Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008"

Transkriptio

1 Parkanon kaupunki Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma

2 Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2008

3 Parkanon kaupunki 3 Talousarvio 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...5 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuus...7 Yleinen taloudellinen tilanne...7 Parkanon talousarvion lähtökohdat...8 Talouden kehitys...8 Kaupungin toiminnallinen strategia...11 Tavoitteet konserniyhtiöille...11 Tavoitteet toimielimille ja käyttötalous...13 Keskusvaalilautakunta...13 Tarkastuslautakunta...14 Kaupunginvaltuusto...14 Kaupunginhallitus...14 Maaseutulautakunta...16 Perusturvalautakunta...17 Sivistyslautakunta...23 Tekninen lautakunta...31 Ympäristölautakunta...34 Rakennuslautakunta...38 Tuloslaskelma...41 Investoinnit...42 Rahoituslaskelma...49 Vesihuoltolaitos...50 Henkilöstöosa...52 Henkilöstösuunnitelma...52 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma Parkanon kaupungin henkilökunta

4 Parkanon kaupunki 4 Talousarvio 2008

5 Parkanon kaupunki 5 Talousarvio 2008 Kaupunginjohtajan katsaus VUODEN 2008 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTEET Tausta Parkanon kaupungin talous on vuoden 2007 aikana parantunut selkeästi neljän alijäämäisen vuoden jälkeen. On odotettavissa, että velkamäärä alenee hieman vuoden 2006 tasosta. Talouden tervehtyminen johtuu käyttötalousmenojen kasvun hidastumisesta sekä verotulotuottojen kasvusta. Myös nettoinvestointitaso on sopeutettu tulorahoituksen edellyttämälle tasolle. Vuoden 2007 talousarvioon sisältyi monia rakenteellisia uudistuksia, joiden toteuttamista jatketaan myös vuoden 2008 aikana. Seuraavat merkittävät palvelurakenteen uudistukset tulevat voimaan vuoden alussa. Nämä uudistukset liittyvät kuntien väliseen yhteistoimintaan ja vuosi 2008 tulee olemaan keskeistä valmisteluaikaa pitkälle tähtäävien palvelurakenneuudistusten valmistelussa. Talousarvion sekä taloussuunnitelman valmisteluun ovat vaikuttaneet merkittävästi syksyllä 2007 tehdyt kustannuksiltaan korkeat palkkaratkaisut sekä kunta ja palvelurakenneuudistukseen liittyvät valtakunnalliset tavoitteet. Käyttötalous Vuoden 2008 talousarvio on euroa ylijäämäinen ja vuosikate on 1,77 milj. euroa positiivinen. Toimintakate kasvaa 5,4 % verrattuna vuoden 2007 ennusteeseen. Kustannusten kasvu johtuu pääasiassa palkkakustannusten kasvusta. Talousarvion valmistelussa kaupungin johtoryhmä on tehnyt tiivistä yhteistyötä ja osastopäälliköiden lautakunnille tekemät esitykset ovat olleet kaupunginjohtajan hyväksymiä. Lautakunnat ovat käsitelleet ehdotuksensa loka-marraskuun vaihteessa, eikä päätökset ole merkittävästi poikenneet esityksistä. Kokonaisuudessaan käyttötalous on laadittu erittäin kireäksi ja siinä pysyminen vaatii kovaa työtä kaikilla tasoilla. Todettakoon, että talousarvio ei sisällä epärealistia oletuksia. Toki on olemassa useita riskitekijöitä, joista suurin on erikoissairaanhoito, vaikka esitys on sairaanhoitopiirin kanssa käydyn neuvottelun tulos. Investoinnit Vuoden 2008 talousarviossa Parkanon kaupungilla on kolme merkittävää investointikohdetta: - Terveyskeskuksen kosteusvaurioiden korjaamisen jatkaminen - Viemärilaitoksen saneerauksen jatkaminen - Vuorijärven vedenottamon saneeraus Muilta osin investoinnit ovat alhaiset, eikä investointitasojen korottamiselle ole tulevaisuudessakaan edellytyksiä, ellei kaupungin velkamäärää kyetä edelleen alentamaa. Vuoden 2008 nettoinvestoinnit ovat noin 1,7 milj. euroa ja suunnitteluvuosina pyritään noin 1,5 milj. euron nettoinvestointitasolle.

6 Parkanon kaupunki 6 Talousarvio 2008 Rahoitus Tulorahoituksella pystytään rahoittamaan kaikki esitetyt investoinnit vuosikatteen ollessa noin 1,77 milj. euroa ja nettoinvestointien noin 1,7 milj. euroa. Kokonaisuudessaan kaupungin velkamäärä saadaan vakiinnutettua vuosien 2007 ja 2008 aikana noin 14 milj. euroon, mutta varsinaisesti laskuun se lähtee vasta suunnittelukauden lopulla. Mainittakoon kuitenkin, että taso on noin 2 miljoonaa euroa matalampi kuin mitä arvioitiin elokuussa 2006 hyväksytyssä taloudellisessa selviytymissuunnitelmassa. Lopuksi Talousarvio osoittaa sen, että Parkanon kaupungilla on edellytykset selviytyä taloudellisesta ahdingosta. Tämä edellyttää kuitenkin kaikilta toimijoilta varauksetonta yhteistyötä sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Syksyllä tehty palkkaratkaisu sekä mahdollinen valtakunnallisen talouskasvun hidastuminen saattavat kuitenkin johtaa nopeaan taloustilanteen heikkenemiseen. Tämän johdosta Parkanon kaupungin on oltava mukana tekemässä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisia toimenpiteitä, ovat ne sitten kuntarakenteen muutoksia tai palveluiden järjestämiseen liittyviä uudistuksia. Parkanossa Jarkko Malmberg kaupunginjohtaja

7 Parkanon kaupunki 7 Talousarvio 2008 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuus Talousarvio jakautuu käyttötalouteen, tuloslaskelmaosaan, investointeihin ja rahoitusosaan. Talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, käyttötalous- ja investointiosalla taas ohjataan toimintaa. Kaupunginvaltuusto päättää käyttötalousosan tehtävät, joille se asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelma on laadittu neljäksi vuodeksi: talousarvio vuodelle 2008 ja taloussuunnitelma vuosille Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on * tavoitteet toimielimittäin * määrärahat nettomääräisinä osa-alueittain esitetyllä tasolla, Investoinnit ovat sitovat tehtäväalueittain. Yli euron hankkeet ja yli euron irtaimistohankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyy myös henkilöstöosan jossa esitetään osastoittain henkilöstö, sen ikäjakautuma ja eläköityminen. Yleinen taloudellinen tilanne Suomen talouden kasvuvauhti on jatkunut vahvana poikkeuksellisen pitkään. Kansantuotteen määrän arvioidaan kohoavan reilut 4 % v Teollisuuden tilauskanta on normaalia suurempi, maatalouden, rakentamisen, kaupan ja rahoitustoiminnan tuotanto on lisääntynyt ripeästi. Ensi vuodelle ennustetaan yleisesti yli kolmen prosentin tuotannon kasvua. Epävarmuudet liittyvät kotimaiseen hinta- ja kustannuspaineeseen sekä kansainvälisen talouden kehitykseen, erityisesti rahoitusmarkkinoiden rauhattomuuteen. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 2½ prosenttia. Inflaatiovauhtia ovat kiihdyttäneet tänä vuonna erityisesti yleisen korkotason kohoaminen sekä asuntohintojen nousu. Vuonna 2008 inflaatio pysynee kuluvan vuoden keskimääräisellä tasolla. Korkotason arvioidaan kohoavan jonkin verran euroalueella vielä ensi vuonnakin. Palkkaratkaisut ja tuottavuuskehitys vaikuttavat keskeisesti ensi vuonna kotimaiseen kustannuskehitykseen. Työllisyyden kehitys on ollut suotuisaa. Työttömyysasteeksi arvioidaan n. 6,3 prosenttia vuonna Kuntien toimintamenot kasvoivat kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla nelisen prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma on lisääntynyt runsaan kolmen prosentin vuosivauhtia kuluvana vuonna. Kunta-alan uusi palkkasopimus sisältää sopimuskauden aikana kolme yleiskorotusta ja lisäksi paikallisia järjestelyeriä. Kustannusvaikutukset on arvioitu olevan koko sopimuskauden aikana keskimäärin 11,6 %. Ensi vuonna palkkasumman kasvuvauhti nopeutuu sopimuskorotusten johdosta merkittävästi. Kunta-alan kustannustaso kohoaa ensi vuonna melko nopeasti verrattuna viime vuosien kehitykseen. Esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimääräinen vuotuinen kohoaminen on ollut viime vuosia runsaan kolmen prosentin luokkaa, kun se ensi vuonna kohonnee 4½ 5 %. Kunnallisveron tilitykset ovat kohonneet kuluvan vuoden tammi-elokuussa kuutisen prosenttia. Nopeaa valtakunnallista kasvua selittää ansiotulojen odotettua parempi lisäys. Ensi vuonna kunnallisveron tilitykset lisääntyvät noin kuusi prosenttia ansiotulojen kasvun jatkuessa ripeänä. Myös kuntien yhteisöveroja kertyy ennakoitua enemmän. Lähde: Kuntataloustiedote 4/2007

8 Parkanon kaupunki 8 Talousarvio 2008 Parkanon talousarvion lähtökohdat Talousarvion tavoitteena on talouden tervehdyttämisen jatkaminen. Vuoden 2007 aikana toteutetut talouden tervehdyttämisohjelman mukaiset toimenpiteet ovat hillinneet kustannusten kasvua ja toteutuneet puolen vuoden toimintamenot olivat edellisen vuoden tasolla. Tämän kehityksen jatkaminen vaatii tarkkaa taloudenhoitoa jatkossakin. Vuoden 2007 tulosennusteen mukaan talous toteutuu talousarviota hieman parempana. Vaikka toimintamenot kasvavat arvioitua enemmän johtuen syksyn palkankorotuksista ja lomautusten toteutumisesta vain osittain, niin verotulojen hyvä kehitys kattaa nämä välttämättömät menolisäykset. Parkanon kaupungin talousarvio vuodelle 2008 on rakennettu nykyiselle 20,50 tuloveroprosentin pohjalle ja kiinteistöveroa peritään v prosenttien mukaisena. Verotulojen kokonaiskasvuksi on realistisesti arvioitu n. 4 %. Talousarvion laadinnassa on ollut keskeisenä tavoitteena, että velkamäärä ei kasvaisi. Tähän päästään rajaamalla investoinnit sille tasolle, että ne pystytään kattamaan vuosikatteen määrällä. Talousarviossa on pyritty kuitenkin huomioimaan realistinen kustannuskasvu. Talousarvion henkilöstömenoihin on varauduttu huomioimalla tiedossa olevat, tehdyt palkkasopimukset. Mikäli uusia, jo sovituista poikkeavia ratkaisuja tulee toteutettavaksi, talousarvioon jouduttaneen tekemään muutoksia. Henkilöstölle tarjotaan myös mahdollisuutta lomarahan vapaaseen vaihtoon, tavoitteena on noin viikon palkkamenosäästö. Talouden kehitys milj. TP 2006 ENNUSTE 2007 TA 2008 Toimintakate -27,9-27,4-28,8 Verotulot 18,2 19,5 20,3 Valtionosuudet 10,3 10,3 10,9 Vuosikate 0,4 1,8 1,8 Yli/alijäämä -0,9 0,5 0,6 Nettoinvestoinnit milj. euroa 1,60 1,2 1,7 Lainamäärä milj. euroa 15, Kumulatiivinen yli/alijäämä M -2,1-1,6-1,1 Talousarviovuoden toimintaa on suunniteltu talouden tervehdyttämisen jatkamiseksi ottaen huomioon kuitenkin realistinen kustannustason nousu. Toimintamenot kasvavat kuluvan vuoden ennusteesta 4,3 %. Henkilöstökulut ovat 16,4 M ja kasvua on n. 4,7 % vuoden 2007 ennusteesta. Kuluvan loppuvuoden ja ensi vuoden kuluja nostavat uudet palkkasopimukset ja tarvittavat hoitohenkilöstön lisäykset. Palveluja ostetan 13,4 miljoonalla eurolla jossa on kasvua 3,8 %. Erikoissairaanhoidon menoihin varaudutaan lähes 6,5 miljoonalla eurolla, kasvua 5,8 %. Toimintatuloja kasvattavat sosiaali- ja terveyden huollon maksujen korotukset parilla prosentilla. Toimintakate kasvaa lähes 1,5 miljoonalla eurolla eli 5,4 %:lla 28,8 miljoonaan euroon.

9 Parkanon kaupunki 9 Talousarvio 2008 Kaupungin verotulot ylittävät 20 M :n rajan ja kasvavat n. 4 %. Kunnallisveron määräksi arvioidaan 17,3 M, jossa on realistisesti arvioitu ansiotulojen kasvun myötä nousua 4,7 %. Yhteisöveroa kaupunki saa 1,9 M ja kiinteistöveroa 1,1 M. Kiinteistöveron määrään voi vaikuttaa tulevan vuoden rakentaminen ja kiinteistöjen verotusarvojen kehitys. Lähivuosina verotulokasvun odotetaan jatkuvan n. 3 %:n vuositahtia ja samalla tasapainottavan taloutta. Parkanon verotulokehitys * 2008** ** 2010** Kiinteistövero Kunnallisvero Yhteisövero Myös valtionosuudet kehittyvät hyvään suuntaan ja kertyvät n. 11 M :n suuruisena. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet kasvavat n. 9,1 %, kun taas sivistystoimen valtionosuuksiin sisältyy epävarmuutta johtuen oppilasmäärien kehityksestä. Rahoituskuluja nostaa nykyisen lainakannan korkomenojen kasvusuunta. Lähivuoden aikana korkokehityksen uskotaan tasaantuvan ja korkomenojen hieman alenevan. Talousarvion vuosikate on lähes 1,8 M, jolla kaupungin investoinnit pystytään kattamaan. Parkanon vuosikate ja nettoinvestoinnit 5,00 4,00 3,00 milj 2,00 1,00 0,00-1, e ,00 Vuos ikate Nettoinvestoinnit

10 Parkanon kaupunki 10 Talousarvio 2008 Ensi vuoden investoinneista mittavin hanke on jäteveden puhdistamon laajennuksen jatkaminen 0,8 miljoonalla eurolla, johon kaupunki saa TE-keskukselta avustuksen. Vesihuoltolaitoksen toinen välttämätön investointi on Vuorijärven vedenottamon suodatusjärjestelmän rakentaminen vesiongelmien poistamiseksi. Myös terveyskeskuksen kosteusvaurion korjaamista jatketaan ensi vuonna. Nettoinvestoinnit ovat yhteensä 1,65 M. Kaupungin poistotaso alenee 1,1 miljoonaan euron ja tiukka talousarvio tuo lopputulokseksi euron ylijäämän. Taloussuunnitelmakaudella jatketaan tiukkaa taloutta ja kuntalain mukaisesti vanhoilta vuosilta kertynyt kumulatiivinen alijäämä katetaan v Kumulatiivinen yli/alijäämä 3 2,92 1,98 2 1,05 1 0,18 0,00 0,23 milj 0-0, ,98-1,22-0, ,13-1, e vuosi Kuluvana vuonna laskuun kääntynyttä velkamäärää pyritään edelleen aktiivisesti alentamaan. Talousarviovuoden lainamäärä on 13,9 M eli 1942 asukasta kohden. Lainakanta. 16,0 14,0 14,1 15,1 14,0 13,9 12,0 10,7 10,0 8,9 8,2 M 8,0 6,2 7,3 6,0 4,0 2,0 0, e 2008 vuosi

11 Parkanon kaupunki 11 Talousarvio 2008 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma on liitteenä ja tulos on euroa ylijäämäinen. Ongelmallista vesihuoltolaitoksen taloudelle ovat isot investoinnit, joista suurimpana hankkeena on jäteveden puhdistamon rakentaminen. Investointien rahoittamiseksi vesilaitoksen ulkoisen velan määrä on kasvanut miljoonalla eurolla v syksyllä ja päätyy talousarvion 2008 mukaan 2,4 miljoonaan euroon. Kaupungin vesihuoltolaitokseen sijoittamalle pääomalle tuottoprosentiksi vahvistetaan 0 % ensi vuodelle Kaupungin toiminnallinen strategia Tavoitteena on luoda kaupungille - Palveluiden järjestämisen strategia, jolla kiinteästi Paras -hankkeeseen liittyen turvataan palvelut nyt ja tulevaisuudessa yhteistyössä naapurikuntien kanssa - Kaupungin elinvoimaisuuden strategia, joka suuntautuu uusien asukkaiden hankkimiseen, elinkeinojen tukemiseen ja viihtyvyyden lisäämiseen yhteistyössä Kehitys-Parkin kanssa Tavoitteet konserniyhtiöille Kehitys-Parkki Oy Yritysten perustamisen ja investointihakemusten tukeminen ja edistäminen Asemanseudun kehittäminen hankkeen avulla Liike- ja teollisuustilojen rakentamisen edistäminen Kolmoskeskuksen kehittäminen Seuranta: Kehitys-Parkki Oy:n toiminnan mittarina yritysten ja työpaikkojen määrän kehitysseuranta Kehitys-Parkki Oy:n rahoituksen seuranta kaupungin maksuosuuksien muotoutumisena Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy Joustava ja taloudellinen toimintatapa Toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattava toiminta Kokonaisanalyysin laatiminen vuokratalojen tilasta - kartoitus nykyisestä rakennuskannasta - asuntokannan tarkastelu tulevaisuuden tarpeet huomioiden

12 Parkanon kaupunki 12 Talousarvio 2008

13 Parkanon kaupunki 13 Talousarvio 2008 Tavoitteet toimielimille ja käyttötalous TULOSLASKELMA TP 2006 TA 2007 TA 2008 kasvu % 2007 ehdotus TA 2008 TA/enn Toimintakate , Verotulot , kunnallisvero , yhteisövero , kiinteistövero , Valtionosuudet , yleinen , sosiaali ja terveys , sivistys , harkinnanvarainen Rahoitustuotot ja -kulut , Vuosikate , Poistot , Tilikauden yli/alijäämä , Kumulatiivinen yli/alijäämä , KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TP 2006 TA TA 2008 ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , Netto , Poistot Keskusvaalilautakunta KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Vuonna 2008 järjestetään kunnallisvaalit. Europarlamenttivaalit pidetään vuonna ja eduskuntavaalit v Ennakkoäänestys pyritään hoitamaan kaupungin omana työnä.

14 Parkanon kaupunki 14 Talousarvio 2008 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot Menot , NETTO , Tarkastuslautakunnan kokousten määrä on 9 kokousta vuodessa ja tilintarkastajalle varataan 20 t tarkastuspäivää / vuosi. Kaupunginvaltuusto KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2006 TA 2007 Tulot ehdotus TA 2008 muutos% Menot , NETTO , Kaupunginvaltuusto esitetään omana sitovana toimialueenaan ja määräraha on arvioitu riittävän valtuuston normaaliin kokoustoimintaan. Kaupunginhallitus Tavoitteet: Kaupungin talous Tavoite: Tavoitteena alijäämän kattaminen sekä velkatason alentaminen suunnittelukaudella nykyisillä veroprosenteilla. Keinot: Käyttötalousmenojen aktiivinen seuranta ja raportointi sekä nopea reagointi mahdollisiin ongelmiin. Uusien toiminnallisesti ja taloudellisesti parempien toimintatapojen kehittäminen ja käyttöön otto. Ainoastaan välttämättömien investointien toteuttaminen. Paras -hanke Tavoite: Täyttää Paras -hankkeen kriteerit Keinot: Kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseen tähtäävien toimenpiteiden jatkaminen ja toteuttaminen yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa.

15 Parkanon kaupunki 15 Talousarvio 2008 Uudet asukkaat Tavoite: Negatiivisen nettomuuton pysäyttäminen suunnitelmakauden aikana. Keinot: o asukasmarkkinointiin panostaminen o aktiivinen elinkeinopolitiikka (kts. Kehitys-Parkin tavoitteet) o viihtyvyystekijöiden huomioiminen kaupungin kehittämisessä ja kaavoituksessa o kiinnostavien asuinalueiden tarjoaminen - Viinikan asunto-alueen jatkorakentaminen - leirintäalueen mahdollisesta kaavoittamisesta päätökset kevään 2008 aikana Henkilöstö Tavoite: Työtyytyväisyyden parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen Keinot: Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja kehityskeskusteluiden systemaattinen läpikäynti. Henkilöstö mukana palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseen liittyvän henkilöstösuunnitelman laadinnassa. Tyky- toiminnan kehittäminen vuoden 2008 aikana Seuranta: Talouden kehitystä seurataan säännöllisellä raportoinnilla. Talousarvion riittävyyden ja tulosennusteiden käsittely ja tarvittaessa puuttuminen toimintaan. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen kehityshankkeiden toteuttamisesta päättäminen Henkilöstön määrän seuranta kuukausittain. Työtyytyväisyys mittaukset vuoden 2008 aikana. KAUPUNGINHALLITUS TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot YLEISHALLINTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot

16 Parkanon kaupunki 16 Talousarvio 2008 HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , TUKIPALVELUT TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot Kaupunginhallituksen kokoustoiminnan ja kaupunginjohtajan toiminnan lisäksi määrärahaa on varattu nuorten kesätyötukeen ym. muihin avustuksiin. Kylärahaan on varauduttu eurolla. Kunta- ja palvelurakenteen uudistukseen liittyvään terveyspiirin sekä muun kuntayhteistyön valmistelun jatkamiseen on varauduttu talousarviossa. Hallituksen ja valtuuston valmistelua hoitaa kansliapalveluyksikkö. Yhteistoiminta- ja jäsenosuuksiin sekä verotuskustannuksiin on budjetissa myös varauduttu. Elinkeinojen kehittämistä varten on huomioitu Kehitys-Parkki Oy:n maksuosuudet, joita alentamaan on kehitysyhtiölle asetettu tavoite tulojen hankintaan. Edunvalvonta järjestetään kuntien yhteisenä toimintana ja palvelu ostetaan Ikaalisten kaupungilta. Henkilöstöhallinnossa hoidetaan henkilöstön hyvinvointia ja työterveyshuoltoa, työsuojelua ja työpaikkademokratiaa. Myös henkilöstölehti tuotetaan muutama kerta vuodessa. Tukipalveluilla tuotetaan keskitetysti kaupungin ja vesilaitoksen taloushallinnon tehtävät, kirjanpito ja palkat. Talouspalveluyksikössä tuotetaan myös Kihniölle palkanlaskennan palvelut. Talouspalvelujen tehtäväkenttää hoidetaan nyt erittäin niukoin resurssein, yhteensä 8,5 henkilötyövuoden avulla. Resurssin riittävyyttä tuleekin seurata tarkoin, varsinkin kun tehtäväkenttä on talousarviovuonna laajentumassa. Konsernitilinpäätöksen laajentumiseen tulee varautua ja se toteutetaan jo vuodelta Vuoden 2008 aikana valmistellaan kirjanpito- ja kustannuslaskentajärjestelmä, jonka avulla voidaan toteuttaa vuoden alusta toteutettavat palvelurakenneuudistuksen seuranta. Myös toimistotarvikkeiden hankinta, arkistointi, postitus ja puhelinvaihde ovat koko organisaation tukipalveluita. Maaseutulautakunta Tavoitteet: Maaseututoimen hallinnon tavoitteena on palvella asiakkaitaan ystävällisesti ja asiantuntevasti. Tiedottamista ja neuvontaa pyritään kohdistamaan asiakaskohtaiseksi niin, että mahdollisimman moni asiakas saisi riittävästi perustietoa asioidensa hoitamiseksi. Hakemukset käsitellään ja maksatukset valmistellaan viivytyksettä. MAASEUTULAUTAKUNTA TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot Menot , NETTO ,

17 Parkanon kaupunki 17 Talousarvio 2008 Yhä suurempi osuus maatalouden tuloista muodostuu lukuisista eri pinta-alaperusteisista ja eläinperusteista Eu- ja kansallisista tuista. Pinta-alaperusteinen päätukihaku on huhtikuussa, mutta eläinperusteisten tukien hakuaikoja on pitkin vuotta. Tukiehdot ovat monelle hyvinkin vaikeaselkoiset ja silloin on tarpeen mahdollisuus kääntyä maaseututoimiston puoleen ongelmien ratkaisemiseksi. Perusturvalautakunta Tavoitteet: Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on väestön tarpeita ja kaupungin voimavaroja vastaavien laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen ja hankinta. Toimiva hoidonporrastus joustavat ja oikea-aikaiset siirrot erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon; siirto vuorokauden kuluessa erikoissairaanhoidon esittämästä ajankohdasta joustavat ja oikea aikaiset siirrot laitoshoidossa perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon välillä ikääntyvien kuntoisuuden ylläpitäminen ja vahvistaminen toimiva kotihoito Perusterveydenhuollon saatavuus ammattilaisen ensiarvio sairaudesta kolmen päivän kuluessa hoitoonpääsyn turvaaminen Ennaltaehkäisevä työ kansantautien ehkäisyssä Dehko-projekti / kakkostyypin diabeteksen toteaminen Päivähoidon ja esiopetuksen saatavuus hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksesta Asiantuntevat sosiaalityön palvelut Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Sairauspoissaolojen määrän hallinta Seuranta: Toiminto Toimiva hoidonporrastus Perusterveydenhuollon saatavuus Seurantatapa jonotus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon pitkäaikaishoidettavien hoitopäivät vuodessa omaishoidontuella hoidettavien % -osuus +75 v. ennaltaehkäisevien käyntien määrä yli 80 -vuotiaille vastaanottoon menevä aika yhteydenotosta hoidon tarpeen toteamiseen menevä aika Ennaltaehkäisevä työ kansantautien projektin tilastoitujen tulosten seuranta Pirkanmaan ehkäisyssä sairaanhoitopiirin ja erityisesti Parkanon kaupungin osalta Päivähoidon/esiopetuksen saatavuus hoitopaikan saamiseen menevä aika hakemuksen jättämisestä %-osuus päivähoidossa 0-6 -vuotiaiden ikäryhmästä suhdelukukäyttöaste

18 Parkanon kaupunki 18 Talousarvio 2008 Asiantuntevat sosiaalityön palvelut Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Sairauspoissaolojen hallinta kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä / toimintapäivät kuntouttavan aktivointisuunnitelmien määrä toimeentulotukiasiakkaiden määrä kotitalouksittain palveluliikenteen käyttäjämäärä työntekijämäärä suhteutettuna potilas- ja asiakasmäärään vuodeosastolla, vanhainkodissa ja kotihoidossa sairauspoissaolojen määrän kehitys; Paras-soster hankkeen hyödyntäminen työssäjaksamisessa PERUSTURVALAUTAKUNTA TP 2006 TA ehdotus TA 2008 Tulot , Menot , NETTO , Poistot PERUSTURVAN HALLINTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% muutos% Tulot ,00 Menot , NETTO , Poistot Sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteena on yhdessä toimien tukea kuntalaisten hyvinvointia, jotta asiakaskunta saavuttaisi edellytystensä mukaisen hyvän terveydentilan ja sosiaalisen turvallisuuden. Erityistä huomiota kiinnitetään tavoitteellisten talousarviomäärärahojen puitteissa eritasoisten palvelujen riittävään ja oikea-aikaiseen tarjontaan, jotta palvelurakenteen toiminta muodostuisi joustavaksi ja tehokkaaksi. Sosiaali- ja terveystoimessa etsitään ja toteutetaan tarkoituksenmukaisia järjestelyjä hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi. Keinoina käytetään työnkiertoa, tehtävien sisältöjen tarkennuksia, sisäistä koulutusta ja järjestelmällistä perehdytystä. Tehokkailla ja toimivilla palveluilla vältetään tarpeettomia kustannuksia. Perusturvapalveluilla tuetaan erityisesti asiakaskunnan omatoimisuuden säilymistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa on tavoitteena toteuttaa voimassaolevia koulutussuosituksia. Koulutus järjestetään pääosin sisäisenä koulutuksena. TERVEYDENHUOLLON LAITOSHOITO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot

19 Parkanon kaupunki 19 Talousarvio 2008 AVOTERVEYDENHUOLTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot HAMMASHUOLTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , YMPÄRISTÖ-TERVEY DENHUOLTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot Terveyskeskuksen vuodeosastolta tuotetaan pitkäaikaista laitoshoitoa, akuuttisairaanhoitoa sekä jatkokuntoutusta erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille. Tavoitteena on huolehtia Coxasta kotiutuvien potilaiden jatkohoidosta, mikä aikaisemmin on tapahtunut Vammalan aluesairaalassa. Hoidon porrastusta hiotaan entistä toimivammaksi koko palvelurakenteessa. Yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään edelleen laitoshoidon, kotihoidon, potilaan ja omaisten kesken. Kuntouttavan hoitotyön toteutetusta kehitetään laitoshoidossa, avosairaanhoidossa ja kotihoidossa. Perusterveydenhuollossa perustyöajan tehtäviä hoidetaan viiden lääkärin työpanoksella. Virkalääkäreiden lisäksi on käytössä Pihlajalinnan Lääkärit Oy:n kanssa tehdyllä ostopalvelusopimuksella hankittava resurssi. Perusterveydenhuollossa erityisenä painopistealueena on ennaltaehkäisevä terveydenhoito. Äitiysneuvolassa paneudutaan, synnyttäneiden äitien ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa painottuu moniammatillinen yhteistyö sosiaalitoimen, kasvatus- ja perheneuvonnan sekä nuorisopsykiatrian kanssa.

20 Parkanon kaupunki 20 Talousarvio 2008 Diabeteksen hoitoon panostetaan turvaamalla riittävä diabeteshoitajan työresurssi. Tavoitteena on saada diabeetikot säännöllisen hoidon ja seurannan piiriin jatko-ongelmien välttämiseksi. Lihavuuden torjuntaa tehostetaan sekä tupakan ja päihteiden käyttöön puututaan.terveyskeskuksessa kosteusvaurioalueilla jatketaan tilojen korjaustöitä. Suun terveydenhuoltoa toteutetaan terveyskeskuksessa ja tavoitteena on saada jonotilanne valtakunnallisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaiseksi. Röntgenissä siirrytään digitaaliseen kuvantamiseen talousarviovuoden aikana. Lastenneuvolassa jatketaan vuoden 2007 aikana käynnistyneitä vertaistukiryhmiä mm. diabeteslasten perheille. Muina vertaistukiryhminä toimivat sydänlastenryhmä ja allergisten lasten ryhmä. Neuvola tekee yhteistyötä Parkanon MLL:n yhdistyksen kanssa; mm. perhevalmennukseen kuuluvassa vauvaryhmäkokoontumisissa, joita osittain järjestetään yhdistyksen tiloissa. Hankkeella tuetaan vertaistukiryhmätoimintaa ja aktivoidaan perheitä omatoimiseen kokoontumiseen. (ryhmä kokoontuu ilman terveydenhoitajaa) ja samalla tarjotaan perheille mahdollisuus tutustua kolmannen sektorin toimintaan. Kehitysviiveiset lapset ohjataan neuvolan toimesta Ikaalisten-Parkanon kehitysvammaisten tuki ry:n järjestämiin vertaistukiryhmiin.neuvola osallistuu PSHP:n organisoimaan ja STM:n rahoittamaan projektiin, joka kohdistuu 6-vuotiaiden lastenlasten mielenterveystyön kehittämiseen. Neuvolan tarjoaa neuvolalääkärin palveluita valtakunnallisten suositusten mukaisesti 0-6-vuotiaille lapsille. Äitiysneuvolassa pyritään korkeatasoiseen raskauden hoitamiseen. Haasteena ovat mm. raskausajan diabeetikot, joita Parkanossa on suhteellisen paljon. Ennaltaehkäisevällä työllä pyritään siihen, että asiakkaat motivoituvat hoitamaan itseään, jotta diabetekselta vältyttäisiin. Toimivat varhaisultraäänitutkimukset toteutetaan yhteistyössä Pihlajalinnan lääkärit Oy:n kanssa. Parkanossa kirjoilla oleville ensisynnyttäjille maksetaan 250 :n synnytysavustus. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa painottuu moniammatillinen yhteistyö lapsen/ nuoren parhaaksi. Koululääkärin vastaanottoja lisätään niin, määräaikaistarkastuksia on jatkossa 2., 5. ja 8.lk:n oppilaille eli uutena ryhmänä tulevat 2.luokan oppilaat. Ravitsemusterapeutin palveluita käytetään kouluterveydenhuollossa varsinkin ylipainoisten lasten kohdalla. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin pyritään vaikuttamaan yksityissektorilta hankittavalla laaja-alaisella erikoissairaanhoidon konsultaatiotoiminnalla, seutukunnallisella yhteistyöllä, vuodeosaston aktiivisella työotteella, tehokkaalla kotihoidolla, toimivalla hoidonporrastuksella, ostopalvelutoimintaa, omaa ympärivuorokautista lääkäripäivystystä sekä tehokasta avosairaanhoitoa jatkamalla. SOSIAALITYÖ TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot LASTEN PÄIVÄHOITO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot VANHUSTYÖ TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009 Parkanon kaupunki 2009 Taloussuunnitelma 2010-2012 Parkanon kaupunki 2 2009 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS... 5 PARKANON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9.

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9. Sisällysluettelo 1 Alue ja ympäristö 8 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8 1.2 Tuusulan kunnan alue 9 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9 2 Väestö 10 2.1 Tuusulan väkiluku 1.1.1900 2011 10 2.2 Väkiluvun

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana vuonna

4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana vuonna 4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana vuonna 1) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen, terveyserojen kaventaminen Terveyttä

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2011-2013. Talousarvio 2011. (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015)

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2011-2013. Talousarvio 2011. (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015) KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2011-2013 (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015) Talousarvio 2011 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot