Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014"

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ Talous...1 VEROTULOT Verotulot...8 Ansio- ja pääomaverotulot...9 Kiinteistöverot Yhteisöverot VALTIONOSUUDET Valtionosuudet TOTEUTUMISVERTAILUT Kaupungin talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu TOIMIALAT Kaupunginhallituksen toimiala Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun pelastuslaitos -toimiala LIIKELAITOKSET Kajaanin Kaupunginteatteri liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos TYTÄRYHTEISÖT Kajaanin Elokuvakeskus Oy Kajaanin Teknologiakeskus Oy Measurepolis Development Oy Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan Palvelukeskus Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy Loiste Oy Kajaanin Lämpö Oy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.39 Kaupunginhallitus

3 KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ Talous Taloustiedot peruskunnan osalta. Yleistä Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli elokuussa 1,1 prosenttia. Heinäkuussa se oli 0,8 prosenttia Elokuussa kuluttajahintoja nostivat vuodessa eniten vuokrankorotukset sekä tupakkatuotteiden ja alkoholijuomien vähittäisintojen ja ravintola- ja kahvilapalvelujen kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi elokuussa eniten vaatteiden ja viihdeelektroniikan halpeneminen. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio hidastui elokuussa 0,3 prosenttiin heinäkuun 0,4 prosentista. Suomen vastaava inflaatio oli elokuussa 1,2 prosenttia. Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin. (Lähde Tilastokeskus ) 1

4 Taloudellinen tilanne on koko alkuvuoden ollut edelleen hyvin haasteellinen. Talouskasvu ei ole lähtenyt liikkeelle ja koko Suomen kansantalous polkee paikoillaan. Kajaanin seudun suurimman yksityisen työllistäjän Talvivaaran kaivoksen vaikeudet heijastuvat monin tavoin seudulle, vaikka sen toiminta on jatkunut ja työllistävä vaikutus säilynyt korkeana. Yhtiön saneerausmenettelyyn pääsyn epävarmuus on jatkunut alkusyksyyn saakka. Metallialalla ja laajemminkin seudun elinkeinoelämässä Transtech on ollut valopilkku, ja yritys on kyennyt kasvattamaan työvoimaansa. Ukrainan tilanteen takia voimaan tulleet molemmin puoliset pakotteet kuitenkin aiheuttivat sen, että yhtiön tavaravaunutuotanto on pysäytetty ja yli sata henkilöä on lomautettu. Muu kiskokalustotuotanto jatkuu. Tämä vaikuttaa myös alihankintayrityksiin. Myönteisin yritysuutinen on ollut ST1:n bioetanoli laitoksen investoinnin käynnistyminen, kun TEM päätti myöntää sille 12 milj. euron investointituen. Saman suuruusluokan investointihanke on kaupungin Hauhola-Lehtikankaan koulukeskusinvestointi, joka käynnistyy Myönteisiä enteitä on olemassa myös kaupunkikeskustan investointihankkeissa. Kainuun ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen alkuvuonna antamien tietojen mukaan Kainuun työttömyysluvuissa oli pieniä paranemisen merkkejä. Elokuussa julkaistussa työllisyyskatsauksen mukaan Kainuun työvoiman kysyntä on ollut selvästi aiempia vuosia vähäisempää. Syksyn odotetaan viitoittavan Kainuun tulevan työttömyyskehityksen suunnan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli koko maassa 13,4 %. Kainuussa työttömien osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa 17,4 %. Alkuvuonna tehdyt lomautukset ovat jatkuneet kesäkuukausille. Työnhakijoiden työttömyysjaksot ovat selvästi pidentyneet, pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi heinäkuussa 32 % vuoden takaisesta.. Kainuun työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun lopussa työtöntä. Se on 245 (+4,1 %) enemmän kuin kesäkuussa ja peräti 546 (+10,0 %) enemmän kuin vuosi sitten. Työvoiman vähäisestä kysynnästä johtuen oppilaitoksista valmistuneet nuoret eivät ole sijoittuneet odotetusti työmarkkinoille, vaan nuorisotyöttömyys on edelleen kasvanut. Heinäkuun lopussa alle 25 -vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Se on n. 6 % enemmän kuin vuosi sitten. Uuden työvoiman tarve on ollut Kainuussa tänä vuonna aiempia vuosia vähäisempää. Lisäksi työvoiman tarvetta on yhä selvemmin sellaisissa ammattiryhmissä, joissa on vähän työnhakijoita. Tarvetta on lähinnä palvelu- ja myyntityöntekijöistä, asiantuntijoista ja erityisasiantuntijoista. Työttömänä on eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä. 2

5 (Lähde Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu ) 3

6 Tilastokeskuksen julkistama Kainuun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa Kajaanin asukasluku oli heinäkuun lopussa Alla olevaan taulukkoon on koottu Kainuun kuntien väkiluvun muutokset vuoden alusta lukien. Kuntien välinen muutto Netto- Kokonais- Elävänä Luonnollinen Tulo- Lähtö- Netto- Maahan- Maasta- siirto- nettomuutto Kokonais- Väkiluku Kunta syntyneet Kuolleet väestönlisäys muutto muutto muutto muutto muutto laisuus = Muuttotase muutos Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala KAINUU Toimintatuotot Toimintakulut Toimintatuotot kehittyivät tarkastelukaudella jonkin verran (0,1 milj. euroa) jaksotettua talousarviota heikommin. Tarkastelukauden jaksotettu toteutuma on 24,6 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 23,8 milj. euroa. Suurimmat toimintatuottojen erät olivat sisäiset vuokratuotot 7,6 miljoonaa euroa ja ulkoiset vuokratuotot 4,9 miljoonaa euroa. Pelastuslaitoksen kuntaosuudet kerryttivät toimintatuottoja 2,4 miljoonaa euroa ja päivähoitomaksut 1,7 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin erät olivat samaa suuruusluokkaa. Tämän hetkisen arvion mukaan toimintatuotot tulevat toteutumaan n. 0,6 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Mahdolliset pysyvien vastaavien myyntivoitot voivat kuitenkin parantaa toimintatuottoja merkittävästi. Myyntivoittoja ei talousarvion laadintavaiheessa voida ennustaa luotettavasti. Toimintakulut ovat toteutuneet tarkastelukaudella pääosin talousarvion mukaisina henkilöstökuluja lukuun ottamatta. Toimintakulujen jaksotettu toteutuma oli yhteensä 159,0 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 153,3 milj. euroa. Tarkastelujaksolla henkilöstökulujen toteutuma oli 39,0 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 38,4 milj. euroa. Tarkastelujaksolla henkilöstökulut alittavat budjetoidun summan n. 2,1 miljoonalla eurolla. Elokuussa ei ole maksettu kaikkia lisiä, joten näiltä osin henkilöstömenot korjaantuvat loppuvuoteen mennessä. Lisäksi Eläkemenoperusteinen Kuel maksu tulee alittamaan budjetoidun summan. Em. erien yhteisvaikutuksesta henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan 1,0 miljoonaa euroa budjetoitua alhaisempana. Palvelujen ostot ovat toimintakuluista suurin menoerä. Tarkastelujaksolla palvelujen ostot toteutuivat 96,9 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 93,3 milj. euroa. Merkittävää toimintakulujen kehityksessä on, että kasvu tarkastelukaudella selittyy kokonaisuudessaan Sote kuntayhtymän ja Kainuun liiton maksuosuuksilla. 4

7 Toimintakate Verorahoitus Sote kuntayhtymän maksuosuuden arvioidaan toteutuvan n. 2,0 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä. Arvio perustuu vuoden 2013 ylijäämän tuloutukseen ja vuoden 2014 arvioituun ylijäämään. Toimintakate oli tarkastelukaudella 133,9 miljoonaa euroa, kun se vastaavana aikana edellisenä vuotena oli 129,0 miljoonaa euroa. Toimintakate on heikentynyt 3,8 %, joka tulojen muutokseen verrattuna on liian paljon. Verotulojen kertymä elokuun loppuun mennessä oli 94,3 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 93,3 miljoonaa euroa. Verotulojen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota alhaisempana. Syyskuussa 2014 päivitetyn kuntakohtaisen verotuloennusteen mukaan poikkeama olisi 0,5 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Verotulojen kertymää seurataan kuukausittain ja ennusteeseen tehtävistä tarkennuksista informoidaan luottamushenkilöitä säännöllisesti. Valtionosuuksia on kertynyt elokuun loppuun mennessä peruskunnan osalta 42,4 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin summa oli täsmälleen sama. Rahoitustuotot ja kulut Tarkastelujaksolla rahoitustuottoja on talousarviossa ennustettu kertyvän 3,4 miljoonaa euroa. Loiste Oy on maksanut kaupungille korkotuottoja alkuvuoden aikana 2,0 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen odotetaan toteutuvan hivenen budjetoitua korkeampina. Yleinen korkotaso on pysynyt vakaana tarkastelukaudella. Korkokulujen toteutuma tarkastelujaksolla oli 0,8 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin toteutuma oli sama. Vuosikate Vuoden 2014 talousarviossa vuosikate on 2,0 miljoonaa euroa. Tarkastelujakson talousarviossa vuosikate on 2,4 miljoonaa euroa ja toteutuma 5,3 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana vuosikate oli 10,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos Investoinnit Tarkastelujakson tilikauden tulos on 0,8 miljoonaa euroa negatiivinen. Koko vuoden tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 3,1 miljoonaa euroa negatiivinen, tulos olisi n. 3,6 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Tuloksen paranemiseen vaikuttaa ensisijaisesti Sote kuntayhtymän maksuosuuden arvioitu aleneminen n. 2,0 miljoonalla eurolla sekä henkilöstökulujen aleneminen 1,0 miljoonalla eurolla. Kaupungin investointihankkeisiin on varattu talousarviossa menoihin 11,1 miljoonaa euroa ja tuloihin 0,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit talousarviossa ovat 10,9 miljoonaa euroa. 5

8 Tarkastelujaksolla investointimenot toteutuivat 6,3 miljoonaa euroa ja tulot 1,2 miljoonaa euroa. Tuloja on kertynyt maaomaisuuden myynnistä. Investointien kokonaismäärärahat tulevat riittämään. Investointien toteutuminen on esitetty erillisessä investointitaulukossa. Lainat Kaupungin maksuvalmius on pysynyt vakaana. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos on nostanut uutta lainaa 0,6 miljoonaa euroa. Peruskaupunki ei ole nostanut uutta pitkäaikaista lainaa tarkastelujaksolla. Vanhoja lainoja on lyhennetty tarkastelujaksolla koko kaupungin tasolla 8,2 miljoonaa euroa. Maksuvalmiutta parantaa konsernitili. Vuoden alussa kaupungilla oli lainaa 82,3 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksilla 7,4 miljoonaa euroa. Tarkastelukauden lopussa kaupungilla oli lainaa 74,1 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksilla 7,4 miljoonaa. Peruskunnan puolella pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 7,6 miljoonaa euroa. Liikelaitokset nostivat uutta lainaa 0,6 miljoonaa euroa ja lyhensivät lainoja vastaavalla summalla. Tiililimiittiä ei ollut vuoden alussa käytössä eikä sitä ole myöskään käytössä tarkastelujakson lopussa Kajaanin kaupungin lainakanta Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen lainakanta Talousjohtaja Juha Huotari 6

9 Henkilöstö Työ- ja virkaehtosopimukset Kunta-alan uusien sopimusten sopimuskausi alkoi Sopimukset ovat voimassa 31. tammikuuta 2017 saakka. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäinen jakso on ja toinen jakso Ensimmäisellä jaksolla palkkoja korotettiin sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla on keskimäärin 0.8 %. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin ja teknisten sopimuksen (TS) piiriin kuuluvilla tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 20 euroa lukien. Tuntipalkkaisilla (TTES) yleiskorotus toteutetaan tarkistamalla perustuntipalkkoja senttiä tunnilta. HTV 2 TILASTO Tammikuu - elokuu 2014 Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt yhteensä Tammikuu - elokuu 2013 Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt yhteensä Tulosalueittain Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Kaupunginhallitus, projektit 2,01 0,00 0,00 2,01 1,92 0,00 0,00 1,92 0,10 Keskushallinto 42,66 5,20 1,01 48,86 43,14 4,14 0,32 47,59 1,27 Maahanmuuttajapalvelut 15,97 1,37 0,00 17,33 15,95 1,71 0,00 17,66-0,32 Varhaiskasvatus 262,68 34,02 17,69 314,40 274,01 34,84 19,11 327,96-13,56 Perusopetus 287,33 67,13 1,73 356,18 288,60 70,26 1,79 360,65-4,46 Kulttuuripalvelut 45,38 1,10 0,77 47,24 45,77 1,87 0,33 47,97-0,73 Kaukametsä 43,12 50,62 0,59 94,33 48,56 45,45 0,00 94,01 0,32 Liikunta- ja nuorisopalvelut 8,92 3,54 0,00 12,47 8,90 3,15 0,00 12,06 0,41 Ympäristö ja maankäyttö 27,85 0,95 0,00 28,79 28,49 0,59 0,00 29,08-0,28 Kunnallistekniikka 63,85 1,74 3,26 68,85 70,62 1,26 0,96 72,84-3,98 Tilapalvelu 64,84 5,72 0,38 70,94 55,42 7,91 0,00 63,33 7,61 Kainuun pelastuslaitos 57,21 16,58 0,00 73,80 59,39 15,40 0,00 74,78-0,99 Tukityöllistäminen 0,00 0,00 25,04 25,04 0,00 0,00 9,57 9,57 15,47 Kaupunki yhteensä 921,83 187,97 50, ,25 940,76 186,58 32, ,40 0,85 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 138,04 51,29 189,33 Kajaanin Vesi -liikelaitos 19,08 0,24 19,32 19,47 1,11 20,57-1,26 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 163,48 44,49 6,16 214,13 138,34 35,64 5,10 179,08 35,05 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 35,21 11,40 1,16 47,77 36,96 9,76 0,32 47,04 0,72 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos *) 353,60 100,11 1,19 454,90 361,14 118,35 1,20 480,69-25,79 Liikelaitokset yhteensä 571,37 156,24 8,50 736,11 693,95 216,15 6,61 916,71 8,73 Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä 1 493,20 344,21 58, , ,71 402,73 38, ,11 Muutos Organisaatiomuutoksia Vesiliikuntakeskus aloitti marraskuussa Kajaanin ammattikorkeakoulu yhtiöitettiin aloitti Seminaarin päiväkoti KAKS:n ateriapalvelut siirtyivät Mamsellin hoidettavaksi Muutoksen myötä Mamsellin henkilöstömäärä kasvoi 22 henkilöllä. 7

10 Henkilöstöpäällikkö Pekka Sivonen VEROTULOT Verotulot VEROTULOT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP2012 TP 2013 TOT2014 TA % TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % tammi , ,8 helmi , ,2 maalis , ,8 huhti , ,1 touko , ,1 kesä , ,4 heinä , ,4 elo , ,8 syys loka marras joulu Yhteensä ,6 Budjettitavoite Toteutuma-% 103,2 100,7 68,8 8

11 Ansio- ja pääomaverotulot ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % tammi , ,5 helmi , ,1 maalis , ,0 huhti , ,9 touko , ,6 kesä , ,7 heinä , ,8 elo , ,1 syys , ,0 loka , ,0 marras , ,0 joulu , ,0 Yhteensä ,4 Budjettitavoite Toteutuma-% 101,8 100,2 73,8 9

12 Kiinteistöverot KIINTEISTÖVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % TP2012 TP 2013 TOT2014 TA % tammi , ,9 helmi , ,0 maalis , ,1 huhti , ,8 touko , ,5 kesä , ,4 heinä , ,0 elo , ,9 syys , ,0 loka , ,0 marras , ,0 joulu , ,0 YHTEENSÄ Budjettitavoite Toteutuma-% 167,5 102,3 2,3 10

13 Yhteisöverot YHTEISÖVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % tammi , ,8 helmi , ,7 maalis , ,1 huhti , ,5 touko , ,3 kesä , ,1 heinä , ,7 elo , ,8 syys , ,0 loka , ,0 marras ,0 joulu , ,0 YHTEENSÄ ,8 Budjettitavoite Toteutuma-% 72,2 109,2 74,0 11

14 VALTIONOSUUDET Valtionosuudet VALTIONOSUUDET euroa Kuukausittain Vuosikertymä netto Teatteri TA-TOT POIKK. netto TA-TOT POIKK. Koutuusliike Kuukausi TP 2012 TP 2013 TOT 2014TOT 2014 TA % TP 2012 TP 2013 TOT 2014 TA % tammi , ,5 helmi , ,5 maalis , ,5 huhti , ,5 touko , ,5 kesä , ,5 heinä , ,5 elo , ,5 syys loka marras joulu Yhteensä ,3 Budjettitavoite Toteutuma-% 100,8 105,3 67,5 12

15 TOTEUTUMISVERTAILUT Kajaanin kaupungin talousarvion tot.vertailu , ennuste vuoden 2014 toteutumasta TALOUS 1000 TA Muutosten jälkeen 2014 TA muut.jälk Tot TA tot Ennuste 2014 TOT Tot MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT T O I M I N T A T U O T O T VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT Sote kuntayhtymä (Kuel ja Varhe) PALVELUJEN OSTOT Sote ja Kainuun liitto AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E V E R O T U L O T V A L T I O N O S U U D E T KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -K V U O S I K A T E POISTOT JA ARVONALEN T I L I K A U D E N T U L O S Poistoeron muutos T I L I K A U D E N ALIJÄÄMÄ

16 Investointiosan toteutumisvertailu Sitovuustaso on toimielintaso (maa- ja vesialueet, talonrakennus ja kiinteät rakenteet ja laitteet omina sitovuustasoina) Määrärahat euroina --- investoinnit > Hankeryhmä/hanke Alkuperäinen Muutos Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2014 TA 2014 TA MAA- JA VESIALUEET Tulot Menot Nettomenot RAKENNUKSET Talonrakennus, peruskorjaus ja uudisrakentaminen (sitovuustaso hankekohtainen > t Hauhola/Lehtikangas koulukeskus Vesiliikuntakeskus Talonrakennus, peruskorjaus MUUT RAKENNUSHANKKEET Pihatyöt ja pintavesitekniikka Home- ja vesikattokorjaukset Kiinteistöjen sähkölaitteet ja energiatal. Par Käyttötarkoituksen muutokset Keittiölaitteiden uusiminen Rakennusautomaatio RAKENNUKSET YHTEENSÄ Ostetut ja myydyt rakennukset Myynnit Ostot Tulot Menot Nettomenot KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Suunnittelu ja tutkimus Kunnallistekniikan rakentaminen tulot Urheilu- ja ulkoilualueet, satamat valtionavut Sillat Parempi kaupunkikeskusta Kajaaninjoen kulttuuriympäristö Otanmäki Vuolijoki KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot YMPÄRISTÖTEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot

17 Hankeryhmä/hanke Alkuperäinen Muutos Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2014 TA 2014 TA IRTAIN OMAISUUS KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus SIVISTYSTOIMIALA Varhaiskasvatus Perusopetus Kongressikeskus Musiikkopisto Kaukametsä YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Maankäyttö Kunnallistekniikka Tilapalvelu KAINUUN PELASTUSLAITOS Kainuun pelastuslaitos valtionavut IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot OSAKKEET Tulot 0 0 Menot Nettomenot INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot

18 TOIMIALAT Kaupunginhallituksen -toimiala TALOUS 1000 Kaupunginhallituksen toimiala TA muut.jälk Tot TA tot TA Muutosten jälkeen 2014 TA 2014 toteutumaennuste MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT T O I M I N T A T U O T O T HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E Henkilöstö, Htv 2 71,0 68,2 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden 2014 toteutumisarviossa. Kaupunginhallitus: Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys KAMK on joutunut aloittamaan YT-menettelyn OKM:n valtionrahoituksen suuren epävarmuuden takia. Kou-lutusliikelaitos on sopeuttanut toimintaansa valtionrahoituksen leikkauksiin. Amk-uudistuksen 2. vaiheen toimilupaprosessi tapahtuu syksyllä, mutta KAMK:n osalta se edellyttää vain yhtiöjärjestyksen muuttamisen uuden lain mukaiseksi alkaen. Innovaatiotoimijat tekevät hyvää ja tuloksekasta yhteistyötä, kuten pelialalla KAMK ja Etu Oy. Uuden EUohjelmakauden pienempi rahoituskehys aiheuttaa kehittämisorganisaatioiden rahoitukseen paineita. Keskeisenä innovaatiotoiminnan kokoajana CEMIS:n rahoitus pyritään turvaamaan toimijoiden yhteistyönä. Uuden kaupunkistrategian perusteella käynnistetään elinkeino-ohjelman päivitys syyskuussa. Uutta Yritys-Suomi palvelupilottia valmistellaan jo toimivien yritysten palveluun ml. omistajanvaihdokset ja kasvuyrittäjyys. Kaupunki varautuu osallistumaan kaupunkistrategiaa tukevaan hankkeeseen. 16

19 Kainuu Helsingissä 2014 tapahtumavuosi onnistui erittäin hyvin, myös viimeiset elinkeinoelämän tapahtumat syyskuun alussa. Samalla käynnistyi kaupungin, Kainuun Liiton ja Sote-ky:n rekrytointiyhteistyö. Kaupunkikeskustan kehittämisen jatkopäätösten pohjaksi KAMK:n toteuttama haastattelukysely katutason liikkeille ja kiinteistöjen omistajille valmistui elokuun lopussa. Valtatie 22:n 1. vaiheen investointi käynnistyy mutta merkittävästi pienemmässä muodossa, mikäli hanke ei saa lisärahoitusta valtion talousarvioissa. Pohjoisen Suomen liikennehankkeista Iisalmi-Ylivieska ratayhteyden kunnostus on siirretty tulevaisuuteen. Lentoliikenteen kehittämisen tueksi on käynnissä KAMK:n tekemä lentokentän matkailijaselvitys. Kylä- ja kaupunginosaohjelman valmistelu on käynnissä Kajaani kiertueen tulosten pohjalta. Työllisyyden hoito: Raportointijaksolla palkkatuella työllistettyjä oli keskimäärin 62 henkilöä kuukaudessa (50,45 htv). Erityisesti ns. 500-päiväisiä työllistettiin edellistä vuotta enemmän. Talousarvion mukaiseen tavoitteeseen (40 htv) tullaan pääsemään. Kumppaniksi ry:n Kajaanin työpajalla valmentautujia oli 131, joista nuoria alle 29- vuotiaita oli 64 (48,8 %). Työpajatoimintaa koskevan sopimuksen ja talousarvion mukainen tavoite (150 asiakasta, joista nuoria 75) tullaan saavuttamaan. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli raportointijaksolla 67 henkilöä. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien palvelun piirissä on 33 asiakasta, joille ei ole vielä tehty kuntouttavan työtoiminnan sopimusta. Yleisin syy sopimuksettomuuteen on asiakkaan heikko terveydentila tai puutteellinen toimintakyky. Kuntouttavaan työtoimintaan pääsyä odottaa tilanteen mukaan 15 asiakasta. Työllisyyden hoidon kuntakokeilu-hanke on valmistellut keväästä 2014 lähtien yhdessä välityömarkkinakentällä toimivien yhdistysten kanssa yhteistä ESR-rahoitteista hanketta, jonka päätavoitteena on saada pitkäaikaistyöttömien palvelut järjestettyä siten, että kaikki vaikeasti työllistyvät saisivat mahdollisuuden päästä heille oikeiden aktiivitoimenpiteiden piiriin. Hankkeessa välityömarkkinatoimijat tuottavat yhdessä palveluja asiakkaiden ja palvelujen ostajan tarpeiden mukaan. Tavoitteena on lisätä työllistämisen vaikuttavuutta ja pienentää kaupungin työmarkkinatukimaksuja. Kuntakokeilun työhönvalmentajalla on ollut vuoden aikana asiakasta, joista 48 henkilölle on löytynyt jokin toimenpide (esim. opiskelu, työ avoimelta sektorilta, palkkatukityö, työkokeilu). Kaupungin työmarkkinatukikustannukset ovat nousseet verrattuna edelliseen vuoteen. Maksuosuuden piirissä oli elokuussa 414 henkilöä, kun heitä vuoden 2013 elokuussa oli 347 henkilöä. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin tammi-elokuussa euroa, joka on euroa (21 %) enemmän kuin vastaavalta ajalta vuonna 2013 maksettu kuntaosuus. Syynä on mm. pitkään jatkunut heikko työllisyystilanne, jonka seurauksena työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Kesätyösetelejä arvoltaan 270,00 euroa myönnettiin kaikkiaan 610 nuorelle. Kesätyösetelin saajista 293 oli peruskoulunsa päättäneitä nuoria ja loput eli 317 toisen asteen opiskelijoita. Kaupungin kesätyöpaikkoihin työllistettiin 29 opiskelijaa. Keskushallinto: Kaupunkistrategia ja tietohallinto-ohjelma on laadittu ja hyväksytty, palveluohjelmaa työstetään. Sähköisen asioinnin kehittämistä tehdään suunnitelmallisesti (mm. nettisivujen uusiminen sähköisten palvelujen toimivaksi alustaksi menossa). Prosessien sujuvuutta on parannettu tietohallinnon uudelleen organisoinnilla ja hallinnon tukipalvelujen edelleen keskittämisellä. Koulukuljetukset ja joukkoliikenne on suunniteltu ja toteutettu yhdessä niin, että mahdollisimman paljon hyödynnetään joukkoliikenneyhteyksiä. Henkilöstön osaamisen hallintajärjestelmä on valmisteilla. Ruuhijärven aukioloaikoja ja henkilöstömäärää on supistettu. 17

20 Tavoitteet saavutetaan. Talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman toimenpiteet, onnistumiset ja haasteet: Kaupunginhallitus: Kaupunginhallituksen määrärahat vuodelle 2014 on valmistelu ja toteutettu talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. KAMK:n suora toiminta-avustus pienentyi, mutta taso säilyi kokonaisuutena ennallaan, koska kaupunki vastaa yhtiön aiemmista eläkemaksuista. Keskushallinto: Tavoitteet saavutetaan. Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 18

21 Sivistystoimiala TALOUS 1000 Sivistystoimiala TA muut.jälk Tot TA tot TA Muutosten jälkeen 2014 TA 2014 toteutumaennuste MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT T O I M I N T A T U O T O T HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E Henkilöstö, Htv 2 861,0 824,6 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden 2014 toteutumisarviossa. Varhaiskasvatus: Uusi Seminaarin päiväkoti entisen normaalikoulun tiloissa aloitti toimintansa Henkilökuntaa on yhteensä 14 ja uutta henkilöstöä palkattiin vain 3 lastentarhanopettajaa ja 3 lastenhoitajaa. Muu henkilöstö on vakituista henkilöstöä, joka oli osittain hoitamassa pitkiä sijaisuuksia toisessa yksikössä. Siitä johtuen henkilöstömenoissa on saatu säästöä 1-8-seurantajakson aikana. Henkilöstömenot kasvavat syksyn aikana uuden päiväkodin avaamisen myötä. Päiväkoti täyttyy heti syksyn aikana. Syyskuun lopussa on 66 lasta enemmän kuin vuonna Varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestetään 100- vuoden juhlavuoden kunniaksi henkilöstöjuhla Tavoitteet ovat toteutuneet. Perusopetus: Perusopetukselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Poikkeamia ei ole. Perusopetus pysyy edelleen talousarviossaan, henkilöstökulut ovat jopa alittumassa ja toimintakate 1-7 on pienempi kuin vastaavalla jaksolla v Uuden lukuvuoden alkaessa resursseja ei ole ollut tarvetta lisätä koska palvelutarve ei ole kasvanut. Opetustuntien määrä on ennallaan, oppilasmäärä kasvaa n. 15 oppilaalla, mutta ryhmiä ei ole tarvinnut lisätä. Todennäköisesti talousarviomme toteutuu v hyvin. 19

22 Kulttuuripalvelut: Kainuun Museo: Näyttelytoiminta on toteutunut suunnitelmallisesti, se on saanut näkyvyyttä tiedotusvälineissä sekä hyvän palautteen asiakaskyselyissä. Kävijämäärät ovat kuitenkin pienentyneet edellisvuodesta ja siten tulotavoitteessa ollaan jäljessä. Kokoelmatyötä on saatu kehitettyä ja toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti, paitsi kiinteistön korjaus- ja muutostöiden osalta. Kongressikeskus: Kokousasiakkaita viime keväänä oli tammi-huhtikuussa 9-14 / kk, perumisia ko. aikana 28 varausta. Yleisin perumisen syy oli rahapula ja/tai edullisemman kokouspaikan löytyminen. Edellisinä vuosina näin massiivista varausten perumista ei ole ollut. Kokouspaketit ovat Kaukametsälle ja Mamsellille tuottoisampia kuin erikseen myytävät palvelut (tilat, tarjoilut, tekniikka). Kokouspakettien myyntiä rajoittaa kuitenkin yritysten hankerahoituksella järjestetyt tilaisuudet, joissa lounasta ei yleensä hyväksytä kuluksi ja tällöin tilat ja tarjoilut myydään erikseen - sikäli kuin tilat ovat opetuksilta myytävissä. Kongressikeskukseen tulossa huomattavasti suuremmat KuELmaksut ja Varhemaksut kuin TA on suunniteltu. Kaukametsän kulttuuritapahtumat: Kevään konsertit on toteutuneet suunnitellusti viisi konserttia aikuisille ja yksi lapsille, lisäksi kaksi koululais- ja päiväkotiesitystä ja veteraanijuhla. Kajaani Tanssii tapahtumassa seitsemän esityksiä ja lisäksi koululaisille tanssinäytös. Yleisöä tapahtumassa oli 2500 ja katselmuksen osanottajia 350. Kajaanin Runoviikko keräsi 9700 käyntiä, lipputulot kasvoivat 39 % ja lippujen myynti 24 %. Kesän torisoitot 10 kertaa lauantaiaamuisin torilla (yhteistyössä matkailupalvelujen kanssa). Liikunta- ja nuorisopalvelut: Liikunta- ja nuorisopalvelut on noudattanut menokuria ja talous on toteutunut suunnitellusti. Henkilöstöresurssi on niukka, jonka vuoksi nuorisotalojen aukioloaikoja on jouduttu supistamaan. Palvelujen järjestäminen on herkkä haavoittumaan esim. sairauslomien ja virkavapauksien vuoksi. Talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman toimenpiteet, onnistumiset ja haasteet: Talouden sopeuttamisohjelma: Varhaiskasvatus: Talous on toteutunut talousarviota paremmin. Eläköityneiden tilalle palkattiin henkilö vain jos lain ja asetuksen mukaan tarvitaan. Perusopetus: Talouden tasapainottamisohjelmaa on noudatettu, talousarvion toteuma on viime vuotta alemmalla tasolla. Henkilöstösuunnitelmaa on noudatettu, eläköityneiden tilalle on palkattu vain tarvetta vastaava määrä uusia työntekijöitä. Perusopetukseen on palkattu kaksi ammattiopistosta irtisanottua henkilöä. Kulttuuripalvelut: Kainuun Museo: Henkilöstösäästöjen vuoksi kuvaluettelointi on pahasti ruuhkautunut. Liikunta- ja nuorisotyö: Toiminnan järjestäminen on onnistunut kohtuullisesti henkilökunnan joustamisen ansiosta. Sivistysjohtaja Mikko Saari 20

23 Ympäristötekninen toimiala TALOUS 1000 Ympäristötekninen toimiala TA muut.jälk Tot TA tot TA Muutosten jälkeen 2014 TA 2014 toteutumaennuste MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT T O I M I N T A T U O T O T VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E Henkilöstö, Htv 2 178,5 168,6 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden 2014 toteutumisarviossa.. Palvelujen vaikuttavuus: Rajavartioston asemakaavan muutosalueen kunnallistekniikan rakentaminen on käynnissä. Harjukujan alueen kunnallistekniikka on rakennettu ja tontit myyty. Tonttien rakentaminen on alkanut. Sivukatu ja Hölkkätie on peruskorjattu. Pihkapolun peruskorjaus on käynnissä. Paltaniemen venesataman peruskorjaus on loppusuoralla. Hauhola Lehtikangas kouluhankkeen luonnos 2 - vaiheen suunnitelmat ja kustannusarvio ovat valmistuneet. Kaukaveden kävijämäärät ovat selvästi suuremmat kuin arvioitiin. UPM Oyj:n kanssa on allekirjoitettu maanvaihtosopimus, jolla kaupungin omistukseen on siirtynyt Kajaaninjokeen rajoittuva noin 100 hehtaarin suuruinen Suvantolan alue ja Karankalahteen rajoittuva noin 100 hehtaarin suuruinen Karangan alue. Keskussairaalan liittymän asemakaavan muutos on hyväksytty. Matkakeskushanke on aloittamista vaille valmis. Vesiliikuntakeskus Kaukavedessä kävijöitä ajalla joulukuu kesäkuu Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys: Kuntatekniikan asiakastyytyväisyyskysely on työn alla. 21

24 Prosessien sujuvuus: Toimialan uusi organisaatio on kaupunginhallituksen käsittelyssä. Henkilöstön aikaansaannoskyky: Kiinteistöinsinöörin virka on täytetty. Suunnitteluinsinöörin ja kaavasuunnittelijan rekrytointi käynnistyy elokuussa. Talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman toimenpiteet, onnistumiset ja haasteet: Käyttötalous näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ikääntyneen henkilökunnan pitkät sairaslomat ovat haaste tavoitteiden saavuttamiselle. Kaikkia palveluita ei ole pystytty tuottamaan halutussa ajassa. Tekninen johtaja Timo Soininen 22

25 Kainuun Pelastuslaitos -toimiala TALOUS 1000 Kainuun pelastuslaitos -toimiala TA muut.jälk Tot TA tot TA Muutosten jälkeen 2014 TA 2014 toteutumaennuste MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT T O I M I N T A T U O T O T HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E Henkilöstö, Htv 2 67,0 73,8 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden 2014 toteutumisarviossa. Kainuun pelastuslaitoksen talous on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti ja tulee toteutumaan myös loppuvuoden osalta, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu. Talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman toimenpiteet, onnistumiset ja haasteet: Talous on tasapainossa. Pelastusjohtaja Anssi Parviainen 23

26 LIIKELAITOKSET Kajaanin Kaupunginteatteri liikelaitos TALOUS 1000 Käyttötalous KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI TA muut.jälk Tot TA tot TA Muutosten jälkeen 2014 TA 2014 toteutumaennuste L I I K E V A I H T O LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MATERIAALIT JA PALVELUT HENKILÖSTÖKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä (-ALIJÄÄMÄ) KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Ylijäämä(Alij-) ennen varauksia L I I K E L A I T O K S E N T U L O S TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden 2014 toteutumisarviossa. Teatterin kevään esitystoiminta (esitykset, katsojat, pääsylipputulot) toteutui jonkin verran (noin 20 %) suunniteltua pienempänä mutta syysnäytäntökauden esityksillä pyritään pääsemään vuoden 2014 tavoitteisiin. Menopuolella materiaalit ja palvelut menoissa on elokuun lopun tilanteessa hieman ylitystä johtuen ensi-iltojen sijoittumisesta alkusyksyyn, koko vuoden tasolla ko. menot pysyvät talousarvion mukaisina. Henkilöstömenojen ylitys johtuu siitä, että kevään tuotannoissa oli vierailijoita ja että henkilöstösuunnitelma ei ole toteutunut vielä suunnitellulla tavalla. Koko vuoden henkilöstömenot pyritään toteuttamaan talousarvion mukaisesti. Teatterinjohtaja Miko Jaakkola ja talouspäällikkö Anne Kovalainen 24

27 Kajaanin Mamselli liikelaitos TALOUS 1000 Käyttötalous KAJAANIN MAMSELLI TA muut.jälk Tot TA tot TA Muutosten jälkeen 2014 TA 2014 toteutumaennuste L I I K E V A I H T O LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MATERIAALIT JA PALVELUT HENKILÖSTÖKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä (-ALIJÄÄMÄ) MUUT RAHOITUSTUOTOT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Ylijäämä(Alij-) ennen varauksia L I I K E L A I T O K S E N T U L O S Investoinnit KAJAANIN MAMSELLI TA muutosten jälkeen 2014 Tot 1-8/2014 TA - TOT 2014 NETTOINVESTOINNIT Tuotannonohjausjärjestelmä TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana. Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden 2014 toteutumisarviossa.. Seurantajakson liikevaihto on toteutunut arvioitua hivenen pienempänä. Merkittävimpiä poikkeamia on ollut varhaiskasvatuksen oppilasateriamyynnissä (TA/TOT) , lukion oppilasateriamyynnissä (TA/TOT) sekä Kaon oppilasateriamyynnissä (TA/TOT) Kotipalveluaterioiden myynti on kehittynyt odotettua positiivisemmin. Palvelujen ostoissa toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut, terveyspalvelut ja vuokratyövoiman ostot ovat toteutuneet arvioitua suurempana. Henkilöstökuluissa Kuel- ja Varhemaksujen menot ovat olleet arvioitua pienemmät. Menojen osuus liikevaihdosta; materiaalit ja palvelut 43,5 % ( ,9 %), henkilöstökulut 52,4 % (54,0 %), liiketoiminnan muut kulut 6,2 % (4,9 %). Seurantajakson tulosta pienentää Kainuun keskussairaalan n alijäämäinen tulos. Uudet elintarvikkeiden hankintasopimukset tulevat voimaan vaiheittain syksyn aikana. Talousarviossa arvioidun tuloksen toteutuminen vaatii Kainuun keskussairaalan alijäämän oikaisua tilikauden 2014 puitteissa, hankintasopimusten noudattamista, tarkkaa raaka-ainekäyttöä ja tuotannon suunnittelua. Johtaja Tuija Vuorinen 25

28 Kajaanin Vesi liikelaitos TALOUS 1000 Käyttötalous KAJAANIN VESI TA muut.jälk Tot TA tot TA Muutosten jälkeen 2014 TA 2014 toteutumaennuste L I I K E V A I H T O LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT HENKILÖSTÖKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä (-ALIJÄÄMÄ) MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 13 MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Ylijäämä(Alij-) ennen varauksia L I I K E L A I T O K S E N T U L O S Investoinnit KAJAANIN VESI TA muutosten jälkeen 2014 Tot 1-8/2014 TA - TOT 2014 NETTOINVESTOINNT Vesihuollon rakentaminen ja saneeraus Vedenkäsittelylaitokset, vesisäiliöt, paineenkorottamot Jätevedenpumppaamot ja -puhdistamot Koneet ja kalusto TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden 2014 toteutumisarviossa. Toteuma on muodostunut vesihuoltopalveluiden myynnin laskutuksesta (arviolaskutus sekä kaupungin laitokset ja suurkuluttajien osalta ) ja niiden tuottamisesta aiheutuneista kuluista. Liikevaihdon toteumaennuste täsmentyy tasauslaskutuksen jälkeen. Henkilöstömenot tulevat jäämään noin 1 HTV alle budjetoidun. Investointeihin on kirjautunut Kunnallistekniikka tulosalueelta ostettavat vesihuoltoverkostojen saneeraus- ja uudisrakennusinvestoinnit asti. Otanmäki-Kajaani siirtoviemärin/-yhdysvesijohdon kustannukset ovat kirjautuneet tulosyksiköille budjetoidusta poiketen (korjataan vuoden lopussa). Johtaja Juha Nurminen 26

29 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos TALOUS 1000 Käyttötalous VILAKE TA muut.jälk Tot TA tot TA Muutosten jälkeen 2014 TA 2014 toteutumaennuste L I I K E V A I H T O LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 0 MATERIAALIT JA PALVELUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä (-ALIJÄÄMÄ) KORKOTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Ylijäämä(Alij-) ennen varauksia VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS L I I K E L A I T O K S E N T U L O S Investoinnit VILAKE TA muutosten jälkeen 2014 Tot 1-8/2014 TA - TOT 2014 NETTOINVESTOINNIT Seppälä/ rakennushankkeet (netto) Seppälä rakennushankkeet Seppälä Impilinnan rahoitusosuudet Vilake, ennalta arvaamattomat korjaustyöt Tieto 2, Fox keittiölaitteet Oppi 2, Metallialan tilat Oppi 7, ent.sähkötalo

30 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden 2014 toteutumisarviossa. Liikelaitoksen tulos talousarvioon nähden n parempi johtuen poistojen alittumisesta sekä rahoituskuluja on toteutunut vähän lainojen ja peruspääoman korkojen jaksotusten ja alhaisen markkinakorkotason vuoksi. Investointiosan hankkeista työt ovat käynnissä Seppälän Impilinnan peruskorjauksen kahdessa hankkeessa. Metallialan tilaratkaisujen (Oppi 1, 2 ja 7) ja Seppälän Marako-logistiikkahallin hankesuunnitelmat ovat työn alla sekä Seppälän alueinfran uusimisen tarvesuunnittelu on aloitettu. Investointien nettototeutuma on pieni johtuen hankkeiden suunnitteluvaiheesta ja kustannuksia alkaa kertyä myöhemmin sekä Seppälän Impilinnan peruskorjaukseen on saatu rahoitusosuuksia lähes syntyneiden kustannusten verran. johtaja Markku Haverinen 28

31 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Käyttötalous KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOS TA muut.jälk Tot TA tot TA Muutosten jälkeen 2014 TA 2014 toteutumaennuste L I I K E V A I H T O LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MATERIAALIT JA PALVELUT HENKILÖSTÖKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä (-ALIJÄÄMÄ) MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT 0 0 MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Ylijäämä(Alij-) ennen varauksia VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS L I I K E L A I T O K S E N T U L O S Investoinnit KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOS TA muutosten jälkeen 2014 Tot 1-84/2014 TA - TOT 2014 NETTOINVESTOINNIT Logistiikka/5 v Sähkö, metalli, auto ja turvallisuusala Luonnonvara-ala Hiusala Kuusamo/yhteiset Aik.koulutus/tekniikka ja liikenne Aik.koulutus/kulttuuri,luonto ja liiketa

32 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden 2014 toteutumisarviossa. Taloudelliset tavoitteet: koulutusliikelaitoksen liikevaihdossa suurin poikkeama verrattuna talousarvioon on työvoimakoulutuksen rahoituksen toteutumisessa. Koulutusliikelaitos on saanut hyvin tutkintotavoitteisia työvoimakoulutuksia mutta ei-tutkintotavoitteisissa koulutuksissa kilpailussa ei ole pärjätty niin hyvin. Työvoimakoulutuksen liikevaihto on jäänyt noin euroa pienemmäksi kuin jaksotettu talousarvio. Muutoin liikevaihdon taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Tuet ja avustukset tilille kirjataan maatalouteen ja kehittämisprojekteihin liittyvää rahoitusta ja ko. tilille on vielä kirjaamatta tuloja yli euroa. Tukien ja avustusten osalta talousarvio ei toteudu tänä vuonna. Tarvikkeiden ja palveluiden ostoissa on käyttö ollut varsin maltillista verrattuna talousarvioon. Palkat ovat toteutuneet euroa suurempina kuin jaksotettu talousarvio mutta loppuvuoden aikana opetuksen määrän vähentämisen ja henkilöstön vähentymisen takia ero talousarvioon pienenee. Liiketoiminnan muut kulut ja poistot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tälle vuodelle tulostavoite on runsaat euroa ja se tullaan saavuttamaan. Valtio on leikannut koulutuksen rahoitusta vuonna 2014 verrattuna vuoteen ,5 % Rahoituksen sekä oppilaspaikkojen leikkaukset jatkuvat vuosina 2015 ja Koulutusliikelaitoksessa on käyty tänä vuonna yt-,neuvotttelut, joissa on haettu säästöjä tulevien rahoitukseen liittyvien leikkausten varalle. Säästöjä on haettu henkilöstömenoista ja tilakustannuksista. Yt-neuvotteluissa sovitut säästötoimet eivät vaikuta luonnollisestikaan tänä vuonna vielä täysimääräisesti. Toiminnalliset sitovat tavoitteet: Palvelun vaikuttavuusmittari: Peruskoulun päättäneistä on 100 % koulussa laskentapäivänä: kaikille peruskoulun päättäneille ja oppilaitokseen hakeneille on tarjottu opiskelupaikkaa yhteishaun päätyttyä tai viimeistään erillishaun aikana. Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys: opiskelijapalaute ka >3,8 (asteikolla 1-5), toteuma 3,89 ja aikuiskoulutuksessa kokonaispalaute > 4.1 Prosessien sujuvuus ja taloudellisuusmittarit: 1) negatiivisten keskeyttämisten osuus lukuvuosittain Kao < 3%, toteuma 2,1% ja lukio < 0,5 %, toteuma?% sekä 2) opiskelijatyöpäivien määrä aikuiskoulutuksessa vuonna 2014 > kuin vuonna 2013, toteuma 8 kuukauden jälkeen vuonna ja edellisenä vuonna oppilastyöpäivää. Johtokunnan asettaman tulostavoitteen toteutuminen näyttää myös tässä vaiheessa toteutuvan. Henkilöstön aikaansaannoskyky: kehitys- ja tuloskeskustelujen käyntiaste 100 %, toteuma tällä hetkellä 25 % Liikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen 30

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 upunginhallitus 23.9.2014 Ka SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 31.8.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 8 Verotulot...8

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot