty läpi ja uusia toimintaohjeita laadittu yksitellen. Eteneminen hidasta johtuen mm. keväällä toteutetuista lomautuksista. Kesken Kesken Kevään aikana toteutetut lomautukset johtivat lisätuntien kertymiseen. Myöskään vuosilomia ei voitu antaa normaalisti. Riittävä koulutus ja perehdytys uusiin ohjelmiin ja työtehtäviin Työkuormien tasaaminen Kehityskeskustelut 1 x vuosi Seurantatapa: Henkilöstöpalaute Vuosittainen toteuman arviointi Työparitoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen Tehtävien osittainen uudelleenorganisointi Seurantatapa: Itsearviointi Kierros aloitettu. Hyödynnetty mahdollisuuksien rajoissa. Työnkierrolla saatu vähennettyä haavoittuvia kohtia (tehtäviä, joita vain yksi osaa tehdä) Tehtäviä uudelleenorganisoitu henkilövaihdosten yhteydessä Osavuosiraportti (88)