Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2010

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/

2 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 1. TALOUSTILANNE TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN INVESTOINNIT TOIMIALOITTAIN VEROTULOT VUONNA RAHOITUS TALONRAKENNUSINVESTOINNIT KADUNRAKENNUSINVESTOINNIT TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Liikelaitokset... 45

3 3 1.Taloustilanne Yleinen taloustilanne Maailmantalous on kääntynyt nousuun vuoden alkupuolella jyrkän pudotuksen jälkeen. Kasvu jäänee kuitenkin vain lieväksi nousuksi. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan BKT:n vuosimuutos vuodelle 2009 oli -8 %. Tavaroiden ja palvelusten vienti laski viidenneksen, ja yksityiset investoinnit alenivat yli 17 prosenttia. Yksityinen kulutus laski lähes kaksi prosenttia vuodesta Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 1,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli kuitenkin odotettua hitaampaa, sillä ekonomistit olivat ennustaneet kasvuksi 3,1 prosenttia. Vuoden takaiseen verrattuna Suomen talous kasvoi 3,7 prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi Suomen kansantalouden kasvuksi kuluvana vuotena noin 2 %. Vuonna 2011 kasvu kiihtyy vajaaseen 3 %:iin ja vuonna 2012 kasvu hidastuisi noin 2,5 prosenttiin. Vaikka talous kääntyy tänä vuonna maltilliseen nousuun, julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen, sillä suhdannetilan muutokset näkyvät julkisessa taloudessa viiveellä. Verotulojen laskeva trendi pitää taloustilanteen kireänä. Kunta-alan kustannustason nousu on tosin hidastunut. Toimintamenojen kasvua hillitsee erityisesti kuntien taloudellisen tilanteen heikkeneminen ja toimintamenoihin kohdistuvat säästötoimet. Kuntien palkkasumman kasvuvauhti hidastuu aikaisempia vuosia pienempien sopimuskorotusten ja henkilöstömäärän kasvua hillitsevien säästötoimien johdosta. Viime vuonna työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi parisen prosenttia. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen vuonna, mutta vähemmän kuin on pelätty. Työttömyysaste kohoaa tänä vuonna jonkin verran, mutta jäänee alle kymmenen prosentin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan elokuun lopussa koko maan työttömyysaste oli 7,3 %. Porvoon työttömyysaste elokuun lopussa oli 8,1 %. Työttömien ja lomautettujen määrä oli henkilöä. Avoimien työpaikkojen määrä oli 174 työpaikkaa. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli elokuussa 1,2 prosenttia. Heinäkuussa se oli 1,1 prosenttia. Inflaatiota kiihdytti ennen kaikkea omistusasumisen ja polttonesteiden kallistuminen. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli elokuussa 1,6 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli elokuussa 1,3 prosenttia. Ravintolaruuan arvonlisäveroa laskettiin heinäkuussa 22 prosentista 13 prosenttiin. Muita arvonlisäverokantoja korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan vuonna keskimäärin hieman yli kolme prosenttia. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan vuonna ansiotason kohoamista vähemmän eli noin 2,5 prosenttia, sillä palkkaa saavan henkilökunnan lukumäärä alenee jonkin verran viime vuoden tasosta. Rahamarkkinakorot ovat edelleen historiallisen alhaisella tasolla. Lyhyet Euribor-korot noussevat vain muutaman korkopisteen seuraavan kuuden kuukauden aikana. Euroopan keskuspankin ohjauskorko on edelleen 1,0 prosenttia. Euroalueen velkakriisi siirtänee korkojen nousun aiemmin ennakoitua myöhemmäksi. Pitkät korot ovat jopa laskeneet viime aikoina, mikä lienee seurausta kasvunäkymien epävarmuudesta ja

4 4 odotuksista, joiden mukaan keskuspankit eivät nostaisi ohjauskorkojaan vielä pitkään aikaan. Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Talouden seurantaraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmannesta. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät ennusteen koko vuodelta. Tehtäväalueiden ennusteiden mukaan käyttötalouden tuloja kertyy noin 1,2 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa ja käyttötalousmenoja noin 2 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Nettovaikutus on noin 0,8 milj. euron rahoitusvajaus. Käyttötalouden kokonaislukujen perusteella ei ole merkittävää poikkeamaa talousarvioon nähden. Käyttötaloustuloja on laskutettu noin 57 milj. euroa eli 64 % talousarviosta, mikä vastaa keskimäärin ajankohdan mukaista tilannetta. Käyttötalousmenoja on syntynyt 202 milj. euroa eli 65 % talousarviosta. Palkkamenojen toteutumisaste on 66 %. Käyttötalouden toimintamenot ovat kasvaneet noin 1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palvelujen ostot ovat laskeneet 5 %. Palkkasumma on kasvanut 3 %, vuokrakulut 8 % ja avustukset 16 %. Talousarvion mukaiset investoinnit ovat 24 milj. euroa. Investoinneista on toteutunut 9,4 milj. euroa, mikä on 40 % talousarviosta. Omaisuuden myyntituloja on saatu 3,5 milj. euroa, mikä on 95 % talousarviosta. Kaupungin kokonaisverotulot on arvioitu talousarviossa 181 milj. euroksi, joka on 2,8 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Syyskuun veroverotilityksen jälkeen verokertymä on 2,7 % pienempi kuin viime vuonna. Kunnallisverotulot olivat 1 % pienemmät kuin viime vuonna ja yhteisöverotulot 18,6 % pienemmät kuin viime vuonna. Syyskuussa verotuloja on saatu 4 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna. Vuoden talousarviossa arvioidut verotulot kuitenkin toteutunevat lähes talousarvion mukaisina. Kunnallisverotuloja saataneen noin 4,4 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa ja yhteisöverotuloja noin 3,8 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Kiinteistöverotulot tilitetään lokakuussa ja marraskuussa. Valtionosuustuloja ennakoidaan kertyvän noin 3 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Talousarvion mukainen lainanotto on 53 milj. euroa. Ensimmäinen 15 miljoonan euron lainaerä on nostettu kesäkuussa. Kaupungin lainojen keskikorko oli elokuun lopussa 2,3 %. Korkomenot ovat laskeneet edellisestä vuodesta lähes miljoonan, vaikka lainamäärä on kasvanut. Korkotaso on poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Korkojen ennustetaan nousevan ensi vuonna.

5 5 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT 2.1 TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT-% + TA-MUUTOS T O I M I N T A T U O T O T MYYNTITUOTOT , ,92 60,3 MAKSUTUOTOT , ,32 64,6 TUET JA AVUSTUKSET , ,61 103,0 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,88 64,9 * TOIMINTATUOTOT YHT , ,73 64,6 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , ,50 5,6 T O I M I N T A K U L U T PALKAT JA PALKKIOT , ,08 65,9 ELÄKKEET , ,07 63,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,97 61,2 PALVELUJEN OSTOT , ,07 64,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,88 58,2 AVUSTUKSET , ,14 66,2 VUOKRAT , ,20 67,4 MUUT TOIMINTAKULUT , ,36 60,4 * TOIMINTAKULUT YHT , ,77 64,9 ** TOIMINTAKATE , ,54 65,2 VEROTULOT , ,64 70,5 VALTIONOSUUDET , ,00 71,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT , ,61 129,2 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,00 4,7 KORKOKULUT , ,38 26,2 MUUT RAHOITUSKULUT , ,46 5,2 ** VUOSIKATE , ,87-511,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,48 74,1 ** TILIKAUDEN TULOS , ,39-25,3 *** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,39-25,3

6 6 2.2 RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT-% + TA-MUUTOS TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,87-511,7 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,82 57,8 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ * , ,05-175,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,26 39,2 RAHOITUSOSUUDET INV.MENOIHIN , ,00 6,4 PYSYVIEN VAST.HYÖD.LUOV.TULOT , ,65 95,8 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * , ,61 30,3 TOIMINNAN JA INV.RAHAVIRTA YHT , ,44-17,9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 0,00 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 0,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS , ,00 28,3 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH ,00 0,00 0,0 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0, ,99 LAINAKANNAN MUUTOKSET * , ,01 9,3 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIAN.VAR.JA PÄÄOM.MUUT * 0, ,15 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 0, ,90 SAAMISTEN MUUTOS 0, ,41 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 0, ,13 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUT. * 0, ,67 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,66-1,7 RAHAVAROJEN MUUTOS ** , , ,8 RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT ,13 RAHAVARAT ,35 RAHAVAROJEN MUUTOS ** ,78 E R O T U S ,00 0,00

7 7 2.3 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN DRIFTSEKONOMIN SEKTORVIS TALOUSAR- VIO+MUUTOS TOTEUTUMA JÄLJELLÄ TOT-% YLEISHALLINTO Toimintatuotot , , , ,26 47,7 Toimintakulut , , ,69 60,6 YLEISHALLINTO yht , , ,84 68,1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot , , ,58 67,5 Toimintakulut , , ,94 65,8 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI yht , , ,36 65,6 SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot , , ,11 76,0 Toimintakulut , , ,20 65,8 SIVISTYSTOIMI yht , , ,09 64,9 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Toimintatuotot , , ,78 64,8 Toimintakulut , , ,59 62,4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI yht , , ,19 72,2 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI Toimintatuotot , , ,45 63,3 Toimintakulut , , ,81 64,0 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI yht , , ,64 52,2 TOIMINTATUOTOT , , ,77 64,0 TOIMINTAKULUT , , ,23 64,9 YHTEENSÄ , , ,46 65,2 2.4 INVESTOINNIT TOIMIALOITTAIN INVESTERINGARNA SEKTORVIS YLEISHALLINTO , , ,00 1,6 SOSIAALI- JA TERVEYS , , ,00 14,2 SIVISTYSTOIMI INVESTOINTIMENOT , , ,00 71,4 VALTIONOSUUDET , , ,00 76,7 TEKNINEN TOIMI INVESTOINTIMENOT , , ,00 41,5 KAAVOITUS- JA RAKENNUS INVESTOINTIMENOT , , ,00 5,3 MYYNTITULOT , , , ,2 ALUEPELASTUS INVESTOINTIMENOT , , ,00 63,3 RAHOITUSOSUUDET , , ,00 1,8 INVESTOINTIMENOT , , ,00 39,9 INVEST. RAHOITUSOSUUDET , , ,00 249,7 YHTEENSÄ , , ,00 34,6

8 8 2.5 VEROTULOT VUONNA - SKATTEINKOMSTER ÅR Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Totalt Kuukausi TILITETYT VEROT Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu ENNUSTE Lokakuu Marraskuu Joulukuu TILITYS + ENNUSTE TALOUSARVIO POIKKEAMA

9 MEUR MEUR RAHOITUS Lainasalkku Lainasalkun koko (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 2,30 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,64 v Herkkyys korkomuutokselle 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat, talousarvio (EUR) Lyhennykset vuonna (EUR) Lainojen korkosidonnaisuus Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Muu 1 % 60,0 54,0 Euribor 3kk 29 % Kiinteä 30 % 50,0 40,0 30,0 20,0 24,4 24,4 23,1 21,2 18,6 Euribor 6kk 27 % Kiinteä 3 vuotta 13 % 10,0 0,0 <1 vuotta <2 vuotta <3 vuotta <4 vuotta <5 vuotta 5-10 vuotta 0,2 Yli 10 vuotta Maksuvalmius MEUR MEUR Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 22 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve 26 Rahavarat 27 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 0 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmius Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi 0 Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 3-6 kk 6-12 kk 1-2 v 2-4 v 4-6 v 6-10 v >10 v Yht. Lainat Koronvaihtosopimukset Nettopositio Suojausaste 71% 44% 44% 38% 28% 16% 0% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,40 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1-3 Poikkeama 0,0

10 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Hankenro Hankkeen nimi TA Siirtom. -09 Käytetty % Käyttötal SOSIAALI- TERVEYSTOIMI 5214 Näsin terveysasema Epoon vanhainkoti Johannisbergin vanhainkoti Sos.ja terv.toimi yhteensä KOULUTUSTOIMI 5301 Hamarin koulu Albert Edelfeltin koulu Linnajoen koulu Koulutustoimi yhteensä LASTEN PÄIVÄHOITO 5100 Eestinmäen päiväkoti Veckjärven päiväkoti Vuokrapäiväkodin pihatyöt Lasten päivähoito yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ KADUNRAKENNUSINVESTOINNIT Hanke Hankkeen nimi TA Käytetty % Käyttönro talous UUDISRAKENNUS 6001 Länsiranta, kadut ,2 % 6029 Säterinhaka, Lakkapolku ,4 % 6036 Pihlajatien alue, Valkovuokon kaari ,7 % 6046 Haikkoo Lasaretti ,6 % 6096 Omenatarha ,9 % 6089 Puromäki/Metsämyyränkatu ,9 % Uudisrakennus yhteensä ,5 % TYÖPAIKKA-ALUEET 7300 Kuninkaanportti, kadut ,6 % 7320 Kaupunginhaka, sisäkehä ,2 % 7370 Öljyntorjuntakeskus ,0 % 7375 Ölstens ,4 % Työpaikka-alueet yhteensä ,6 %

11 11 KADUT PERUSPARANNUS 6004 Lundinkatu ,0 % 6017 Tarkkinen, Aurinkoniementie ym ,4 % 6044 Hamari, Sahasaarentien pintavedet ,3 % - Pihlajatien parannus Urheilukatu ,6 % 6085 Vanhan Kaupungin liikennejärjestelyt ,0 % 6091 Vanhan kaupungin silta ,8 % 6092 Tykin alue ,0 % - Sikosaaren sillat Itäinen Pitkäkatu/Lukiokuja kiveys ,4 % 6095 Erittelemätön kadunparannus ,4 % Kadut, perusparannus yhteensä ,9 % PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä ,4 % KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6119 Peippolankolmio ,0 % 6159 Erittelemätön parannus ,8 % Kevyen liikenteen väylät yhteensä PUISTOJEN PERUSPARANTAMINEN 6804 Kokonniemen puisto ,0 % 6819 Leikkipuistojen perusparannus ,5 % 6850 Hamarinranta, kevyen liik. Väylä ,0 % 6851 Hamarin sataman ympäristö ,5 % 6859 Puistot erittelemätön ,8 % Puistot, perusparannus yhteensä ,5 % PUISTOJEN UUDISRAKENTAMINEN 6832 Säterinhaka ,2 % 6839 Gammelbacka-Lehtimäki-Hamari keh ,0 % 6841 Näsinmäen rantakäytävä ,5 % 6835 Länsiranta August Eklöfin puisto ,8 % 6842 Ylä-Haikkoo ,8 % 6845 Keskustan koirapuisto ,0 % 6814 Kerkkoon leikkipuisto ,9 % Puistot, uudisrakennus yhteensä ,8 % AVO-OJAT. PERUSPARANNUS ,8 % 7239 Avo-ojien perusparannus yhteensä

12 12 SATAMA 7003 Itärannan ja länsirannan rantamuurit ,3 % 7001 Jokiuoman tuenta ,7 % 7020 Pienvenesatamat ,4 % Satama yhteensä ,4 % TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä ,6 % LIIKENNEJÄRJESTELYT 6219 Liikennevalot, parannustyöt ,0 % 6209 Liikenneturvallisuus, pienet kohteet ,0 % 6305 Pysäköintilaitos, suunnittelu ,4 % - Liikennemerkkien uusinta Liikennejärjestelyt yhteensä ,8 % TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnitteu yhteensä ,7 % ALUEPARANNUSHANKKEET 7205 Kävelykeskusta ,7 % Alueparannukset yhteensä ,7 % PERUSPARANNUS YHTEENSÄ VALTION YHTEISHANKKEET 7915 Kilpilahden tie ,6 % 7910 Mannerheiminkadun silta, suunnittelu ,3 % Valtion yhteishankkeet yhteensä ,9 % KAIKKI YHTEENSÄ ,3 % IRTAIN OMAISUUS 1085 Varikko, traktorikaivuri ,5 % 1092 Leasingauton lunastus Puisto ,8 % 1091 Kaupunkipyörät Irtain omaisuus yhteensä ,7 %

13 13 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT 3.1. Yleishallinto Vaalit, kaupunginvaltuusto ja tarkastustoimi TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA muutos 8/ Tuotot 69 Kulut Toimintakate Kaupunginhallitus Tehtäväalueen talousarvioon sisältyvät kaupunginhallituksen, kaupungin johdon, nuorisovaltuuston ja muiden toimikuntien toimintamenot, ystävyyskaupunkitoiminnan menot, järjestöjen jäsenmaksut ja yleisavustukset, Palomäen palvelutalon investointiavustuksen, keskitetyt varaukset palkankorotuksiin, elinkeinoelämän rakennemuutoksiin sekä kaupunkikonsernin tuottavuus- ja kehittämishankkeisiin. TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA muutos 8/ Tuotot Kulut Toimintakate Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Toiminta etenee talousarvion mukaisesti, poikkeuksena työmarkkinatuen kuntaosuus, henkilöstössä ei ole tapahtunut määrällisiä muutoksia vuoden aikana. Matkailutoimen toimenpiteet Taidetehtaan, leirintäalueen ja vanhan rautatieasema-alueen osalta jatkuvat, samoin laatuasiat ja markkinointi. Matkailupäällikkö on irtisanoutunut ja uuden rekrytointi on käynnissä. Matkailutoimiston henkilöstövajausta helpottamaan on palkattu määräaikainen työntekijä vuoden loppuun asti. ELY-keskuksen valvonnassa on yhteensä 55 maatilaa, takaisinperittävät euromäärät eivät vielä ole selvillä. Satovahinkoilmoituksia on tullut 50 kpl. Hukkakauratarkastuksia on tehty 350 hehtaarilla Työmarkkinatuen kuntaosuutena on maaliskuun loppuun mennessä maksettu Kelalle ns. sakkomaksuja euroa. Lisäksi varoja on käytetty aktivointitoiminnan järjestämisen maksuihin eli lähinnä kuntouttavan työtoiminnan ostopaikkoihin. Yhteensä alkuvuoden menot ovat olleet Toteuman perusteella koko vuoden lasku tulee olemaan n euroa. Budjetin ja tavoitteen ylitys johtuu ns. vaikeasti työllistyvien henkilöiden määrän kasvusta ja pelättävissä on, että kasvu kiihtyy entisestään syksyn aikana. Kulujen kasvuun pyritään vastaamaan kaupungin omien aktivointitoimien lisäämisellä. Toukokuussa käynnistyy työpartiotoiminta, jossa työvoiman palvelukeskuksen keräämä joukko vaikeasti työllistyviä henkilöitä hoitaa määräaikaisesti palkatun työnjohtajan ohjauksessa puisto- ja katuosastojen osoittamia siivous ym. töitä. Sakkomaksua pyritään vähentämään aktivointitoimenpiteiden avulla. Kehittämispanosten vaikuttavuuskertoimen arvioidaan ylittävän vaaditun tason.

14 TP 2009 TA TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA +muutos Tuotot Kulut Toimintakate Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen Vuokra-asuntojen saatavuus Viljelijät saavat tuet täysimääräisinä Elinkeinokehittämisen panosten kerrannaisvaikutus suuremmaksi Työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen Prosessit ja rakenteet ARA-asuntotuotanto 50 % kaupunkikonsernin tuotantona Asuntojen laatutaso korjaustoiminta valtion osarahoituksella Kaupunkikonsernin asuntoyhtiöiden asuntojen käyttöaste % Takaisinperittävien tukien määrä, euroa Vaikuttavuuskerroin suhteessa Posintra Oy:n liikevaihtoon Kuntaosuus yhteensä, euroa Valmistuneet asunnot, kpl vähintään Vaikuttavuuskerroin vähintään 2/3 Enintään Korjattavat asunnot, kpl Taso 2/3 tullaan saavuttamaan Kaupunginkanslia Kaupunginkansliaan kuuluvat hallintoyksikkö, pysäköinninvalvonta, tietohallintoyksikkö ja yksityistalouksien neuvontayksikkö. Hallintoyksikkö on huolehtinut kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösvalmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Yksikkö on vastannut kaupungin keskitetystä viestinnästä ja keskitetyistä tukipalveluista, kuten kielenkääntäminen, puhelinvaihde, lakiasiat, kirjaaminen, arkistointi, postitus ja monistus. Puheliikennekilpailutuksen perusteella syntyneen uuden, edullisemman ja toimintoja tehostavan sopimuksen täytäntöönpano on kuormittanut yksikköä koko kauden. Osallistuminen kuntien palvelukeskus KPK ICT Oy:n perustamisneuvotteluihin ja yhtiön kanssa tehtävän palvelusopimuksen alustava suunnittelu on työllistänyt yksiköitä kevään ja kesän aikana. Talousarvion muokkaaminen uuden organisaation mukaiseksi ja muut organisaatiouudistuksen vaatimat toimet, kuten johtosääntöjen muutostyö, ovat niin ikään olleet ajankohtaisia. Pysäköinninvalvonnassa on annettu maksukehotusta, mikä vastaa noin 77 prosenttia vuositasolla annettavaksi arvioidusta maksukehotuksista. Pysäköinninvalvonnan tuotot prosentteina ajanjaksolla ovat 73,5 %. Tietohallintoyksikössä on valmistunut työtapahtumaa, joista 352 on ollut hankintoja, 398 käyttöongelmaa ja 464 salasanan vaihtoa. Talous- ja velkaneuvontaan on tullut 123 uutta asiakasta, mikä on enemmän kuin vuonna 2009 vastaavana ajankohtana (102 kpl). Tämä kuitenkin johtuu pääosin asiakaspalvelun tehostamisesta kuin uusien asiakkaiden määrän kasvusta. Laman vaikutus ja vakuudettomat velat ovat edelleen asiakkaitten suurin ongelma.

15 15 Sovittelutoimistoon on tullut 107 uutta sovittelualoitetta (83 kpl vastaavana ajankohtana vuonna 2009). Talousarviotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Henkilöstömäärä on pysynyt samana lukuun ottamatta joitakin pidempiä poissaoloja. Sisäisen laskutus ei ole puhelinlaskujen eikä atk-palvelujen osalta ajan tasalla, mikä näkyy toteumaprosentissa. Näiltä osin tilanne korjautuu talousarvion mukaiseksi syksyn aikana. Monistamon kopiomäärät ovat arvioitua pienemmät, mikä vaikuttaa kaupunginkanslian tuottoihin. Summa säästyy vastaavasti toimialojen menoissa. Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Tuottavuutta parantavat toimenpiteet: Puheliikenteen kehittäminen on edennyt uuden sopimuksen myötä merkittävästi. Sosiaali- ja terveystoimessa käyttöön otettu vastauspalvelu on muuttanut merkittävästi puhelinvaihteen toimintaa. Työryhmä laatii Asiakaspalvelukeskuksen hankesuunnitelmaa. Asiakaspalvelukeskuksen kehittäminen etenee organisaatiouudistuksen yhteydessä ja myös osana maakuntakeskuksille suunnattua KuntaIT:n projektia. Riskienhallinta: Sähköisten palvelujen kehittäminen on sidoksissa suunniteltuun kuntien palvelukeskusyhtiöön (KPK ICT Oy). Yhtiön toteutuminen on merkittävä mahdollisuus saada sähköiset palvelut kaupungin käyttöön lähivuosina ja taloudellisesti järkevällä tavalla. TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA muutos 8/ Tuotot Kulut Toimintakate Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen/ennuste Aktiivinen viestintä Mediatiedotteiden määrä Vähintään Kaupungin toimintojen Palvelimien ja verkkoyhteyksien Vähintään 99 % 99,5 % häiriöttömyys käytettävyys% Prosessit ja rakenteet Toiminnan tehostaminen sähköisiä palveluja lisäämällä Sähköisen asioinnin Yksi uusi kohde uudet kohteet/vuosi Hallinnon tehokkuus Aloitteiden keskimääräinen käsittelyaika, kk Kolme kuukautta Osaaminen ja henkilöstö Hallinto- ja lakiasioiden Kaupunginkanslian järjestämien osaamisen parantaminesuuksien koulutustilai- määrä. 1. liukkaudesta varoittava palvelu 2. hankintayksikön sähköinen huutokauppa 2,5 kuukautta 2 koulutustilaisuutta Järjestetyt koulutukset: 1. Huoltajuuskoulutus päiväkotien johtajille 2. Lastensuojelukoulutusta sosiaalityössä 3. Hankintakoulutus

16 16 Taloustoimisto Taloustoimen tehtäväalueeseen kuuluvat taloustoimisto, hankintayksikkö, ruokapalvelu ja kaupungin osuus verohallinnon kustannuksista. Taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on alkanut. Projektisuunnitelma ja projektin aikataulutus vahvistettiin kesän alussa. Projekti on jatkunut soveltamisanalyysilla ja perustietojen määrittelyillä. Uusi ohjelma otetaan tuotantokäyttöön alkaen. Kaupungin pankkipalvelut on kilpailutettu. Kilpailutuksessa kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi valittiin Porvoon Osuuspankki. Pankkipalvelukilpailutukseen sisältyi varsinaisten pankkipalvelujen lisäksi pankkitilille talletetuille varoille maksettava korko ja kahden miljoonan luottolimiitin käyttöönotto. Kaupungin rahaliikenne keskitetään kilpailutuksen voittaneeseen pankkiin. Keskitetyistä hankinnoista on kilpailutettu pienkodinkoneet ja digisovittimet. Sopimukset solmittiin Radiotähden ja Hirvoxin kanssa 1.6. lähtien. Lisäksi kilpailutettiin KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta autopalvelut henkilö- ja pakettiautoista. Uusi toimittaja on LeasePlan Finland Oy. Lisäksi on aloitettu uusi käytäntö myydä tarpeettomaksi jäänyttä kalustoa Internet-huutokauppa Retraden kautta. Palvelun käyttö ei aiheuta kaupungille ilmoitus- tai muita kustannuksia. Talousarviovalmistelu jatkuu yhteistyössä toimialojen kanssa Talousarviotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Ostolaskut on käsitelty päivässä, laskujen lukumäärä on keskimäärin 212 kpl/pv. Verkkolaskujen osuus on noussut 44 %:iin kaikista ostolaskuista. Taloustoimisto on järjestänyt kaupungin henkilöstölle hankintatointa, kustannuslaskentaa ja vakuutuksia käsittelevät koulutustilaisuudet. Ruokapalveluyksikkö huolehtii kaupungin toimipisteiden ruokailupalveluista ja kattaa menonsa ruokailusta saatavilla maksuilla. Talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana TP 2009 TA +muutos TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot Kulut Toimintakate Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen Ostolaskut lähetetään taloustoimistosta kiertoon välittömästi Laskun käsittelyaika taloustoimistossa sen saapumisesta 1 päivä 1 päivä Sähköisten ostolaskujen määrä lisääntyy Terveelliset ja monipuoliset ateriat kouluissa ja laitoksissa Kustannustehokkaat palvelut Sähköisten laskujen osuus ostolaskuista Lautasmallin kriteerit Kirjanpito- ja maksuliikennepalveluiden tuotteistaminen vähintään 35 % 44 % Lautasmallin kriteerit täyttyvät joka aterialla Toteutuu Tuotekohtainen hinnoittelu Toteutuu

17 17 Prosessit ja rakenteet Taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönottoprojektin sujuva toteutus Osaaminen ja henkilöstö Talous- ja hankintaosaamisen parantaminen Projektiryhmän sitoutuminen 1-5 pistettä Kustannusarvion toteutuminen 1-5 pistettä Aikataulussa pysyminen 1-5 pistettä Taloustoimiston järjestämien koulutustilaisuuksien määrä Vähintään 10 pistettä Kolme koulutustilaisuutta Projektisuunnitelma on valmis, käyttöönottoprojekti käynnistyi kesäkuussa Järjestetyt koulutukset 1. Uudistuva hankintalaki 2. Kustannuslaskenta, tuotteistaminen ja hinnoittelu 3. Kaupungin vakuutussopimukset Henkilöstötoimisto Toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Työterveyshuollon palvelujen käyttö ei toteudu tasakäytön mukaisesti, mutta fysikaaliseen hoidon määräraha todennäköisesti ylittyy hieman. Henkilöstön työterveyspalvelut kokonaisuudessaan kuitenkin pysyvät talousarvion puitteissa. Tuotot eivät vielä ole toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta tuottojen odotetaan yltävän vuositasolla talousarvion tasolle, kun tilitykset kansaneläkelaitoksen maksamista työterveyshuollon käytön korvauksista saadaan. Näköpiirissä ei ole talousarviomäärärahan ylitystä. Tässä vaiheessa vuotta talousarvio on toteutunut odotetusti. Palkkahallinnossa otettiin koekäyttöön henkilöstöhallinnon sähköinen arkisto, joka käyttöönoton jälkeen vähentää mm. sisäiseen postitukseen ja arkistointiin kuluvaa työaikaa. Lisäksi aloitettiin kokeilu lyhytaikaisten sijaisten sähköisestä palkanmaksatuksesta, jolla nopeutetaan ja yksinkertaistetaan maksatusta TP 2009 TA +muutos TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot 668, Kulut , Toimintakate , Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen Keskitetty ja sähköistetty Sähköisen rekrytointijärjestelmän rekrytointi käyttöönotto Henkilöstötoimistossa toteutettavien rekrytointitoimeksiantojen määrä Päätös Kuntaliiton Kuntarekry-järjestelmään liittymisestä on tehty Vähintään 75 % rekrytoinneista tehdään henkilöstötoimistossa Jäsenyys Kuntarekryjärjestelmän seurantaryhmässä. Työpaikkailmoittelu hoidetaan lähes 100 %:sti henkilöstötoimistosta.

18 18 Nykyisten resurssien käytön tehostaminen Virka- ja työsuhteiden tehokas hallinnointi Prosessien läpimenoaikataulujen nopeutuminen Vakanssien hallittavuus Palkanlaskenta- ja rekrytointiprosessin kuvaukset ja läpimenoaikojen mittaus valmistuvat Numeroitu vakanssiluettelo Toteutetaan kaupungin prosessityöryhmän määrittämän ohjeistuksen/aikataulun mukaisesti vuonna. Suunnittelu aloitettu. Vakanssiluettelon määrittely aloitettu Asiakaskysely Arvosana vähintään 3,5 (asteikolla 1-5) Prosessit ja rakenteet Palvelujen laadun varmistaminen henkilöstöhallinnon prosesseja kehittämällä ja sähköistämällä Osaaminen ja henkilöstö Henkilöstön osaamisen Järjestetyn koulutuksen ESKO-koulutettuja esimiehiä vähintään 40 ja varmistaminen painottuminen esimieskoulutukseen. JET-koulutuksen aloittaa vähintään 20 esimiestä Asiakaskysely toteutetaan marraskuussa. Vuonna 2009 aloitettu jetkoulutus päättynyt. Tutkinnon suoritti 16 esimiestä. Seitsemäs jet-ryhmä aloitti syyskuussa. Ryhmässä on 10 esimiestä. ESKO-koulutus käynnistynyt, ryhmässä 13 esimiestä. Syksyllä järjestetään esimiehille kaksi yleisluentoa, aiheena monimuotoisuuden johtaminen. Esimiehille järjestetty 7 muutoskoulutustilaisuutta, joihin osallistui 103 esimiestä. Osuus pelastustoimesta Osuus pelastustoimesta sisältää Porvoon kaupungin osuuden Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kustannuksista. Tehtäväalue on otettu käyttöön vuoden talousarviossa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä menot sisältyvät kaupunginhallituksen tehtäväalueeseen Tuotot TP 2009 TA +muutos TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Kulut (-4 137) Toimintakate (-4 137)

19 Sosiaali- ja terveystoimi Johto ja sisäiset palvelut Johto ja sisäiset palvelut tehtäväalueeseen kuuluvat hallinto, kunnossapito, siivous ja hankintapalvelut. Hallinnosta on keskitetysti tuotettu tehtäväalueille talous- ja toimintatietoja, joita tehtäväalueet ovat voineet käyttää oman toimintansa arviointiin ja kehittämiseen. Siivouksen ja kunnossapidon työtehtävät on määritelty ja henkilöstön mitoitusta tarkistettu tilakeskuksen liikelaitos-selvityksen taustaksi. Henkilöstön siirtymistä vuoden alusta tilapalvelut liikelaitokseen on valmisteltu. Hankintapalveluista on ohjattu yhden henkilön työpanos Johannisbergin vanhainkotiin TP 2009 TA TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot Kulut Toimintakate Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen/ennuste Palvelujen kehittäminen ja Asiakastyytyväisyyskysely Arvosana vähintään 3 Ei ole vielä tehty parantaminen (skaala 1-5). - siivouspalvelut - kunnossapitopalvelut Talous pysyy annetuissa kehyksissä Prosessit ja rakenteet Käsittelyaikojen pitävyys asiakasmaksupäätöksissä. Seurantaraportit ja tilinpäätös. Käsittelyaika hallintopäällikön päätöksistä max. kolme viikkoa. Terveyspalvelut 100 % Toteutuminen alle 66,67 % eli osavuositavoitteen sisällä. Vähintään 90 % keksimääräinen käsittelyaika noin 1 viikko Osaaminen ja henkilöstö Tuotteistamiskoulutus Palvelujen tuotteistaminen Röntgenin, laboratorion Työn alla ja terveydensuojelun palvelujen tuotteistaminen Tehtäväalueen toiminta on säilynyt ennallaan, tuottaa laadukkaita terveyspalveluita porvoolaisille kaupungin myöntämien resurssien puitteissa. Menot tarkastelujaksolla ovat erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta pysyneet suunnitellussa. Erikoissairaanhoidon menot tulevat ylittymään koko vuonna arviolta 2,7 miljoonaa euroa. Ylitystä ei ole mahdollista kattaa tehtäväalueen sisältä. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla ja menojen säännöllistä seurantaa jatketaan aiempaan tapaan. Rauhankadun ja Lundinkadun terveysasemien yhdistyminen sekä Gammelbackan ja Askolinintien terveysasemien yhdistyminen huhtikuun lopulla heijastui pitkälle myös tähän tarkastelujaksoon ja syntyneitä ruuhkia on käytännössä purettu koko kesä. Etenkin puhelinpalveluissa on ollut ongelmia. Kesäsulku toteutettiin suunnitellulla tavalla. Riskienhallinta tapahtuu kaupungin määrittelemien yleisten periaatteiden pohjalta.

20 TP 2009 TA TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot Kulut Toimintakate Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen/ennuste Palvelutason sopeuttaminen käyntien seuranta. nen käyntimäärä/asukas (01/-08/), ei Kuukausittainen avohoidon Avohoidon keskimääräi- 3,9 käyntiä/asukas ei ylitä vuoden 2007 ylitä vuoden 2007 tasoa tasoa. Asiakaspalvelun laadun säilyttäminen samalla tasolla Sairastavuus vähenee ja hoidon laatu on hyvä Terveysasemaverkon kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely terveysasemilla Terveyskeskusten laatuverkoston otanta Tulos vähintään 4 (asteikolla 1-5) Pysytään vuoden 2009 tasolla eri sairausryhmien osalta 2008 kokonaiskeskiarvo oli 4/5 Sairastavuutta ei mitattu Keskimääräiset kustannukset/asukas Keskisuurten kuntien 283 /asukas 2009 kes- vertailun perusteella kisuurten kuntien kus- enintään keskimääräisellä tannusvertailussa. tasolla (vuonna /asukas) Tasapainoinen talous Talousarvion toteutuminen 100 %:n toteutumisaste Toimintakulujen toteutuminen 70,21 %, eli osavuositavoitteen 66,67 % yläpuolella. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön tehostaminen kustannuspaineen hillitsemiseksi Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas Menokehitys enintään (vuonna samalla tasolla muiden /asukas) keskisuurten kuntien keskiarvon kanssa (vuonna /asukas) 987 /asukas 2009 keskisuurten kuntien kustannusvertailussa. Prosessit ja rakenteet Palveluprosessin sujuvuus: sujumisen arviointi. nen vuoden aikana Hoitoketjujen päivityksen Päivityksen valmistumi- Sujuva siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon. Teleseuranta. Vastattujen puhelujen osuus on vähintään Puhelinpalvelun sujuminen. tehdyssä teleseuran- sama kuin vuonna 2009 Jonoseuranta, kk. nassa. Hoitoketjuja päivitetään jatkuvasti. Puhelinseurantatietoja vuodelta ei ole vielä käytettävissä Suun terveydenhuollossa kiireettömään hammashoitoon pääsy. Osaaminen ja henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolot pv/henkilö. Kiireettömään hammashoitoon pääsy ei ylitä lakisääteistä 6 kuukautta. Sairauspoissaolot enintään samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna 8,86 pv/hlö, +1,78 päivää verrattuna Vanhuspalvelut Tehtäväalueen rakennemuutos etenee uuden palvelukeskuksen valmistumisen myötä ja kotihoitoja palveluasuminen-tulosyksikössä on keskitytty palvelukeskuksen valmistumiseen, laitoshoidossa

21 21 pitkäaikaishoitopaikkojen vähentämiseen sekä lyhytaikaishoitopaikkojen määrän kasvattamiseen tukemaan kotona asumista. Yhteensä 34 henkilöä/vakanssia siirtyy lokakuussa avattavaan Palomäen palvelukeskukseen vanhuspalvelujen laitoshoidon ja kotihoidon/palveluasumisen yksiköistä. Kotihoidossa käyntien määrä kasvaa samalla kun 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden prosenttiosuus laskee tarkoittaen sitä, että kotihoidossa hoidetaan yhä enemmän hoitoa ja hoivaa tarvitsevia asiakkaita. Erikoissairaanhoidosta on ajoittain muodostunut potilasjonoa Näsin sairaalaan, hoito- ja palveluketjun sujuvuuteen vaikutetaan eri toimenpitein. Kaupunginhallitus hyväksyi Ikääntymispoliittisen ohjelman vuosille kesäkuussa. Asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin laitoshoidon yksiköissä keväällä. Kyselyn mukaan palvelun laatu koettiin hyväksi, arviointiasteikolla 1-4 asiakkaiden palvelulle antama keskiarvo oli 3,5 ja omaisten antama keskiarvo oli 3,4. Toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti. Elokuun lopussa noin 90,8 % 75 vuotta täyttäneistä porvoolaisista asui omassa kodissa tai tavallisessa palveluasunnossa, 14,3 % sai säännöllistä kotihoitoa, 6,7 % oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja 2,7 % tehostetussa palveluasumisessa. Kun verrataan talousarvion toteumaa vuoden 2009 toiseen osavuosiraporttiin, huomataan, että tuottoja on 4,36 % enemmän, menoja 2,17 % vähemmän ja netto 2,99 % vähemmän. Vanhuspalvelujen ennuste näyttää, että menot toteutuvat talousarvion mukaan, ja tuotot ylittävät talousarvion noin 1,1 M. Sekä palveluasumisen asiakasmaksut että laitoshoidon hoitopäivämaksut ylittävät talousarvion, osittain johtuen siitä, että vuoden alusta myös laitoshoidossa oleville pitkäaikaisasiakkaille maksetaan vammaisetuuksia. Vammaispalveluissa ylitysuhka on noin Vanhuspalvelujen vuoden talousarviomääräraha riittänee vammaispalvelujen mahdollisesta ylityksestä huolimatta ja nettomääräinen säästö tulee olemaan noin euroa TP 2009 TA TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot Kulut Toimintakate Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen/ennuste Kotihoito: Prosenttiosuus 75 vuotta Enintään % / 75 14,3 % Palvelujen kohdentaminen täyttäneistä asukkaista vuotta täyttänyt asukas, säännöllistä hoivaa ja hoitoa tarvitseville (vuoden 17 %) 2009 tavoite Asiakastyytyväisyyskyselyt Tukipalvelut: Palvelujen kohdentaminen Asiakkaiden määrä siten, että tuetaan mahdollisimman itsenäistä kotona selviytymistä. Arvosana vähintään 3 (asteikolla 1-4) Enintään vuoden 2009 taso. Vuonna 2009 tehdyn kyselyn tulos 3,5 (tulosten kokonaiskeskiarvo) Seurataan vuositasolla Omaishoidon tuen kohdistaminen sitovaa hoitoa tarvitseville/muistisairaille. Uusien myöntämisperusteiden käyttöönotto ja toimintakykymittarien monipuolisempi käyttö (MMSE, Rai) Toteutumisen seuranta ja kaikille omaishoitoperheille kotikäynti vähintään 1 x vuosi. Seurataan vuositasolla tukemi- Omaishoitajien nen hoitotyössä. Omaishoidettaville parkkitoimintaa, hoitajille säännöllinen tuki ja vapaan mahdollistaminen. Aloitetaan säännöllinen Seurataan vuositasolla parkkitoiminta, omaishoidettaville hoitajille säännöllinen tuki ja vapaan

22 22 Palveluasuminen: Palveluasumisen kehittäminen ja suunnittelu, asumispaikkojen lisääminen. Palvelujen kehittäminen perustuu kattavaan asiakkaiden tarpeiden kartoitukseen. Näsin sairaala: Osastojen profilointi jatkuu; Potilaspaikkojen väheneminen Pitkäaikaishoidossa laitoksissa enintään 6 % 75 vuotta täyttäneistä porvoolaisista Vanhainkodit: Pitkäaikaishoitopaikkoja vähennetään, lyhytaikaishoitopaikkoja lisätään pysymi- Talousarviossa nen Aikainen reagointi ja toiminnan uudelleen arviointi. Prosessit ja rakenteet Kotihoito: Uusien asiakkaiden hoito- ja palvelutarpeenarviointi hoivatakuun puitteissa. Raskashoitoisten asiakkaiden avun tarpeeseen vastaaminen, jotta kotona asuminen olisi mahdollisimman turvallista. Tehostetun palveluasumispaikkojen %-osuus / 75 vuotta täyttänyt asukas Hoito- ja palvelusuunnitelma laadittu tietylle %:lle asiakkaista Asiakasmäärä %-osuus/75 vuotta täyttänyt asukas. Noin puolet potilaista pitkäaikaishoidossa palvelukeskuksen valmistuttua; 100 potilaspaikkaa, kuuden työntekijän siirto. Asiakaspaikat lkm. mahdollistaminen. Vähintään 5 % / 75 vuotta täyttänyt asukas Hoito- ja palvelusuunnitelma laadittu vähintään 80 %:lle asiakkaista Pitkäaikaishoitopaikkoja 152, lyhytaikaishoitopaikkoja 28, yksi kriisipaikka 2,7 % Ei ole mitattavissa 6,5 % Seuranta kuukausittain 100 % Toteutuminen alle 66,67 % eli osavuositavoitteen sisällä. Talousarvion toteuman, toiminnan ja asiakkailta saadun palautteen seuranta joka toinen vuosi. Hoito- ja palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen. Rai järjestelmä, RaVa mittari, MMSE testi. Tukipalvelut: Monipuolisten, ennaltaehkäisevien Asiakasmäärät. palvelujen kehittäminen ja niistä tiedottaminen. Palveluasuminen: Oikeudenmukainen ja hoidon tarpeen huomioiva asukasvalinta. Rai järjestelmä, RaVa mittari, MMSE testi. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3 (asteikolla 1-4) ja vammaispalveluissa tulos vähintään 8 (asteikolla 1-10) Viimeistään 7 arkipäivän sisällä yhteydenotosta Vuonna 2009 tehdyn kyselyn tulokset: kotihoito 3,5 (asteikolla 1-4), palveluasuminen 3,6 (asteikolla 1-4), vammaispalvelut 7,7 (asteikolla 4-10). Vuonna tehdyn kyselyn tulokset: laitoshoito 3,4 (omaiset; asteikolla 1-4) ja 3,62 (asiakkaat, asteikolla 1-4) Kevythoitoisten asiakkaiden määrä enintään 15 % kaiden määrä 15 % Kevythoitoisten asiak- (RAI-mittari 1/) Matalan kynnyksen toimintoihin osallistuu vähintään 850 ikäihmistä. SAP-prosessin asukasvalinta mukainen Toteutuu Seurataan vuositasolla

23 23 Palvelut kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille: Verkostoyhteistyöhön perustuvat palveluja koskevat päätökset tehdään lakisääteisen määräajan kuluessa. Näsin sairaala: Kuntouttavan Kotiutettujen potilaiden lyhytaikaishoidon määrä. lisääminen. Asiakkaat oikeissa hoitopaikoissa Oikean palveluohjaami- jatkohoitopaikan löytyminen. sen kriteerien mukaisesti. Vanhainkodit: Pitkäaikaispaikkojen Pitkäaikaispaikkojen määnen, vähentämirä/ kuntouttavan lyhytaikaishoidon lyhytaikaispotilaiden määrä lisääminen. Osaaminen ja henkilöstö Vakituiset toimet/virat ja pitkäaikaiset sijaisuudet saadaan täytettyä. Erityisosaajien rekrytointi. Henkilöstön hyvinvointi Hakemusten käsittelyaika Keskimääräinen käsittelyaika alle 28 päivää. (Lakisääteinen aika 3 kuukautta.) Vakanssimäärien täyttöaste. Sairauspoissaolojen määrä pv/henkilö. Asiakkaista vähintään 60 % kotiutuu omaan kotiin Vähintään 18 % lyhytaikaishoitopäiviä 8 päivää 16,7 % Täyttöaste 100 %. 92,2 % (vakituisten viranhaltijoiden osuus vakansseista) Sairauspoissaolot enintään 10 pv/hlö 9,13 pv/hlö +1,89 pv/hlö verrattuna ajanjaksoon Sosiaalityö Tehtäväalueen talousarvion toteutumatiedot ja ennusteet osoittavat, että tehtäväalue on noudattanut suurta säästäväisyyttä toiminnoissaan ja menojen kohdalla on pysytty talousarviossa. Tulotaso jää selvästi budjetoidun tason alle. Osittain tämä korjaantuu perustoimentulotuen valtionosuuksien tarkistuksien kautta ja maahanmuuttajapalvelujen korvausten kautta. Koivulan talousarviossa on myös virheellisesti budjetoitu vuokratuloja. Talousarvion suurten menokohtien (toimeentulotuki, mielenterveysongelmaisten asumispalvelut ja lastensuojelun ostopalvelut) ennustaminen on vaikeaa ja menokehityksessä esiintyy suuria kuukausivaihteluita. Yhteiskunnan huono taloudellinen tilanne vaikuttaa sosiaalityön tehtäväalueen yksiköiden toimintaan. Työn vaativuus ja henkilökuntaresurssien niukkuus vaikeuttavat henkilökunnan jaksamista koko sosiaalityön tehtäväalueella. Kesän aikana hakemusten ja ilmoitusten käsittelyajat sekä lapsiperhetyössä että aikuissosiaalityössä/toimeentulotuessa ovat olleet pitkät. Lapsiperhetyössä avohuoltopainotteisuus on vaikuttanut lastensuojelun kulukehitykseen positiivisesti. Henkilökunnan osalta se näkyy työtehtävien lisäyksenä. Lastensuojeluilmoitusten määrä ja lapsiperheiden taloudelliset vaikeudet ovat lisääntyneet verrattuna viime vuoteen. Lapsiperheiden sosiaalityöhön on henkilöstöjaoston päätöksellä perustettu kaksi määräaikaista virkaa työpaineita vähentämään. Nuorten ja aikuisten päihdeklinikalla kesä on ollut vilkasta aikaa. Huumetarjonta on Porvoossa runsasta ja tämä näkyy huonokuntoisina, moniongelmaisina asiakkaina klinikalla. Akuuttitapauksia on asiakkaiden huonokuntoisuuden takia ollut runsaasti koko kesän ajan. Koivulan käyttöaste on ollut 90 %. Ammattikorkeakoulu opiskelijoiden tekemästä lopputyöstä käy ilmi mm., että 70 % asukkaista on vähentänyt päihteiden käyttöä muutettuaan Koivulaan asumaan, sekä asuminen Koivulassa että sieltä saatu tuki on parantanut asiakkaan elämäntilannetta. Perheneuvolassa oli uusia asiakkuuksia 70 ja päättyneitä asiakkuuksia 59. Avoimia olevia asiakkuuksia oli keksimäärin 360 ja jonossa oli elokuussa n. 30 asiakasta tai asiakasperhettä. Pidempiä

24 24 tutkimus- tai hoitojaksoja asiakkaat joutuvat odottamaan useita kuukausia. Elokuussa perheneuvolassa otettiin käyttöön kriisiajat. Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. Sosiaalipäivystyksessä erityisesti kiireelliset sijoitukset ovat lisääntyneet. Kiireellisten sijoitusten syynä on useimmiten ollut joko pienten lasten vanhempien päihteiden käyttö tai nuorten psyykkinen pahoinvointi. Turvakotiin sijoitetut kriisinuoret ovat psyykkisesti sairaampia ja turvakotiin hakutuvat perheet aiempaa moniongelmaisempia. Maahanmuuttajapalveluissa toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti. Uudet vuodelle valitut kiintiöpakolaiset saapuvat pääosin loppuvuodesta. Porvooseen on elokuussa muuttanut pakolaisaseman omaavia opiskelijoita ja yksi pakolaisperhe toisesta kunnasta. Toimeentulotukimenot tulevat kasvamaan nykyisestä ja ylittävät budjetoidun määrän. Valtio korvaa nämä menot kokonaisuudessaan, joten tilanne tasapainottuu lopullisessa vuoden kirjanpidossa. Sosiaalityössä lapsiperheiden sosiaalityö, maahanmuuttajapalvelut sekä osa sosiaalityön hallintoa ja toimistopalvelua muuttivat elokuussa Tele-taloon Raatihuoneenkadulle TP 2009 TA TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot Kulut Toimintakate Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen/ennuste Asiakkaan osallistuminen Asiakkaille tehdään palvelu- Vähintään 80 %:lla asi- Mitataan vuositasolla. palvelun suunnittesuunnitelma yhdessä asiakakkaista on ajantasainen luun ja arviointiin. kaan kanssa. Suunnitelmaa palvelusuunnitelma Suunnitelmallinen sosiaalityö. arvioidaan asiakkaan kanssa säännöllisin väliajoin. Asiakkaan elämäntilanteen paraneminen Oman kriisimallin luominen aikuissosiaalityölle yhdessä Itä Uudenmaan sosiaalipäivystyksen kehittämisyksikön kanssa. Asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun. Asiakastyytyväisyyskysely Asiakas saa nopeasti ja tehokkaasti apua kriisitilanteessa. Päätöksistä tehdyt valitukset/oikaisuvaatimukset Vähintään 80 % kokee elämäntilanteensa parantuneen selvästi tai jonkin verran Käyttöönotto tapahtuu vuonna Lukumäärä on pienempi kuin vuonna 2008 (37 kpl). Mitataan vuositasolla. Toimintamallin toimitaan. Kasvussa, 36 kpl. mukaan Tasapainoinen talous Talousarvion toteutuminen 100 %:n toteutumisaste Toteutuminen alle 66,67 % eli osavuositavoitteen sisällä. Lastensuojelun sijaishuollon kustannukset pystytään ennakoimaan paremmin kustannustietoisuuden kehittäminen. Kehitetään palveluita. myytäviä Vähemmän sijoitettuja lapsia Vähemmän kuin vuonna 2008 (145 lasta) Tuotteistus Tuotteistus valmistuu vuonna. Sijoitukset 96 lasta 01-08/. Toteutuu tavoitteen mukaan. Tuotteistaminen käynnissä.

25 25 Prosessit ja rakenteet Palveluprosessin sujuvuus. Vuonna päätetään kehittämistoimenpiteet. Työntekijöiden ja johdon arvio prosessin sujuvuudesta. Toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 arkipäivässä. Lastensuojelutarpeen selvitys laaditaan 3 kuukaudessa. Lastensuojeluilmoitukset käsitellään 7 arkipäivässä. 100 % käsitellään määräajassa Toimeentulotuki keskimäärin 10 pv. jono Lastensuojelutarpeen selvitykset laadittu 3 kk 46 %. Keskiarvo oli 147 pv. Lastensuojeluilmoitukset käsitelty 7 arkipäivässä 94 %. Sosiaalityön yksiköiden Asumisvuorokausia ja asiakkuuksia Uusien yksiköiden toimin- eri toiminnot ovat tehokkaassa seurataan ja sekä ta on optimoitu, käyttöas- käytössä työntekijät että johto arvioivat tetavoite vähintään 90 % laatu huomioiden. toimintojen toteutumista. Osaaminen ja henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot ovat enintään 9 pv/hlö Käyttöaste 01-08/; Koivula 90 % ja Nuorisokoti 87 %. 6,01 pv/hlö, +3,49 pv/hlö verrattuna Sivistystoimi Sivistystoimen johto Musiikkiopisto toiminta-alue on muuttunut kuntaliitosten (Loviisanseutu) johdosta niin, että taiteen perusopetuspalveluja tarjotaan 13 kunnan sijaan nyt 9 kunnan alueella. Riski: Palvelujen tarjonta ei kohtaa kysyntää. Palvelujen kysyntä suurta. Opisto ei voi tarjota kysyntää vastaavaa määrää palveluja. Sopimuskunnat lisäävät kuntapaikkojaan 30 varsinaisen oppilaan verran. Hallintasuunnitelma: Musiikkiopiston on vahvistanut omaa varainhankintaa saamalla vuodelle yli laskennallista (n ) valtionosuustuntia lisää. Tuottavuutta parantavana toimenpiteenä kunnille on tarjottu mahdollisuutta kasvattaa oppilaspaikkakiintiöitään alentuvien kuntamaksujen johdosta (vrt. lisääntyvä valtionosuus), vielä tässä vaiheessa ilman tuloksia. TP 2009 TA + TOT TOT-% ENNUSTE POIKK muutos 8/ Tuotot Kulut Toimintakate kunta- ja oppilasmaksujen laskutus kesken syksyn osalta TA-muutokset: tuotot , lisämääräraha , toimintakatteen muutos