PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS

Transkriptio

1 Toimitilajohtaja Börje Boström 1

2 Porvoon strategia Varaudutaan pitkällä tähtäämällä vuosittain enintään 1,5 prosentin väestökasvuun Investoinnit enintään 15 miljoonaa euroa/vuosi Ennen suuria uudis- ja korjausinvestointeja selvitetään hankkeiden elinkaarikustannukset ja vaihtoehtoiset toteuttamis- ja omistusmallit Toimitilajohtaja Börje Boström 2

3 Tavoitteena on toteuttaa Porvoon tarvitsemat 4 päiväkotia elinkaarimallilla pinta-ala ryhmiä hoitopaikkoja Aurinkopellon päiväkoti 680 br-m Omenatarhan päiväkoti br-m Ylä-Haikkoon päiväkoti br-m Peiponpesän päiväkoti 558 br-m br-m Rakennuskustannusarvio yhteensä 11,0 M, alv 0 %. Toimitilajohtaja Börje Boström 3

4 Aurinkopellon päiväkoti Toimitilajohtaja Börje Boström 4

5 Aurinkopellon päiväkoti 3 ryhmää 63 hoitopaikkaa Toimitilajohtaja Börje Boström 5

6 Omenatarhan päiväkoti Toimitilajohtaja Börje Boström 6

7 Omenatarhan päiväkoti 6 ryhmää 126 hoitopaikkaa Toimitilajohtaja Börje Boström 7

8 Ylä-Haikkoon päiväkoti Toimitilajohtaja Börje Boström 8

9 Ylä-Haikkoon päiväkoti 6 ryhmää 126 hoitopaikkaa Toimitilajohtaja Börje Boström 9

10 Peiponpesän päiväkoti Toimitilajohtaja Börje Boström 10

11 Peiponpesän päiväkoti 2 ryhmää 42 hoitopaikkaa Toimitilajohtaja Börje Boström 11

12 Seuraavat yksiköt lakkautetaan, kun uudet tilat valmistuvat: ryhmä hoitopaikkaa Hinthaaran sivistyskeskuksen ylipaikat 3 63 Mäntykummun päiväkodin ylipaikat 1 21 Veckjärven päiväkoti väistötiloiksi 4 84 Suolaketiellä toimiva yksikkö (lakkautettu) 1 21 Tornipolulla toimiva yksikkö 1 21 Peippolan päiväkodin ylipaikat 2 42 Lakkautettavia yhteensä Kasvuvara elinkaarihankkeen myötä 5 ryhmää =105 hoitopaikkaa. Toimitilajohtaja Börje Boström 12

13 Tavoitteena on saada innovatiivisia uusia ratkaisuja sisältäviä, toimivia, laadukkaita ja ekotehokkaita päiväkoteja ylläpitopalveluineen edullisesti kiinteistöleasing-sopimuksella. Tavoitteena on tutkia ja testata elinkaarimallia Porvoon kaupungin muidenkin tilantarpeiden tyydyttämiseksi. Projektissa kehitetään myös kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttöä palvelutuottajan ja rahoittajan valinnassa. Päiväkoteja ei Suomessa ole aikaisemmin toteutettu elinkaarihankkeena. Porvoossa kehitettyä toimintamallia voidaan hyödyntää muualla. Toimitilajohtaja Börje Boström 13

14 Sopimusrakenne Porvoon kaupunki Palveluntuottosopimus Palvelutuottaja Kolmikantasopimus Kiinteistöleasing-sopimus Rakennuttamissopimus Rahoittaja Toimitilajohtaja Börje Boström 14

15 Elinkaarihankintaan sisältyy Päiväkotien suunnittelu 2011 Päiväkotien rakentaminen Rahoitus Kiinteistöhoitopalvelut Siivouspalvelut Vastuu rakennuksista Vastuu energiakulutuksesta Toimitilajohtaja Börje Boström 15

16 Resurssit Porvoon kaupungista projektiin osallistuvat henkilöt: Toimitilajohtaja Börje Boström Projektipäällikkö Tony Lökfors Hankintasihteeri Tarja Juvonen Kiinteistöpalvelupäällikkö Mikael Nystedt Kaupunginarkkitehti Riitta Spåre Päiväkodin johtaja Sinikka Troberg Kaupunginlakimies Roope Lenkkeri Konsultit: TkL, KTM Juha-Matti, Junnonen FSRC Oy DI Harri Ripatti, Climaconsult Oy TkL Markku Vesa, Eurodevo Oy Tekes rahoittaa elinkaarimallin kehittämistä Innovatiiviset julkiset hankinnat rahoitustuotteellaan. Toimitilajohtaja Börje Boström 16

17 Tarjousvaiheessa mukana olleet palvelutuottajaehdokkaat NCC Rakennus Oy ISS Proko Oy YIT Oyj Skanska Oy Peab Oy Lemminkäinen Talonrakennus Oy Toimitilajohtaja Börje Boström 17

18 Elinkaaritarjousten vertailu Hinnan painoarvo 60 % Laadun painoarvo 40 % Konsortion toiminta ja käytönaikaiset palvelut Paino 15 % Palvelujen järjestäminen, sisältäen kuvauksen laadunvalvonnasta, konsortion sekä alihankkijoiden yhteistoiminnasta sekä organisaation sitouttamisesta Riskienhallintasuunnitelma Korjausohjelma Hankkeen kohteiden suunnitteluratkaisut Paino 15 % Suunnitelmien yleinen taso Päiväkotitoimintaan soveltuminen (virikkeellisyys, toimivuus, pohjaratkaisu, monikäyttöisyys) Arkkitehtoninen ilme ja soveltuvuus kaupunkikuvaan Piha-alueiden toimivuus, turvallisuus ja hoidettavuus Teknisten ratkaisujen taso Toimitilajohtaja Börje Boström 18

19 Elinkaaritarjousten vertailu jatkuu Hankkeen kohteiden energiatehokkuus Paino 10 % Ratkaisujen elinkaariedullisuus Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö Ympäristövaikutukset Rakenne- ja taloteknisten ratkaisujen taso ja innovatiivisuus Muuntojoustavuus Toimitilajohtaja Börje Boström 19

20 Energiatehokkuus osana elinkaaritoteutusta Energiatehokkuus on ollut merkittävässä roolissa koko elinkaarihankkeen ajan. Tarjouspyynnössä määriteltiin, että vuotuisen kokonaisenergiankulutuksen tulee olla alle 110 kwh/bmr 2. Energiakulutus lasketaan päiväkotikohtaisesti. Tarjoajan ilmoittamat energiankulutukset tuli todentaa energiatodistuksen avulla. Lämmitysmuodon valinta jätettiin tarjoajan ratkaistavaksi sillä poikkeuksella, että suora sähkölämmitys ei ollut sallittu. Kahdessa kohteessa on mahdollisuus liittyä kaukolämpöön. Saadut tarjoukset perustuvat kuitenkin pääsääntöisesti maalämpöön sen tuoman ilmaisenergian vuoksi. Tarjoaja sitoutuu ilmoittamaansa ostoenergiamäärään; jos enimmäiskulutus ylittyy on kustannusvastuu ylityksen osalta tarjoajalla. Tavoitetason alittavan kulutuksen tuoma kustannussäästö jaetaan tilaajan ja tarjoajan kanssa tasan (50/50). Alimmat tarjotut energiatehokkuudet olivat alle 85 kwh/brm 2 ; tältä osin energiatehokkuuden tavoite toteutui erinomaisesti. Toimitilajohtaja Börje Boström 20

21 Vaihtoehdot sopimuskauden jälkeen a.vuokra-ajan päätyttyä tilaaja ja palveluntuottaja solmivat uuden määräaikaisen elinkaarimalliin perustuvan vuokrasopimuksen, ts. päiväkotitoiminta kohteessa jatkuu. Uuden vuokrasopimuksen ehdot määritellään samassa yhteydessä. b.tilaajalla on oikeus lunastaa vuokrakohteet sopimuksessa sovittujen perusteiden mukaisesti määräytyvästä kauppahinnasta. c. Mikäli a-kohdan mukaista uutta elinkaarivuokrasopimusta ei solmita, eikä tilaaja käytä b-kohdan mukaista lunastusoikeuttaan, on omistajalla oikeus ostaa tontti kaupungilta ja myydä kohde kolmannelle osapuolelle. Omistajan niin vaatiessa kaupunki käynnistää asemakaavamuutosprosessin; kohteiden käyttötarkoituksen muuttuessa. d.mikäli mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei tule kyseeseen, on tilaajalla velvollisuus, rahoittajan niin vaatiessa, osoittaa kolmas ostajaosapuoli c-kohdan mukaisesti määräytyvin kauppaehdoin. Toimitilajohtaja Börje Boström 21

22 Elinkaaritarjousten kustannus Kustannukset on laskettu tarjoushetken korkotasolla. Pääomakustannus /v Hoitovastike /v Korjauskustannuksia /v Yhteensä: /v Rakennuskustannukset Lunastushinta sopimuskauden päätyttyä Toimitilajohtaja Börje Boström 22

23 Tarjousten vertailu A B C D E F Laatupisteet 37,9 30,4 36,5 32,8 26,7 37,9 Hintapisteet 59,9 52,1 44,4 43,2 44,2 60,0 Kokonaispisteet 97,8 82,5 80,9 76,0 70,9 97,9 Sija Vertailuhinta Rakennuskustannukset Vertailuhinta = pääomavastike/v+hoitovastike/v+korjauskustannukset sopimuskaudella+50 % rakennuskustannuksista Toimitilajohtaja Börje Boström 23

24 Elinkaaritarjousten kustannusvertailu Elinkaaripäiväkotien kustannuksia on verrattu Hornhattulan päiväkodin kustannuksiin. Hornhattulan päiväkodissa on 6 ryhmä ja 126 hoitopaikkaa. Elinkaari pvk Hornhattulan pvk Investointikustannukset /hp /hp (ind. korjattu kustannus) Kiinteistöpalvelut 665 /hp/v 786 /hp/v Kiinteistökorjaukset 142 /hp/v 590 /hp/v Pääomavuokra /hp/v /hp/v (ilman kiint.veroa ja tontin Yhteensä /hp/v /hp/v vuokraa) Toimitilajohtaja Börje Boström 24

25 Elinkaaritoteutuksen hyödyt ja haitat Positiivista Tuo uuden vaihtoehdon kaupungin tilahankintaan Antaa rakennuksille 20 vuoden takuuajan Hajottaa kiinteistösijoituksen riskiä Negatiivista Hankintaprosessi on raskas ja kallis sekä tilaajalle että urakoitsijoille Tilojen käyttäjien toimintatapojen muuttuminen voi aiheuttaa muutoksia myös elinkaarisopimukseen Neutraali Ei merkittäviä kustannuseroja perinteiseen rakennustapaan verrattuna. Toimitilajohtaja Börje Boström 25

26 Tilanne mikäli päiväkotien elinkaarihanke ei toteudu Päivähoitopaikkoja tarvitaan lisää lähivuosina! Jos nyt suunniteltu hanke ei toteudu, joutuu kaupunki rakentamaan tarvittavat päivähoitopaikat omaan taseeseensa. Uusien päiväkotien suunnittelutyö on käynnistettävä välittömästi, jotta päiväkotien rakentaminen voidaan aloittaa vuodenvaihteessa Kaupungin strateginen tavoite investointien pitämisestä alle 15 miljoonassa eurossa/ vuosi on mahdoton saavuttaa. Uusia elinkaarihankkeita ei lähivuosina kannata suunnitella, koska kaupungin uskottavuus luotettavana yhteistyökumppanina kärsii. Toimitilajohtaja Börje Boström 26