SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti

Transkriptio

1 1" SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v Määrärahat osasto, tulosalueittain ja tulosyksiköittäin 7. Käyttösuunnitelma

2 2" 1. TOIMNTA-AJATUS Sivistysosasto Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 500 Hallinto ja projektit Tulosalue sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 505 Varhaiskasvatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 510 Perusopetus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 520 Lukio Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 535 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 540 Musiikkiopisto Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 550 Vapaa-aika Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 560 Ammatillinen koulutus Itä-Lapin ammattiopistoon kuuluvat tulosyksikköinä tuotantoalojen ja palvelualojen koulutusyksiköt sekä yhteisten palvelujen yksikkö, jonka sisäisenä yksikkönä toimii Kemijärven oppisopimustoimisto. Itä-Lapin ammattiopisto on yksilöllistä elinikäistä oppimista tukeva ammattitaidon edistäjä. 595 Ruokapalvelu Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti.

3 3" 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 500 HALLINTO JA PROJEKTIT (TUA) Laatutyön toteuttaminen Tukipalveluprosessien tehostaminen Osaston toimistopalvelujen kehittäminen 505 VARHAISKASVATUS (TUA) Koululaisten aamu jailtapäivätoiminnan tilojen uudelleen järjestelyt keskustaalueella Uuden päiväkotirakennuksen suunnittelutyö Särkikankaan alueelle Varhaiskasvatuksen liikuntaohjauksen tehostaminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Itsearviointi (CAFmallilla) Prosessien tunnistaminen, kuvaus ja asiakaslähtöinen tehostaminen Tehdään suunnitelma toimistopalveluiden organisoinnista vuosille Arviointi suoritettu ja yhteenveto tuloksista Hallinnon ydinprosessit tunnistettu ja kuvattu ja niihin liittyvät ohjeet laadittu Konkreettinen suunnitelma, jossa kuvattu toimistopalvelujen organisaatio, tehtävät, tehtäväkuvaukset ja asemointi tavoiteorganisaatios sa Siirtyy jatkossa tehtäväksi kaupunkitasoiseen tavoiteorganisaatio- ja palvelurakenneselvitykseen Prosessikuvaukset tehdään talous- ja henkilöstöhallinnon osalta kaupungin tavoiteorganisaatio- ja palvelurakenneselvityksessä Tehty luonnos elokuussa 2014 jatkovalmisteluun osaston johtoryhmälle TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Uusien tilojen etsiminen Yhteisten tilojen käytön suunnittelu koulun kanssa Kalusteiden tarpeen suunnittelu Koneiden ja laitteiden järkevän hankinnan suunnittelu Ulkotilojen toimivuuden suunnittelu Liikuntakoulutusta hoitajille Liikuntaprojekteihin osallistuminen Liikunnan mahdollisuuksien huomioiminen arjen toimissa ja leikeissä. Tilat on löydetty ja toiminta on sopeutunut uusiin toimitiloihin Toimivat, hyvät tilat Särkikankaan alueen lapsilla Hyvät, toimivat liikuntakäytännöt osana hoitopäivää ja esiopetusta Toteutunut suunnitellusti Uuden päiväkodin rakennustyöt jatkuvat On toteutunut suunnitellusti

4 510 PERUSOPETUS (TUA) Sopeutetaan toiminta oppilasmäärään ja talouteen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Ryhmäkokojen ja Opetusryhmien Tehty koulutilojen lkm/koulu kouluverkkoselvityksen käyttöasteen arviointi Osaamiskartoitus tehty yhteydessä. Vakituisten opettajien Osaamiskartoitus osaamisen valmis. hyödyntäminen laajaalaisesti 4" Aloitetaan OPS 2016 suunnittelu Valmistellaan erityisopetuksen integrointi yleisopetukseen OPS2016 suunnittelun järjestäytyminen ja käynnistäminen Valmistellaan v Sepänmäen sulkeminen Vetäjä/vetäjät valittu Suunnitelma vuosille paikallisesta OPS2016 työstä valmis ja aloitettu Suunnitelma valmis 2014 Toteutunut ja työskentely aloitettu. Tehty kouluverkkosuunnitelma ssa. Yksityiskohtainen valmistelu jatkuu. 520 LUKIO (TUA) TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa Yhteistyö muiden lukioiden kanssa Henkilökunnan täydennyskoulutus OPH:n rahoittamien hankkeiden (2 kpl) puitteissa Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin Yhteinen kurssitarjotin Sodankylän ja Janakkalan lukioiden kanssa järjestettyjen täydennyskoulutusten lukumäärä (kpl) Koulutukseen osallistuvien opettajien lukumäärä (kpl) Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä (kpl) Verkkokursseille osallistuvien Kemijärven lukion opiskelijoiden lukumäärä (kpl) Yhteisten verkkokurssien lukumäärä (kpl) Yhteistarjonnasta seuraavat taloudelliset säästöt ( ) Toteutuu parhaillaan. Tähän mennessä lukumäärä: 5 kpl. Koulutukset jatkuvat lukuvuonna Toteutuu parhaillaan. Tähän mennessä lukumäärä: 60 kpl. Koulutukset jatkuvat lukuvuonna Toteutuu parhaillaan. Tähän mennessä lukumäärä: 10 kpl. Syksyllä 2014: säännöllisesti. Toteutuu parhaillaan. Lukumäärä lukuvuonna : 7 kpl + 3 kpl Eiran aikuislukion kursseilla. 7 kpl (lisäksi 4 kpl verkkokursseja Eiran aikuislukiosta) Arvio: Kurssimuotoinen vaihtoopiskeluyhteistyö Mattlidens gymnasiumin (Espoo) kanssa Kurssivaihtoon osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä (kpl) 2 kpl Mattlidens gymnasiumista ja arviolta 6 kpl Kemijärven lukiosta

5 535 KANSALAISOPISTO (TUA) 1.Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6776 Pelkosenniemellä 1400 Savukoskella Toiminnalla tavoitetaan 4200 kurssiopiskelijaa noin toimipaikassa. 3.Laatu- ja kehittämistoimintaa jatketaan. CAF-malli laatuarvioinnissa otetaan käyttöön. Haetaan avustusta Laketoimintaan 540 MUSIIKKIOPISTO (TUA) 540 Musiikkiopisto (TA) Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen. 540 Musiikkiopisto (TA) Toiminnan laadun kehittäminen 540 Musiikkiopisto (TA) Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. Kurssien järjestäminen lähellä opiskelijoita, taajamissa ja kylissä. Aktiivinen tiedottaminen ja verkostoituminen.. Nivelletään CAF aikaisempaan arviointi- ja laatujärjestelmään. Toteutetaan laatu- ja kehittämistoimintaa. Toteutuneet opetustunnit Kurssiopiskelija- ja toimipaikkamäärät. Laatu- ja kehittämistoiminnan mittarit käytössä. Hankearvioinnit. Yhteensä 4954, Kemijärvi 3946, Pelkosenniemi 704 ja Savukoski 304 5" 2174 (K 1823, P 218 ja S 133), toimipaikkoja 59 (K 47, P 7 ja S 5) Laatu- ja kehittämistoiminnan (CAF mukaan lukien) koostamista jatkettu, markkinointi- ja viestintästrategia tekeillä. Hankearviointi tehty. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Erillisrahoituksella Hankerahoitusten ipad-hankerahoitus toteutettavat hankkeet ja hakeminen. (OPH) saatu täydennyskoulutus Täydennys- Täydennyskoulutus musiikkiteknologiassa koulutuksen suunnitteilla. tulosalueella ja alueen järjestäminen. muissa oppilaitoksissa. Oppilaitoksen itsearviointimallin toteuttaminen: opettajien osaamiskartoitus; konserttien monipuolistaminen, musiikin perusteiden pedagoginen kehittäminen. Aktiivinen yhteistyö toiminta-alueen päiväkotien ja koulujen kanssa. OPH-hanke Virvatuli toteuttaminen; teemakonserttien toteuttaminen; Soitinlähtöinen ja luova MUPE hankkeen (OPHhanke) toteuttaminen Esikouluvierailujen ja soitinesittelyiden toteuttaminen. OPH-hankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti. Vierailut ja esittelyt toteutettu. Soitinhuolto- ja hankinta hankerahoitus (OPH) saatu Kemijärvi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5401 Pelkosenniemi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5402 Savukoski (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5403 Salla (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 6580 tuntia vuodessa 252 oppilasta 717 tuntia vuodessa 22 oppilasta 595 tuntia vuodessa 16 oppilasta 1600 tuntia vuodessa 50 oppilasta toteutuminen toteutuminen toteutuminen toteutuminen 3872 t toteutunut 224 oppilasta 397 t toteutunut 15 oppilasta 352 t toteutunut 16 oppilasta 974 t toteutunut 41 oppilasta

6 6" 550 VAPAA-AIKA (TUA) TOTEUTUMINEN 5510 Kirjasto (TY) Kirjastoautotoiminnan kehittäminen. Uuden kirjastoauton hankinta Hankinnan toteutuminen 2014 Kirjastoauton alusta ja korityö kilpailutettiin alkuvuonna. Kilpailutuksen perusteella sivistyslautakunta valitsi alustaksi Volvon ja korityön Kiitokorilta. Hankinnoista on tehty sopimukset ja kirjastoauto on rakennusvaiheessa Kiitokorin tehtaalla. Rakennustyö aloitettiin elokuun alussa ja työ kestää n. 20 viikkoa Kirjasto (TY) Kirjastopalvelujen saavutettavuus Kirjasto (TY) Kirjastokäytön saavutettavuus verkossa Kulttuuri (TY) Kulttuurikeskuksen digitaalisen elokuvaprojektorin hankinta oheislaitteineen Pop up kirjastojen järjestäminen kylillä. Uuden verkkopalvelun käyttöönotto. Hakemus elokuvasäätiölle 11/2013. Järjestetään 2 pop up kirjastotapahtumaa. Opastukset asiakkaille. Osallistujien määrä. Hankintapäätös tehty. Lapin AVI on maksanut Kemijärven kaupungille opetusministeriön tuen euroa kirjastoauton hankintaan. Pop up kirjasto järjestettiin kirjavinkkauksien yhteydessä Särkelän koululla Kylillä ei ole järjestetty pop up kirjastoja muuttuneen henkilöstötilanteen vuoksi (kirjastonjohtaja on tehnyt kulttuurisihteerin sijaisuutta oman työn ohella). Verkkopalvelu otettu käyttöön helmikuussa. Opastuksia järjestetty (5 opastustilaisuutta, joissa 7 osallistujaa) ja asiakaspalvelun ohessa neuvottu verkkopalvelun käyttöä n. 500 asiakkaalle. Elokuva- ja äänilaitteisto hankittu StudioTec Oy:ltä. Laitteisto asennettu ja otettu käyttöön elokuussa Elokuvasäätiön avustus hankintahinnasta on 50 %. Säätiölle raportoidaan hankinta

7 7" 5500 Kulttuuri (TY) Puustelli päärakennuksen myynti siv.ltk : 5520 Nuorisotoimi (TY) Nuorisotoimen toiminnan arvioinnin kehittäminen 5520 Nuorisotoimi (TY) Nuorten osallisuuden lisääminen Siirto tekniselle osastolle siv.ltk : Puustellia ei siirretä tekniselle osastolle vaan pidetään edelleen sivistyosastolla. Itsearviointimallien käyttöönotto Tapahtumien järjestäminen / osallistuminen On / ei ole otettu käyttöön Tapahtumien määrä mennessä. Puustelli sivistysosastolla kulttuuritoimen käytössä. Varauksia Puustellissa ollut 10. Ei ole aloitettu. Tapahtumia järjestetty Nuorisotoimi (TY) Varhaisen puuttumisen ja tukemisen takaaminen tuen tarpeessa olevalle nuorelle Liikunta (TY) Uimahallin käyntikertojen hienoinen lisäys Monialaisen yhteistyöverkoston avulla kopataan nuori mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jatketaan markkinointiyhteistyötä kaupungin matkailutoimen kanssa ja kuntosalin käytön opastuspakettien tarjontaa paikallisiin yrityksiin/yhteisöihin Nuorten määrä Nuoria tavoitettu 29. Kävijämäärä Uimahallin kesäaukioloajat suunniteltu huomioiden Kemijärven tapahtumat. Tehostettu lehti- ja radiomainontaa. Kuntosalin käytön opastuspakettien tarjonta aloitetaan syksyllä Liikunta (TY) Pyritään lisäämään liikuntahallin iltavalvontaa suorittavien yhdistysten määrää (urheiluseurojen lisäksi muita yhdistyksiä). 560 AMMATILLINEN KOULUTUS 1. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus on vähintään valtakunnallisen keskiarvon mukainen Hallivalvontaa tarjotaan urheiluseurojen lisäksi mm. nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksille. Valvontaa suorittavien yhdistysten määrä/lisäys. Vuoden 2013 käyntikerrat ja kpl. Iltavalvonta järjestetty urheiluseurojen toimesta. Ei lisäystä. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Varmistetaan jokaisen 1. Oph:n 1.OPH:n opiskelijan vaikuttavuusmittari, vaikuttavuusmittari opintojen opettajien julkistetaan lokamarraskuussa. henkilökohtaistaminen ja kelpoisuusmittari, varhainen tuki läpäisyä ja henkilöstön 2. Henkilökohtaiset määräajassa valmistumista kehittämismittari kehityskeskustelut ovat varten. 2. toteutuneet n. 30 %. Tuetaan opiskelijoiden Kehityskeskustelujen Järjestäjärakenteen työllistymistä kattavuus uudistamisneuvottelujen ja jatko-opintoihin yhteydessä on käyty siirtymistä opinto-ohjauksen osastokohtaisia keinoin. Panostetaan kehityskeskusteluja ja henkilöstön ryhmä- sekä täydennyskoulutukseen yksilökohtaisia YTneuvotteluja. ja työhyvinvointiin. Henkilöstöllä on ollut

8 8" 2. Ammattiopiston laadunhallinnan vahvistaminen 3. Ammattiopiston toimintaa sopeutetaan toimintaympäristön muutoksiin, hallintoorganisaation keventäminen Ammattiopistolle laaditaan laatustrategian linjausten mukainen, kaikki koulutusmuodot kattava toimintajärjestelmä vuoden 2014 loppuun mennessä. Henkilöstö otetaan mukaan aktiiviseen toimintajärjestelmän rakentamiseen ja henkilöstölle järjestetään laadunhallintaan liittyvää koulutusta ja opastusta. Sopeutetaan koulutuksen kustannukset valtakunnalliseen opetuksen resursointiin ja yksikköhintoihin. Ennakoidaan yritysten ja työpaikkojen työvoima- ja koulutustarpeita. Opetustarjonta suunnitellaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja sopeutetaan se OKM:n antamaan järjestämislupaan. 1. Ammattiopiston sähköinen toimintajärjestelmän valmiusaste 2. Henkilöstön laatuosaamisen valmiusaste: henkilöstö käyttää sähköistä toimintajärjestelmää luontevasti. 1. Koulutuskustannukset yksikköhinnan suhteen 2. Vos -pohjaisen koulutuksen täyttöaste 3. Ammatillisen lisäkoulutuksen määrä opiskelijatyövuosina ja oppisopimusopiskelijoi den määrä järjestämisluvan mukaisesti mahdollisuus osallistua työhyvinvointia lisäävään te tapäivään. Yhteisten palvelujen henkilöstölle on järjestetty TYHY - iltapäivä. Syyskuussa järjestetään koko henkilöstölle TYHYiltapäivä. Opetus- ja tukihenkilöitä on osallistunut hyvinvointivalmennukseen. 1. Sähköisen toimintajärjestelmän valmiusaste on 50 %. Prosessien kuvaukset ovat lähes valmiit. Toimintakäsikirjassa on vielä tekemistä. Henkilöstölle on suunnitteilla IMS - koulutus, joka toteutetaan myöhemmin syksyllä. 1.Elokuun alusta on luovuttu yhdestä asuntolarakennuksesta. Ryhmiä on yhdistetty ATTO -aineissa. Eläkkeelle siirtyneiden (2) tilalle ei ole palkattu työntekijöitä. 2. Täyttöaste lasketaan laskentapäivien painotettuna keskiarvona. Tietoa ei vielä saatavissa. Toisen asteen negatiivinen keskeyttämisprosentti on n Maksullisena palvelutoimintana ja VOS2 resursoituja opiskelijatyövuosia on toteutunut 22. Oppisopimusopiskelijoiden virtauma on 130 syyskuun loppuun mennessä.

9 4. Ammatillisen koulutuksen omistuspohjan arviointi ja selvittäminen 5650 Palvelualat (TY) 1. Opiskelun työelämälähtöisyyden vahvistaminen 2. Työvoimakoulutuksena toteutettavan aikuiskoulutuksen kehittäminen vastaamaan ELYn tarjouspyyntöjä ja työelämää Yhteistyöneuvottelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa Kehitetään sekä nuorten että aikuisten työssäoppimisen-, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien käytäntöjä ja arviointia eri rahoitusmalleilla toteutettavissa koulutuksissa. Kannustetaan ohjaajia ja arvioijia suorittamaan/ päivittämään osaamisensa oppilaitoksen laatimilla verkko-oppimisopintoina. Työvoimakoulutuksen toteuttamista ja tarjontaa kehitetään yhdessä Lappian ja Laon kanssa yhteisessä hankkeessa ja yhteisillä tarjouksilla sekä yhteistyössä Lapin TEtoimiston, alueen yritysten, ja työyhteisöjen kanssa. Asia tuodaan päätettäväksi loppukeväästä 2014 Työpaikkaohjaajista - ja arvioijista 80 % on osallistunut ohjaaja- ja arvioijakoulutuksiin. Verkko-opintoina ohjaaja- ja arvioijakoulutusta kokeilee viisi (5) henkilöä. Koulutustarjousten hyväksyminen 100 % 9" Neuvotteluja on jatkettu kesäkaudella ja elokuussa. Yhdistyminen varmistuu lopullisesti syyskuun puoliväliin mennessä. TOTEUTUMINEN Päästy tavoitteeseen Pyritään toteuttamaan syyslukukaudella. Yhteistyössä ELYlle jätetyt tarjouspyynnöt johtivat hankintapäätöksiin, kaikki koulutukset eivät ole vielä toteutuneet (ei ole hakijoita). 3.Henkilöstön pedagogisten taitojen vahvistaminen Henkilöstön kanssa käydään osaamiskeskustelut, joiden tulokset otetaan esiin kehityskeskusteluissa. Painopisteenä ovat hyvinvointi, jolla voidaan vaikuttaa yksikön toiminnan laatuun sekä opettajan reaaliaikaisen ammattitaidon ylläpitäminen/ laajentaminen ja työelämäjaksot. Opettajat osallistuvat oppilaitoksessa järjestettäviin pedagogisiin koulutuksiin. Osaamismatriisien päivittäminen 100 % Kehityskeskustelut 85 % Opettajien työelämäjaksojen määrä 3 Oppilaitoksen järjestämiin koulutuksiin osallistuminen 100 % Opettajien kelpoisuus ja pätevyys on päivitetty. Kehityskeskusteluja on käyty 30 % Opettajien työelämäjaksot, joissa vaaditaan sijaisen palkkaaminen, eivät ole toteutuneet. Opettajat ovat osallistuneet koulutuksiin 96 %.

10 10" 4. Läpäisyn tehostaminen Varmistetaan jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja varhainen tuki läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten 5. Hankkeiden tuotosten käyttöönotto 5670 Tuotantoalat 1. Koulutuksen sisällön ja toteutuksen kehittäminen yhteistyössä elinkeinoelämän, työvoimaviranomaisten sekä kaupungin elinkeino-osaston kanssa 2. Koulutustoiminnan sopeuttaminen taloudellisiin sekä toimintaympäristön muutoksista johtuviin tavoitteisiin 3. Työelämäyhteyksien kehittäminen Oppilaitoksessa toteutettujen hyvinvointiin, työssäoppimiseen ja osaamiseen liittyvien hankkeiden tuotokset jalkautetaan osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja pienryhmätapaamisia. Opetusuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työelämän kanssa. Työssäoppimisen tehostaminen ja tekemällä oppimisen lisääminen. Neuvottelut tuotantoalojen työnantajien, työvoimaviranomaisten, kaupungin elinkeinotoimen sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa Koulutuksen sisältöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Uusien koulutuksien käynnistäminen. 4. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön työhyvinvointiin sekä täydennyskoulutukseen panostaminen. Kehityskeskustelujen järjestäminen. Turvallisuuteen ja ensiaputaitoihin liittyvän koulutuksen järjestäminen. Keskeyttämisaste alle 8 % Koko opetushenkilöstö tuntee eri hankkeilla kehitetyt tuotokset. Harjoitustöiden ja työsaliopiskelun määrä. Työpaikoilla suoritettavien näyttöjen määrä. Koulutusstrategia 2015 alkaen. Yrityskontaktien lkm. Käynnistyvien koulutuksien lkm. Kehityskeskusteluje n kattavuus. Koulutuspäivien lkm vähintään 5 / opettaja. Turvallisuuteen ja ensiaputaitoihin liittyvä koulutus 100 % Toteutunut Henkilöstöä on informoitu hankkeiden tuotoksista yhteisissä kokouksissa ja toimintaa on toteutettu esim. rästipajoissa. TOTEUTUMINEN Jatkettu harjoitus/asiakastöiden osuuden painottamista opetuksessa. Kone- ja metallialan opiskelija osallistunut Taitaja 2014 kisaan. Jatkettu neuvotteluita RKK:n, elinkeinotoimen ja työvoimaviranomaisten kanssa. 2-vuotinen 6000 opiskelijatyöpv. työvoimakoulutus käynnistynyt Koulutuksien käynnistämisessä on oppilashankinnasta johtuvia vaikeuksia. Pidetty opetusaloittaiset suunnittelukokoukset liittyen työolosuhteisiin ja henk. kohtaisiin koulutustarpeisiin. Henkilöstölle (100%) järjestetty EA1 koulutus Osa henkilöstöstä suorittanut tulityö- ja työturvakoulutuksia sekä tieturvakoulutuksia.

11 5. Läpäisyn tehostaminen Jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistamisen ja varhaisen tuen varmistaminen läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten 5690 Yhteiset palvelut (TY) 1. Parannetaan oppilaitoksen työhyvinvointia 2. Toimintakäsikirja, prosessien kuvaukset, dokumentit, mittaristo ja raportointi kuvataan IMStoimintajärjestelmän avulla. 3. Oppimisympäristöjen kehittäminen 4. Vastataan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän velvoitteista 5. Kiinteistöjen käyttöasteen tehostaminen 6. Arkistoinnin ja kalustoluetteloiden päivittäminen 7. Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen laatukriteerien ja OKM:n laatukoulutusten mukaisesti Laaditaan ja otetaan käyttöön oppilaitoksen työhyvinvointisuunnitelma Jatketaan toimintajärjestelmän laatimista Saneerataan ja varustetaan luonnonvaratuottajakoulutukseen luonnontuotteiden kehittämis- ja tuotantoprosessitilat Myllylammentie 23:een Myönnettyjen resurssien puitteissa yritys- ja organisaatioiden kehittämisoperaatiot Opetuskiinteistöjen ja asuntolapalvelujen sopeuttaminen opiskelijamäärään ja kustannuksiin Resursoidaan työaikaa Vertaisarviointi ja itsearviointi kriteerien pohjalta. Opiskelija ja työnantajapalautteen kerääminen ja hyödyntäminen oppisopimuskoulutuksessa Keskeyttämisaste alle 8 % Suunnitelma on 100 % valmis. Toimintajärjestelmä kattaa keskeisiltä osin koulutuksen järjestäjän perustehtävän ja menettelytavat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Tilat otetaan opetuskäyttöön Yritysten kehittämiskontaktien lukumäärä Tapahtumien lukumäärä Vähennetään opiskelija- kohtaisia neliöitä 15 % opetuksessa ja luovutaan kahdesta asuntolarakennukse sta Arkistot ja kalusteluettelot ovat ajantasaiset Oppisopimuskoulutu ksen vertaisarviointikritee rit. Keskiarvopalaute vähintään 3(0 4). 11" Opiskelijoille järjestetty rästipaja- ja tukiopetusta kevätlukukaudella, syksystä rästipajatoiminta jatkuu TOTEUTUMINEN Suunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa Sähköisen toimintajärjestelmän valmiusaste on 50 %. Prosessien kuvaukset ovat lähes valmiit. Toimintakäsikirjassa on vielä tekemistä. Tilojen suunnittelu Myllylammentie 23:een meneillään Yrityskontakteja luonnonvara- matkailuja hyvinvointialalla on ollut 65 ja yhteistyöhön niistä on sitoutunut noin puolet. Suurempia tapahtumia, joissa oppilaitos on ollut mukana on yhteensä 9. Elokuun alusta on luovuttu yhdestä asuntolarakennuksesta. Syksyn aikana luovutaan Lepistöntie 1 kiinteistöstä. Toisen asteen arkistointi on valmis. Kalusteluettelot on ajantasaistettu. On osallistuttu oppisopimuskoulutukse n vertaisarviointiseminaariin Kansalliset kriteerit on julkaistu 4/2014. Opiskelijoilta on kerätty aloitus-, toteutus- ja

12 12" päättövaiheen palautetietoa. Palautteiden keskiarvo on ollut yli Työssaoppimissuunnitelmien (TOS) sekä osaamiskartoituksen käytön vakiinnuttaminen Oppisopimusopiskelijoita sekä työpaikkakouluttajia ohjeistetaan TOS suunnitelmien käyttöön. Oppisopimusopiskelijoita ohjeistetaan Sopro - osaamiskartoituksen käyttöön kaikissa uusissa sopimuksissa. TOS suunnitelmien määrä ja laatu. Määrä yli. 80 % Osaamiskartoituste n määrä yli 80 % TOS -suunnitelma on käytössä kaikilla tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla. Suunnitelman täyttäminen vaati vielä ohjeistusta ja seurantaa. Osaamiskartoituksen on tehnyt tähän mennessä 70 % uusista opiskelijoista. 9. Läpäisyn tehostaminen oppisopimuskoulutuksessa 595 RUOKAPALVELU (TUA) Toiminnan kehittämiseksi tehdään osaamiskartoitukset Varmistetaan jokaisen oppisopimus opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja varhainen tuki läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten. Keskeyttämisaste alle 3 % Vuoden 2014 keskeyttämisaste on tällä hetkellä 4 % päättyneistä sopimuksista 94 % on suorittanut tutkinnon. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Työntekijöiden osaaminen Osaamiskartta Osaamiskartoitus on kartoitetaan Seurantalomake valmistunut ja tehdään sen perusteella Osaamisprofiililomake uudelleen resursointia. menee uusittavaksi. Osaamiskartoituksen ensi vaiheessa laaditaan osaamiskartta, jonka avulla tehdään näkyväksi organisaatiossa tarvittava osaaminen. Kuvataan tuotannon prosessit Kuvataan tuotannonprosessit: aamupala, lounas ja päivällinen Prosessien vaiheet muuttuvat käytäntöjen muuttuessa. Kuvauspohjalomake Tarkistukset vuosittain seurantalomakkeell e Kuvauslomakepohja on valmis. Tuotannon prosessien kuvaaminen aloitetaan syyskuussa. Parannetaan tiedottamista ja viestintää palaverikäytäntöjä uudistamalla Henkilöstön kuukausittaiset palaverit ja esimiesten palaverit myös Lynch-palavereita Itsearvionnissa vuosittain tarkistus parantamisesta Henkilöstöpalaverit ovat otettu käyttöön ja toimivat 1 x kk. Itsearvioinnissa marraskuussa tarkistus ja arvio parantamisesta. Kehitetään tuotantoa Tuotannossa otetaan reseptiikka ja ruokalista kehittämisen kohteeksi, tuotannontiimi perustettu, kokoontumiset Asiakastyytyväisyys kysely tehdään vähintään joka toinen vuosi. Keväällä 2014 Asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin toukokuussa ja tulosten pohjalta ruokalistaa on hieman uudistettu

13 13" Kehittämisessä tähdätään jatkuvaan parantamiseen sekä työhyvinvointiin säännöllisesti kuukausittain. Koulutusta lisätään ruuan valmistuksen osalta ajanmukaisiin menetelmiin Caffi-laatutiimi aloittaa 2014 toiminnan ja pyrkii pitkäjänteiseen kehittämiseen laadun ja itsearvioinnin myötä jatkuvaan parantamiseen. Itsearviointikysely keväällä 2014, osa-alueina henkilöstö, johtaminen, tehdään ensimmäinen kysely. Asiakkaille annetaan mahdollisuus palautteeseen palautelaatikon avulla ruokasaleissa. Itsearvioinnista tehdään henkilöstökysely. Tuloksista valitaan vähintään kolme parantamista aina vuosittain. koulujen aloitukseen. Tuotannon tiimi on aloittanut toiminnan ja pitänyt kolme tiimipalaveria ja syyskuussa kehittämistiimityöskentely jatkuu kesätauon jälkeen. Laatutiimi on aloittanut toiminnan. Työskentely jatkuu syyskuussa kesätauon jälkeen. Parantamisiin on valittu osa-alueet henkilöstö ja johtaminen. Esimiestyössä= oman työyksikön tiimipalaveri 1x/vko. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Toimintakate /asukas VARHAISKASVATUS 505 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Päivähoidossa olevien määrä Läsnäolopäivät Toimintakate / asukas Esioppilaat PERUSOPETUS 510 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Oppilasmäärä sis. esiopetus Toimintakate /oppilas Koulukuljetukset /oppilas Kiinteistökulut /oppilas

14 14" Toimintakate /asukas Koulujen määrä LUKIO 520 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Opiskelijat ka Toimintakate /opiskelija Toimintakate /asukas Vos-yksikköhinta /opiskelija Vos-pohjaiset menot /opiskelija Kahden tutkinnon suorittajien määrä Kiinteistökulut /opiskelija KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Opetustunnit yhteensä 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski TP 2013 TA 2014 Tot Kurssiopiskelijat 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Netto-opiskelijamäärä (henkilö kerran laskettuna ja osuus asukasmäärästä) (18,9 %) 1950 (19,0 %) Toimintakate /asukas Tuntihinta netto 30,4 33 Nettokustannus / asukas MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) (12,2 %) Opetustuntimäärä vuodessa 1. Kemijärvi 2. Salla 3. Pelkosenniemi 4. Savukoski Oppilasmäärä 1. Kemijärvi TP 2013 TA 2014 Tot

15 15" 2. Salla 3. Pelkosenniemi 4. Savukoski Toimintakate /asukas 46,2 47,7 31,6 Nettokustannus / asukas 18,6 21,7 14,3 Nettokustannus /opetustunti 27,2 32,1 35,2* *hankkeiden tulopuoli ei ole vielä kirjautunut VAPAA-AIKA 550 (TUA) KIRJASTO 5510 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Kirjaston verkkopalvelun opastukset. Henkilökunnan Asiakkaille 5 perehdytykset järjestetyt opastukset Kirjaston kirjavinkkaukset Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, elokuvat, musiikki) Kirjaston lainaus/asukas (kpl) 14, Käyntikerrat kirjastossa Verkkokäynnit kirjaston verkkopalvelussa ( (ei tilastotietoa vielä) LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Liikuntahallin käyttötunnit Uimahallin käyntikerrat NUORISOTOIMI 5520 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Nuorisotapahtumat Nuorisotilojen kävijämäärät (tilat kiinni 2 kuukautta kesällä) KULTTUURITOIMI 5540 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Kulttuuritilaisuudet Kulttuurikeskuksen varaukset Kulttuurikeskuksen kävijät yhteensä

16 16" AMMATILLINEN KOULUTUS 560 (TUA) 560 Ammatillinen koulutus TP 2013 TA 2014 Tot. Vakinainen henkilöstö * Henkilöstömenot Muutos % -6,1-13,8-17,1 Palvelujen ostot Muutos % -8,9-16,0-9,8 Toimintakate /asukas ,2 2.asteen opiskelijat 276, Aikuiskoulutus opv Oppisopimusopiskelijat Opiskelijat yhteensä 453, Toimintakate /opisk. ka Toimintakate /opiskelija ilman pääomamenoja **vos.yksikköhinta /opiskelija* opetusryhmän keskikoko 9, opetustilat m 2 / 2.asteen opiskelija 41, opetustilat m 2 / kaikki opiskelijat 22, *Kaksi opettajaa virkavapaalla ** 2. asteen yksikköhinta RUOKAPALVELU 595 (TUA) 595 Ruokapalvelu TP 2013 TA 2014 Tot Sairauspoissaolojen Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot vähentyminen 24pv/hlö 18/hlö 13pv/hlö Asiakasmäärien lisääminen (tuotetut lounas- annokset) Valmistettuja lounaita Valmistettuja lounaita Valmistettuja lounaita Kehitystyön aloitus, tuotannontiimin työn aloitus 2014 (asiakaskyselyn tulos mittarina) Kehitystyön aloitus, laatutiimin työn aloitus 2014 (itsearvioinnin tulos) Kohtalainen tulos asiakaspalautteesta tulos 3 (1-5) Saadaan valittua kolme (3) parannusaluetta Asiakaspalaute tulos 3,5 Kehittämistyötä tehdään kaikenaikaa. Tuotantoa pyritään kehittämään tasalaatuisuuden

17 17" saavuttamiseksi. Valmistavien keittiöiden käytössä sama reseptiikka ja sama ruokalista. Itsearviointi on marraskuussa. 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Hallinto on mukana koko kaupunkia koskevassa tavoiteorganisaatiotyössä. Sivistysosaston toimistopalveluista vähenee henkilökuntamäärä lähivuosina eläköitymisen takia ja sen vuoksi toiminnot on organisoitava uudelleen vähemmällä henkilökunnalla. Toisaalta oppilasmäärä vähenee ja oman muutoksen tuo mahdollisesti ammatillisen koulutuksen siirtyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallintaan. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Varhaiskasvatus on siirtynyt vuoden 2014 alusta osaksi sivistysosaston toimintaa. Erityisenä haasteena on tehostaa tietotekniikan käyttöä päivähoidon toiminnassa, jotta toiminta saadaan sujuvaksi sekä asiakkaiden että henkilökunnan näkökulmasta. Varhaiskasvatuslaki on uudistumassa. Valtioneuvoston asettama työryhmän valmistelu on päättymässä ja tarkoituksena on saattaa lakiesitys valtioneuvoston käsiteltäväksi syksyllä PERUSOPETUS 510 (TUA) Kemijärvellä vähenee perus- ja esiopetuksessa olevien lasten määrä vuoteen 2020 mennessä lähes sadalla lapsella. Tämä edellyttää kestäviä ratkaisuja, jotta opetuksen taso voidaan säilyttää vähempien seinien sisällä. LUKIO 520 (TUA) - kokonaisopiskelijamäärän (lukio-opiskelijat sekä kaksoistutkinto-opiskelijat) väheneminen johtuen ikäluokkien supistumisesta sekä ammatillisen koulutuksen järjestämiskysymyksestä - toiminnan supistumisen vaikutus henkilöstön työllistymiseen ja tehtävänkuvaan - ylioppilaskirjoitusten digitalisointi syksystä 2016 alkaen - valtakunnallisen opetussuunnitelman päivitys 2016

18 18" KANSALAISOPISTO 550 (TUA) Kansalaisopiston koulutuspalvelujen peruskysyntä väestömäärän vähenemisestä huolimatta pysyy vakaana. Ikäihmisten osuus opiskelijoissa kasvaa edelleen (vuonna 2013 opiskelijoista n. 36 % oli yli 60-vuotiaita). Tärkeätä on kehittää erityisesti ikäihmisille suunnattua koulutustarjontaa, jossa korostuu mm. tietoyhteiskuntavalmiudet. Kylä- ja taajamakoulujen lakkauttaminen vaikeuttaa kurssien järjestämistä mutta entisiä kouluja ja muita tiloja pyritään edelleen vuokraamaan mahdollisuuksien mukaan. Monessa kyläkurssissa kurssiopiskelijamäärät ovat lähellä vaadittavaa minimitasoa. Toimintapaikkoja on edelleen vuositasolla Opetus- ja kulttuuriministeriö on uusinut kansalaisopiston ylläpitämisluvan joulukuussa Kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen päivittäminen sopimuskuntien kanssa on meneillään. Opetusministeri on asettanut tammikuussa 2014 vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmän. Työryhmä jättää ehdotuksensa joulukuussa Työryhmän tulokset vaikuttanevat kansalaisopistokentän valtionosuusrahoitukseen ja toimintaan jatkossa. Valtionosuusrahoituksen perusteena säilynee kuitenkin edelleen toteutuneet opetustunnit. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Asiakasmäärät ovat vakiintuneet. Hakijoita on enemmän kuin opetustunteja voidaan antaa: Kaikki valintakokeen läpäisseet hakijat eivät saa heti opiskelupaikkaa. Joissakin kunnissa jono kestää yli vuoden. Säästövelvoitteista johtuen 2014 Kemijärvellä voidaan pitää 188 viikkotuntia aiemman 189 viikkotunnin sijaan, Sallassa tuntikatto on 46 viikkotuntia, Savukoskella 16 viikkotuntia ja Pelkosenniemellä 20 viikkotuntia. Mikäli tuntimäärä alittaa valtionosuuden (VOS) perusteena olevan tuntimäärän, voi OKM pienentää VOS-tuntimäärää, jolloin tulot vähenevät. Toivottavaa olisi, että 189 viikkotuntiin voitaisiin palata Kemijärvellä Opetustuntikohtainen VOS on tärkein tulonlähde: 57% tuloista. Lukukausimaksuihin tehtiin indeksikorotus (edellinen korotus oli ), mikä lisää hieman tuloja. Kaksi opettajaa on opintovapaalla, ja vain toiselle on palkattu viransijainen. Musiikkileikkikoulun opettaja on saatu omalta paikkakunnalta. Näistä syntyy hieman säästöä. Matkakuluissa on säästetty mahdollisuuksien mukaan. Opetushenkilöstön TVA-lisien uudistuksen johdosta joitakin uusia lisiä maksetaan takautuvasti alkaen, mikä lisää hieman henkilöstökuluja. Syyslukukaudelta 2014 alkaen sopimus on tehty Revontuli-opiston kanssa, tanssinopettaja tulee Sodankylästä. Tanssinopetus on aiemmin järjestetty ostopalveluna Lapin balettiopiston kanssa (Rovaniemi). Ulkopuolista rahoitusta on tällä hetkellä neljässä OPH-hankkeessa: Virvatuli, oppilaitoksen itsearviointiprojekti , Soitinlähtöinen ja luova MUPE , ipad-ympäristö soitin- ja mupe-opinnoissa , sekä Soitinhuolto- ja hankinta-

19 19" hanke Hankkeet liittyvät toiminnan laadun ja toimintakulttuurin kehittämiseen, uusien oppimisympäristöjen pedagogisen käytön edistämiseen sekä instrumenttien kunnossapitoon ja uusien opetusinstrumenttien hankintaan. VAPAA-AIKA 550 (TUA) Kulttuuritoimi 5500 (TY) Paikallisen kulttuurin edistäminen ja kulttuuritarjonta pysynee edellisten vuosien tasolla. Kulttuurikeskuksen digitalisointi laajentaa ja monipuolistaa tarjontaa. Kirjasto 5510 (TY) Kemijärven väestömuutokset vaikuttavat aina kirjaston käyttöön. Väkiluvun väheneminen on lähes suorassa suhteessa kirjastossa kävijöiden ja lainojen määrään. Muutokset ovat toisaalta ennakoitavia ja ne tapahtuvat pitkällä aikavälillä. Uusi kirjastoauto mahdollistaa ikäihmisten tavoittamisen kylissä paremmin. Kirjastoautotoimintaa kehitetään uuden auton myötä. Nuorisotoimi 5520 (TY) Nuorisotoimen henkilöstöön saatiin syksyllä 2013 kaksi uutta nuorisotyöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, etsivä nuorisotyöntekijä ja nuoriso-ohjaaja. Nuorisotoimella on nuorisotilat liikuntahallin ja kulttuurikeskuksen yhteydessä sekä Kallaanvaarassa. Kallaanvaaran nuorisotila toimii vapaaehtoistyövoimin. Lisäksi Särkikankaalla on bändien harjoitustila. Setlementti Tunturila ry:n kanssa vuosittain tehty nuorisotyön ostopalvelusopimus päättyi , jolloin myös Tunturilan nuorisotila lopetti toimintansa. Särkikankaan nuorisotilatoiminta haluttiin turvata ja kaupunki perusti liikuntahallin kahvioon nuorisotilan, jonka toiminta aloitettiin syyskuussa Lasten ja nuorten määrä vähenee, mutta ohjatulle, ennaltaehkäisevälle nuorisotyölle ja nuorisotilatoiminnalle on edelleen tarvetta. Etsivä nuorisotyö on toiminut Kemijärvellä 2,5 vuotta ja osoittanut tarpeellisuutensa vuotiaiden nuorten elämän hallinnan tukemisessa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Etsivä nuorisotyö on saanut vuosittain OKM:n myöntämää erityisavustusta työparitoimintaa /vuosi. Liikuntatoimi 5530 (TY) Kaupungin väkiluvun lievä väheneminen ei aiheuta liikunta- ja uimahallin palvelutasoon muutoksia. Matkailijoiden käyntikerrat uimahallissa todennäköisesti lisääntyvät jonkin verran edellisvuodesta, lähinnä venäläisten toimesta. Urheiluseurojen liikuntahallin käyttö on vähentynyt vuosien mittaan, kun taas eri yhteisöt ja työpaikat ovat lisänneet hallin käyttöään niin, että käyttötuntimäärä on pysynyt iltakäytön osalta viime vuosien ajan samoissa lukemissa. Jäähallin osalta voidaan todeta, että Kemijärven Kiekko ry:n valmennuspäällikkö on suorittanut jääajan myynnin markkinointia loppukesän ajalle viime vuoden syksystä lähtien Etelä- ja Keski-Suomen liiga- ja mestisseuroihin, jotka ovat alueensa pääseuroja. Tämänhetkinen tilanne näyttää vahvasti siltä, että jääajan kysyntää ei ole heinä-elokuun ajalle, joten syyskauden jäänteko aloitetaan normaaliin tapaan elokuun loppupuolella, mikä voidaan toteuttaa määrärahojen puitteissa.

20 20" AMMATILLINEN KOULUTUS 560 (TUA) Ikäluokkien pienentyminen tulee edelleen heikentämään koulutuksen järjestäjän toimintaedellytyksiä. Lapin AVI:n tilaston mukaan Itä-Lapissa oli vuonna vuotiasta. Määrä on ennusteen mukaan vuonna Mikä tarkoittaa 23 % alenemaa. OKM on muuttanut osana ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttamisen ja uudelleen suuntaamisen toimeenpanoa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9 :n 2 momentin ja ammatillisesta aikuiskoulutusta annetun lain (631/1998) 4 :n nojalla ammatillisen koulutuksen järjestämisluvasta tekemäänsä päätöstä (64/530/2010) lukien. Kyseessä on koulutuksen järjestämislupa, jonka kohdassa 2.4. määrätään koulutuksen järjestäjän vuosiopiskelijoiden enimmäismäärät vuosille 2014, 2015 ja Järjestämisluvan mukaan ammatillisen peruskoulutuksen (vos-pohjainen) kokonaisopiskelijamäärä on enintään 340 opiskelijaa vuonna 2014, enintään 270 vuonna 2015 ja enintään 250 opiskelijaa vuonna Valtiontalouden säästötoimenpiteet heikentävät koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä. Tähän liittyen tulee huolehtia siitä, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat työelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastaamisen kannalta riittävän vahvoja toimijoita. Ministeriö edellyttää, että Kemijärven kaupunki käynnistää aktiiviset rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet koulutustoimintansa fuusioimiseksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymään. Itä-Lapin ammattiopiston koulutustarjonta on pyritty pitämään monipuolisena alueen elinkeinorakenteen mukaisesti. Monipuolisuuden tärkeys on korostunut seutukunnassa viimeisen vuosikymmen aikana tapahtuneen elinkeinorakenteen muutoksen vuoksi. Tällä hetkellä yritystoiminta on lähes kokonaan monipuolisen PK -sektorin varassa. Uutta toivoa tuo kuitenkin Keitele Groupin mekaanisen puunjalostuksen toiminnan aloittaminen Kemijärvellä, mikä lisännee ainakin aluksi aikuiskoulutustarpeita ja jatkossa myös toisen asteen puualan koulutustarpeita. Itä-Lapin kuntayhtymän uuteen strategiaan on selkeiksi painopisteiksi nostettu alueen lähtökohdista mm. luonnontuotteet ja alueen luonnosta saatavien raaka-aineiden jatkojalostus sekä niiden hyödyntäminen mm. hyvinvointipalveluissa esim. osana matkailupalveluja. Oppilaitos on yllä mainitun strategisen suuntauksen mukaisesti järjestänyt ryhmäkoulutus- ja tavoitetyömallin mukaisesti luonto- ja ympäristöalan perustutkintokoulutusta. Kestävälle pohjalle rakentuva yrittäjyys vaatii kumppanikseen matkailu- ja muiden toimialojen välistä tiivistä ja tavoitteellista yhteistyötä. Itä-Lapin alueella ja muuallakin Lapissa luonnonraaka-aineista jalostetuille erikoiselintarvikkeille ja hyvinvointituotteille on nyt tilaus. Ryhmäkoulutus- ja tavoitetyömallin mukainen koulutus ja lisätty yrityshautomotoiminnan kehittäminen edellyttävät kuitenkin oppilaitoksen antamaa lisäresursointia. Itä-Lapissa sosiaali- ja terveysalalla eläköityminen on lähivuosina suurta. Kemijärvellä vuoteen 2025 mennessä perushoitajia ja lähihoitajia siirtyy eläkkeelle 51 %, sairaala- ja hoitoapulaisia 69 %, kotipalvelun työntekijöitä 75 % ja päivähoidon työntekijöitä 62 %. Oppilaitoksen lähihoitajakoulutus nuorten perustutkintokoulutuksena sekä oppisopimusmuotoisena aikuiskoulutuksena ovat vuosittain toteutettavia.

21 21" Eläkepoistuman korvaaminen uudella työvoimalla edellyttää monipuolisen koulutuksen varmistamista Itä-Lappiin nuorille, mutta myös aikuisille nuorten ikäluokkien pienentymisen vuoksi. RUOKAPALVELU 595 (TUA) - Perusopetuksen oppilasmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 20 %. Vuonna 2009 oppilaita oli 809, kun 2013 määrä oli laskenut 657. Asiakkaiden määrän aleneminen vaikuttaa toimintaan ja tuo muutoksia tulevaisuudessa esim. palvelukeittiöiden asiakasmääriin. - Ulkoisen myynnin asiakasmäärät lisääntyvät tulevina vuosina, kun ikääntyvien määrä nousee edelleen. Kotipalvelun vanhusaterioiden määrä on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana 60 asiakasta 85 asiakkaaseen. Lähetettäviä annoksia vuonna 2011 valmistettiin vuodessa noin Määrä on tasaisesti noussut ja vuonna 2012 annoksia valmistettiin jo noin Vuonna 2013 valmistettavien vanhusaterioiden aterioita määrä nousi jo yhteensä lähes ateriaan. Kehitys on jatkuvassa nousussa. 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V SIVISTYSOSASTO - tavoiteorganisaation valmisteleminen - toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) - talous-, henkilöstö ja taloushallintopalvelujen sopeuttaminen toiminnan volyymiin tarkastelemalla prosesseja - osallistuminen kaupungin tavoiteorganisaatiotyöhön VARHAISKASVATUS 505 (TUA) - tilojen järjestely keskusta-alueella onnistunut. - liikuntaohjausta päivähoidossa on tehostettu. - olemme osallistuneet Särkikankaan päiväkotitilojen suunnitteluun alusta saakka. Edessä on vielä asianmukaisten kalusteiden hankinta rakennuksen valmistuttua vuoden 2015 alussa. PERUSOPETUS 510 (TUA) - OPS16-työn aloittaminen - toiminnan sopeuttaminen oppilasmäärän vähenemiseen - suunnitelman laatiminen erityisopetuksen integroimiseksi yleisopetukseen - koulukerhojen ja liikkuvan koulun toiminnan jatkaminen

22 22" LUKIO 520 (TUA) - tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa ja arvioinnissa: hankinnat, opettajien täydennyskoulutus, oppimisympäristö, opetusverkko - oppilaitosten yhteisten opettajien lukumäärän kasvaminen KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Painopistealueita ovat palvelujen tasokkuus ja saatavuus, syrjäytymisen estäminen, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa ja toiminnan taloudellisuus. Huomiota kiinnitetään laatuja kehittämistoimintaan. Erityisinä kohderyhminä opetuksen kehittämisessä ovat ikäihmiset, nuoret, työttömät ja erityisryhmät. Opetuksen suunnittelua ja työnjakoa tehostetaan. Tekstiilityönopettaja (opetusta joka kunnassa) jää eläkkeelle , siihen liittyen selvitetään mahdollisuudet hoitaa opetustunnit osa-aikaisesti tai tuntiopettajavoimin. Tehtävät jaettu toiselle suunnittelijaopettajalle ja tuntiopettajille. Mahdollinen säästövaikutus määräytyy opettajien saatavuuden mukaan. Jossain määrin säästövaikutusta, opetustunnit eivät ole kuitenkaan poistuneet. Pyritään varmistamaan kyläkurssien jatkuvuus huomioiden vähenevät opiskelijamäärät. Kurssien minimiopiskelijamääriä ei nosteta. Kurssimaksuja ei nosteta lukuvuodelle (korotus syksyllä 2013 oli noin 10 %) lukuun ottamatta mahdollisia erityiskursseja. Kurssimaksuja nostettu keskimäärin %, (sivistyslautakunta ). Tietoyhteiskuntavalmiudet koulutuksia kehitetään yhdessä kirjaston ja muiden sidosryhmien kanssa. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Uudet oppimisympäristöt, musiikkiteknologia ja opetuksen pedagoginen kehittäminen ovat vuoden 2014 keskeisiä painopistealueita, jatkumona vuoden 2013 tavoitteille ja hankkeille. Musiikkiteknologian johdantotason taidot on integroitu bändiopetukseen ja musiikin perusteisiin (Soitinlähtöinen ja luova MUPE-hanke, pilottiryhmä 2014). Musiikkiteknologiaa opiskellaan lisäksi valinnaisena aineena (perustaso ja syventävä taso, 2 ryhmää). Kaikissa toiminta-alueen peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ei vielä ole tähän tarvittavaa välineistöä ja/tai asiantuntijuutta, joten musiikkiopisto tukee tässä perusopetusta ja toista astetta. Musiikkiteknologiasta ja instrumentti- ja teoriaopinnoista. saa korvaavuuden toiminta-alueen lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Uusiin oppimisympäristöihin liittyvä täydennyskoulutustapahtuma on suunnitteilla seutukunnan opettajille Pedagoginen kehittäminen ja monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen edellyttää tarvittavia soittimia ja välineitä. Orff-soittimistoa on osittain uusittu lukuvuonna Kesäkuussa 2014 OPH myönsi hankerahaa kahdelle uudelle hankkeelle: ipad-ympäristö soitin- ja mupeopinnoissa sekä Soitinhuolto ja hankinta Hankerahalla on saatu 7 opettajalle ja oppilasryhmälle ipadit. Henkilöstö perehdytetään

23 23" ipadeihin syksyllä 2014, minkä jälkeen uusia oppimisympäristöjä voidaan käyttää periodistetusti koko toiminta-alueella mupe-ryhmissä ja soitonopetuksessa. Opetuksessa käytettäviä puhallin- ja jousisoittimia on alettu huoltaa hankerahalla, ja lyömäsoittimistoa täydennetään hankkimalla marimba. TPO Virvatuli-mallin avulla pyritään asiakaslähtöisyyteen ja opetuksen korkeaan laatuun. Syksyllä 2014 toteutetaan opettajien osaamiskartoituksen analyysi. VAPAA-AIKA 550 (TUA) KULTTUURITOIMI 5500 (TY) Kulttuurikeskuksen kuvan ja äänen digitalisointi. KIRJASTO 5510 (TY) Kirjastoauton hankinta vie aikaresursseja kirjastonjohtajalta ja kirjastoautonkuljettajalta, määrärahoihin tällä ei ole vaikutusta. NUORISOTOIMI 5520 (TY) Nuorten osallisuuden lisääminen kaikessa nuorisotyössä. LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) Liikuntatoimessa ei ole tälle vuodelle erityisiä painopistealueita. AMMATILLINEN KOULUTUS 560 (TUA) Ennakoitavissa olevan opiskelijamäärän laskun ja valtionosuuksien supistumisen vuoksi toimintaa sopeutetaan, jotta määrärahat riittävät talousarviovuoden ajalle. Neuvottelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa on aloitettu ja perustettu tarpeelliset työryhmät fuusion työstämistä varten. Fuusion tavoiteaikataulu on Alustavien neuvottelujen valossa Itä-Lapin ammattiopiston koulutustarjontaa tulee tarkistaa ja tarjontaa supistaa, opetustilojen neliöitä/ opiskelija tulee vähentää n. 15 % ja yhdestä asuntolarakennuksesta tulee myös luopua. Rakenteellisia sopeuttamistoimintoja on tehtävä fuusioneuvottelujen lopputuloksesta riippumatta ottaen kuitenkin huomioon itälappilaisen elinkeinoelämän mutta myös yksilöiden henkilökohtaiset tarpeet.

24 24" 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN (Käyttösuunnitelma) TA!!!!! ED.VUOS! TA!!! Muutos! Muutos! Tot.edell! Tot.kuluva!!Ero!!! TA+LTA!!!!! 2013! 2014!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%!!!!!! !!!euroa! 50! SIVISTYSLAUTAKUNTA!!!!!!!!!!!!!!! "" TOIMINTATUOTOT" 4"430"970" 3"937"114" 493"856" 311" 3"110"111" 2"665"592" 444"519" "" TOIMINTAKULUT" 321"730"970" 322"815"114" 1"084"144" 5,0" 314"017"196" 314"879"664" 862"467" "" TOIMINTAKATE! F17!300!000! F18!878!000! 1!578!000! 9! F10!907!085! F12!214!072! 1!306!987! 500! HALLINTO!JA!PROJEKTIT!!!!!!!!!!!!!!! "" TOIMINTATUOTOT" """"""""""""""" """"""""""""""""" """"""""""""""""" """"""""" 3100" 1"394" 31"494" "" TOIMINTAKULUT" 3380"300" 3359"000" 321"300" 35,6" 3220"637" 3201"597" 319"040" "" TOIMINTAKATE! F380!300! F359!000! F21!300! F5,6! F220!737! F200!203! F20!534!!505! VARHAISKASVATUS*! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" """"""""""""""" 291"650" 3291"650" 100" """""""""""""""" 170"167" 3170"167" "" TOIMINTAKULUT" """"""""""""""" 32"160"650" 2"160"650" 100" """""""""""""""" 31"569"176" 1"569"176" "" TOIMINTAKATE!!!!!!!!!!!!!!!! F1!869!000! 1!869!000! 100! 0! F1!399!009! 1!399!009! 510! PERUSOPETUS! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" 164"200" 134"100" 30"100" 318,3" 148"161" 109"024" 39"137" "" TOIMINTAKULUT" 37"331"200" 37"124"100" 3207"100" 32,8" 34"713"494" 34"646"002" 367"492" "" TOIMINTAKATE! F7!167!000! F6!990!000! F177!000! F2,5! F4!565!334! F4!536!978! F28!355! 520! LUKIO! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" 24"000" 23"000" 1"000" 34,2" 49"118" 52"282" 33"163" "" TOIMINTAKULUT" 31"098"070" 31"013"000" 385"070" 37,7" 3697"745" 3689"885" 37"860" "" TOIMINTAKATE! F1!074!070! F990!000! F84!070! F7,8! F648!626! F637!603! F11!023! 535! KANSALAISOPISTO! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" 210"500" 203"000" 7"500" 33,6" 99"990" 119"771" 319"781" "" TOIMINTAKULUT" 3758"900" 3758"000" 3900" 30,1" 3459"187" 3448"691" 310"496" "" TOIMINTAKATE! F548!400! F555!000! 6!600! 1,2! F359!197! F328!920! F30!278! 540! MUSIIKKIOPISTO! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" 148"100" 148"305" 3205" 0,1" 104"838" 92"937" 11"901" "" TOIMINTAKULUT" 3804"000" 3817"305" 13"305" 1,7" 3518"626" 3528"542" 9"915" "" TOIMINTAKATE! F655!900! F669!000! 13!100! 2! F413!788! F435!605! 21!816! 550! VAPAAFAJAN!TOIMINNOT! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" 294"500" 266"400" 28"100" 39,5" 262"795" 268"530" 35"736" "" TOIMINTAKULUT" 32"653"080" 32"712"400" 59"320" 2,2" 31"783"317" 31"747"209" 336"108" "" TOIMINTAKATE! F2!358!580! F2!446!000! 87!420! 3,7! F1!520!522! F1!478!679! F41!844! 560! AMMATILLINEN!KOUL.! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" 1"885"670" 1"159"049" 726"621" 338,5" 1"222"815" 664"418" 558"397" "" TOIMINTAKULUT" 37"001"420" 36"159"049" 3842"371" 312" 34"513"826" 33"881"161" 3632"665" "" TOIMINTAKATE! F5!115!750! F5!000!000! F115!750! F2,3! F3!291!012! F3!216!743! F74!268! 595! RUOKAPALVELU! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" 1"704"000" 1"711"610" 37"610" 0,4" 1"222"495" 1"187"069" 35"426" "" TOIMINTAKULUT" 31"704"000" 31"711"610" 7"610" 0,4" 31"110"363" 31"167"400" 57"037" "" TOIMINTAKATE!!!!!!!!!!!!!!!! 0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 112!132! 19!668! 92!463! *Varhaiskasvatus siirtynyt toiminnallisesti sivistysosastolle ja talouden osalta Tämän vuoksi TA 2013 ja TA 2014 eivät ole suoraan verrannollisia osastotasolla.