TALOUSARVIO Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2010 Taloussuunnitelma

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET Kaupunkistrategia Lohjan kaupungin visio vuoteen Arvot Lohjan strategian taustalla KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMAOSA Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tavoitteet vuodelle Sisäisen tarkastuksen tavoitteet vuodelle Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma Yleisen luottamushenkilöhallinnon tuloslaskelma Keskushallinnon vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Toiminnan tehokkuus Elämisen laatu Kaupunkirakenne Kuntayhteistyö Keskushallinnon tuloslaskelma Perusturvatoimen vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Toiminnan tehokkuus Elämisen laatu Kaupunkirakenne Kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma Lohjan perusturvalautakunnan tuloslaskelma Sivistystoimen vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Toiminnan tehokkuus Elämisen laatu Kaupunkirakenne Kuntayhteistyö Opetuslautakunnan tuloslaskelma Kulttuuri- ja sivistyslautakunnan tuloslaskelma Teknisen lautakunnan vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Toiminnan tehokkuus Elämisen laatu Kaupunkirakenne Kuntayhteistyö Teknisen lautakunnan tuloslaskelma Ympäristölautakunnan vuoden 2010 tavoitteet...29

3 2.8.1 Kasvun edellytykset Toiminnan tehokkuus Elämisen laatu Kaupunkirakenne Kuntayhteistyö Ympäristölautakunnan tuloslaskelma Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Toiminnan tehokkuus Elämisen laatu Kaupunkirakenne Kuntayhteistyö Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma Käyttötalous yhteensä Tuloslaskelmaosan rahoitustulot ja menot Valtionosuudet ja avustukset Verotulot Korkokulut ja tuotot Tuloslaskelma INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA Kaupunginhallitus/Keskushallinto Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Investoinnit yhteensä Rahoitusosan tulot ja menot Antolainat Lainat Liittymismaksut Rahoituslaskelma RAHOITUSTULOT JA MENOT YHTEENSÄ TULOT JA MENOT YHTEENSÄ TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET JA PÄÄTÖSVALTUUDET Talousarvion sitovuus...56

4 6.2 Päätösvaltuudet...57 PERUSTELUOSA TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE Taloussuunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat Rakenne ja sisältö Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat Toiminnalliset muutokset, suoritteet ja yksikkökustannukset TALOUDEN PERUSTEET Kaupungin väestökehitys Huoltosuhteiden kehitys Väestön ikärakenteen kehitys Työllisyys Työttömyys Työpaikkaomavaraisuus Verotulojen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Palkat ja hinnat Verotulot Valtionosuudet vuonna Laskentaperusteet SUUNNITTELUKAUDEN ASUNTOTUOTANTO Kaavavaranto ja vireillä oleva kaavoitus Asuntotuotantokohteet väestösuunnitealueittain TOIMINNALLISET MUUTOKSET Tarkastuslautakunta Yleinen luottamushenkilöhallinto Keskushallinto Edunvalvonta ja suhdetoiminta Elinkeinopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Oikeuspalvelut Tietopalvelut...79

5 Keskushallinnon suoritteet Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallintopalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Sairaalapalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunnan suoritteet Lohjan perusturvalautakunta Perusturvan hallinto Asuntopalvelut Erikoissairaanhoito Lohja perusturvalautakunnan suoritteet Opetuslautakunta Hallinto- ja talouspalvelut Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Opetuslautakunnan suoritteet...90 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hallinto- ja talouspalvelut Vapaa sivistys ja muu opetus Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Kirjastotoimi Liikuntatoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan suoritteet Tekninen lautakunta Yleistä Hallinto Kunnallistekniikka Tilapalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut Teknisen lautakunnan suoritteet Ympäristölautakunta Hallinto Maankäyttö Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Ympäristönvalvonta Joukkoliikenne Kiinteistö- ja kartastotoimi Ympäristölautakunnan suoritteet Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan suoritteet TALOUDEN YHTEENVETOTAULUKOT...105

6 1 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET 1.1 Kaupunkistrategia Lohjan kaupungin visio vuoteen 2017 Lohja on laadukkaan elämän elinvoimainen järvikaupunki. Lohjan vision elementtejä: Lohja tarjoaa hyvän asuin- ja elinympäristön kaikenikäisille ihmisille. Monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, turvallisuus ja ainutlaatuinen järvi- ja harjuluonto ympäristöineen tekevät Lohjasta houkuttelevan. Lohja on yhteistyö- ja kasvuhakuinen kaupunki osana metropolialueen voimakkaasti kehittyvää läntistä kasvusuuntaa. Yhdessä yhteistyökumppanien kanssa Lohja muodostaa nauhakaupungin Läntiselle Uudellemaalle. Lohjalla on oma selkeä profiili. Lohjan kaupunki on taloudellisesti vakaa. Sen toiminta on tehokasta. Lohjan kaupungin elinkeinoelämä on uudistunut ja työpaikkaomavaraisuus on korkea Arvot Lohjan strategian taustalla Avoimuus Avoimuudella lisäämme kuntalaisten osallisuutta kaupungin toimintaa koskevaan keskusteluun. Avoimuudella tarkoitamme myös eri osapuolia hyödyttävää avointa yhteistyötä ja verkostomaista työtapaa sekä monipuolisia kumppanisuhteita. Tavoitteenamme on, että aktiivisen ja johdonmukaisen viestinnän kautta kuntalaiset ja eri sidosryhmät saavat tarvitsemaansa tietoa ja voivat myös seurata hallintomme toimintaa. Asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöisyyden kautta kehitämme palveluitamme mahdollisimman hyvin kuntalaisten ja sidosryhmien tarpeita vastaavaksi niin, että kuntalaiset ja sidosryhmät ovat palvelutasoomme tyytyväisiä. Asiakaslähtöisyyteen sisältyy myös kuntalaisten ja sidosryhmien mukanaolo ja osallistuminen palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tasapuolisuus Tasapuolisuudella tarkoitamme toisten ajatusten arvostamista, eri mielipiteiden yhtäläistä kuuntelua, ihmisten tasa-arvoa ja oikeudenmukaista kohtelua, sukupuolten välisen tasaarvon edistämistä sekä erilaisuuden ymmärtämistä niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Tuloksellisuus Tuloksellisuudella tarkoitamme toiminnan tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Tuloksellisuuteen liittyy rohkeus tehdä asioita aiemmasta poikkeavalla tavalla ja ajatella asioita uusista näkökulmista. Onnistumme asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa eri tasoilla. Palvelumme ja muu toimintamme on tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetty. Tuloksellisuuden kautta saavutetaan kaupungin vakaa talous.

7 2 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMAOSA 2.1 Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma TA09 muut. TA2010 muutos- % (ta09) SV2011 SV2012 Toimintatuotot , Tuet ja avustukset , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut 0 0 0,0 0 0 Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat ,

8 3 2.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tavoitteet vuodelle 2010 Tavoite: Kattava sisäisen ja ulkoisen valvonnan koordinoiva tarkastustoimi Toimenpiteet: Tilintarkastuksen, tarkastuslautakunnan ja sisäisen tarkastuksen työohjelmat on koordinoitu kattavaksi kokonaisuudeksi, jotka tukevat toisiaan. Tavoite: Kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden aktiivinen seuranta ja toteutumisen arviointi Toimenpiteet: Arviointi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavien tunnuslukujen kehityksestä on tehty. Valtuustokaudelle laadittua arviointisuunnitelmaa ja vuosille 2009 ja 2010 laaditun työohjelman painopisteitä on hyödynnetty tarkastuslautakunnan tekemissä arviointikäynneissä sekä viranhaltijoiden haastatteluissa Sisäisen tarkastuksen tavoitteet vuodelle 2010 Tavoite: Riskilähtöinen sisäinen tarkastus Toimenpiteet: Sisäinen tarkastus keskittyy toimintavuoden aikana kolmeen laajempaan painopistealueeseen, jotka ovat: Tietoturvallisuuden toteutumista Lohjan kaupungissa on valvottu pistokokein ja tulosalueiden esimiesten haastattelujen perusteella. Tarkastuksen painopisteet on kohdistettu talouden tasapainottamiseen liittyvien kriittisten kustannuserien arviointiin tarkastussuunnitelman tai erillisen toimeksiannon puitteissa. Sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuutta ja toimivuutta on arvioitu toimialojen riskienhallintasuunnitelmien ja päivitetyn sisäisen valvonnan ohjeiden noudattamisen perusteella. Turvallisuussuunnitelmassa esille tulleiden, strategisesti merkittävien turvallisuusriskien hallintatoimenpiteiden edistymistä on seurattu.

9 Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma TA09 muut. TA2010 muutos- % (ta09) SV2011 SV2012 Toimintatuotot , Myyntituotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät 0 0 0,0 0 0 Tuotot , Keskushallinnon vyörytykset , Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat , Kust.lask.erät netto ,

10 5 2.3 Yleisen luottamushenkilöhallinnon tuloslaskelma TA09 muut. TA2010 muutos- % (ta09) SV2011 SV2012 Toimintatuotot , Myyntituotot 0 0 0,0 0 0 Maksutuotot 0 0 0,0 Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Avustukset , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät Tuotot , Keskushallinnon vyörytykset , Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat , Kust.lask.erät netto ,

11 6 2.4 Keskushallinnon vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Tavoite: Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Moottoritien varrelle kaavoitetaan yritysalueita yleiskaavassa ja 5 vuoden toteuttamisoh- Yritystonttien tarveselvitys, sijoittuminen Kaavoituksella edistetään toisiaan tukevien yritysten jelma sijoittumista Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Vahvan koulutuksen ja elinkeinoelämän Työperäisen koulutussuunnitelman laatiminen yhteyden kehittäminen Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön kehittäminen Tavoite: Yritysten hyvä toimintaympäristö Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Yrityshautomotoiminnan kehittäminen Elinkeinopoliittinen ohjelma Työpaikka-aluekokonaisuudet osoitettu Seudullisten yrityspalveluiden toteuttaminen Laadullisesti ja määrällisesti riittävän Tontti- ja toimitilapörssin toteuttaminen tontti- ja toimitilatarjonnan turvaaminen Yritysyhteistyön kehittäminen pääkaupunkiseudun yritysten kanssa Tavoite: Lohjan hyvä maine Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Lohjan julkisuuskuvan kehittäminen Markkinointisuunnitelman laatiminen Maineen rakentaminen Lohjan ominaispiirteiden ja valittujen keihäänkärkien dittu ja käytössä Viestinnän ja internet sivujen ohjeet laa- pohjalta

12 Toiminnan tehokkuus Tavoite: Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Oikean henkilöstömäärän varmistaminen ja henkilöstömäärän määrittely Kaupungin henkilöstön mitoitusperusteiden Henkilöstön osaamisen kehittäminen Sijaisrekrytoinnin kehittäminen Johtamisosaamisen kehittäminen Koulutuksen hallinnan kehittäminen Henkilöstön työmotivaation edistäminen Työympäristön kehittäminen toimivammaksi Tavoite: Ajantasainen teknologia palveluissa ja prosesseissa Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Tietoverkkojen toteuttaminen Maakuntaverkon toteuttamissuunnitelman laatiminen Sähköisiä asiointimahdollisuuksia toteutetaan kustannustehokkuus huomioiden haku, kalenterit, intra raportoinnit) Luottamushenkilö -portaali (aineiston Hammashuollon internet-palvelut Kanta-hanke - Terveystoimen e-health palvelut - e-arkisto - e-resepti Turvallisten tietojärjestelmien käyttöönotto matkalaskuohjelmisto sähköinen palkkalaskelma konsernitilinpäätös -ohjelmisto koulutuksen hallinta -ohjelmisto käytössä rekrytointi ohjelmisto käytössä Rondon-arkiston uusiminen Turvalliset tietojärjestelmät käytössä (identiteetti, loki-järjestelmät ja toimikortit) Tavoite: Toimintatapojen uudistaminen ja palveluprosessien tehostaminen on tehty yhdessä kumppaneiden kanssa Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen Hallintokuntien työnjaon täsmentäminen Toimintojen optimointitarkastelu tiloista Tuotteistamisen hyödyntäminen palvelujen riippumatta tuottamisessa

13 Elämisen laatu Tavoite: Kaupungin toimintamalli riittävällä tavalla ennakoiva Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Tukipalveluprosessien toimiviksi saattaminen hallintokuntien näkökulmasta taaminen Puheviestinnän asiakaspalvelutason mit- Yhteistyön kehittäminen asukasyhdistysten kanssa Tavoite: Turvallinen elinympäristö Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Yhteistyön kehittäminen turvallisuusviranomaisten kanssa toteuttaminen Poikkeusolojen tiedottamissuunnitelman Kaupungin riskienhallinta-suunnitelman tuottaminen: - strategiset riskit - työsuojelu - valmiussuunnittelu - tietoturvallisuus Kaupungin turvallisuussuunnitelman priorisointi toimenpideohjelmaksi Kaupunkirakenne Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Tietoliikenneyhteyksien toteuttaminen Tietoliikenneyhteystarpeiden kartoituksen rakennettavien alueiden toteuttamisen yhteydessä käynnistäminen kaavoitusprosessin yhteydessä Kuntayhteistyö Tavoite: Lohja vireä Länsi-Uudenmaan aluekeskus Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Kuntarajat ylittävien yhteistyöalueiden kehittäminen Kuntaliitoksiin varautuminen Länsirata-yhteistyön jatkaminen Metropoliyhteistyön kehittäminen MAL yhteistyön jatkaminen Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö

14 9 Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Matkailuyhteistyön lisääminen Matkailuyhteistyön suuntaviivojen hahmottaminen Markkinointi- ja viestintäyhteistyön lisääminenen Seutuviestinnän puiteohjelman toteuttami- Ekologisen yhteistyön kehittäminen Yhteistyön asukaslähtöinen tiivistäminen Vihdin kanssa Maakuntaverkko-hankkeen loppuun saattaminen Yrityspalveluyhteistyön lisääminen Länsi- Länsi-Uudenmaan yrityskeskuksen toiminta-alueen laajentaminen Uudenmaan yrityskeskuksen toimintaaluetta laajentamalla Sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyön Kanta-hankkeen suunnitelman laatiminen seudullinen lisääminen Tukipalvelujen seudullinen järjestäminen siltä osin kuin tarkoituksenmukaista ja toteutuksen käynnistys Puhelinpalvelujen organisointi seudullisesti Hankintayhteistyön organisointi

15 Keskushallinnon tuloslaskelma TA09 muut. TA2010 muutos- % (ta09) SV2011 SV2012 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Avustukset , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät Tuotot , Keskushallinnon vyörytykset , Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat , Kust.lask.erät netto ,

16 Perusturvatoimen vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Tavoite: Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Moottoritien varrelle kaavoitetaan yritysalueita Lausunnot annettu vireillä olevista kaavoista Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa on tiivistynyt Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön kehittäminen Koulutusylilääkäri on aloittanut työnsä Tavoite: Yritysten hyvä toimintaympäristö Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Laadullisesti ja määrällisesti riittävän Perusturvatoimen Y-tontti- ja tilatarpeet tontti- ja toimitilatarjonnan turvaaminen on huomioitu Tavoite: Lohjan hyvä maine Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Lohjan julkisuuskuvan kehittäminen Perusturvatoimen henkilöstön kehittämisohjelma on valmis Maineen rakentaminen Lohjan ominaispiirteiden ja valittujen keihäänkärkien hentunut Perusturvatoimen työnantajakuva on ko- pohjalta Tavoite: Tasapainoinen talous Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Veroprosentin ylläpito kilpailukykyisenä Ostopalveluiden nousuprosentti ei ylitä 2 % Vuosikate kattaa poistot, pitkällä aikavälillä tulorahoitus kattaa investoinnit kentaa on kehitetty Lohjan mallin mukaista kustannuslas- edelleen

17 Toiminnan tehokkuus Tavoite: Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Kansalaisten omaehtoisen palvelutuottamisen Kuntalisä käytössä vaikeasti työllistettä- edistäminen vien tukimuotona Oman palvelutoiminnan kehittäminen Vuokrataloyhtiöiden fuusiosta vuodesta 2011 alkaen tehty päätös Työterveyshuollon järjestämistavasta on tehty esitys Tavoite: Tehokkaat toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Tilaverkon optimaalinen käyttö Roution terveysaseman toiminnot siirretty pääterveysasemalle Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen sä suun terveydenhuollossa Puheentunnistus ajanvarauksessa käytös- Ajan tasalla olevat tietojärjestelmät Sähköinen toimeentulotukihakemus käytössä Tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen palvelutuotannossa käytössä hoivayksiköissä ja kotihoidossa Koneellinen lääkeannosjakelu kattavasti Tietoturvallisuuden edistäminen Sähköistä ajanvarausta pilotoidaan terveyden edistämisen palveluissa Tavoite: Riittävän ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Laitoshoitopainotteisuuden vähentäminen Tehostettua asumispalvelua ja kotihoidon kattavuutta on lisätty ja laitoshoitoa vähennetty vanhuspalveluissa Lastensuojelun laitoshuoltoa on vähennetty kehittämällä oma nuorten vastaanotto- ja perhekuntoutusyksikkö Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden avopalveluja on kehitetty yhdessä HUSpiirin kanssa ns. Auts-hankkeella Tavoite: Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Työympäristön kehittäminen toimivammaksi Vuodeosastojen peruskorjaus on valmistunut Johtamisosaamisen kehittäminen Strategiset tavoitteet käsitelty työyksiköissä Henkilöstön osaamisen kehittäminen Lääkehoito-osaaminen on kehittynyt

18 Elämisen laatu Tavoite: Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Elinympäristön terveellisyyden edistäminen Terve ja hyvinvoiva Lost-ohjelma on valmis Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille ikäryhmille Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Laadukkaiden palveluiden ylläpito ja Ikäpoliittinen ohjelma on valmis kehittäminen Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma on valmis Perusturvakeskuksen tiedotussuunnitelma on valmis: asukkaat saavat ajantasaista ja riittävää tietoa palveluista Perheiden hyvinvoinnin huomioiminen Lasten ja nuorten hyvinvointisuojelusuunnitelman toimenpiteet etenevät Kaupunkirakenne Tavoite: Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Palveluverkon toiminnallisten keskusten Tilaverkkoselvitys on tehty kehittäminen väestönkasvuun pohjautuen Kuntayhteistyö Tavoite: Lohja vireä Länsi-Uudenmaan aluekeskus Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Kuntarajat ylittävien yhteistyöalueiden Lost-yhteistyö on vakiintunut ja sitä on kehittäminen jatkuvasti arvioitu ja kehitetty Potilasasiamiestoiminta aloitettu seudullisena

19 14 Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyön Olemassa olevien yhteistyömuotojen jatkaminen tarkoituksenmukaisuuspohjalta seudullinen lisääminen Virka-ajan ulkopuolisen kiireellisen sairaanhoidon järjestäminen yhdessä HUSpiirin kanssa vuoden 2011 alusta päätetty Sairaankuljetuksen järjestämisen siirtyminen HUS-piirille päätetty Seudullinen sosiaalipäivystys on vakinaistettu TA09 muut. TA2010 muutos- % (ta09) SV2011 SV2012 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Avustukset , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat ,0 0 0

20 Lohjan perusturvalautakunnan tuloslaskelma TA09 muut. TA2010 muutos- % (ta09) SV2011 SV2012 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Avustukset , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut 0 0 0,0 0 0 Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat ,

21 Sivistystoimen vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Vahvan koulutuksen ja elinkeinoelämän ESR-hanke KIRAVO koulutusyhteistyöprojekti opetustoimen ja Länsi- yhteyden kehittäminen Uudenmaan yrityskeskuksen ja Uusyrityskeskuksen ja Helsingin kaupunginkirjaston kanssa. Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Lukuverkko LUKK:n ja lukion välillä Kaksoistutkinnot yhteistyössä LUKK:n kanssa Tavoite: Lohjan hyvä maine Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Lohjan julkisuuskuvan kehittäminen Laaditaan sivistystoimen viestintäohje Uuden lohjalaisen opas päivitetään Käynnistetään sivistystoimen markkinoinnin suunnittelu Maineen rakentaminen Lohjan ominaispiirteiden ja valittujen vetovoimatekijöitämateriaali uudistetaan Sivistystoimen markkinointi- ja viestinden pohjalta Musiikkiopistossa maakunnallisesti edulliset lukukausimaksut Lohjan Teatteri takaa omalta osaltaan tasokkaat kulttuuripalvelut laadukkaiden teatteriesitysten myötä Tavoite: Tasapainoinen talous Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Vuosikate kattaa poistot, pitkällä aikavälillä tulorahoitus kattaa investoinnit Raportoinnin ja tilastoinnin kehittäminen Talousosaamisen vahvistaminen Talousseurannan kehittäminen

22 Toiminnan tehokkuus Tavoite: Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Yhteistyön kehittäminen yritys- ja Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisän kolmannen sektorin kanssa kustannushyötyanalyysien pohjalta lisäämiseksi. uudistaminen yksityisen hoidon tuen käytön Musiikkiopisto tekee musikaalin yhteistyössä koulujen ja yksityisten taideoppilaitosten kanssa Kaivosmuseon avoinna pitäminen Kulttuuripalvelujen tuottaminen Liikuntapalvelujen tuottaminen Kansalaisten omaehtoisen palvelutuot- Lohjan Teatterin näytelmät tuotetaan lohja- tamisen edistäminen Oman palvelutoiminnan kehittäminen laisten harrastajien voimin. Käynnistetään laatutyö Laaditaan palveluverkkoselvitykset Käyttösääntöuudistus kirjastotoimessa Opetustoimen kehittämishankkeet Liikuntatoimi määrittelee prosessinsa Liikuntatoimi uudistaa E-palvelunsa Tavoite: Tehokkaat toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Tilaverkon optimaalinen käyttö Varhaiskasvatus- ja kouluyksikköverkon kehittämissuunnitelma Talouden ja palveluverkon yhteensovittaminen kirjastotoimessa Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen missuunnitelma Laaditaan Palveluverkko kehittä- Oppilashuollon kehittämishanke yhteistyössä perusturvan kanssa Kotipalvelukokeilu (yhdessä kotipalvelun Tuotteistamisen loppuun saattaminen palvelujen tuottamisessa Palvelutason määrittely palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä Ajan tasalla olevat tietojärjestelmät Tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen palvelutuotannossa Tietoturvallisuuden edistäminen tai järjestöjen kanssa) Päivähoidon suoritepohjaisen budjetoinnin pilotointi. Tuotteistamista jatketaan Liikuntatoimen uusi organisaatiomalli Lohjan alueen liikuntapaikkojen kunnossapitoon Sähköisen asioinnin mahdollistaminen sivistystoimen palveluissa Otetaan käyttöön ReittiGis - koulumatkasuunnitteluohjelma Edistetään ajantasaisten tietoyhteiskuntataitojen opetusta sekä monimuoto-opetusta Sivistystoimen tietostrategia päivitetään

23 18 Tavoite: Riittävän ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Ennakointitoiminnan kehittäminen Ajantasainen suunnittelu Tavoite: Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Töiden oikea mitoitus Ajantasaiset tehtäväkuvat Kehitetään tehtäväjakoa sekä yksiköiden että työntekijöiden välillä Työympäristön kehittäminen toimivammaksi Otetaan käyttöön uusi organisaatiomalli Johtamisosaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen Työaikajoustoihin kannustaminen Virkarehtorijärjestelmä otetaan käyttöön kokonaisuudessaan Osallistutaan esimieskoulutuksiin (JET, Usko, Esko) Säännölliset esimiestapaamiset/kehittämispäivät Opetustoimen täydennyskoulutussuunnitelma Päivähoidon henkilöstön kouluttaminen varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön Käynnistetään osaamiskartoitukset Laaditaan kehittämissuunnitelmat sivistystoimen henkilöstölle Turvataan osaamisen ylläpito Työaikajoustojen mahdollisuudet tutkitaan Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus Käynnistetään opettajien työsuoritusten arviointityö Tavoite: Tehokkuutta tukevat laskenta- ja raportointijärjestelmät käytössä Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Palvelutehokkuuden aktiivinen seuranta Tilastoinnin kehittäminen Asiakaskyselyt

24 Elämisen laatu Tavoite: Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Yhteisöllisyyden tukeminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Hiiden opisto, museon ja tietohallinnon Kulttuuripolku-hanke yhdessä opettajien, kanssa Lohjan Muisti 1960-luku iltamat 8.4. yhdessä musiikkiopiston, Hiiden opiston ja museon kanssa Ennakoivan riskienhallinnan toteuttaminen Musiikkiopiston You and me -musikaali Turvallisuus- ja valmiussuunnitelmat viedään käytäntöön Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille ikäryhmille Perheiden hyvinvoinnin huomioiminen Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Laadukkaiden palveluiden ylläpito ja Varhaiskasvatuksen laadunhallinnanjärjestelmä laaditaan. kehittäminen OPH:n pop hankkeet, KiVa-koulu ohjelma Erityisnuorisotyön ja sosiaalitoimen yhteinen Omin Jaloin hanke jatkuu. Mallia kehitetään ja sitä jalkautetaan yleisempään käyttöön. Nuorisotyöpajalla Etelä-Suomen lääninhallituksen tuen turvin käynnistettyä starttipaja hanketta kehitetään ja sisältöjä syvennetään. Vaikeasti työllistyvien nuorisotyöttömyyteen pyritään vaikuttamaan Linkin, nuorisotyöpajan ja työvoimahallinnon yhteisin toimenpitein Liikuntatoimi teettää kohteissaan asiakastyytyväisyyskyselyn Varhaiskasvatuksen henkilöstön kasvatuskumppanuuskoulutus jatkuu Kulttuuri- ja Liikuntatoimi tarjoaa erityisesti perheille suunnattuja palveluja

25 20 Tavoite: Laadukkaat ja monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden Hiiden Opisto: säilyttäminen ja kehittäminen - opiskelijamäärän kasvattaminen - opintoseteliavustus maahanmuuttajille ja ikäihmisille Musiikkiopiston oppilasmäärän kasvattaminen joustavilla tuntijärjestelyillä Nuorisotoimessa pyritään säilyttämään 6 alueellisen nuorisotilan verkosto, jotta nuorille turvataan palvelutuotannossa tasapuolinen tarjonta. Museotoiminnan laadun parantaminen Museon kokoelmapoliittisen ohjelman käyttöönotto Museon näyttelypoliittisen ohjelman suunnittelu Lohjan Teatterissa 3-4 esitystä esityskaudessa, eri ikäryhmät katsojissa huomioon ottaen. Lohjan teatterinoheispalvelujen tuottaminen jatkuu. (pukuvuokraus, kahviotoiminta) Kirjaston kokoelmapolitiikka uudistetaan Klassikoista sarjakuviksi projekti yhdessä sarjakuvataiteilija Simo Koivusen ja Tytyrin koulun 6 lk. oppilaiden ja opettajien kanssa. Liikuntatoimen taksa- ja avustuspolitiikka uudistetaan Kaupunkirakenne Tavoite: Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Palveluverkon toiminnallisten keskusten kehittäminen väestönkasvuun poh- laadittu Palveluverkko 2018 kehittämisohjelma jautuen

26 Kuntayhteistyö Tavoite: Lohja vireä Länsi-Uudenmaan aluekeskus Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Kuntarajat ylittävien yhteistyöalueiden Musiikkiopiston osalta löydetty ratkaisu kehittäminen Vihdin toimitilakysymykseen Maakuntaorkesteritoiminnan selvittämistyö on käynnistynyt. Lohjan kaupunginorkesteri tarjoaa Raaseporin ja Vihdin alueella konserttitapahtumia. Liikuntatoimen yhteistyö Vihdin liikuntatoimen kanssa jatkuu Kuntaliitoksiin varautuminen Yhteistyön selvittäminen Karjalohjan kanssa opetus- ja kirjastotoimen osalta Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Kulttuuriyhteistyön lisääminen Musiikkileikkikoulu Karjalohjalle Länsi-Uudenmaan ammattimuseoiden yhteistyön edistäminen museon kokoelmatyössä ja näyttelytoiminnassa Paikallisen yhteistyön syventäminen lohjalaisten kulttuuritoimijoiden kesken Yhteisistä seudullisista käytänteistä sopiminen Lukki-kirjastoissa. Lukki-kirjastojen käyttösääntöuudistus Opetustoimen yhteistyön lisääminen L-U täydennyskoulutusryhmä, luku verkosto Ruotsinkielisen opetuksen yhteistyön lisääminen Tukipalvelujen seudullinen järjestäminen siltä osin kuin tarkoituksenmukais- Täydennyskoulutusyhteistyö Seudulliset hankinnat ta Seudullinen kirjastojen välinen kuljetuskokeilu jatkuu OPM:n tuella.

27 Opetuslautakunnan tuloslaskelma TA09 muut. TA2010 muutos- % (ta09) SV2011 SV2012 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Avustukset , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat ,

28 Kulttuuri- ja sivistyslautakunnan tuloslaskelma TA09 muut. TA2010 muutos- % (ta09) SV2011 SV2012 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Avustukset , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat ,

29 Teknisen lautakunnan vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Tavoite: Yritysten hyvä toimintaympäristö Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Laadullisesti ja määrällisesti riittävän Pappilankorven kunnallistekniikan suunnittelun toteuttaminen tontti- ja toimitilatarjonnan turvaaminen Toimitilanetin kehittäminen Tavoite: Lohjan hyvä maine Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Lohjan julkisuuskuvan kehittäminen Virkkalan keskustan saneeraus Sisääntulotien viimeistelytyöt tehty Tavoite: Tasapainoinen talous Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Vuosikate kattaa poistot, pitkällä aikavälillä Realistisen investointiohjelman suunnit- tulorahoitus kattaa investoinnit telu ja toteuttaminen Toiminnan tehokkuus Tavoite: Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Yhteistyön kehittäminen yritys ja kolmannen sektorin kanssa kustannus- Vesiosuuskuntien edistäminen hyötyanalyysien pohjalta Kansalaisten omaehtoisen palvelutuottamisen edistäminen Pelisäännöt laadittu Oman palvelutoiminnan kehittäminen Prosessikuvauksien jatkaminen

30 25 Tavoite: Tehokkaat toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Tilaverkon optimaalinen käyttö Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen Tuotteistamisen loppuun saattaminen palvelujen tuottamisessa Palvelutason määrittely palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä Ajan tasalla olevat tietojärjestelmät Tietoyhteiskunnan valmiuksien kehittäminen palvelutuotannossa Tietoturvallisuuden edistäminen Palveluverkon ulkopuolisista tiloista luopuminen Prosessikuvauksien kehittäminen Energiatehokkuuden huomioiminen toimintasuunnitelman mukaisesti Asiakaspalvelukeskuksen kehittäminen yhteistyössä Palvelusopimukset laadittu yhteistyössä asiakkaiden kanssa Aromi ohjelman ja tilausjärjestelmän yhteensovittaminen Internetin hyödyntäminen Kulunvalvonnan tehostaminen Tavoite: Riittävän ennakoiva toimintamalli Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Ennakointitoiminnan kehittäminen Korjaus- ja toimintaohjelman toteuttaminen Tavoite: Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Töiden oikea mitoitus Työn mitoitus prosessikuvauksien yhteydessä Keittiöratkaisujen toteuttaminen Työympäristön kehittäminen toimivammaksi Johtamisosaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen Työaikajoustoihin kannustaminen Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus Jet-koulutusten, johtamis- ja esimieskoulutusten toteutuminen Koulutusten toteutuminen Myönteinen suhtautuminen työaikajoustoihin Toimenkuvien ajan tasalla pitäminen

31 26 Tavoite: Tehokkuutta tukevat laskenta- ja raportointijärjestelmät käytössä Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Palvelutehokkuuden aktiivinen seuranta Talousarvioseurannan raportoinnin säännöllisyys Elämisen laatu Tavoite: Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Ennakoiva riskienhallinnan toteuttaminen Kuntokartoitusten jatkaminen Infrastruktuurin mitoittaminen turvallisuutta edistävällä tavalla minen Liikenneturvallisuuden huomioon otta- suunnittelussa Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille ikäryhmille Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Laadukkaiden palvelujen ylläpito ja kehittäminearvion puitteissa Palvelujen tuottaminen vuotuisen talous- Perheiden hyvinvoinnin huomioiminen Toteuttaminen vuotuisen toimintasuunnitelman puitteissa Kaupunkirakenne Tavoite: Elävä kaupunkikeskusta Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Kävelykeskustan edellytysten luominen Keskustan liikennesuunnitelman päivittäminen keskustan osayleiskaavaan liittyen Keskustan roolin vahvistaminen todellisena kaupunkikeskustana Aurlahdenkadun parantaminen Tavoite: Miellyttävä, ympäristöarvot huomioiva asuinympäristö Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Kevyen liikenteen reittien kehittäminen Järnefeltin koulun ympäristön kehittäminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelman hankkeiden edistäminen

32 27 Tavoite: Monipuoliset virkistysalueet (luontopuistot, lähiliikuntapaikat, rannat) Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Virkistysalueiden toiminnallinen kehittäminetelman hyväksyminen Karnaistenkorven hoito- ja käyttösuunni- Rantojen käytön toiminnallinen selkeyttäminen maankäyttö ja kaavoituksen Suunnittelun toteutuminen yhteistyössä kanssa Tavoite: Tehokkaan, ympäristöystävällisen energian hyödyntäminen kattavaa Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Uuden teknologian hyödyntäminen Katuvalaistuksen saneerauksen jatkaminen Päästöjen huomioon ottaminen hankinnoissa Kuntayhteistyö Tavoite: Lohja vireä Länsi-Uudenmaan aluekeskus Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Kuntarajat ylittävien yhteistyöalueiden Osallistuminen yhteistyöhankkeisiin kehittäminen Kuntaliitoksiin varautuminen Karjalohja kuntaliitossopimuksen toimenpiteiden toteuttaminen Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö Strategia 2017 Teknisen lautakunnan toimenpide 2010 Vesihuollon seudullisen yhteistyön tarkasteltaminen Karjalohja Sammatti putkilinjan toteut- Tukipalvelujen seudullinen järjestäminen siltä osin kuin tarkoituksenmukaista Lost- yhteistyöhön osallistuminen tukipalveluissa

33 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma TA09 muut. TA2010 muutos- % (ta09) SV2011 SV2012 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Avustukset , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät Tuotot , Pääomavuokrat , Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat , Kust.lask.erät netto ,

34 Ympäristölautakunnan vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Tavoite: Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Strategia 2017 Ympäristölautakunnan toimenpide 2010 Länsiradan edellyttämä kaavoitus valmistellaan ja Lohja toimii aktiivisesti Taajamaosayleiskaavaluonnos käsittelyssä päätösten aikaansaamiseksi Länsiradan rakentamisesta Haarjärven kaavahankkeen loppuunsaattaminen Moottoritien varrelle kaavoitetaan yritysalueita Kaavoitusohjelman ajantasaisuus Vetovoimaisten asuinalueiden aktiivinen kaavoitus kaavoitusohjelman pohjalta Yritysalueiden profilointi yhteistyössä Kaavoituksella edistetään toisiaan tukevien yritysten sijoittumista Maanhankinnan painopistealueiden selvit- elinkeinotoimen kanssa Aktiivinen maapolitiikka täminen ja maanhankinnan tehostaminen osana yleiskaavaprosessia Tavoite: Yritysten hyvä toimintaympäristö Strategia 2017 Ympäristölautakunnan toimenpide 2010 Laadullisesti ja määrällisesti riittävän Kaavoitusohjelman toteuttaminen tontti- ja toimitilatarjonnan turvaaminen Riittävän tonttivarannon turvaaminen Tavoite: Lohjan hyvä maine Strategia 2017 Ympäristölautakunnan toimenpide 2010 Lohjan julkisuuskuvan kehittäminen Arkkitehtipoliittisenohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Tavoite: Tasapainoinen talous Strategia 2017 Ympäristölautakunnan toimenpide 2010 Vuosikate kattaa poistot, pitkällä aikavälillä Hyväksytyn talousarvion toteuttaminen tulorahoitus kattaa investoinnit

35 Toiminnan tehokkuus Tavoite: Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa Strategia 2017 Ympäristölautakunnan toimenpide 2010 Yhteistyön kehittäminen yritys ja kolmannen sektorin kanssa kustannustävänä Ostopalvelun hankinta omaa työtä täydenhyötyanalyysien pohjalta Oman palvelutoiminnan kehittäminen Prosessikuvauksien jatkaminen Tavoite: Tehokkaat toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa Strategia 2017 Ympäristölautakunnan toimenpide 2010 Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen Tuotteistamisen loppuun saattaminen palvelujen tuottamisessa Palvelutason määrittely palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä Ajan tasalla olevat tietojärjestelmät Tietoyhteiskunnan valmiuksien kehittäminen palvelutuotannossa Yhteisen asiakaspalvelun kehittäminen asiakaslähtöisesti Taksojen kustannusvastaavuuden seuraaminen Tavoitetoimitusaikojen määrittelyn käynnistäminen Kuntarekisterin tietosisällön laadun parantaminen Lain edellyttämän tietopalvelutoiminnallisuuden varmistaminen Intranet karttapalvelun tietosisällön kehittäminen Tavoite: Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Strategia 2017 Ympäristölautakunnan toimenpide 2010 Töiden oikea mitoitus Resurssien ja aikataulujen yhteensovittaminen Johtamisosaamisen kehittäminen Esimieskoulutuksen varmistaminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen Ammattitaidon ylläpitoa ja monipuolistamista tukevan koulutuksen toteuttaminen Etätyön harkittu hyödyntäminen Työaikajoustoihin kannustaminen Tavoite: Tehokkuutta tukevat laskenta- ja raportointijärjestelmät käytössä Strategia 2017 Ympäristölautakunnan toimenpide 2010 Palvelutehokkuuden aktiivinen seuranta Työaikaseurantajärjestelmän käyttöön ottaminen Yhteisen asiakaspalvelun kehittymisen seuraaminen

36 Elämisen laatu Tavoite: Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Strategia 2017 Ympäristölautakunnan toimenpide 2010 Ennakoiva riskienhallinnan toteuttaminen Elinympäristön terveellisyyden edistäminen Infrastruktuurin mitoittaminen turvallisuutta edistävällä tavalla Säännöllisten öljysäiliötarkastusten suorittaminen Ympäristölupien suunnitelmallinen valvominen Lupaprosessien toimivuuden varmistaminen Esteettömyyden huomioiminen kaavoituksessa Tavoite: Työpaikkojen ja palveluiden hyvä saavutettavuus Strategia 2017 Ympäristölautakunnan toimenpide 2010 Syöttöliikenteen ja joukkoliikenne- ja Lohja - Siuntio aseman välinen syöttöliikenne on ratkaistu lippujärjestelmien kehittäminen Lipputukia koskevat sopimukset on uusittu Kaupunkirakenne Tavoite: Elävä kaupunkikeskusta Strategia 2017 Ympäristölautakunnan toimenpide 2010 Keskustassa kerrosluvun nostaminen Keskustan kerroskorkeuden määritteleminen keskustan osayleiskaavassa Kävelykeskustan edellytysten luominen Kävelykeskustan huomioiminen keskustan osayleiskaavassa Keskustan roolin vahvistaminen todellisena Korttelin 42 toteuttamisen edistäminen kaupunkikeskustana