Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

2 SISÄLLYS Kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot Kuntayhtymän jäsenkunnat Kuntayhtymän organisaatio Kuntayhtymän strateginen kehittäminen Kuntayhtymän tavoitteet Toimintaympäristö ja tulevaisuuden näkymät Luksia, Yhteiset palvelut Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Tavoitteet ammattiopisto (Lohja Toivonkatu) Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Tavoitteet ammattiopisto (Lohja Nummentie) Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Tavoitteet ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Tavoitteet aikuisopisto Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Tavoitteet oppisopimuskeskus Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Tavoitteet Kuntayhtymän taloussuunnitelma Talousarvion 2015 rakenne Laskentaperusteet Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa Investointiosa Suunnitteluvuodet Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Luksian opiskelija-asunnot Kuntayhtymän taloussuunnitelman numeerinen osa... 25

3 Kuntayhtymän organisaatio Kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot Kuntayhtymän toiminta-ajatus Kuntayhtymän visio Kuntayhtymän arvot Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista. Luksia - ammatillisen osaamisen kärjessä. Asiakaskeskeisyys Asiakkaitamme ovat opiskelijat, yritykset ja yhteisöt sekä yhteistyökumppanit. Osallistumme vastuullisesti asiakkaidemme ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Ammattitaitoisuus Toimintamme on perustehtävässä vaikuttavaa. Sitoudumme asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin sekä osaamisemme kehittämiseen. Toimintamme kehittämiseksi ennakoimme työelämän muutoksia ja kansainvälistymistä Kuntayhtymän jäsenkunnat Avoimuus Työskentelemme vuorovaikutteisesti, jaamme osaamistamme ja arvostamme toisiamme. Yhdistämme voimamme sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. Luksian, Länsi-Uudenmaan n jäsenkunnat ovat: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntayhtymäkokous Tarkastuslautakunta Perussopimuksen mukaan ylintä päätäntävaltaa käyttää kuntayhtymäkokous, jossa jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja. Äänivallan perusteena ovat jäsenkuntien peruspääomaosuudet. Kuntayhtymän toiminnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme jäsentä, jotka valitaan kunnallisvaalikaudeksi. Hallitus Perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu vähintään 7 ja enintään 11 jäsentä. Hallituksen tehtävistä ja toiminnasta määrätään hallintosäännössä ja kuntayhtymän muissa johtosäännöissä. Tulosalueet Kuntayhtymässä on seuraavat kuusi (6) tulosaluetta: - ammattiopisto (Lohja Toivonkatu) - ammattiopisto (Lohja Nummentie) - ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) - aikuisopisto - oppisopimuskeskus - Luksia, Yhteiset palvelut Kuntayhtymän kokonaisuutta sekä yhteisiä palveluita johtaa kuntayhtymän johtaja. Ammattiopistojen ja aikuisopiston tulosalueita johtavat tulosalueen johtajat eli rehtorit. Oppisopimuskeskuksen tulosaluetta johtaa oppisopimusjohtaja.

4 3 4 Ammatilliset neuvottelukunnat Neuvottelukuntien tehtävänä on lisätä elinkeinoelämäyhteistyön avulla ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta Länsi-Uudellamaalla. Ammattiosaamisen näyttötoimielin Ammattiosaamisen näyttötoimielin toimii ammatillisesta koulutuksesta annetun lain tarkoittamana koulutuksen järjestäjän toimielimenä ammattiosaamisen näyttöjä varten. Opiskelijaoikeustoimikunta Yhteistyötoimikunta Työsuojelutoimikunta Organisaatiouudistus Opiskelijaoikeustoimikunta toimii ammatillisesta koulutuksesta annetun lain tarkoittamana koulutuksen järjestäjän monijäsenisenä toimielimenä käsitellen opiskeluoikeuteen liittyviä asioita. Yhteistyötoimikunta toimii kuntayhtymässä yhteistoimintalain mukaisena yhteistyöelimenä. Yhteistyötoimikunta perustaa alaisuudessaan toimivat jaostot. Yhteistoimintasopimuksen uudistamisen yhteydessä on sovittu, että vuonna 2015 Luksiaan perustetaan työsuojelutoimikunta. Aikaisemmin työsuojelutoimikuntana on toiminut yhteistyötoimikunta. Vuonna 2015 tavoitteena on organisoida palveluitamme tukemaan paremmin koulutuksen järjestäjän tuloksellista perustehtävää ja kuntayhtymän hallintosääntöä päivitetään tässä yhteydessä, jotta hallinto- ja päätöksentekomenettelyt ovat joustavia ja tarkoituksenmukaisia Kuntayhtymän strateginen kehittäminen Kuntayhtymän kehittämistoimintaa ohjaavat hallituksen vahvistamat strategiset kehittämislinjaukset Onnistumista mitataan neljännesvuosittain tuloskortin mittareilla asiakas-, prosessi-, henkilöstö- ja talousnäkökulmista. Kehittämislinjaukset edistävät kuntayhtymän vision saavuttamista. Strategiset perusvalinnat ovat: - Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen - Pedagogisten ratkaisujen kehittäminen - Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toteuttaminen - Yhteiskuntavastuuseen osallistuminen - Vakaan talouden varmistaminen 1.5. Kuntayhtymän tavoitteet 2015 Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2015 on esitetty alla olevassa tuloskortissa. Tulosalueiden tuloskorttitavoitteet on johdettu kuntayhtymän tuloskortista. Luksian tuloskortti vuodelle 2015 Näkökulma Tavoitteet Mittarit Mittari-tavoitteet Talous Kannattava toiminta Vuosikate > 6,7 % toimintatuotoista Asiakas Alueen ammatillisen > 75 % (työllistyneet, osaamistarpeiden mukainen Vaikuttavuus jatko-opiskelu) toiminta Prosessi Henkilöstö Toiminta täyttää asiakkaan odotukset Koulutuksen järjestäjän vetovoimaisuus Ajanmukainen oppimisympäristö Tehokas ja laadukas ammatillisen osaamisen kehittämisen prosessi Opiskelijapalaute Ensisijaisten hakijoiden määrä (nuorten koulutus) Aloittaneiden opiskelijoiden määrä (aikuiskoulutus) Investoinnit Valmistuneiden osuus aloittaneista väh. 4,0 (asteikko 1-5) > 1 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka > 3800 väh.17,3 % toimintatuotoista > 63 % *) > 75 % **) Keskeyttäneet < 7 % Tutkintojen suorittaminen Suoritettujen tutkintojen määrä > 940 Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Kehityskeskustelut 100 % Opettajien muodollinen kelpoisuus > 85 % Henkilöstön kehittämiseen käytetty resurssi Opettajien toteutuneet työelämäjaksot Työhyvinvointi Työolobarometri >3,6 *) tarkastelujakson (3 v.) aikana aloittaneista valmistuneet **) tarkastelujakson (3 v.) aikana valmistuneet 1.6. Toimintaympäristö ja tulevaisuuden näkymät väh. 2 % henkilöstökuluista > 21 opettajaa Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista. Perustehtävän tuloksellisuuden merkitys lisääntyy. Koulutuksen järjestäjien tuloksellisuutta arvioidaan, järjestäjiä vertaillaan ja tuloksellisuuden onnistumisesta palkitaan. Ammatilliselta koulutukselta edellytetään yhä läheisempää yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä kykyä vastata muutoksiin. Ammatillinen koulutus nähdään kasvavassa määrin alueen työ- ja elinkeinoelämän voimavarana, kehittäjänä ja osaavan työvoiman turvaajana. Työelämä kansainvälistyy ja se edellyttää ammatilliselta koulutukselta uudenlaisia kansainvälistymisvalmiuksia.

5 5 6 Näyttää siltä, että suunnittelukaudella eletään edelleen taantumassa, jonka vaikutuksesta työttömyys on alueella korkealla tasolla. Työttömyys vaihtelee jäsenkuntien välillä, mutta erityisesti nuorten työllistyminen on haasteellista. Samanaikaisesti työelämästä on ikärakenteen vuoksi poistumassa enemmän työntekijöitä kuin sinne tulee. Yleinen taloudellinen tilanne aiheuttaa myös ammatilliselle koulutukselle taloudellisia paineita. Nykyisten tilojen, laitteiden ja henkilöstöresurssien osalta tarvitaan kokonaisvaltaisempaa suunnittelua. Jäsenkuntien yhteenlaskettu väestömäärä on kasvava ja ammatillisen koulutuksen tarve nuorten ja aikuisten keskuudessa on lisääntyvä. Ammatillisen koulutuksen määrälliseen lisäämiseen ja sisällölliseen kehittämiseen vaikuttavat mm. työ- ja elinkeinoelämässä tapahtuvat nopeat muutokset, tarve saada kaikille peruskoulunsa päättäville jatko-opintopaikka sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden määrän kasvaminen. Työelämävalmiuksien omaksumisen merkitys jo opiskeluaikana lisääntyy. Ammattien ja ammattitaitojen uudistuminen edellyttää muutosvalmiutta ammatillisessa koulutuksessa ja sen opetussuunnitelmissa. Ammatillisen opettajan työ on muuttumassa oppilaitoskeskeisestä opetuksesta yhä enemmän työtilanteissa ja työpaikalla tapahtuvaan oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin. Toisaalta on havaittavissa hankaluuksia työssäoppimispaikkojen saatavuudessa. Ammatillinen koulutus on yhä enemmän kokonaisuus, joka edellyttää järjestäjältä joustavaa kykyä palvella sekä työelämään siirtyvien että työssä olevien koulutustarpeita. Asiakkuuksien kokonaisvaltaiset osaamisen kehittämisratkaisut ja kumppanuuksien rakentaminen kilpailutekijöinä lisääntyy. Opiskelijoiden odotukset ja vaatimukset opiskeluympäristön toiminnallisille puitteille ja opetusjärjestelyjen laadulle ovat lisääntyneet. Opiskelupaikan valintaan vaikuttaa entistä enemmän koulutuksenjärjestäjän maine ja julkisuuskuvat. Ammatillisen koulutuksen menosäästöt Nykyisellä ammatillisen perustutkinnon järjestämisluvalla pystytään turvaamaan osaava työvoima alueemme työelämälle sekä vastaamaan nuorten yhteiskuntatakuun toteutumiseen. Ammatillisen koulutuksen kilpailutilanne kiristyy edelleen. Muuttuvassa tilanteessa entistä merkityksellisempää tulee olemaan Luksian kyky kohdentaa ammatillista koulutusta alueemme työelämän tarpeisiin yhteistyössä työelämän kanssa. Luksian tulee olla ensisijainen vaihtoehto kuntayhtymän jäsenkuntien nuorille ja aikuisille sekä työelämälle kehitettäessä ammatillista osaamista suomen kielellä. Rahoituksen vähentyessä toimitilaratkaisut ovat isossa roolissa. Kuntayhtymän yhtymäkokous on tehnyt ratkaisun kolmen kampuksen mallista, jonka perusteella oppimisympäristöt suunnitellaan arvioiduilla opiskelijamäärillä ja koulutusaloilla. Tavoitteena toimitilaratkaisuissa tulee olla korkea käyttöaste, joka myös edellyttää oppimisympäristöiltä joustavaa muunneltavuutta. Osasta toimitiloista luovutaan. Luksian perustehtävänä on kehittää ammatillista osaamista. Toimintaympäristön muuttuessa koulutuksen järjestäjät joutuvat uudistamaan oppimisympäristöjä vastaamaan oppimisen tarpeita. Koulutuksen järjestäjänä varmistamme opetussuunnitelmien ajantasaisuuden ja opetuksen toteuttamisen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tehtävänämme on varmistaa opiskelijan elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Luomme järjestelmälliset käytänteet tutkinnon henkilökohtaistamiseen, työssäoppimiseen ja verkko-oppimiseen. Onnistuminen perustehtävässä edellyttää ammatillisessa koulutuksessa entistä vahvempaa ja monipuolisempaa työelämäyhteistyötä alueellamme. Luksia lisää ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta sekä edistää koulutuksen järjestäjien toiminta-alueen erityispiirteet huomioon ottavaa ammatillisen koulutuksen edunvalvontaa Espoon seudun Omnian ja Keski-Uudenmaan Keudan kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kaiken muutoksen keskellä ja sen hallitsemisessa henkilöstö on avainasemassa. Luksia onnistuu, kun sillä on ammattitaitoinen, motivoitunut ja työssään hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostamme edelleen kehittämällä sisäistä henkilöstökoulutustamme. Valtion kohdistamat menosäästöt ammatillisen koulutuksen yksikköhintaan ovat merkittävät vuosina Menosäästöt kohdistuvat ammatilliseen peruskoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja työvoimakoulutukseen. Toimintamenot on sopeutettu toimintatuloihin. Luksian talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma sisältää neljän henkilötyövuoden vähentämisen sekä noin viiden henkilön tehtäväkuvien tarkastelua. Luksian toimintaedellytykset Luksia on mittavien haasteiden edessä. Samanaikaisesti kun toimintaa pitää voimakkaasti kehittää, valtion rahoitusta vähennetään. Kehittämistyö on kuitenkin edellytys tuloksellisen perustehtävän hoitamiseksi jatkossa. Koulutuksen järjestäjän laadun kehittyminen kompensoi rahoituksen vähentymisen vaikutusta koulutuksen järjestämisessä. Luksian tavoitteena on onnistua perustehtävän toteuttamisessa suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin siten, että siitä palkitaan tuloksellisuusrahoituksella. Luksia on viimeisten vuosien aikana panostanut ja tulee panostamaan projektirahoituksen hakemiseen kehittämislinjausten mukaisiin toimenpiteisiin.

6 2 7 Luksia yhteiset palvelut ammattiopistot aikuisopisto oppisopimuskeskus

7 Luksia, Yhteiset palvelut 2.1. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Yhteisten palvelujen esittely Luksian Yhteisten palveluiden tulosalue tuottaa koulutuksen järjestäjän kehittämis-, opiskelija-, tietohallinto-, talous-, henkilöstö-, kiinteistö- ja ravitsemispalvelut muille tulosalueille ja hallintoelimille siten, että Luksia onnistuu perustehtävän toteuttamisessa. Toiminnan järjestämispaikkakunnat ja toimipisteet Yhteiset palvelut toimivat keskitetysti, mikä varmistaa mahdollisimman kustannustehokkaan palvelutuotannon. Palvelut järjestetään kaikille tulosalueille. Yhteiset palvelut kokonaisuudessaan toimivat kolmessa toimipisteessä: Lohjalla Toivonkadulla ja Nummentiellä sekä Vihdin Nummelassa. Talous-, henkilöstö-, kehittämis- ja tietohallintopalvelut tuotetaan keskitetysti Lohjan Toivonkadun toimipisteestä. Kiinteistöpalvelut ja laitoshuolto jakaantuvat Lohjan alueen ja Vihdin alueen kiinteistö- ja laitoshuoltopalveluihin, joista vastaavat sekä kiinteistönhoidon että laitoshuollon osalta aluevastaavat kiinteistöpäällikön alaisuudessa. Henkilöstö Taloudelliset tavoitteet Ammattitaitoinen henkilöstö Kehityskeskustelut 100 % Opettajien muodollinen - kelpoisuus Henkilöstön kehittämiseen väh. 2 % henkilöstökuluista käytetty resurssi Opettajien toteutuneet - työelämäjaksot Työhyvinvointi Työolobarometri > 3,6 Vuosi Ta-2015 Ta-2014 Tot-2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot Rahoitustuotot Tilikauden tulos Investoinnit Kuntayhtymän ravitsemispalveluista vastaa ravitsemispalveluvastaava, jonka alaisuudessa toimivat kolme ruokapalveluesimiestä, joista kukin vastaa oman toimipaikkansa; Toivonkadun, Nummentien ja Ojakkalantien suurkeittiön ruokatuotannosta Tavoitteet Tuloskortti 2015 Näkökulma Tavoitteet Mittarit Mittaritavoitteet 2015 Talous Kannattava toiminta Vuosikate > 8,3 % toimintatuloista Asiakas Alueen ammatillisen Vaikuttavuus - osaamisen tarpeiden mukainen toiminta Toiminta täyttää asiakkaan Opiskelijapalaute - odotukset Koulutuksen järjestäjän vetovoimaisuus Ensisijaisten hakijoiden määrä (nuorten koulutus) - Prosessi Ajanmukainen oppimisympäristö Tehokas koulutusprosessi Tutkintojen suorittaminen Aloittaneiden opiskelijoiden määrä (aikuiskoulutus) Investoinnit Valmistuneiden osuus - aloittaneista Keskeyttäneet - Suoritettujen tutkintojen ja - osatutkintojen määrä - väh.49,3 % toimintatuloista

8 ammattiopisto (Lohja Toivonkatu) 3.1. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Koulutusmuodot, koulutusalat, opintoalat, tutkinnot, opiskelijamäärät ammattiopiston Lohja Toivonkadun tulosalue järjestää kuntayhtymän jäsenkuntien puolesta opetussuunnitelmapohjaista, toisen asteen ammatillista koulutusta. Koulutustarjonnan suuntaamiseksi kerätään valtakunnallista ennakointitietoa ja tietoa yhteistyökumppaneilta. Perustutkintojen neuvottelukunnat ovat tehneet koulutustarjontaa koskevia esityksiä ja esityksiin on vastattu koulutuksen järjestämisluvan ja toimitilaratkaisujen puitteissa. Vuodelle 2015 arvioidut, painotetut opiskelijamäärät koulutusaloittain, opintoaloittain ja tutkinnoittain. Tekniikan ja liikenteen ala Arkkitehtuuri ja rakentaminen Rakennusalan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Kone-, metalli- ja energiatekniikka Kone- ja metallialan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Laboratorioalan perustutkinto Prosessiteollisuuden perustutkinto Pintakäsittelyalan perustutkinto Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Autoalan perustutkinto 73 opiskelijaa 56 opiskelijaa 92 opiskelijaa 125 opiskelijaa 60 opiskelijaa 31 opiskelijaa 32 opiskelijaa 70 opiskelijaa 72 opiskelijaa 3.2. Tavoitteet Tuloskortti 2015 Näkökulma Tavoitteet Mittarit Mittaritavoitteet 2015 Talous Kannattava toiminta Vuosikate > 4,7 % toimintatuloista Asiakas Alueen ammatillisen osaamisen tarpeiden Vaikuttavuus > 75 % (työllistyneet, jatkoopisk.) mukainen toiminta Toiminta täyttää asiakkaan odotukset Opiskelijapalaute > 3,9 (asteikko 1-5) Prosessi Henkilöstö Koulutuksen järjestäjän vetovoimaisuus Ajanmukainen oppimisympäristö Tehokas koulutusprosessi Tutkintojen suorittaminen Ammattitaitoinen henkilöstö Ensisijaisten hakijoiden määrä (nuorten koulutus) Aloittaneiden opiskelijoiden määrä (aikuiskoulutus) Investoinnit Valmistuneiden osuus aloittaneista > 1 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka väh. 2,7 % toimintatuloista > 55 % *) > 75 % **) Keskeyttäneet < 14 % Suoritettujen tutkintojen > 190 määrä Kehityskeskustelut 100 % Opettajien muodollinen > 85 % kelpoisuus Henkilöstön kehittämiseen käytetty resurssi väh. 2 % henkilöstökuluista Opettajien toteutuneet > 6 opettajaa työelämäjaksot Työhyvinvointi Työolobarometri > 3,6 *) tarkastelujakson (3 v.) aikana aloittaneista valmistuneet **) tarkastelujakson (3 v.) aikana valmistuneet Taloudelliset tavoitteet Vuosi Ta-2015 Ta-2014 Tot-2013 Opiskelijamäärä Toimintakate /opiskelija Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Kauneudenhoitoala Hiusalan perustutkinto Majoitus-, ravitsemis- ja talousala Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto 54 opiskelijaa 79 opiskelijaa Poistot Rahoitusmenot Tilikauden tulos Investoinnit Muu koulutus Valmentava ja kuntouttava opetus 15 opiskelijaa ja ohjaus Kotitalousopetus 9 opiskelijaa Toiminnan järjestämispaikkakunnat ja toimipisteet Ammattiopisto toimii Lohjalla, osoitteissa Toivonkatu 4 ja Toivonkatu 2.

9 ammattiopisto (Lohja Nummentie) 4.1. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Koulutusmuodot, koulutusalat, opintoalat, tutkinnot, opiskelijamäärät Kulttuuriala ammattiopiston Lohja Nummentien tulosalue järjestää opetussuunnitelmapohjaista, toisen asteen ammatillista koulutusta sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (ammattistartti). Vuodelle 2015 arvioidut, painotetut opiskelijamäärät koulutusaloittain, opintoaloittain ja tutkinnoittain ovat: Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala Luonnontieteiden ala Liiketalouden perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Muu koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Toiminnan järjestämispaikkakunnat ja toimipisteet 55 opiskelijaa 209 opiskelijaa 184 opiskelijaa 73 opiskelijaa 16 opiskelijaa Oppilaitos toimii Lohjalla, osoitteissa Nummentie 4 6 ja sekä Suurlohjankatu Tavoitteet Tuloskortti 2015 Näkökulma Tavoitteet Mittarit Mittaritavoitteet 2015 Talous Kannattava toiminta Vuosikate > 2,5 % toimintatuloista Asiakas Alueen ammatillisen osaamisen tarpeiden Vaikuttavuus > 80 % (työllistyneet, jatkoopisk.) mukainen toiminta Toiminta täyttää asiakkaan odotukset Opiskelijapalaute > 4,0 (asteikko 1-5) Prosessi Henkilöstö Koulutuksen järjestäjän vetovoimaisuus Ajanmukainen oppimisympäristö Tehokas koulutusprosessi Tutkintojen suorittaminen Ammattitaitoinen henkilöstö Ensisijaisten hakijoiden määrä (nuorten koulutus) Aloittaneiden opiskelijoiden määrä (aikuiskoulutus) Investoinnit Valmistuneiden osuus aloittaneista > 1 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka 0 % toimintatuloista > 60 % *) > 80 % **) Keskeyttäneet < 10 % Suoritettujen tutkintojen > 120 määrä Kehityskeskustelut 100 % Opettajien muodollinen > 98 % kelpoisuus Henkilöstön kehittämiseen käytetty resurssi väh. 2 % henkilöstökuluista Opettajien toteutuneet > 3 opettajaa työelämäjaksot Työhyvinvointi Työolobarometri > 3,6 *) tarkastelujakson (3 v.) aikana aloittaneista valmistuneet **) tarkastelujakson (3 v.) aikana valmistuneet Taloudelliset tavoitteet Vuosi Ta-2015 Ta-2014 Tot-2013 Opiskelijamäärä Toimintakate /opiskelija Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot Rahoitusmenot Tilikauden tulos Investoinnit

10 ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) 5.1. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Koulutusmuodot, koulutusalat, opintoalat, tutkinnot, opiskelijamäärät Kulttuuriala ammattiopiston Vihdin Ojakkalantien tulosalue järjestää opetussuunnitelmapohjaista toisen asteen ammatillista perustutkintokoulutusta, valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (ammattistartti). Käsi- ja taideteollisuus Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 113 opiskelijaa Tekniikan ja liikenteen ala Arkkitehtuuri ja rakentaminen Rakennusalan perustutkinto Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Autoalan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus Turvallisuusalan perustutkinto Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailuala Matkailualan perustutkinto Majoitus-, ravitsemis- ja talousala Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Muu koulutus Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Toiminnan järjestämispaikkakunnat ja toimipisteet 100 opiskelijaa 80 opiskelijaa 133 opiskelijaa 61 opiskelijaa 58 opiskelijaa 79 opiskelijaa 15 opiskelijaa Ammattiopisto toimii Vihdin Nummelassa, osoitteissa Ojakkalantie 2 ja Ojakkalantie Tavoitteet Tuloskortti 2015 Näkökulma Tavoitteet Mittarit Mittaritavoitteet 2015 Talous Kannattava toiminta Vuosikate > 3,6 % toimintatuloista Asiakas Alueen ammatillisen osaamisen tarpeiden Vaikuttavuus > 75 % (työllistyneet, jatkoopisk.) mukainen toiminta Toiminta täyttää asiakkaan odotukset Opiskelijapalaute > 4,0 (asteikko 1-5) Prosessi Henkilöstö Koulutuksen järjestäjän vetovoimaisuus Ajanmukainen oppimisympäristö Tehokas koulutusprosessi Tutkintojen suorittaminen Ammattitaitoinen henkilöstö Ensisijaisten hakijoiden määrä (nuorten koulutus) Aloittaneiden opiskelijoiden määrä (aikuiskoulutus) Investoinnit Valmistuneiden osuus aloittaneista > 1 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka väh.2,9 % toimintatuloista > 60 % *) > 80 % **) Keskeyttäneet < 11 % Suoritettujen tutkintojen > 180 määrä Kehityskeskustelut 100 % Opettajien muodollinen > 80 % kelpoisuus Henkilöstön kehittämiseen käytetty resurssi väh. 2 % henkilöstökuluista Opettajien toteutuneet > 6 opettajaa työelämäjaksot Työhyvinvointi Työolobarometri > 3,7 *) tarkastelujakson (3 v.) aikana aloittaneista valmistuneet **) tarkastelujakson (3 v.) aikana valmistuneet Taloudelliset tavoitteet Vuosi Ta-2015 Ta-2014 Tot-2013 Opiskelijamäärä Toimintakate /opiskelija Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot Rahoitusmenot Tilikauden tulos Investoinnit

11 aikuisopisto 6.1. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Koulutusmuodot, koulutusalat, opintoalat, tutkinnot, opiskelijamäärät aikuisopisto on erikoistunut ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämiseen. Aikuisopisto järjestää omaehtoista ammatillista koulutusta, työvoima- sekä henkilöstökoulutusta. Omaehtoista ammatillista koulutusta toteutetaan sekä oppilaitos- että oppisopimusmuotoisena. Kaikki tutkinnot ovat näyttötutkintoperusteisia. Aikuisopistossa toteutetaan lisäksi työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää edistäviä ja perustehtävää tukevia ESR- ja muita projekteja. Toimintaa toteutetaan kolmessa yksikössä: näyttötutkinnot, maahanmuuttajapalvelut ja työelämäpalvelut. Ammatillinen perustutkinto, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus ja oppisopimuksen ennakkojaksot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus 56 opiskelijaa oppisopimuksen ennakkojaksot 22 opiskelijaa oppilaitosmuotoinen 306 opiskelijaa oppisopimusmuotoinen 90 opiskelijaa Ammatillinen lisäkoulutus oppilaitosmuotoinen oppisopimusmuotoinen Työvoimakoulutus Henkilöstökoulutus 238 opiskelijatyövuotta 68 opiskelijaa opiskelijatyöpäivää euroa Koulutusalat: Humanistinen ja kasvatusala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Muu koulutus - Aikuisten maahanmuuttajien kotouttamiskoulutus - Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutus - Yleiseen kielitutkintoon valmistava koulutus, YKI-koulutus - Työelämävalmennukset - Henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutus Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä 6.2. Tavoitteet Tuloskortti 2015 Näkökulma Tavoitteet Mittarit Mittaritavoitteet 2015 Talous Kannattava toiminta Vuosikate > 4,0 % toimintatuloista Asiakas Alueen ammatillisen osaamisen tarpeiden mukainen toiminta Vaikuttavuus > 70 % (työvoimakoulutus: työllistyneet, jatkoopiskelijat) Toiminta täyttää asiakkaan Opiskelijapalaute > 4,1 (asteikko 1-5) odotukset Koulutuksen järjestäjän vetovoimaisuus Prosessi Henkilöstö Taloudelliset tavoitteet Ajanmukainen oppimisympäristö Tehokas koulutusprosessi Tutkintojen suorittaminen Ammattitaitoinen henkilöstö Aloittaneiden opiskelijoiden määrä (aikuiskoulutus) Investoinnit > väh.2,2 % toimintatuloista Valmistuneiden osuus > 75 % aloittaneista Keskeyttäneet < 7 % Suoritettujen tutkintojen ja > 300 ja 1200 osatutkintojen määrä Kehityskeskustelut 100 % Opettajien muodollinen > 70 % kelpoisuus Henkilöstön kehittämiseen käytetty resurssi väh. 2 % henkilöstökuluista Opettajien toteutuneet > 6 opettajaa työelämäjaksot Työhyvinvointi Työolobarometri > 3,6 Vuosi Ta-2015 Ta-2014 Tot-2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot Rahoitusmenot Tilikauden tulos Investoinnit Aikuisopisto toteuttaa kuntayhtymän järjestämisluvan mukaista työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Aikuisopisto tarjoaa Länsi-Uudenmaan yrityksille ja julkisyhteisöille erilaisia räätälöityjä koulutus- ja kehittämisohjelmia sekä asiantuntijapalveluita. Toiminnan järjestämispaikkakunnat ja toimipisteet Aikuisopisto järjestää ammatillista aikuiskoulutusta toimipisteissään Espoossa, Hangossa, Kirkkonummella, Lohjalla, Raaseporissa ja Vihdissä. Lisäksi henkilöstökoulutusta järjestetään muissa tiloissa tarpeen mukaisesti.

12 oppisopimuskeskus 7.1. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen Koulutusmuodot, koulutusalat, opintoalat, tutkinnot, opiskelijamäärät oppisopimuskeskus järjestää oppisopimusmuotoista ammatillista koulutusta, mahdollistaen opinnot yli 380 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon. Ammatillinen peruskoulutus perustutkinnot 210 opiskelijaa Taloudelliset tavoitteet Vuosi Ta-2015 Ta-2014 Tot-2013 Opiskelijamäärä Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot Rahoitusmenot Tilikauden tulos Ammatillinen lisäkoulutus ammatti- ja erikoisammattitutkinnot muu lisäkoulutus Toiminnan järjestämispaikkakunnat ja toimipisteet 280 opiskelijaa 30 opiskelijaa Investoinnit oppisopimuskeskus sijaitsee Lohjalla, Nummentiellä Yritystalossa. Oppisopimukset tehdään jäsenkuntien alueelle Tavoitteet Tuloskortti 2015 Näkökulma Tavoitteet Mittarit Mittaritavoitteet 2015 Talous Kannattava toiminta Vuosikate > 6,9 % toimintatuloista Asiakas Alueen ammatillisen osaamisen tarpeiden Vaikuttavuus > 80 % (työllistyneet, jatkoopisk.) mukainen toiminta Toiminta täyttää asiakkaan odotukset Opiskelijapalaute > 4,1 (asteikko 1-5) Prosessi Koulutuksen järjestäjän vetovoimaisuus Ajanmukainen oppimisympäristö Tehokas koulutusprosessi Aloittaneiden opiskelijoiden määrä (aikuiskoulutus) Investoinnit > 300 Valmistuneiden osuus > 65 % aloittaneista Keskeyttäneet < 5 % Henkilöstö Tutkintojen suorittaminen Ammattitaitoinen henkilöstö Suoritettujen tutkintojen ja osatutkintojen määrä > 150 näyttötutkintoa ja 500 osatutkintoa Kehityskeskustelut 100 % Opettajien muodollinen kelpoisuus Henkilöstön kehittämiseen väh. 2 % henkilöstökuluista käytetty resurssi Opettajien toteutuneet työelämäjaksot Työhyvinvointi Työolobarometri > 3,6

13 8 9 Kuntayhtymän taloussuunnitelma Tytäryhtiöt

14 Kuntayhtymän taloussuunnitelma Talousarvion 2015 laadinnassa on käytetty seuraavia koulutusalakohtaisia perustutkintojen yksikköhintoja: 8.1. Talousarvion 2015 rakenne Kuntayhtymän taloussuunnitelma käsittää käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Taloussuunnitelma jakaantuu kuntayhtymän tulosalueiden taloussuunnitelmiin. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi 2015 on varsinainen talousarviovuosi, jonka toiminnalliset tavoitteet on esitetty kuntayhtymän ja tulosalueiden tuloskorteissa Tekniikka ja liikenne Liiketalous ja hallinto Luonnontieteiden ala (tietotekniikka) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Kulttuuriala Maahanmuuttajakoulutus Valmentava koulutus Ohjaava ja valmistava koulutus /opiskelija /opiskelija /opiskelija /opiskelija /opiskelija /opiskelija /opiskelija /opiskelija /opiskelija 8.2. Laskentaperusteet Käyttötalousosa on laadittu tulosalueittain lähtien tulosyksikkö- ja kustannuspaikkatasolta. Ammatti- ja aikuisopistojen kustannuspaikkoja ovat opintoalat ja hallintoyksiköt, joille kaikille on laadittu omat käyttötalousarviot. Oppisopimuskeskuksen talousarvio käsittää tulosalueena yhden talousarvion. Yhteisten palveluiden talousarvio muodostuu hallinto-, kehitys-, opiskelija-, henkilöstö-, tietohallinto-, taloushallinto-, ravitsemis-, kiinteistöja asuntolapalveluiden käyttötalousarvioista. Tuloslaskelma- ja rahoitusosa laaditaan kuntayhtymätasolla käsittäen kuntayhtymän kokonaistaloudelliset tavoitteet. Tuloslaskelman keskeisin luku on vuosikate, mikä kertoo tulorahoituksen riittävyyden poistojen kattamiseen ja vuosittaisten investointien tekemiseen. Kuntayhtymän rahoituslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus (vuosikate) riittää investointeihin talousarviovuoden aikana. Lisäksi laaditaan kuntayhtymän konsernitason talousarvio vuodelle 2015, missä ovat mukana kuntayhtymän talousarvioon lisättynä Kiinteistö Oy Luksia Opiskelija-asuntojen talousarvio vuodelle Ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen keskeinen laskentaperuste on koulutusalakohtainen yksikköhinta euroa/opiskelija, jolta pohjalta lasketaan kuntayhtymän keskimääräinen yksikköhinta. Opetushallitus ilmoittaa yksikköhintatiedot marraskuussa. Käyttötalousarviot laaditaan syys-lokakuussa, jolloin yksikköhinta joudutaan arvioimaan. Jos opetushallituksen marraskuussa ilmoittama yksikköhinta poikkeaa merkittävästi käyttötalousarvion 2015 laadinnassa käytetystä yksikköhinnasta, niin käyttötalousarvioita joudutaan tarkistamaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Opetushallitus on ilmoittanut kuluvan vuoden 2014 kuntayhtymän keskimääräiseksi yksikköhinnaksi ,33 euroa/opiskelija, missä on vähennystä edelliseen vuoteen (2013) verrattuna 1,1 %. Osana yksikköhintaa on tuloksellisuusrahoituksen osuus, jota vuodelle 2014 saatiin euroa. Kuntayhtymän keskimääräiseen yksikköhintaan vaikuttavat tuloksellisuusrahan lisäksi koulutusalojen opiskelijarakenne, erityisopiskelijoiden määrät ja hintaporrastukset. AMKE:n ilmoituksen mukaan vuoden 2015 yksikköhintoja leikataan 4,2 % vuoden 2013 yksikköhintatasosta lähtien. Edellä mainittuihin yksikköhintoihin vaikuttavat korottavina tekijöinä erityisopiskelijoiden korotus (47 %), logistiikan raskaan ajoneuvoalan koulutuksen korotus (70 %) ja logistiikan varastoalan koulutuksen korotus (35 %). Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnan perustana on ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta. Työvoimakoulutuksen opiskelijatyöpäivien hinnat määräytyvät työhallinnon kilpailutusten mukaan. Henkilöstökoulutuksen hinnat määräytyvät erillisten sopimusten kautta. Talousarviossa 2015 oppisopimuskoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan arvioidaan olevan 6 821,52. Tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen yksikköhinta (3 268,70 /opiskelija) ja ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinta (2 360,73 /opiskelija) pysyvät samalla tasolla kuin vuoden 2013 toteutumaluvut. Palkkamenoissa on varauduttu henkilötasolla suunnittelukauden aikana 1,5 %:n vuotuiseen kasvuun vuoden 2014 palkkatasoon verrattuna. Sosiaalimenojen osuudeksi on laskettu 29 % palkkasummasta. Kiinteistön kustannukset on budjetoitu neljän toimipisteen Toivonkadun (2 ja 4), Nummentien (6) ja Ojakkalantie (2 ja 6) osalta erikseen. Vuoden 2015 talousarviossa sisäinen vuokraveloitus (10 /neliö/kk) on kaikkien toimipisteiden osalta sama. Lisäksi kuntayhtymä on vuokrannut tiloja Lohjan Yrittäjätalosta (Nummentie 12 16, Lohja), Espoon keskuksesta (Kamreerintie 6), Lohjan Puhelin Oy:ltä (Suurlohjankatu 14, Lohja), Raaseporista (Esikunnankatu 16, Karjaa), Hangosta (Ratakatu 12 14, Hanko) ja Kirkkonummelta (Kirkkotallintie 4, Kirkkonummi), joiden vuokraveloitukset määräytyvät erillisten vuokrasopimusten mukaan. Kiinteistötoimi tekee keskitetysti vuokrasopimukset ja velkoo vuokrat edelleen sisäisenä vuokraveloituksena ao. kustannuspaikoilta. Tuloslaskelmatasolla vuokrat -menoryhmä sisältää muitakin vuokria, kuten esim. leasing-vuokria. Opiskelijaruokailun kustannukset laskutetaan suoraan opintoaloilta tai vastaavilta yksiköiltä. Opiskelijaruokailun veloitus on 3,50 /opiskelija/annos. Käyttötalousarviossa 2015 opiskelijaruokailun kustannus (opiskelijamäärä x 190 pv x 3,50 ) on budjetoitu opintoalojen menoiksi ja toisaalta ravitsemispalveluyksiköiden tuloiksi. Tietohallinnon kustannukset jaetaan kustannuspaikoille työasemien suhteessa. Tietohallinnon veloitushinnaksi on budjetoitu 50 /työasema/kk.

15 Käyttötalousosa Muissa menoryhmissä korotusperusteeksi nykytasosta on hyväksytty toiminnassa suunnitellut volyymin muutokset ja uusien toimintojen käynnistyminen. Perushankinnoiksi luokitellaan kaikki hankinnat, jotka ovat yli euroa. Kaikki tämän rajan alle jäävät laitehankinnat ja muut vastaavat hankinnat budjetoidaan vuosimenoiksi menoryhmään aineet, tarvikkeet ja tavarat. Koneiden ja laitteiden poistot lasketaan suunnitelmapoistojen mukaan, jotka on budjetoitu omana rivinä tulosalueiden ja -yksiköiden tuloslaskelmissa. Kiinteistöjen poistot on budjetoitu kiinteistötoimen toimipaikkakohtaisiin talousarvioihin, josta ne kohdistuvat kustannuspaikoille osana sisäistä vuokraveloitusta. Käyttötalousosassa asetetaan tulosalueittain numeerisia toiminta-, määräraha-, tulos- ja tunnuslukutavoitteita. Käyttötalouden tuloslaskelma sisältää toimintatulot ja toimintamenot, joiden erotuksena saadaan toimintakate. Käyttötalousarvioehdotuksen 2015 mukaan kuntayhtymän toimintatuloiksi, kun sisäiset erät ovat mukana, on budjetoitu 43,8 milj., missä on vähennystä 1,3 milj. (-2,9 %) vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Tulosalueittain toimintatulot on budjetoitu seuraavasti: Ta-2014 Ta-2015 Muutos milj. milj. % Amo Lohja Toivonkatu 9,3 8,9-4,8 Amo Lohja Nummentie 4,6 4,5-1,5 Amo Vihti Ojakkalantie 9,1 8,4-7,1 Aikuisopisto 9,4 9,3-1,2 Oppisopimuskeskus 2,5 2,4-2,4 Yhteiset palvelut 10,3 10,3 0,1 Yhteensä 45,2 43,8-2,9 Talousarviossa 2015 toimintamenoiksi (sisäiset erät mukana) on budjetoitu 41,9 milj., joka on 0,7 milj. (-1,6 %) vähemmän vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Tulosalueittain toimintamenot on budjetoitu seuraavasti: Ta-2014 Ta-2015 Muutos milj. milj. % Amo Lohja Toivonkatu 8,9 8,6-3,6 Amo Lohja Nummentie 4,3 4,4 0,8 Amo Vihti Ojakkalantie 8,5 8,2-4,2 Aikuisopisto 9,1 8,9-1,6 Oppisopimuskeskus 2,2 2,2 0,0 Yhteiset palvelut 9,4 9,5 1,0 Yhteensä 42,6 41,9-1, Tuloslaskelmaosa 8.5. Rahoitusosa Kuntayhtymän henkilöstömenoiksi on talousarviossa 2015 budjetoitu 20,9 milj., mikä on (+0,7 %) enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Ta-2014 Ta-2015 Muutos milj. milj. % Amo Lohja Toivonkatu 4,2 4,1-1,2 Amo Lohja Nummentie 2,6 2,7 2,1 Amo Vihti Ojakkalantie 3,9 3,8-1,6 Aikuisopisto 5,5 5,4-0,6 Oppisopimuskeskus 0,3 0,4 11,5 Yhteiset palvelut 4,2 4,4 4,8 Yhteensä 20,7 20,9 0,7 Kuntayhtymän tulos talousarviossa 2015 rakentuu tulosalueiden kesken seuraavasti: Ta-2014 Ta-2015 Muutos Amo Lohja Toivonkatu Amo Lohja Nummentie Amo Vihti Ojakkalantie Aikuisopisto Oppisopimuskeskus Yhteiset palvelut Yhteensä Tilikauden tulokseksi ennen poistoeron vaikutusta vuoden 2015 talousarviossa saadaan , mikä on vähemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma laaditaan kuntayhtymätasolla, mistä sisäiset erät ja veloitukset on eliminoitu. Ulkoinen tuloslaskelma kertoo kuntayhtymän todellisen tulosaseman. Seuraavassa on vertailtu talousarvion 2015 tuloslaskelmaa talousarvion 2014 ja tilinpäätöksen 2013 tuloslaskelmiin: Ta-2014 Ta-2015 Tp-2013 milj. milj. milj. Toimintatulot 34,3 33,1 36,5 Varaston muutos 0,2 0,2-0,0 Toimintamenot 31,7 31,2 31,5 Toimintakate 2,8 2,2 5,0 Vuosikate 2,9 2,2 5,0 Poistot 1,5 1,5 1,5 Tilikauden tulos 1,4 0,7 3,5 Tuloslaskelman keskeisin erä on vuosikate, joka kertoo tulorahoituksen määrän. Talousarvion 2015 mukaan kuntayhtymä saa tulorahoitusta 0,7 milj. vähemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa on budjetoitu. Kuntayhtymän rahoituslaskelman mukaan tulorahoitus olisi vuosina yhteensä 5,8 milj. edellyttäen, että taloussuunnitelma toteutuu suunnitellulla tavalla. Kuntayhtymän kassavaranto on tällä hetkellä yli 10 milj.. Taloussuunnitelmassa investointimenojen arvioidaan vuosina olevan 15,4 milj., mistä toimitilastrategian mukaisten investointien osuus on 10 milj. ja muiden investointimenojen osuus 5,4 milj..

16 Investointiosa 8.7. Suunnitteluvuodet Kuntayhtymän rahoituslaskelman mukaan investointimenot suunnittelukauden ( ) aikana pystytään rahoittamaan kuntayhtymän kassavarannon puitteissa, joten lainan tarvetta ei ole. Tällä hetkellä kuntayhtymä on velaton, mutta operatiivisesta toiminnasta syntyy lyhytaikaisia korottomia velkoja, joiden määrä vaihtelee vuoden mittaan. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa on varattu investointeihin 5,7 milj., vuonna 2016 yhteensä 4,4 milj. ja vuonna 2017 yhteensä 5,3 milj.. Toimitilastrategian mukaisiin investointeihin ja muutostöihin on varattu 3,0 milj. sekä vuodelle 2015 että vuodelle 2016 ja 4,0 milj. vuodelle Vuoden 2015 talousarvioesityksessä on varattu yhteisten palveluiden investointeihin 5,0 milj., Amo Toivonkadun 0,2 milj., aikuisopiston 0,2 milj. ja Amo Ojakkalantien 0,2 milj.. Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusta leikataan vuoden 2016 yksikköhintojen osalta 4,2 % vuoden 2013 tasosta lähtien. Luksialle on myönnetty 250 lisäopiskelijapaikkaa vuosille , joista vuodelle 2015 kohdistuu 80 lisäpaikkaa ja vuodelle 2016 vastaavasti 70 lisäpaikkaa, jolloin järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on opiskelijaa vuonna Kuitenkin vuoden 2014 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätoteutumien perusteella näyttäisi siltä, että vuoden 2015 järjestämisluvan mukaisesta opiskelijamäärästä (2 490) jäätäisiin yli 100 opiskelijan verran. Suunnitteluvuonna 2016 toimintatuottojen arvioidaan olevan 32,5 milj., missä on vähennystä (-1,8 %) vuoteen 2015 verrattuna. Suunnitteluvuoden 2017 toimintatuotoiksi on arvioitu 31,8 milj., missä on vähennystä (-3,9 %) vuoteen 2015 verrattuna. 9. Tytäryhtiöt Kuntayhtymällä on kaksi tytäryhtiötä Kiinteistö Oy Lohjan Opiskelija-asunnot ja Kiinteistö Oy Vihdin Opiskelija-asunnot, jotka on tarkoitus sulauttaa vuoden 2015 alusta lukien yhdeksi yhtiöksi, jonka nimeksi tulee Kiinteistö Oy Luksian opiskelija-asunnot, jolle on laadittu talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmaluvut Kiinteistö Oy Luksian opiskelija-asunnot Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot hallinnoi neljää rakennusta, joista kaksi sijaitsee Lohjalla osoitteessa Rusthollinkatu 2, käsittäen 42 huoneistoa (rak.1984) huoneistopinta-alaltaan m 2, yksi osoitteessa Eloniemenkatu 27, käsittäen 17 huoneistoa (rak.1993) huoneistopinta-alan ollessa 952 m 2 ja yksi Vihdissä osoitteessa Majatuvankatu 1, Nummela käsittäen 16 asuinhuoneistoa (7 kpl yksiöitä, 4 kpl kolmen ja 5 kpl neljän huoneen soluasuntoja) huoneistopinta-alaltaan 896 m 2. Parin viime vuoden aikana Lohjalla soluasuntoja on muutettu yksiöiksi ja kaksioiksi. Kesällä 2013 käynnistyi kymmenen soluasunnon saneeraus kaksioiksi, joiden on arvioitu valmistuvan vuoden 2014 aikana. Vastaavia suunnitelmia on olemassa myös Nummelan kiinteistön osalta. Asunnot ovat olleet pääasiallisesti opiskelijoiden käytössä. Kiinteistöjen toimintaa on haitannut asuntojen ajoittainen tyhjäkäyttö. Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta on vastannut Länsi-Uudenmaan Isännöintipalvelu Oy, jonka toimesta hoidetaan vuokrasopimukset ja isännöintiasiat. Toiminta painottuu vuoden aikana kiinteistön ylläpitoon ja yhtiön juoksevien asioiden hoitoon. Vuoden 2015 talousarviossa yhtiön toimintatuotoiksi on budjetoitu Hoitokuluiksi Yhtiön tulostavoitteeksi vuodelle 2015 muodostuu nettokorkokulujen ( ) ja poistojen ( ) jälkeen Toimintamenojen arvioidaan olevan 30,8 milj. vuonna 2016 ja 30,4 milj. vuonna Vuoden 2017 loppuun mennessä toimintamenojen arvioidaan vähenevän (-2,5 %) vuodesta Kuntayhtymän vuosikatteen arvioidaan olevan 1,8 milj. (5,5 % toimintatuotoista) vuonna 2016 ja 1,7 milj. (5,4 % toimintatuotoista) vuonna 2017, kun vuosikate on ollut viime vuosina yli 2 milj.. Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi ennen poistoeron vaikutusta lasketaan vuonna 2016 ja vuonna 2017.

17 10 Kuntayhtymän taloussuunnitelman numeerinen osa

18 25 26 Kuntayhtymän taloussuunnitelma Ulkoinen tuloslaskelma talousarvio 2015 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Tilinpäätös Ulkoiset erät % 2013 Toimintatuotot Myyntituotot , Täyd.korv.valt.normit , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yhteensä , Valmistevaraston muutos Toimintakulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet , Avustukset , Vuokrakulut , Muut toimintakulut , Toimintakulut yhteensä , Toimintakate , Rahoitustulot ja -menot , Vuosikate , Poistot , Tilikauden tulos , Poistoero , Tilikauden yli-/alijäämä , Tunnusluvut Toimintatuotot/-kulut % 106,3 105,4 104,8 108,2-1,7 115,8 Toimintakate % 6,5 5,5 5,4 8,2-20,0 13,6 Vuosikate % 6,7 5,7 5,6 8,3-19,4 13,8 Poisto % 4,5 4,7 4,5 4,2 6,6 4,1 Tilikauden tulos % 2,2 1,1 1,1 4,1-46,5 9,7 Kuntayhtymän taloussuunnitelma Talousarviovertailu Talousarvio Talousarvio Muutos Sis.ulkoiset ja sisäiset erät % Toimintatulot Myyntituotot ,4 Sisäiset myyntituotot ,9 Täyd.korv.valt.normit ,5 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,4 Vuokratuotot ,3 Sisäiset vuokratuotot ,4 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatulot yhteensä ,9 Valmistevaraston muutos ,6 Toimintamenot Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,8 Palvelujen ostot ,5 Sisäiset palv.ostot ,9 Aineet ,5 Avustukset ,4 Vuokrakulut ,3 Sisäiset vuokrakulut ,4 Muut toimintakulut ,1 Toimintamenot yhteensä ,6 Toimintakate ,6 Rahoitustulot ja -menot ,8 Vuosikate ,1 Poistot ,0 Tilikauden tulot ,3 Poistoero ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,2 Tunnusluvut Toimintatulot/-menot % 104,7 106,1-1,4-1,3 Toimintakate % 4,9 6,2-1,3-20,3 Vuosikate % 5,1 6,3-1,3-19,8 Poisto % 3,4 3,2 0,2 6,1 Tilikauden tulos % 1,7 3,1-1,4-46,7 Tuloksen jakautuma L-U ammattiopisto LT ,6 L-U ammattiopisto LN ,5 L-U ammattiopisto VO ,4 L-U oppisopimuskeskus ,8 L-U aikuisopisto ,5 Luksia Yhteiset palvelut ,0 Yhteensä ,3 Poistoero ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,2

19 27 28 Toimintakate Sisäiset palv.ost Aineet Avustukset Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintamenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Valmistevaraston muutos Toimintatulot Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Täyd.korv.valt.normit Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Sisäiset vuokratuotot Muut toimintatuotot Talous Käyttötalousosa Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Taloussuunnitelma 2017 Tilinpäätös 2013 Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Kuntayhtymän käyttötalous ulkoiset ja sisäiset erät eriteltynä Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma Käyttötalousosa Kuntayhtymän taloussuunnitelma Tuloslaskelmat , talousarvio 2014 ja tilinpäätös 2013 Tuloslaskelmaosa Talousarvio Taloussuunnitelma Talousarvio Tilinpäätös Sis.ulkoiset ja sisäiset erät Toimintatulot Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Täyd.korv.valt.normit Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Sisäiset vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatulot yhteensä Valmistevaraston muutos Toimintamenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Sisäiset palv.ostot Aineet Avustukset Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintamenot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Poistoero Tilikauden yli-/alijäämä Tunnusluvut Toimintatulot/-menot % 104,7 104,0 103,5 106,1 111,6 Toimintakate % 4,9 4,2 4,0 6,2 10,3 Vuosikate % 5,1 4,3 4,2 6,3 10,5 Poisto % 3,4 3,5 3,3 3,2 3,1 Tilikauden tulos % 1,7 0,8 0,8 3,1 7,4 Tuloksen jakautuma L-U ammattiopisto LT L-U ammattiopisto LN L-U ammattiopisto VO L-U oppisopimuskeskus L-U aikuisopisto Luksia Yhteiset palvelut Yhteensä Poistoero Investointivaraus Tilikauden yli-/alijäämä

Talousarvio 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 206 ja talous- ja toimintasuunnitelma 206 208 SISÄLLYS... Sivu...... Kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot....2. Kuntayhtymän jäsenkunnat....3. Kuntayhtymän organisaatio..206... 2.4.

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 KYH 27.2.2015 Sisällysluettelo Sivu 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Toimintakertomus... 2 2.1. Toimintaympäristö ja tulevaisuuden haasteet... 2 2.2. Kuntayhtymän hallinto...

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Toukokuu 2019 Yhtymähallitus 19.6.2019 Vuosikate 05/2019 10.6.2019 RIVERIA YHTEENSÄ/ULKOISET Budjetti 2019 ulkoiset Budjetti 1 5/2019 Toteutunut 1 5/2019 Ero toteumabudjetti

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Heinäkuu 2019 Yhtymähallitus 29.8.2019 RIVERIA YHTEENSÄ/ULKOISET Budjetti 2019 ulkoiset Budjetti 1 7/2019 Toteutunut 1 7/2019 Ero toteumabudjetti Toteuma % 31.7.2019

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallitus 21.9.2012 LIITE 1 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, RAMK, LAO, LAMO ja Urheiluopisto mittarit 3-4 Yhteenveto tulosalueiden tuloksista /31.8.2011-10,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Hallitus 28.8.2013 Versio 1.0 1 (8) Sisällysluettelo VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET...

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (5) 103 Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2013 HEL 2012-014448 T 00 01 01 Päätös päätti hyväksyä aloituspaikat vuodelle 2013 ammatilliseen perustutkintoon

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 ja talousarvio vuodelle 2016 Hyväksyjä ja päätöksen numero: Yhtymähallitus 23.9.2015 126 Henkilöstötoimikunta 16.10.2015 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 % 1 Yrkeshögskolan Novia määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO : HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN - 5 TAULUKKO : HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN -5 TAULUKKO : HELSINGIN

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Tavoitekehitys, Varsinais-Suomi

Tavoitekehitys, Varsinais-Suomi 0 Yleissivistävä koulutus 0 0 0 0 1 Humanistinen ja kasvatusala 707 707 450 437 257 270 2 Kulttuuriala 755 859 346 288 513 571 3 Yhteiskuntat., liiketalouden ja hallinnon ala 1 528 1 819 1 332 1 500 487

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja Katsaus koulutustarjontaan Valtuuston seminaari 20.9.2017 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 KOULUTUSMUODOT 2015 % 2016 % Ammatillinen peruskoulutus (33) 5 119 77 % 4 842 77,4 % Muut

Lisätiedot

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT

Lisätiedot

LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten

LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten Hakijan perustiedot Virallinen nimi Y-tunnus Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 % 1 Lahden ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 % 1 Turun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot