Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma Kaupunginhallituksen ehdotus Kaupunginvaltuusto

2 Loviisan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma vuosille Kaupunginhallituksen ehdotus

3 Loviisan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma vuosille Kaupunginhallituksen ehdotus Julkaisija: Loviisan kaupunki Taitto ja painatus: Edita Prima Oy Helsinki 2011

4 3 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan alkusanat 5 Suunnittelun lähtökohdat 6 Loviisan kaupungin visio 6 Toiminnan päämäärät 6 Toimintaympäristö ja talousarvio-oletukset 6 Loviisan kaupungin taloudelliset näkymät 8 Loviisa-konserni ja sen tavoitteet 15 Henkilöstö 17 Tulos- ja rahoituslaskelmat 19 Käyttötalous 27 Yleinen ja konsernihallinto 30 Perusturvakeskus 43 Sivistyskeskus 63 Tekninen keskus 88 Investoinnit 99 Henkilöstösuunnitelmat 103 Liitteet 119 Loviisan satama 120 Loviisan Vesiliikelaitos 124 Loviisan kaupungin organisaatiokaavio 134

5 4

6 5 1 Kaupunginjohtajan alkusanat Vuoden 2012 talousarvion laatiminen on tehty haasteellisissa olosuhteissa. Maailmantalouden synkkenevät talousnäkymät, hallitusohjelmaan kirjatut palvelutavoitteet, jotka koskettavat keskeisesti kuntakenttää, ja hallituksen kuntarakennetta koskeva uudistushanke ovat esimerkkejä asioista, jotka aiheuttavat epävarmuutta ja tietynlaista epämääräisyyttä myös talousarviosuunnitteluun. Lisäksi vuoden 2012 talousarvion suunnitteluprosessia on aikaistettu yhdellä kuukaudella, joten talousarvion valmisteluprosessi on viety läpi sangen kireällä aikataululla. Vuoden 2012 talousarviota ja taloussuunnitelmaa on kehitetty entistä tavoitteellisempaan ja strategisempaan suuntaan. Kehitystyö jatkuu myös tulevina talousarviovuosina. Talousarviokirjassa korostuu kaupunginvaltuuston rooli tavoitteiden ja painopisteiden asettajana ja päättäjänä. Vuonna 2011 aloitettu kaupunginvaltuustolle suunnattu strategisen johtamisen koulutus jatkuu myös vuonna Vuoden 2012 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut vuoden 2010 tilinpäätös. Vuoden 2010 tilinpäätökseen verrattuna toimintamenojen kasvu vuodelle 2012 on yhteensä +7,1 %, mutta vuoden 2011 talousarvioon verrattuna kasvu on ainoastaan +4,0 %. Vuoden 2012 talousarvion ylijäämäksi muodostuu euroa. Kasvun pysyminen vain tämän suuruisena on myös haasteellista. Keskukset joutuvat aikaisempien vuosien tapaan keskittämään voimavarojansa lakisääteisten palvelujen tuottamiseen, ja niiden on mietittävä muiden palvelukokonaisuuksien ja kehittämishankkeiden toteuttamista entistä enemmän yhdessä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Verkostoituminen ja uusien, vaihtoehtoisten toimintamallien etsiminen on entistä tärkeämpää tulevina vuosina. Tällä tavalla voimme myös paremmin hillitä käyttötalouden jatkuvia kasvupaineita. Investointien osalta myös priorisoinnit ja taloudellisuustarkastelu ovat keskeisiä näkökulmia. Investointien osalta on myös löydettävä ratkaisuja, jotka ovat sekä teknisesti että taloudellisesti perinteisiä investointeja kustannustehokkaampia. Vaikka tulevat vuodet ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti haasteellisia, on Loviisan kaupungilla kuitenkin kaikki mahdollisuudet selviytyä kunnialla alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Kaupungin sijainti metropolialueen välittömässä läheisyydessä, aktiivinen työ kaupungin monipuoliseksi kehittämiseksi, toimiva palvelurakenne ja jatkuvasti kehittyvä infrastruktuuri luovat kaikki edellytykset elinvoimaisen Loviisan rakentamiseksi. Olavi Kaleva kaupunginjohtaja

7 6 Suunnittelun lähtökohdat Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Loviisan siirtymäkauden strategian ja tämä talousarvioesitys perustuu siirtymäkauden strategiaan. Loviisan strategiaa, joka ulottuu vuodelle 2020, ollaan valmistelemassa. Loviisan kaupungin visio Loviisa on dynaaminen ja aktiivisesti elinkeinojen edellytyksiä kehittävä merenrantakaupunki, jossa peruspalvelut tuotetaan lähellä asukasta aidosti kahdella kielellä. Toiminnan päämäärät 1 Kehitysedellytysten varmistaminen 2 Väestörakenteen kehittäminen 3 Hallinnon ja toimintatapojen kehittäminen Toimintaympäristö ja talousarvio-oletukset Yleinen taloudellinen tilanne Epävarmuus kansainvälisessä taloudessa on viimeisimmän suhdanne-ennusteen mukaan edelleen kasvanut. Julkisen talouden tasapainottaminen EU-maissa on edennyt tavoiteltua hitaammin ja myös Suomen budjetti pysyy pahasti alijäämäisenä. Julkisen talouden kestävyysvaje aiheuttaa sen, että ilman kansantalouden melko nopeaa kasvua tai veroasteen tuntuvaa korotusta joudutaan julkisia menoja leikkaamaan, mikäli velkaantumisen kasvu aiotaan pysäyttää. Kansainvälisen talouden epävarmuuteen liittyvät tekijät heijastuvat myös Suomeen aiheuttaen korkojen nousua ja epävarmuutta rahoitusmahdollisuuksissa. Väestön ikääntyminen ja palvelujen kysynnän kasvu tulevat aiheuttamaan jatkossa kuntataloudelle suuria haasteita. Valtionvarainministeriö antoi budjettiehdotuksensa vuodelle Siinä pyritään toteuttamaan hallitusohjelman mukaisia linjauksia etupainotteisesti sekä veronkorotusten että leikkausten osalta. Julkisen talouden tasapainottaminen on tärkeää myös pitkän aikavälin ikääntymishaasteiden näkökulmasta. Menokurin ja veronkorotusten lisäksi erityisen tärkeää pitkällä aikavälillä on talouden kasvupotentiaalin ja kilpailukyvyn turvaaminen. Hallitusohjelmassa esikeinopolitiikan yleisissä tavoitteissa korostetaan kasvun tärkeyttä ja tuodaan esille sen kannalta tärkeitä teemoja.

8 7 Loviisan kaupunki toimintaympäristönä Kaupungin asukkaat Elokuun 2011 lopussa Loviisan kaupungin asukasmäärä oli henkeä. Tilinpäätökseen 2010 verrattuna väkimäärä on kasvanut 10 hengellä VÄESTÖN KEHITYS ENN 2011 ENN 2012 ENN 2013 ENN 2014 ENN 2020 LOVIISAN TOT TP 2010 (TILASTO- (TILASTO- (TILASTO- (TILASTO- (TILASTO- TAVOITE 8/2011 KESKUS) KESKUS) KESKUS) KESKUS) KESKUS) 2020 ASUKKAITA Loviisan kaupungin todellinen väestömäärän kehitys on jäljessä tilastokeskuksen ennusteesta vuodelle 2011 yli 200 henkilöä. Väestömäärän ennustetaan kuitenkin jatkossa kehittyvän positiivisemmin ja vuonna 2020 Loviisan kaupungissa on tavoitteen mukaan asukkaita Loviisan kaupungin asukkaiden ikärakenteen painopiste on työssä käyvässä väestössä, yli vuotiaiden osuus on 57 % koko väestömäärästä. Väestön ennustetaan kuitenkin ikääntyvän. Tilastokeskus ennustaa 65-vuotiaiden määrän kasvavan vuoteen 2020 mennessä lähes 30 %:iin ja työssä käyvien osuuden vastaavasti pienentyvän. Lasten ja nuorten ikäryhmien oletetaan pysyvän lähes samalla tasolla. Väestön ikääntyminen ja palvelujen kysynnän kasvu tulevat aiheuttamaan jatkossa Loviisan kaupungille suuria haasteita, mikäli väestörakennetta ei pystytä kehittämään Loviisalle edullisempaan suuntaan.

9 8 Työpaikat ja työllisyys Loviisan kaupungin työpaikkarakenne on palveluvaltainen. Palvelujen osuus on noin 62 %, maaja metsätalouden noin 7 % ja jalostuksen noin 29 % Työssä käyvien Loviisalaisten lukumäärä on noin 7000 henkilöä. Loviisasta löytyy työpaikka noin 66 prosentille työssä käyvistä loviisalaisista ja noin reilulle 20 prosentille löytyy työpaikka joko Porvoosta tai Helsingistä. Loput työssäkäyvät sijoittuvat hajanaisesti Kotkan, Kouvolan, Haminan ja Lapinjärven seutuville. Muilta paikkakunnilta Loviisassa käy puolestaan töissä noin 1400 henkilöä, joista suurin osa tulee Kotkan, Kouvolan, Pyhtään, Porvoon ja Lapinjärven seutuvilta. Loviisan työttömyysaste on 8,5 %. Loviisan kaupungin taloudelliset näkymät Tulosennuste 2011 Tammi elokuun toteumatietojen perusteella Loviisan kaupungin ja Vesiliikelaitoksen yhteinen tulos ennuste tilikaudelle 2011 on 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarviossa lomatonttien ja kiinteistöjen myynnistä arvioitiin kertyvän myyntituloja noin 1,7 miljoonaa euroa, mikä ei ole toteutunut suunnitelmien mukaisesti ja tulot ovat kokonaisuudessaan jääneet saamatta. Verotulojen kehitys sen sijaan on ollut erittäin positiivista, ja niitä arvioidaan saatavan vuoden loppuun mennessä noin 3,4 miljoonaa talousarviota enemmän.

10 9 Positiiviseen tulokseen on ollut omalta osaltaan vaikuttamassa kuntaliitoksen seurauksena saatu yhdistymisavustus, jota Loviisan kaupunki saa vuonna 2011 yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Yhdistymisavustusta maksetaan vielä tulevanakin talousarviovuonna samaiset 1,8 miljoonaa euroa, minkä jälkeen avustuksen saaminen kokonaisuudessaan lakkaa. Elokuun toteumatietojen perusteella erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,6 miljoonalla eurolla. Etenkin verotulojen ja erikoissairaanhoidon menojen kehitys aiheuttavat suuren epävarmuustekijän kuluvan talousarvion toteutumiselle ja tulevan talousarvion laadinnalle. Verotulot ja valtion osuudet Verotulot muodostuvat tuloverosta, kiinteistöverosta ja osuudesta yhteisöveron tuottoon. Kunnan päätäntävalta koskee tuloveroa ja kiinteistöveroa sekä koiraveroa. Loviisan kaupungissa ei peritä koiraveroa. Tuloveroprosentti Kaupungin valtuusto päättää vuosittain sovellettavasta tuloveroprosentista, joka on vuonna ,75 %. Talousarvioesitys on laadittu oletuksella, että tuloveroprosentti pidetään nykyisellä tasolla.

11 10 Kiinteistöveroprosentti Talousarvioesitys on laadittu sen oletuksen pohjalta, että kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2011 tasolla, ja siten talousarvioesitykseen sisältyvä oletus kiinteistöverotuotoista on noin 6 miljoonaa euroa. Oheisesta taulukosta selviää Loviisan kaupungin voimassa olevat kiinteistöveroprosentit sekä kiinteistöverolaissa säädetyt ylä- ja alarajat. Kiinteistöveroa ei tarvitse maksaa vesialueesta, metsästä, maatalousmaasta eikä puolustusvoimain käytössä olevista kiinteistöistä. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit.

12 11 Osuus yhteisöveron tuotosta Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt maksavat tuloveroa yhteisöveron muodossa. Yritysten yhteisöverokanta laskee vuonna 2012 yhden prosenttiyksikön ja on sen jälkeen 25 %. Yhteisövero lasketaan kunkin yhteisön veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena. Liikelaitosten, julkisyhteisöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten sekä laitosten yhteisöverovelvollisuus koskee vain elinkeinotuloja. Yhteisöveron saajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Vuonna 2009 kunnan osuus yhteisöverontuotosta nousi kolmen vuoden määräajaksi 22,03 prosentista 32,03 prosenttiin. Vuosiksi kuntien osuudeksi on vahvistettu 31,99 %. Vuosina kuntien osuus yhteisöverontuotosta tulee laskemaan 26,99 prosenttiin. Yhteisöverotuotto on merkittävä rahoituserä Loviisan kaupungin talousarviossa. Koska yhteisöverotuotto on riippuvainen yritysten tuloksesta, on tuoton suuruutta vaikea arvioida. Vuoden 2012 talousarvio lähtee oletuksesta, että yhteisöverotuottoa saataisiin 8,5 miljoonaa euroa. Verotulot yhteensä Talousarvioehdotus pohjautuu oletukselle, että verotuloja saadaan vuonna 2012 yhteensä 60,1 miljoonaa euroa. Oheisessa taulukossa kuvataan verotulojen toteumista ja ennustetta TP/BS2010 TA/BG2011 Ennuste/Prog nos 2011 TA/BG2012 TS/EP2013 TS/EP2014 Kiinteistövero Fastighetsskatt Yhteisövero Samfundsskatt Kunnallisvero Kommunalskatt

13 12 Valtionosuudet Valtion budjettiesityksen mukaan valtionosuuksien leikkaus tehdään korottamalla kuntien rahoitusosuutta, jota korotetaan 118 euroa/asukas. Valtionosuus laskee keskimäärin 34,11 prosentista 31,4 prosenttiin valtionosuuden piirin kuuluvista kustannuksista. (Prosentit kuvaavat kustannustenjakoa valtion ja kuntien välillä ei yksittäisen kunnan saamaa valtio-osuuden määrää). Valtionosuuksien laskennallisena perusteena ovat tuotettujen palvelujen yksikkökustannukset. Yksikkökustannuksia korotetaan palvelujen tuottamiseen perustuvan kustannuskehityksen mukaisesti. Ennusteen 2011 mukaan valtionosuutta saadaan euroa asukasta kohden. Vuonna 2012 yksikkökustannusten indeksitarkistus on 3,7 %. Kuntakohtaisiin laskennallisiin kustannuksiin vaikuttavat myös kunnan asukasluku- ja ikärakennemuutokset sekä valtion ja kuntien kustannustenjako. Koska kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset vähentävät kuntien saamia verotuloja, kompensoidaan ne kunnille valtion budjettiesityksen mukaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Kaupungin valtionosuusjärjestelmän kautta maksettava verokompensaatio on alustavan laskelman mukaan euroa Talousarvioesitys vuodelle 2012 lähtee oletuksesta, että valtionosuutta saadaan euroa per asukas eli yhteensä 24,9 miljoonaa euroa. Lainanotto ja rahoitustarve Kaupungin lainakanta tilinpäätöksessä 2010 oli 23,8 miljoonaa euroa eli euroa per asukas. Suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen viivästymisen vuoksi lisälainanotolle ei ole ollut vuonna 2011 tarvetta. Lainoja on kuitenkin lyhennetty suunnitelman mukaisesti ja ennusteen mukaan lainamäärä vuoden 2011 lopussa on euroa per asukas. Kaupungin investointitarve on haasteellinen. Kaupungin omistuksessa on suuri massa kiinteistöjä, jotka vaativat eritasoista korjausta ja saneerausta. Vuoden 2012 investointisuunnitelma on 12 miljoonaa euroa, joka on vähintään 2 3 miljoonaa euroa liian suuri kaupungin arvioituun tulovirtaan nähden. Talousarvioesityksessä kaupungin vuosikate on 2,8 miljoonaa euroa ja lainojen laskennalliset lyhennykset 3,8 miljoonaa euroa. Tasapainoisessa taloudessa vuosikatteella pitäisi voida rahoittaa investoinnit. Suunniteltu investointitaso on talousarviossa niin suuri, että uutta talousarviolainaa on nostettava vähintään miljoonaa euroa, ellei tulovirtaa saada kasvatetuksi esimerkiksi kiinteistöjä myymällä. Lainan lisäys 11 miljoonalla eurolla kasvattaa lainoja asukasta kohden euroon ja jättää edelleen kireyden kaupungin maksuvalmiuteen.

14 13 Investoinnit, poistot, korot ja lainasaldo milj. euroa

15 14 Talousarvion yhteenveto Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden) C1 Loviisan kaupunki TP 2010 TA 2011 ENNUSTE ( 8kk+ 4 ) 2011 Ehdotus TA 2012 Muutos % TAE 2012/ TP2010 Muutos % TAE 2012/ ENN2011 TS 2013 TS 2014 joista sis. erät ,9 11, Myyntituotot ,1 6,2 Maksutuotot ,0 0,0 Tuet ja avustukset ,7 2,8 Muut toimintatuotot ,7 23,4 Vuokratuotot ,4 1,6 joista sis. erät ,5 11, Henkilöstökulut ,5 4,1 Palvelujen ostot ,4 5,4 Aineet,tarv. ja tavarat ,9 3,9 Avustukset ,2 8,2 Muut toimintakulut ,3 1,5 joista sis.erät Toimintakate, ulkoinen ,5 5, Verotulot ,6 3, Valtionosuudet ,8 4, Rahoitustulot ja menot ,9 16, Poistot ja arvonalentumiset ,3 40, Satunnaiset erät tilinpäätösluvut eivät ole vertailukelpoisia sisäisten osien osalta. Sisäisten erien laskenta otettiin käyttöön v osavuosikatsauksen yhteydessä.

16 15 Loviisa-konserni ja sen tavoitteet Kuntakonserni tarkoittaa kunnan sekä yhden tai useampien juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, ja kunnalla yksin (emoyhteisöllä) tai yhdessä kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Kuntakonsernitilinpäätökseen yhdistellään myös osuudet osakkuusyhteisöjen voitosta ja tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Osakkuusyhteisöjä ovat yhteisöt, jossa kaupungilla on merkittävä omistusosuus, mutta joissa edellä mainittua määräysvaltaa ei ole. Kuntayhtymät sisältyvät kunnan konsernitilinpäätökseen riippumatta siitä, kuinka suuri osuus kunnalla on kuntayhtymässä. Konsernitoimintojen ja konserniohjauksen kehittäminen on keskeinen tavoite vuodelle Kuntaliitoksen ja kunnan oman organisaation toiminnan järjestäytyminen on vienyt vuoden 2011 resurssit. Kaupunginvaltuustolle tullaan esittämään konserniohje sen jälkeen kun konsernitoiminnot on taloudellisesti analysoitu. Konserniohjeeseen sisältyy ohjeita konsernin johtamisesta, ohjauksesta ja valvonnasta asioissa, jotka koskevat rahoitus- ja sijoitustoimintaa, investointeja ja tilintarkastusta. Ohjeella on keskeinen merkitys kaupungin omistajapolitiikan välineenä. Kaupungin omistajapolitiikasta määrätään omistajapoliittisella ohjelmalla, joka laaditaan talousarviovuoden aikana. Kaupunkia kuntayhtymissä edustaville henkilöille annetaan myös konserniohjeen mukaisia toimintaohjeita. Edustajia informoidaan siitä, että heidän on tärkeää välittää jatkuvasti asianmukaista tietoa kyseisen yhteisön toiminnasta kaupungille. Kaupunginvaltuusto hyväksyy konsernille tavoitteet ja seuraa niiden toteuttamista. Kuntalain muutoksen myötä valtuusto voi asettaa tavoitteita ja määritellä periaatteita kunnan konsernijohdolle koskien tytäryhteisöjen toiminnan ohjausta ja valvontaa. Valtuusto voi lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Kaupungin tilinpäätöksen toimintakertomuksessa on selonteko asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Loviisan kaupungin konserniin kuuluvat tytäryhteisöt eivät ole liikeyrityksiä ja markkinatilanteessa toimivia yhteisöjä vaan ne ovat pääosin kiinteistöyhteisöjä, joiden tehtävä ei ole tuottaa kunnalle voittoa vaan huolehtia kunnan asuntotarjonnasta. Lisäksi konserniin kuuluu säätiöitä, jotka pohjautuvat sosiaalisiin tai sivistyksellisiin perusteisiin. Edelleen konserniin kuuluu monen kunnan omistama voittoa tavoittelematon käyttöveden hankinnasta vastaava Loviisan seudun Vesi Oy. Kaupunginhallitus johtaa kuntakonsernia ja käyttää omistajan ohjausvaltaa. Operatiivinen johtaminen on kaupunginjohtajan vastuulla. Kuntakonsernin tavoitteena ovat: 1 Konserniohjeiden laatiminen uudelle kaupungille ja konserniraportoinnin järjestäminen, 2. Loviisan seudun palvelutalosäätiön aseman määrittely kuntakonserniin nähden, 3. Konserniin kuuluvien kiinteistöyhtiöiden yms. fuusioimisen mahdollisuudet, 4. Konserniin kuuluvien kiinteistöyhtiöiden ja säätiöiden tulee huolehtia asuntojen vuokraamisesta siten, että asunnot on vuokrattu mahdollisimman tehokkaasti. Vuokratason määrittelemisessä noudatetaan konsernin sisällä yhteisiä periaatteita ja kohdellaan vuokralaisia mahdollisimman tasapuolisesti. Vuokra-asuntojen kunnossapidosta on huolehdittava asianmukaisesti ja kohdeltava vuokralaisia tasapuolisesti. 5. Tytäryhteisöjen tulee tavoitella tasapainoista tulosta tilikaudelle 2012.

17 16 Loviisan vesiliikelaitos Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan perustanut kunnallisen vesiliikelaitoksen, joka toimii kaupunginhallituksen alaisena. Liikelaitoksen toimintaa ohjataan kuntalaissa sekä liikelaitoksen johtosäännöllä. Vesiliikelaitoksella on oma johtokunta, asiat johtokunnalle esittelee vesihuoltopäällikkö. Liikelaitoksen talousarvion hyväksyy kuntalain mukaisesti johtokunta. Johtokunnan esitys talousarvioksi on talousarviokirjan liitteenä. Valtuusto asettaa liikelaitokselle tuottotavoitteet sekä myöntää johtosäännön mukaisesti valtuudet talousarviolainojen nostamisessa. Liikelaitoksen kirjanpidollisten periaatteiden mukaisesti kunnallisen liikelaitoksen investointeja tai toimintaa varten otettujen lainojen kohdentaminen ja lainanhoitokulujen käsittely ovat liikelaitoksen kirjanpitoon kuuluvia asioita. Vuodelle 2012 Loviisan vesiliikelaitokselle esitetään pitkäaikaista lainaa enimmäismääräisenä 2 miljoona euroa. Loviisan vesiliikelaitoksen oma talousarvioehdotus on 1,3 miljoona euroa. Lainanottaminen tapahtuu konsernin sisäisellä kilpailuttamisella. Valtuusto toteaa, että Loviisan Vesiliikelaitoksen tulee tavoitella tasapainoista tulosta vuosina ja pyrkiä pitämään hinnankorotukset maltillisina sekä toiminta muutoinkin taloudellisena ja kustannustehokkaana. Kuntalain 87 c :n mukaisesti johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa. Investoinnit on merkitty liikelaitoksen talousarvioon. Valtuusto hyväksyy Loviisan Vesiliikelaitoksen investointiesitykset talousarviovuodelle Kaikki investoinnit rahoitetaan lainanotolla ja mahdollisella ELY-keskuksen tuel la, jota Vesiliikelaitos hakee.

18 17 Henkilöstö Siirtymäkauden strategian ja yhdistymissopimuksen mukaisesti henkilökuntaa koskee 5 vuoden irtisanomissuoja. Henkilöstörakennetta muutetaan palvelutarpeeseen sopivaksi vähitellen eläköitymisen ja muun luonnollisen poistuman kautta. Uuteen terveydenhuoltolakiin sisältyvät velvoitteet lisätä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa lisäävät myös paineita uuden henkilökunnan palkkaamiseen erityisesti perusterveydenhuoltoon. Talousarvioesitys sisältää henkilöstömäärän kasvun 2,3 henkilöllä vuonna 2012, josta suurimmat lisäykset kohdistuvat perusturvakeskukseen. Loviisan henkilöstö /Personal i Lovisa Keskus/ Virat ja tehtävät 2010/ Virat ja tehtävät 2011/ Virat ja tehtävät 2012/ Muutos/ Centralen Tjänster och uppgifter 2010 Tjänster och uppgifter 2011 Tjänster och uppgifter 2012 Ändring Hallinnon tukipalvelut/ 31,6 31,6 30,6-1,0 Förvaltningens stödtjänster Talouspalvelut/ 110,5 103,5 93,5-10,0 Ekonomitjänster Kehittämispalvelut/ 69,5 70,8 71,3 0,5 Utvecklingstjänster Perusturvakeskus/ 329,7 335,9 341,6 5,7 Grundtrygghetscentralen Sivistyskeskus/ 423,1 414,8 420,0 5,2 Bildningscentralen Tekninen keskus/ 80,3 76,0 80,0 4,0 Tekniska centralen Yhteensä/Sammanlagt 1044,7 1032,6 1037,0 4,4

19 18

20 Tulos- ja rahoituslaskelmat 19

21 20 Loviisan kaupunki TULOSLASKELMA, ulkoinen TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO ENNUSTE KEHYS KAUP.JOHT. TS(1000 ) TS(1000 ) (1 8) 2012 EHDOTUS Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys( ) tai vähennys Vapaaeht. varausten lisäys( ) ta Rahastojen lisäys( ) tai vähennys(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄ Tavoitteet ja tunnusluvut Toimintatulot/toimintamenot % Vuosikate/Poistot % Vuosikate, euro/asukas Kertynyt yli alijäämä ('ilm. liikelaitos) Asukasmäärä vuoden lopussa

22 21

23 22 LOVIISAN KAUPUNKI LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN Talousarvio 2012 Eliminoinnit Kunnan Kunnan Liikelai Liike tuloslask tuloslask tokset Kunta laitokset ml.liikelaitos Toimintatulot Myyntitulot, ulkoiset Myyntitulot, sisäiset Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Muut toimintatulot, sisäiset Toimintamenot 0 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Palvelujen ostot, sis Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset liikelaitokselle 0 Muut toimintamenot Muut toimintamenot, sis Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja menot 0 Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN RAHOITUKSEN MUODOSTAMISEEN Talousarvio 2012 Eliminoinnit Kunnan Kaupungin Liikelai Liike tuloslask.osa tuloslask osa tokset Kunta laitokset ml.liikelaitos Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Rah.osuudet investointimenoihin Pys.vastaavien hyöd.luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

24 23 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO 1000t ULKOINEN Sitovuus Määrärahat Tuloarviot KÄYTTÖTALOUSOSA Vaalit N Tarkastuslautakunta N 36 0 Valtuusto N Yleinen ja konsernihallinto N Perusturvakeskus N Sivistyskeskus N Tekninen keskus N TULOSLASKELMAOSA Verotulot B Valtionosuudet B Korkotulot B 23 Muut rahoitustulot B Korkomenot B 807 Muut rahoitusmenot B 35 Satunnaiset erät B 0 0 INVESTOINTIOSA Yleinen ja konsernihallinto yli 100t hankkeet yhteensä B alle 100t euron hankkeet yhteensä B Perusturva yli 100t hankkeet yhteensä B 175 alle 100t euron hankkeet yhteensä B 50 Sivistyskeskus yli 100t hankkeet yhteensä B alle 100t euron hankkeet yhteensä B 30 Tekninen keskus yli 100t hankkeet yhteensä B 700 alle 100t euron hankkeet yhteensä B 730 RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B Pitkäaikaisten lainojen vähennys B Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen TALOUSARVION LOPPUSUMMA * N = sitovuus nettomääräraha/ tuloarvio B = bruttomääräraha/ tuloarvio

25 24 Keskusten yhteenveto määrärahoista ja tuloarviosta Työbudjetti Tilinpäätös Talousarvio Keskusten ehd Talousarvio C6 C8 VAALIT Tulot,ulkoiset Tulot,sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset TARKASTUSLAUTAKUNTA Tulot,ulkoiset Tulot,sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset NETTO,sisäinen C10 KAUPUNGIN VALTUUSTO Tulot,ulkoiset 396 Tulot,sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset C5 YLEINEN JA KONSERNIHALLINTO Tulot,ulkoiset Tulot,sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset C30 PERUSTURVAKESKUS Tulot,ulkoiset Tulot,sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset C40 SIVISTYSKESKUS Tulot,ulkoiset Tulot,sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset C60 TEKNINEN KESKUS Tulot,ulkoiset Tulot,sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset

26 Työbudjetti Tilinpäätös Talousarvio Keskusten ehd Talousarvio KAUPUNKI YHTEENSÄ Tulot, ulkoiset Tulot, sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset VESILIIKELAITOS Tulot, ulkoiset Tulot, sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset KAUPUNKI +VESILIIKELAITOS YHTEENSÄ Tulot, ulkoiset Tulot, sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset *TA 2011 sisäiset määrärahat ensimmäisen kerran laskennassa mukana. TP 2010 sisäiset erät eivät ole vertailukelpoisia. LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD, (ml. liikelaitos/inkl affärsverk) Talousarvion tunnusluvut - Budgetens nyckeltal TP2010 TA 2011 Ennuste TA 2012 BS2010 BG 2011 Prognos BG 2012 Asukasluku - Inv.antal Veroprosentti-Skatteprocent 19,5 19,75 19,75 19,75 Käyttömenot milj -Driftsutgifter milj 100,8 103,8 104,1 108,0 muutos%-förändrings% ,3 7,2 Käyttömenot/asukas Käyttötulot milj -Driftsinkomst milj 26 26,2 25,2 25,1 muutos%-förändrings% ,1-3,5 Toimintakate milj -Verksamhetsbidrag milj 74,7 77,6 78,9 83,0 muutos%-förändrings% ,6 11,1 Toimintakate /asukas - Verksamhetsbidrag /inv Verotulot yht milj -Skatteintäkter totalt milj 54,6 55,7 59,1 60,9 Verotulot /asukas-skatteintäkte /inv Valtionosuudet milj -Statsandelar milj 22,7 23,5 23,8 24,9 Valtionosuudet /asukas-statsandelar, /inv Vuosikate milj - Årsbidrag, milj 3,6 2,2 4,1 2,8 Vuosikate /asukas- Årsbidrag /inv Vuosikate/poisto %-Årsbidrag i % av avskrivn 88 61, Investoinnin netto milj -Investeringar netto milj 9,5 9,2 3,2 13,7 Investoinnit /asukas -Investeringar /inv Lainakanta milj - Lainakanta milj 23,8 32,7 25,1 28,4 Lainakanta /asukas-lånestock /inv Lainanhoitokate Låneskötselbidrag 0,7 0,4 1,1 0,4

27 26

28 Käyttötalous 27

29 28 LOVIISAN KAUPUNGIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 Vaalit Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Presidentinvaalit ja kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2012 ja EU-vaalit vuonna VAALIT Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden) TP 2010 TA 2011 ENNUSTE ( 8kk+ 4 ) Ehdotus TA 2012 Muutos % Muutos % TAE 2012/ TAE 2012/ TS TP2010 ENN2011 TS 2014 Toimintatulot , joista sis. erät Toimintamenot ,6 42 joista sis. erät 2 2 Toimintakate , joista sis.erät Toimintakate, ulkoinen , Tarkastuslautakunta Vastuuhenkilö: JHTT:n tilintarkastus hoidetaan sopimuspohjalla Oy Audiator Ab:n kanssa. Tarkastuspäiviä on pv. TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden) TP 2010 TA 2011 ENNUSTE ( 8kk+ 4 ) Ehdotus TA 2012 Muutos % Muutos % TAE 2012/ TAE 2012/ TS TP2010 ENN2011 TS 2014 Toimintatulot joista sis. erät Toimintamenot ,1 20, joista sis. erät Toimintakate ,1 20, joista sis.erät Toimintakate, ulkoinen ,1 20,

30 29 Valtuusto Vuonna 2012 järjestetään valtuustolle strategisen johtamisen koulutusta. Vuonna 2013 järjestetään uusille valtuutetuille kunnallishallintoon liittyvää koulutusta. Valtuuston kokouksia pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Valtuuston iltakouluja pidetään tarvittaessa. VALTUUSTO Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden) TP 2010 TA 2011 ENNUSTE ( 8kk+ 4 ) Ehdotus TA 2012 Muutos % Muutos % TAE 2012/ TAE 2012/ TS TP2010 ENN2011 TS 2014 Toimintatulot joista sis. erät Toimintamenot ,2 14, joista sis. erät 3 3 Toimintakate ,2 14, joista sis.erät Toimintakate, ulkoinen ,9 11,

31 30 Yleinen ja konsernihallinto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Loviisan kaupunki tuottaa ja toteuttaa laadukkaat palvelut asukkaillensa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Toiminnan päämäärät 1 Toimintatapojen jatkuva parantaminen ja tuottavuuden lisääminen 2 Ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden) C5 Yleisen ja konsernihallinnon tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 ENNUSTE ( 8kk+ 4 ) 2011 Ehdotus TA 2012 Muutos % TAE 2012/ TP2010 Muutos % TAE 2012/ ENN2011 TS 2013 TS 2014 Toimintatulot ,7 7, joista sis. erät ,7 25, Myyntituotot ,6 12,3 Maksutuotot ,5 17,7 Tuet ja avustukset ,0 2,4 Muut toimintatuotot ,0 100,0 Vuokratuotot ,4 3,2 Toimintamenot ,4 8, joista sis. erät ,3 2, Henkilöstökulut ,8 2,7 Palvelujen ostot ,1 18,7 Aineet,tarv. ja tavarat ,6 14,0 Avustukset ,9 28,3 Muut toimintakulut ,8 36,6 Toimintakate ,2 11, joista sis.erät ,2 29, Toimintakate, ulkoinen ,3 26, Poistot ja arvonalentumiset ,1 8, tilinpäätösluvut ei vertailukelpoisia sisäisten erien osalta. Sisäisten erien laskenta otettiin käyttöön v osavuosikatsauksen yhteydessä.

32 31 Toiminnan päämääristä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2012 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi Kaupungin toiminnan päämäärä: Asiakaslähtöiset, oikeat, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti tuotetut palvelut oikeaan aikaan Keskuksen toiminnan päämäärä: AVAINTAVOITE Tavoitetaso (vastuuhenkilöt) Toimintatapojen jatkuva pa- lisääminen Turvata hyvän palvelutason ylläpitäminen Palvelujen määrä ja laatu Kust./asukas Kaupunginjohtaja Johtoryhmä Kaupungin toiminnan päämäärä: AVAINTAVOITE Tavoitetaso (vastuuhenkilöt) Ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Talousarvion sitovien tavoit- Talousarvion toteuman seuranta ja Kaupunginjohtaja Johtoryhmä Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille Vastuualueen nimi: Kaupunginhallitus Tavoitteena kehittää kaupunginhallituksen toimintaa strategisempaan suuntaan. Kaupunginhallituksen strategisen johtamisen koulutusta toteutetaan yhdessä kaupunginvaltuuston kanssa TP 2010 TA 2011 ENNUSTE ( 8kk+ 4 ) 2011 Ehdotus TA 2012 Muutos TP 10/TA 12 TS 2013 TS 2014 Toimintatulot joista sis. erät Toimintamenot joista sis. erät Toimintakate joista sis.erät Toimintakate, ulkoinen

33 32 Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille Vastuualueen nimi: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Vastuualueen tehtävät Hallintopalvelut-vastuualue ohjaa kaupungin henkilöstöstrategian toteutumista ja huolehtii henkilöstöhallinnon tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Vastuualue koordinoi kaupungin ulkoista ja sisäistä viestintää ja kehittää niiden vuorovaikutteisuutta ja ajankohtaisuutta. Hallintopalvelut-vastuualue edistää myönteisen kaupunkikuvan muodostumista ja kuntalaisten yhteenkuuluvuutta markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Vastuualueen tehtävänä on edistää toiminnan tehokkuutta ja vähentää sisäistä ja ulkoista byrokratiaa tuottamalla tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä sekä samalla tietoturvallisia ja toimintavarmoja IT-palveluja. Vastuualue luo mahdollisuudet luottamushenkilötyön kehittämiselle ja avoimelle toimintakulttuurille sekä kuntalaisiin, luottamushenkilöihin että työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin nähden. Vastuualueen toiminnan päämäärät Toiminnan tehokkuuden parantaminen Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Vuorovaikutteisen viestinnän edistäminen Hyvän kuntamaineen saavuttaminen Toimintavarmojen ja keskusten toimintaa tukevien IT-palveluiden tarjoaminen Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella Hallintopalveluiden toimintaympäristöä koskevat samat muutokset ja haasteet, jotka koskevat kuntasektoria yleisemminkin. Maailmantalouden jatkuva epävarmuus ja valtiontalouden kiristymisen myötä paineet kuntakoon kasvuun ovat lisääntyneet. Loviisan tavoitteena on pysyä itsenäisenä kuntana myös jatkossa, vaikka kuntarakenteessa tapahtuukin lähivuosina muutoksia. Hallinnon ja luottamushenkilöiden strateginen suunnittelutyö vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä päätöksenteossa ja henkilöstökoulutusta asioiden valmistelussa ja vastuiden tuntemisessa. Henkilöstöhallinnon puolella muutokset liittyvät henkilöstön keski-iän kasvusta johtuviin terveyshaasteisiin ja eläköityvien työntekijöiden määrän kasvuun. Haasteisiin vastataan muun muassa työhyvinvoinnin edistämisellä, koulutuksella, sisäisen viestinnän parantamisella ja markkinoinnilla sekä muilla toimenpiteillä, joilla Loviisan houkuttelevuutta niin kaupunkina kuin työnantajana parannetaan.

34 33 Vuoden 2012 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta Kaupunginkanslia: AVAINTAVOITE Toimintasuunnitelma (Keino) minen Hallintosäännöstön ja valtuuston työjärjestyksen päi- - Hallintosäännöstön ja valtuuston työjärjestyksen päi- - toimeenpano työssä keskusten arkistovastaavien kanssa kaupungille telman. - selle ja kaupunginvaltuustolle. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Henkilöstöyksikkö: AVAINTAVOITE Toimintasuunnitelma (Keino) Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen Osaamisen vahvistaminen ja muutoskyvyn tukeminen Avoimen ja vuorovaikutuk- minen toista. tetaan virka- ja työehtosopimuksia ja kaupungin strategiaa ja ohjeita. Henkilökunta voi hyvin ja työilmapiiri on kannustava - Henkilökunta hakeutuu kou- taitoaan. - osallistujamäärät - Esimiestyötä tuetaan koulutuksilla ja esimiestapaamisilla. silla linjauksilla lisätään oi- arvoa toimeenpano - Vastuuhenkilö: henkilöstö- - Työsuojelullisin toimenpitein poistetaan riskejä. Työssä jaksamista tuetaan varhaisen - jestelmää. - Vastuuhenkilö: henkilöstö- - - Vastuuhenkilö: henkilöstö- -

35 34 Viestintäyksikkö: AVAINTAVOITE Toimintasuunnitelma (Keino) - - minen Kuntalaisten osallistumisen Monikanavainen kuntalais- - - minen tukseen ja kielenhuoltoon AVAINTAVOITE Toimintasuunnitelma (Keino) Hyvä kuntamaine - ryhmä - vaa Tyytyväiset asukkaat Suunnitelmallinen markki- Tapahtuma- ja matkailumark- san tunnetuksi tekemiseen asuinpaikkana ja yritysten si- toimeenpano toimeenpano Markkinoinnin vuosikello tätutkimukset Vastuuhenkilö: Tietohallintoyksikkö: AVAINTAVOITE Toimintasuunnitelma (Keino) Ajanmukaisen ja toimintavar- Työasemien uusiminen 150 kpl/vuosi Hankinta ja asennus toimeenpano Vastuuhenkilö: tuminen HelpDesk-tukipyyntöjen prio- täminen - Tilinpäätösraportoinnin Vastuuhenkilö:

36 35 Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat Hallintopalvelut Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen) TP 2010 TA 2011 ENNUSTE ( 8kk+ 4 ) 2011 Ehdotus TA 2012 Muutos TP 10/TA 12 TS 2013 TS 2014 Toimintatulot joista sis. erät Toimintamenot joista sis. erät Toimintakate joista sis.erät Toimintakate, ulkoinen Poistot ja arvonalentumiset Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) TP 2010 TA 2011 TA 2012 Sairauspoissaolot (työpäivinä) 14613

37 36 Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille Vastuualueen nimi: Talouspalvelut Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Vastuualueen tehtävät Vastuualueen tehtävänä on tukea toimialojen toimintaa ja huolehtia talouden ohjauksen yhteisistä periaatteista ja ohjeistuksesta sekä edistää taloudellisuuden ja tuloksellisuuden huomioimista kaupungin toiminnassa. Talouspalvelut vastaa talouden suunnittelusta ja koordinoi keskitetysti talousarvion valmistelun sekä tilikaudella tapahtuvan toiminnan ja talouden ajantasaisen raportoinnin. Talouspalvelut huolehtivat Loviisan kaupungin juoksevasta kirjanpidosta ja vastaa konsernitilinpäätöksen laadinnasta. Vastaa kaupungin rahoituksen ja maksuvalmiuden hoidosta sekä rahaprosessiin liittyvistä viranomaisilmoituksista omalta osaltaan. Vastaa kustannuslaskenta- ja tuotteistus- sekä hinnoitteluprosessien kehittämisestä yhdessä keskusten kanssa. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat myös keskitetty hankintatoimi sekä kaupungin tytäryhteisöihin kohdistuvan omistajaohjauksen ja valvonnan toteuttaminen Ruokapalvelu- ja Siivouspalveluyksiköt kuuluvat talouspalveluihin. Ruokapalvelut valmistavat ravitsemuksellista hyvää ja laadukasta ruokaa kustannustehokkaasti. Ruokapalveluiden laadun varmistamiseksi aterioiden laatua seurataan säännöllisesti tehtävin asiakastyytyväisyyskyselyin. Siivouspalvelut vastaavat Loviisan kaupungin toimitilojen ja rakennusten laadukkaasta ja kokonaisvaltaisesta siivouksesta kustannustehokkaasti. Vastuualueen toiminnan päämäärät Talousstrategian päätavoitteena on luoda vakautta, kilpailukykyä ja pitkäjänteisyyttä kaupungin taloudenhoitoon. Terve taloudellinen pohja on Loviisan kaupungin vakaan toiminnan ja sen kehittämisen perusta. Painopisteitä tulevalla suunnitelmakaudella ovat: 1 Ennakoitavissa olevan tasapainoisen kuntatalouden aikaansaaminen 2 Tuottavuuden, toimintatapojen ja kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen 3 Henkilöstön osaamisen ja kehittymisen varmistaminen Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet Ajantasaisen raportoinnin edelleen kehittäminen, tietojen analysointiin panostetaan tulevalla suunnittelukaudella. Kustannuslaskentaa ja hinnoittelua kehitetään yhdessä keskusten kanssa. Investointien suunnitteluprosessia kehitetään edelleen, ja etenkin toteutettavien investointien priorisointiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota laskemalla ja selvittämällä myös vaihtoehtoisten toimintataetapojen kustannuksia. Henkilökunnan osaamista vahvistetaan lisäämällä taloushallinnon koulutusta.

38 37 Vuoden 2012 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta Talousosasto: Ennakoitavissa olevan tasapainoisen kuntatalouden aikaansaaminen AVAINTAVOITE Tavoitetaso (Toimenpiteet / vastuuhenkilöt) Talousarvion sitovien tavoit- lisuus. - - teihin sekä elinkeinoelämän tointeihin Keskimääräinen lainataso pysyy valtakunnallisen keskiarvon tuntumassa ja sillä tasol- tulorahoituksella. Omistajaohjauksen lisääminen - - Talousarvion toteuma seuranta ja Lainat / Asukas Talousjohtaja /Talouspäällikkö/ Talousjohtaja Talousjohtaja Tuottavuuden, toimintatapojen ja kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen AVAINTAVOITE Tavoitetaso (Toimenpiteet / vastuuhenkilöt) Taloushallinnon prosessien Kustannustehokas ja toimiva hankintaprosessi mivat prosessit. Keskimääräi- sa markkinoilla olevien palvelutarjoajien vastaaviin tuotteisiin. Kaupungin varojen tehokas Yhteistyön lisääminen han- - kanssa minen - Euroa / ostolaskutosite Puitesopimusten lisääminen Sisäisen valvonnan ohje Pääkirjanpitäjä/ Talouspäällikkö Talousjohtaja Talousjohtaja

39 38 Henkilöstön osaamisen ja kehittymisen varmistaminen AVAINTAVOITE Tavoitetaso (Toimenpiteet / vastuuhenkilöt) Osaamisen ja työssä viihty- - seille. Taloushallinnon osaamisen lisääminen oppisopimuskoulutuksen avulla. - - Talousjohtaja Muut käyttäjäpalvelut AVAINTAVOITE Tavoitetaso (Toimenpiteet / vastuuhenkilöt) - vouspalveluissa Ruokapalveluissa: Asiakastyytyväisyys Keskus- (asteikolla 1-5) Ruoan maun keskiarvo Kes- - teikolla 1-5 vastaava arvo vuo- Asiakastyytyväisyyskyselyn Ruokapalvelupäällikkö Siivouspalveluissa: Asiakastyytyväisyys selvite- Asiakastyytyväisyyskyselyn Siivouspalvelupäällikkö Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat Talouspalvelut Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen) TP 2010 TA 2011 ENNUSTE ( 8kk+ 4 ) 2011 Ehdotus TA 2012 Muutos TP 10/TA 12 TS 2013 TS 2014 Toimintatulot joista sis. erät Toimintamenot joista sis. erät Toimintakate joista sis.erät Toimintakate, ulkoinen Poistot ja arvonalentumiset

40 39 Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille Vastuualueen nimi: Kehittämispalvelut Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja Vastuualueen tehtävät Kehittämispalvelujen vastuualueen tehtävänä on tukea kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa elinkeino- ja kehittämisasioissa sekä muissa edunvalvontakysymyksissä. Vastuualue yhdistää elinkeino-, matkailu- ja maaseututoimen ja sataman sekä yleisen strategia- ja kehittämistoimen samaan kokonaisuuteen. Vastuualue jakaantuu hallinnollisesti kahteen yksikköön: kehittämisosastoon ja satamaan. Kehittämisosastolle kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: kehittämistoimi, elinkeinotoimi, matkailutoimi ja maaseututoimi. Vastuualueen toiminnan päämäärät Kehittämispalvelujen vastuualueen tavoitteena on mm. luoda vetovoimaiset edellytykset väestöja työpaikkakehitykselle, kehittää Loviisasta aktiivinen ja merkittävä alueellinen toimija, kehittää yhteistyössä mm. teknisen toimen kanssa yhdyskuntarakennetta sekä vaikuttaa hyvien edellytysten luomiseen elinkeinoelämän kehittymiselle. Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella Kuntien ja myös Loviisan toimintaympäristöön vaikuttavat lähitulevaisuudessa monet yleiset muutokset: Talouden rakennemuutos Globaalitalous ja talouden taantuma vaikuttavat myös Loviisan kehitykseen. Loviisalla on sijaintinsa ja elinkeinorakenteensa ansiosta hyvät mahdollisuudet sopeutua talouden rakennemuutoksiin ja kaupunki haluaa olla metropolimaakunnan ydinalueen ulkopuolisen harvempaan asutun rajaalueen kehittäjäkaupunki. Ilmastonmuutos Suomi on sitoutunut EU:n hiilidioksidipäästöjen alentamistavoitteisiin, ja Uudenmaan maakunnasta on tarkoitus kehittää Suomen ensimmäinen hiilineutraali maakunta ja ilmastomuutokseen sopeutumisen edelläkävijä. Loviisa on vahvasti mukana omilla hankkeillaan myötävaikuttamassa tavoitteeseen.

41 40 Teknologian muutos Informaatioteknologia kehittyy ja muuttaa yhteiskunnan toimintoja nopeasti. Internetin ja informaatioteknologian avulla voidaan tehostaa ja kehittää uusia palveluita. Sillä on merkitystä myös mm. etätyömahdollisuuksien kannalta. Informaatioteknologian hyväksikäytössä Loviisalla on erittäin hyvät mahdollisuudet, koska kaupunki on kokonaisuudessaan yksi maan kuidutetuimmista kunnista. Väestörakenteen muutos Väestön ikääntyminen ja muuttoliike sekä maahanmuutto vaikuttavat myös Loviisan kehitykseen. Loviisalla on mahdollisuuksia lisätä asukaslukua paluumuuttajilla, Loviisassa työssä käyvillä, etätyöntekijöillä, kesäasukkailla, lapsiperheillä, pääkaupunkiseudun eläkeläisillä ja muuttajilla esimerkiksi Pietarin alueelta ja muista Pohjoismaista. Elämäntapojen muutos Väestön elämäntapojen muutos näkyy ympäristötietoisuuden, arvojen ja tunteiden ja slow life -elämäntavan sekä toisaalta yksilöllisyyden korostumisena. Nämä muutokset antavat mahdolli- Alueellinen keskittymiskehitys Suomessa, kuten muuallakin, on menossa voimakas alueellinen keskittymiskehitys. Uudellamaalla se korostuu metropolialueen ja ns. radanvarsialueiden kasvuna. Loviisalla on mahdollisuuksia olla kehityksessä mukana vahvana E18-kehitysvyöhykkeen toimijana. Vuoden 2012 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta Kehittämistoimi: AVAINTAVOITE Toimintasuunnitelma (Keino) sitään synergiahyötyjä uusien työpaikka- ja liiketoiminta- toimeenpano ton kokoukset ja osavuosira- johtaja

42 41 Elinkeinotoimi: AVAINTAVOITE Toimintasuunnitelma (Keino) minen misesta elinkeinopalvelujen Matkailutoimi: AVAINTAVOITE Toimintasuunnitelma (Keino) matkailijamäärien lisääminen Toteutuneet toimenpiteet johtaja - nen sektorin kanssa toimeenpano ton kokoukset ja osavuosira- toimeenpano ton kokoukset ja osavuosira- Vastuuhenkilö: Matkailusihteeri Maaseututoimi: AVAINTAVOITE Toimintasuunnitelma (Keino) Tukihallinnon yhteistoimintaalueprosessin loppuun saattaminen Maaseutuviraston kanssa solmitaan maksajavirastosopimus. Yhteistoiminta-alue Talousarvioon varataan 5000 pisteestä aiheutuvia kuluja varten toimeenpano Maaseutulautakunnalle ra- Sopimusten solmiminen kaupungin hallintosäännön mu- Vastuuhenkilö: Vastaava maaseutuasiamies