K A L A J O E N K A U P U N G I N

Transkriptio

1 K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O TALOUSSUUNNITELMA Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA Kaupunginhallitus Valtuusto

2

3 Sisällysluettelo 1. KALAJOEN KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGIA YHTEENVETO YLEISPERUSTELUT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS HALLINTOPALVELUT TOIMINNANOHJAUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMINTA KONSERNIOHJAUS HENKILÖSTÖOHJAUS TALOUSOHJAUS YLEISHALLINTO TIETOHALLINTOPALVELUT KEHITTÄMISPALVELUT ELINKEINOPALVELUT MAASEUTUPALVELUT HYVINVOINTIPALVELUT VARHAISKASVATUS PERUSOPETUS KESKIASTEEN KOULUTUS KALAJOKI AKATEMIA SOSIAALIPALVELUT TERVEYSPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TEKNISET PALVELUT HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT MAANKÄYTTÖPALVELUT TILAPALVELUT RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT KUNTATEKNIIKKA YMPÄRISTÖOHJAUS INVESTOINNIT LIITTEET JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ JA LIITOISSA KOKOUSPALKKIOT TALOUSARVION SITOVUUS VEROTULOJEN ARVIOINTI VALTIONOSUUDET LASKENNALLISESTI ERIYTETTYN LIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA/VIEMÄRILAITOS VÄESTÖ JA ELINKEINORAKENTEEN TAVOITTEET

4

5 5 1. KALAJOEN KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGIA Kalajoen kaupungin toiminta-ajatus Meriluonnon ja jokilaaksojen aurinkoinen Kalajoki tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään elämään sekä monipuoliset palvelut kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. 1. Elinkeinot Toiminta-ajatus Kalajoen elinkeinoelämä on aktiivista, innovatiivista, kilpailukykyistä ja tulevaisuutta ennakoivaa. Elinkeinojen edistäminen on kaupungin keskeinen keino kasvattaa verotulojaan, hoitaa työllisyyttään, parantaa tunnettavuuttaan, lisätä väestökasvuaan ja mahdollistaa kunnallisten palvelujen tuottaminen itsenäisenä kuntana. Visio Kalajoki on laajasti tunnettu vireänä yritysten toimintaympäristönä ja on haluttu sekä kilpailukykyinen vaihtoehto aktiiviselle yritystoiminnalle. Strategia - panostetaan toimialojen kehittämiseen ja kasvuun - kehitetään omia vahvuuksia monipuolisen elinkeinorakenteen säilymiseksi - toimitaan ennakkoluulottomasti uusien elinkeinojen syntymiseksi - tuetaan olemassa olevien yritysten kasvua ja yritysten omistajanvaihdoksia - panostetaan kaupungin vetovoimaisuuteen - edistetään osaavan työvoiman saatavuutta - tavoitellaan työpaikkojen kasvua 2. Kuntatalous Toiminta-ajatus Terve kuntatalous mahdollistaa strategioihin pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen. Visio Talous on tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä itsenäiselle toiminnalle. Strategia - vuosikate on yli suunnitelmapoistojen ja nettovelka on keskimäärin viiden vuoden aikajaksolla enintään 1.6 euroa asukasta kohti - konsernivelka on enintään 4. euroa asukasta kohti - tuottavuutta parannetaan ennakkoluulottomasti - kaupungin palveluissa on käytössä poikkihallinnollinen toimintatapa - verotus ja julkisten palvelujen maksut ovat korkeintaan alueen keskiarvossa - kaupungilla on valmius nopeaan reagointiin ja päätöksentekoon taloustilanteen mukaan

6 6 3. Perusturvapalvelut Toiminta-ajatus Perusturvapalvelut tukevat asukkaita terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä, ylläpitämisessä ja hoidossa eri elämänvaiheissa. Luonteva ja tarkoituksenmukainen yhteistyö jatkuu sekä Keski-Pohjanmaan että Pohjois-Pohjanmaan suuntaan. Visio Perusturvapalvelut on kehityksen kärjessä kulkeva laadukas, asiakaslähtöinen ja taloudellinen sosiaalija terveyspalvelujen järjestäjä ja tuottaja. Kalajoki järjestää perusturvapalvelut vastuukuntamallilla. Yhteistoiminnassa tavoitellaan mallia, jossa Sote-palvelujen toiminnan ja talouden ohjaus Kalajoen kaupungilla on vahvaa. Strategia - kaupunki järjestää perusturvan palvelut omana toimintana, yhteistoimintana ja ostopalveluna - toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan nopeasti - palvelujen kehittämisessä hyödynnetään uusia innovatiivisia ratkaisuja - ennaltaehkäisevällä, kuntouttavalla ja terveyttä edistävällä toimintatavalla vahvistetaan väestön terveyttä ja hyvinvointia - kannustetaan, tuetaan ja aktivoidaan väestön vastuunottoa omasta ja läheisten hyvinvoinnista - yksilöllisten palveluiden avulla tuetaan ihmisten omatoimista selviytymistä kodinomaisissa olosuhteissa 4. Sivistyspalvelut Toiminta-ajatus Riittävä koulutus ja laaja-alainen sivistys tukevat asukkaiden sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Hyvin järjestetyt sivistyspalvelut luovat edellytyksiä kaupungin kehitykselle, elinvoimalle ja vetovoimalle. Visio Kalajoki tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti innovatiivisista opetusjärjestelyistä, hyvistä oppimistuloksista sekä Kalajoki Akatemian ja matkailukeskuksen monipuolisista ja korkeatasoisista vapaa-ajanpalveluista. Kaupunki on arvostettu yhteistyökumppani toimijaverkostoissa. Strategia - jatketaan opetuspalveluiden kehittämistä laatujärjestelmän avulla - tuetaan lasten kasvua ja nuorten elämänhallintaa yhdessä kotien kanssa - vahvistetaan kaupungissa toimivien oppilaitosten yhteistyötä ja vetovoimaa - liikuntapalvelut edistävät kaikenikäisten aktiivista liikkumista sekä tukevat perusturvapalveluja ikääntyneiden liikunnan aktiivisessa harrastamisessa - nykyaikaistetaan ennakkoluulottomasti oppimisympäristöjä - vakiinnutetaan ja edelleen kehitetään Kalajoki Akatemian toimintaa

7 7 5. Yhdyskuntasuunnittelu ja elinympäristö Toiminta-ajatus Yhdyskuntasuunnittelulla luodaan mahdollisuudet kaupungin kehitykselle. Toiminnalla saadaan aikaan kestävää, mielenkiintoista ja viihtyisää yhdyskuntarakennetta. Merellisyys ja jokivarret hyödynnetään maankäytön suunnittelussa luontoarvot huomioiden. Kauppaa ja palveluita kehitetään vetovoimaisiksi kokonaisuuksiksi. Visio Kalajoki on voimakkaasti kehittyvä vetovoimainen kaupunki. Strategia - maankäyttöön kohdistuviin tarpeisiin ja haasteisiin reagoidaan nopeasti uusilla ja innovatiivisilla ratkaisumalleilla - aktiivisen maanhankinnan tavoitteena on määrän ja laadun lisäksi riittävän suurien kokonaisuuksien aikaansaaminen, sekä taajama- ja palvelurakenteen tiivistys - kaavoitus keskitetään kunnan omistamalle maalle, riittävän laajoihin kokonaisuuksiin, ensisijaisesti vetovoimaisille alueille - kaupungin tonttivarannon on oltava riittävän monipuolinen laadun ja sijainnin suhteen - kaupungin omaisuutta pidetään kunnossa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti - keskustaajaman viihtyisyyttä ja kaupan palveluiden toimintaedellytyksiä parannetaan - kaavoituksella ja kyläsuunnitelmilla varmistetaan kylille rakentaminen ottaen huomioon maaseutuelinkeinojen kasvumahdollisuudet. 6. Luottamushenkilöt Toiminta-ajatus Luottamushenkilöt kehittävät Kalajokea yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa sekä tekevät vastuullisia päätöksiä avoimesti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Visio Yhdessä olemme piirun verran parempia. Strategia - yhteistyökykyiset, motivoituneet, ennakkoluulottomat ja johdonmukaiset luottamushenkilöt tiedostavat taloudellisten resurssien ja palveluiden tasapainon - luottamushenkilöt huomioivat kaupungin omistamien yhteisöjen, kuntien yhteistoiminnan haasteet sekä palvelu- ja aluerakenteen muutokset - demokraattisesti ja poliittisesti tehtyihin päätöksiin sitoudutaan

8 8 7. Henkilöstö Toiminta-ajatus Hyvällä työelämän laadulla varmistetaan ammattitaitoisen henkilökunnan viihtyminen ja rekrytointi. Sijoitus työhyvinvointiin on sijoittamista organisaation tuottavuuteen. Visio Kaupungilla on hyvinvoiva, työhön motivoitunut henkilöstö, joka vastuuntuntoisesti tuottaa strategioihin ja päätöksiin pohjautuvia taloudellisia ja laadukkaita palveluita. Strategia - hyvän työnantajakuvan vahvistaminen - hyvän asiakaspalvelun kehittäminen - hyvien työkäyntäntöjen siirtäminen ja työtehtävien dokumentointi - johtamisen, esimiestoiminnan ja alaistaitojen kehittäminen - osaamisen ja prosessien kehittäminen - työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen - sisäisen tiedotuksen ja luottamuksen vaaliminen ja lisääminen 8. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Toiminta-ajatus Asukkaiden, luottamushenkilöiden ja henkilöstön vuorovaikutuksella ja aktiivisella yhteistoiminnalla saadaan lisää voimavaroja Kalajoen kehittämiseen ja tuetaan kaupunkilaisten hyvinvointia. Kansainvälisyys on luonteva osa kaupungin ja kaupunkilaisten toimintaa. Sillä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja uuden tietotaidon saamista kaupunkiin ja se rikastuttaa kalajokista kulttuuria. Visio Kalajoki ja kalajokiset ovat toivottuja ja menestyviä yhteistyökumppaneita alueellisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Strategia - Opiskelussa, yritystoiminnassa, matkailussa ja kansalaistoiminnassa kansainvälisyydellä on näkyvä ja tärkeä rooli - Tuetaan työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien kotouttamista Kalajoen yhteistoiminta ja kansainvälisyys on avointa ja luottamusta herättävää

9 9 2. YHTEENVETO KESKEISIÄ TIETOJA VUODEN 216 TALOUSARVIOSTA TA 216 TA 215 TALOUSARVION LOPPUSUMMA 1,5 M 99,3 M VUOSIKATE 4,9 M 4,2 M VUOSIKATE % VERORAHOITUKSESTA 7,1 % 6,1 % VUOSIKATE /ASUKAS VEROPROSENTTI 2, % 2, % LAINAMÄÄRÄ 35,1 M 38,4 M LAINAMÄÄRÄ /ASUKAS VUOSIKATE VV Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas Tp 214 Ta 215 Ta 216 Ts 217 Ts 218 /as VUOSIKATE /asukas

10 Yhteenveto Määrärahat Tuloarviot Netto Talous- Ehdotus Muutos Muutos Talous- Ehdotus Muutos Muutos Talous- Ehdotus Muutos Muutos arvio euro % arvio euro % arvio euro % KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUT Valtuusto Toiminnan ohjaus ja arviointi , ,4 Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi , ,2 Keskusvaalikautakunta Vaalit Kaupunginhallitus Konserniohjaus , , ,4 Henkilöstöohjaus , , ,6 Talousohjaus , , ,3 Yleishallinto , , ,1 Tietohallinto , , ,9 HALLINTOPALVELUT YHT , , ,9 Kaupunginhallitus KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut , , ,8 Maaseutupalvelut , , ,2 KEHITTÄMISPALVELUT YHT , , ,5 Sivistyslautakunta HYVINVOINTIPALVELUT Varhaiskasvatus , , Perusasteinen koulutus , , , Keskiaste , , ,8 Vapaa-aikapalvelut , , ,9 Sivistyslautakunta yht , , , 1

11 11 Yhteenveto Määrärahat Tuloarviot Netto Talous- Ehdotus Muutos Muutos Talous- Ehdotus Muutos Muutos Talous- Ehdotus Muutos Muutos arvio euro % arvio euro % arvio euro % Perusturvalautakunta HYVINVOINTIPALVELUT Hallinto- ja toimisopalvelut , , ,6 Sosiaalipalvelut , , ,5 Terveyspalvelut , , ,2 Ympäristöterveydenhuolto , , ,9 Perusturvalautakunta yht , , ,9 Perusturvalautakunta ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA , , ,3 ERIKOISSAIRAANHOITO , , ,1 HYVINVOINTIPALVELUT YHT , , ,2 Tekninen lautakunta TEKNISET PALVELUT Hallinto ja toimistopalvelut , , ,6 Maankäyttöpalvelut , , ,2 Tilapalvelu , , ,6 Ruoka- ja siivouspalvelut , , ,7 Kuntatekniikka , , ,6 Ympäristölautakunta TEKNISET PALVELUT Ympäristönohjaus , , ,7 TEKNISET PALVELUT YHT , , ,8 KÄYTTÖTALOUS YHT , , ,5

12 12 Yhteenveto Talous- Ehdotus Muutos Muutos Talous- Ehdotus Muutos Muutos Talous- Ehdotus Muutos Muutos INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS arvio euro % arvio euro % arvio euro % Kiinteä omaisuus ,9 5 5, , Osakkeet Kuntayhtymät Irtaimisto -3-3, -3-3, TEKNINEN LAUTAKUNTA Talonrakennus , , ,5 Julkinen käyttöomaisuus , , ,1 Viher- ja ulkoilualueet , , , Liikelaitokset , , INVESTOINNIT YHTEENSÄ , , ,8 TULOSLASKELMAOSA ,1 Valtionosuudet ,2 Korkotulot , Muut rahoitustulot , Korkomenot -7-7, Muut rahoitusmenot , RAHOITUSTOIMINTA -3-3 Antolainojen muutokset Antolainojen lisäys Antolainojen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys ,7 Pitkäaik. lainojen vähennys ,4 Lyhytaik. lainojen muutos ,7 Muut maksuvalmiuden muutokset kikäteen maks. vo:t 4 4, Vaikutus maksuvalmiuteen , 74 2 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,2

13 13 KOKONAISMENOT TA , ,8-82,8-3,3, -4 4, Yhteensä , KOKONAISTULOT TA 216 %-osuus , , , ,4 85, ,3 6 6, 4,4 Yhteensä , % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 215 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 216 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 216 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 215 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 216 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 216 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 215 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 216 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 216 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 215 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 215 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 214 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 214 % % KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 216 3,5 %,8 % 6, %,4 % KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 216

14 14 KÄYTTÖTALOUSMENOT PALVELUITTAIN TA TA 216 Osuus % Muutos % Palvelu TA 215 TA 216 TA 215 TA 216 TA 216 Hallinto ,2 4,6 11,5 Kehittäminen ,5 7,1-4, Perusturva ,9 5, 2, Sivistys ,9 21,6,5 Tekniset ,5 16,6 2,3 *) Yhteensä , 1, 1,7 *) Sisältää mm. kaikkien rakennusten kunnossapidon ja siivouksen sekä ruokapalvelut KÄYTTÖTALOUSMENOJEN OSUUDET TA Tekniset 16,6 % Hallinto 4,6 % Kehittäminen 7,1 % Sivistys Perusturva 5, % KÄYTTÖTALOUSMENOT MENOLAJEITTAIN Osuus % Muutos % TP 214 TA 215 TA 216 TP 214 TA 215 TA 216 TA 215 TA 216 Henkilöstömenot ,9 52,3 52,,4 1,1 Palvelujen ostot , 35,2 35, 2,2 1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 6,5 6,6-3,4 4,1 Avustukset ,6 4,1 4,1 14,6 1,5 Muut menot ,7 1,9 2,2 15, 19,6 YHTEENSÄ , 1, 1, 1,6 1,7 KÄYTTÖTALOUSMENOJEN OSUUDET TA Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6,6 % Avustukset 4,1 % Muut menot 2,2 % Henkilöstömenot 52, % Palvelujen ostot 35, %

15 15 TP 214 TA 215 TA 216 Muutos Muutos % TOIMINTATUOTOT ,8 % Myyntituotot ,8 % Liiketoiminnan myyntituotot ,2 % Vesi- ja jätevesimaksut ,7 % Vesihuollon liittymismaksut ,9 % Sähkön myyntituotot ,2 % Satamatoiminnan myyntituotot Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot ,1 % Täydet valtiolta saadut korvaukset ,8 % Lääkäreiden koulutuskorvaus Sotilasvammalain mukaiset korvaukset Lomituspalvelukorvaukset ,6 % Muut korvaukset , % Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä ,3 % Kotikuntakorvaukset ,9 % Jäsenkuntien maksut/korvaukset kunt.yht Muut yhteistoimintakorvaukset ,8 % Muut suoritteiden myyntituotot ,9 % Työterveyshuollon maksut 5 5 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut myyntitulot ,2 % Täyskustannusmaksut pakollisista vakuutuksista ,5 % Aik.kotikunnan korvaukset Maksutuotot ,4 % Yleishallinnon maksut Terveydenhuollon maksut ,4 % Laitoshoidon asiakasmaksut ,6 % Avohuollon lääkäripalvelujen maksut Muut terveydenhuollon maksut ,4 % Sosiaalitoimen maksut ,8 % Maksut lapsiperheiden kodinhoitoavusta Muut kotihoitoapumaksut Hoitopäivämaksut , % Muut sosialitoimen maksut , % Opetus- ja kulttuuritoimen maksut ,6 % Yhdyskuntapalvelujen maksut ,4 % Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut , % Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 3 3 Muut palvelumaksut ,9 % Lomituspalvelumaksut ,5 % Muut palvelumaksut ,7 % Tuet ja avustukset ,8 % Työllistämistuki ,7 % EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin ,3 % Valtion avustukset ,7 % Yhdistymisavustukset Koulumatkatuki kuntouttavasta työtoiminnasta Muut tuet ja avustukset ,3 % Perustoimeentulotuen valtionosuus

16 16 Tuloslaskelma tilitasolla TP 214 TA 215 TA 216 Muutos Muutos % Muut toimintatuotot ,5 % Vuokratuotot ,4 % Asuntojen vuokrat ,8 % Muiden rakennusten vuokrat ,5 % Maa- ja vesialueiden vuokrat , % Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokratuotot , % Muut toimintatuotot ,7 % Pysyvien vastaavien myyntivoitot Perustoimeentulotuen takaisinperintä Täydentäväntoimeent. takaisinperintä Muut tuotot ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,4 % Valmistus omaan käyttöön ,4 % TOIMINTAKULUT ,7 % Henkilöstökulut ,1 % Palkat ja palkkiot ,9 % Maksetut palkat ja palkkiot ,9 % Luottamushenkilöiden kokouspalkkio ,5 % Palvelussuhteisten kokouspalkkio ,2 % Vakinaisten palkat ,6 % Sijaisten palkat ,7 % Määräaikaisten palkat ,5 % Työkorvaukset Työllisyystyöntekijöiden palkat ,7 % Erilliskorvaukset ,9 % Pesukorvaus maatalouslomittajille Puhelinkorvaus maatalouslomittajille , % Siviilipalvelumiesten päivärahat Jaksotetut palkat ja palkkiot ,2 % Jaksotetut palkat ja palkkiot ,2 % Henkilöstökorvaukset, henk ,7 % Sairausvakuutuskorvaukset , % Tapaturmakorvaukset , % Henkilösivukulut , % Eläkekulut ,1 % KuEL-maksut / palkkaperusteinen ,3 % KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen ,3 % KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperust ,2 % Muut työeläkemaksut , % Kunnan maksamat eläkkeet ,6 % Jaksotetut eläkekulut ,8 % Aktivoidut eläkekulut , % Muut henkilösivukulut ,4 % Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut ,3 % Työttömyysvakuutusmaksut ,4 % Tapaturmavakuutusmaksut ,4 % Muut sosiaalivakuutusmaksut ,1 % Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut ,5 % Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut , %

17 17 Tuloslaskelma tilitasolla TP 214 TA 215 TA 216 Muutos Muutos % Palvelujen ostot ,2 % Asiakaspalvelujen ostot ,3 % Asiakaspalvelujen osto valtiolta , % Asiakaspalvelujen osto kunnilta ,6 % Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä ,4 % Asikaspalvelujen osto muilta ,3 % Muiden palvelujen ostot ,4 % Toimisto- pankki-ja asiantunt.palvelut ,3 % Painatukset ja ilmoitukset ,5 % Posti- ja telepalvelut ,7 % Vakuutukset ,7 % Puhtaanapito- ja pesulapalvelut ,4 % Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv ,2 % Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv ,7 % Majoitus- ja ravitsemispalvelut ,3 % Matkustuspalvelut ,9 % Kuljetuspalvelut ,1 % Sosiaali- ja terveyspalvelut ,6 % Koulutus- ja kulttuuripalvelut ,3 % Osuus verokustannuksiin Muut yhteistoimintaosuudet ,2 % Sähkönsiirtopalvelu ,2 % Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Ostot tilikauden aikana ,1 % Toimisto- ja koulutarvikkeet ,4 % Kirjallisuus , % Elintarvikkeet ,4 % Vaatteisto ,9 % Lääkkeet ja hoitotarvikkeet ,5 % Puhdistusaineet ja -tarvikkeet ,8 % Poltto- ja voiteluaineet ,6 % Lämmitys ,4 % Sähkö ,7 % Vesi Kalusto ,7 % Rakennusmateriaali ,6 % Muu materiaali ,1 % Avustukset ,5 % Avustukset kotitalouksille ,3 % Lasten kotihoidon tuki ,5 % Yksityisen hoidon tuki ,3 % Omaishoidon tuki ,5 % Perustoimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki -5-5 Kuntouttava työtoiminta , % Koulumatkatuki ,1 % Muut avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille ,3 % Avustukset yhteisöille ,2 % Työmarkkinatuen kuntaosuus

18 18 Tuloslaskelma tilitasolla TP 214 TA 215 TA 216 Muutos Muutos % Muut toimintakulut ,3 % Vuokrat ,9 % Maa- ja vesialueiden vuokrat ,5 % Rakennusten ja huoneistojen vuokrat ,2 % Koneiden ja laitteiden vuokrat ,8 % Muut vuokrat Muut toimintakulut , % Välilliset verot ,1 % Välittömät verot Pysyvien vastaavien myyntitappiot Muut kulut ,5 % Suhdetoiminta ja edustus Toimintatuottojen poistot Toimintakate ,5 % VEROTULOT ,1 % Kunnan tulovero , % Kiinteistövero , % Osuus yhteisöveron tuotosta ,1 % VALTIONOUUDET ,2 % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ,9 % Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet ,8 % ,8 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Korkotuotot antolainoista ulkopuolisille Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista Maksuliikennetilien korkotuotot 1 1 Muut rahoitustuotot Osinkotuotot ja osuuspääomien korkotuotot Verotilitysten korkotuotot ja korotukset Viivästyskorkotuotot Arvopapereiden myyntivoitot Kauppahintasaamisten korkotuotot Muut rahoitustuotot Vastuunjakolainat 41 Takausprovisiotuotot Arvonalentumisten palautumiset Korkokulut Korkokulut lainoista ulkopuolisille Muut rahoituskulut Viivästyskorkokulut ja korotukset Luottoprovisiokulut -252 Arvopapereiden myyntitappiot Arvonalentumiset pys.vast. sij Muut rahoituskulut ,9 %

19 19 Tuloslaskelma tilitasolla TP 214 TA 215 TA 216 Muutos Muutos % POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Poistot tietokoneohjelmista % Poistot muista pitkävaikutt. menoista % Poistot rakennuksista % Poistot kiint. rakenteista ja laitteista % Poistot koneista ja kalustosta % Muut lisäpoistot Arvonalentumiset SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos ,6 % VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET ,4 % Poistoreron muutos ,4 % Poistoeron vähennys ,4 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,5 %

20 2 3. YLEISPERUSTELUT Yleiset kehitysnäkymät Kansantalous Suomen talous ei ole vieläkään saavuttanut reaalisesti v:n 28 BKT:n lukuja (198 mrd, v:n 21 viitehinnoin), sillä v. 215 BKT on reaalisesti yli 11 mrd alempana kuin v. 28. BKT laski jälleen vv ,4 % ja v. 215 pysyttänee v:n 214 tasolla tai on hieman kasvua. Kasvu on hyvin heikkoa vv , keskimäärin /v. Viime vuosien talouskehitys on ollut olennaisesti heikompaa kuin mitä keskeiset talouden asiantuntijatahot ovat esittäneet ja mitkä ovat talouspoliittisten päätösten perusteena ja resurssien jakamisen mitoituksen tausta-arvioina. Talouden heikkoon kasvuun ja jopa sen supistumiseen vaikuttavat useat perustavanlaatuiset tekijät: - finanssikriisi, - talouden voimakas rakennemuutos o teollisuudessa investointien väheneminen ja tuotannon siirtyminen pois Suomesta, o metsäteollisuuden ja mobiiliteollisuuden työpaikkojen väheneminen - kysynnän heikkeneminen. Suomen talouden kasvu on aikaisemmin perustunut hyvään vientiin ja kun kansainvälinen kysyntä on vähentynyt, on sillä ollut selvä talouden dynamiikkaa heikentävä vaikutus. Bruttokansantuotteen (BKT) muutos % (volyymin muutos): Lähde: Kuntatalousohjelma ; Valtiovarainministeriön julkaisu 35a/215 ja Tilastokeskus vv Inflaatio oli viime vuonna 1, % ja tänä vuonna sen arvioidaan olevan -,1 % ja ensi vuonna 1,1 % sekä vv keskimäärin 1,8 % vuodessa. Taulukko kunnallistalouden kannalta keskeisten kokonaistaloudellisten muuttujien (lukuun ottamatta bkt) kehityksestä vuosina : Lähde: VM ja Suomen Kuntaliitto Muuttuja (%-muutos) Palkkasumma,5 1,5 1,7 2,2 2,5 Yleinen ansiotaso 1,1 1,2 1,2 1,7 2,1 Kuntien ansiotaso,8 1,1 1,2 1,7 2, Inflaatio -,1 1,1 1,5 1,8 2, Työttömyysaste 9,6 9,4 9,1 8,7 8,3 Verot/BKT*) 44,5 44,2 43,9 *) Verot ja sosiaaliturvamaksut suhteessa BKT:hen,% (Lähde: Taloudellinen karsaus, Syksy 215, Valtiovarainministeriön julkaisu 32a/215