KHAL Yleishallinnon toimialan kunnanvaltuustoon nähden sitovia talousarvion tehtäväalueita ja määrärahakokonaisuuksia ovat seuraavat:

Transkriptio

1 Kunnanhallitus YLEISHALLINNON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 1671/ /2014, 1623/ /2014, 883/ /2013 KHAL Yleishallinnon toimialan kunnanvaltuustoon nähden sitovia talousarvion tehtäväalueita ja määrärahakokonaisuuksia ovat seuraavat: KONSERNIHALLINTO / Kunnan johtaminen Hallinto- ja henkilöstö ELINKEINOT TYÖLLISTÄMINEN / MAASEUTUPALVELUT/ Monitoimikeskus Muu työllistäminen Maaseututoiminta Maatalouslomitus TOIMISTOPALVELUYKSIKKÖ HUOLTOPALVELUYKSIKKÖ / Siivouspalvelu Ruokapalvelu Kunnahallitus jakaa käyttösuunnitelmapäätöksellään tehtäväalueille myönnetyt määrärahakokonaisuudet vastuualuetasolle. Mikäli edellä mainittu määräraha uhkaa ylittyä, on poikkeamista ra por toi ta va kunnanhallitukselle ja mahdollinen lisämäärärahaesitys tuotava kun nan halli tuk sen ja -valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitukselle raportoidaan yleishallinnon toimialan taloudesta ja merkit tä vis tä toimintaa koskevista asioista ja tavoitteiden muutoksista nel jännes vuo sit tain. Hallintosäännön 4 mukaisesti toimialajohtaja päättää oman toimialansa työvoi man käytös tä, tehtäväalueista ja vastuu alueista. KONSERNIHALLINTO Vastuualue 1012 Kunnan johtaminen, vastuuhenkilö kunnanjohtaja Olli Viitasaari Vastuualue sisältää kunnanjohtajan toi min ta me not ja käyttövarat, kansainvälisen toiminnan, edustuksen, merk ki päi vien, seudullisen toiminnan, kunnanhallituksen, -valtuuston, tar kas tus lau ta kun nan ja vaalien kulut. Kunnanjohtajan käyttövaroihin on varattu , johon sisällytetty avustusmääräraha kun ta mark ki noin tiin/vies tin tään LekiMestis-

2 yhteistyösopimuksella. Ystävyyskunta- ja muuhun kansainvälisen toiminnan kehittämiseen ja toiminnan avus tuk siin on varattu yhteensä Kuntien Pohjoinen-Etelä -kumppanuusohjelman edellinen 3-vuotiskausi päättyi 2014 ja neuvottelut uuden kauden tavoitteista ja muodoista ovat vielä kesken. Kunnan talousarviossa on vuoden 2014 tasoinen projektivaraus( sekä projektikulut että -tuotot ). Kunnanhallituksen vuoden 2015 toimintamäärärahoihin sisältyy myös määräraha, jota kunnanhallitus voi kohdentaa erillispäätöksillään mm. hankkeiden omarahoitusosuudeksi. Omatoimiraha-avustuksiin on varattu ja avustusten jako ta pah tuu lähidemokratiatoimikunnassa kunnanhallituksen tekemän de le goin ti pää töksen perusteella. Kunnanhallitus käsittelee uudet myön tä mis pe rus teet alkuvuoden aikana. Lisäksi on varattu hanketoiminnan aktivoimiseen. Kyseisen kannus tin palk kion tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että kunnan eri toi mijat, kuten esimerkiksi yhdistykset ja yritykset, aktiivisesti hakisivat Lea derja muita hanke- sekä yritystukia ja toteuttavat niitä on nis tu nees ti. Kunnanhallitus käsittelee uudet myöntämisperusteet alkuvuoden ai ka na. Yhdistystaloavustuksiin on varattu Yhdistystaloavustusten jako tuodaan erillisasiana kunnanhallituksen pää tet tä väk si toukokuun loppuun mennessä. Avustuspäätösten täy tän töön pa non edellytyksenä on edellisen vuoden tilinpäätöstietojen toi mit ta mi nen. Muut konsernihallinnon avustukset esitetään käyttösuunnitelmapäätöksen yhteydessä jaettavaksi aiempien vuosien tapaan seu raa vas ti: Taito Pirkanmaa ry Taitokeskus Lempäälän neuvojan palkkaukseen. Lisäksi kunta maksaa ti la toi men budjetista yhdistyksen käytössä olevan vanhan ase ma ra ken nuk sen käyttökulut sekä Sääksjärvellä sijaitsevan As. Oy Kurjentörmän kerhohuoneen vastikkeen. Eläkeläisten yhteisjärjestöt 500 (kululaskujen perusteella) Lempäälän kunnan Seniorit ry H-yhdistyksen toiminta-avustus käsitellään myöhemmin valmisteilla olevan hakemuksen saapumisen jälkeen. Vastuualue 1022, Yleishallinnon hallinto- ja henkilöstökulut, vastuuhenkilö talousjohtaja Kari Auvinen Vastuualue sisältävät yleishallinnon muut (paitsi toimistopalveluhenkilöstön) henkilöstökulut, yleishallinnon toi min ta ku lut sekä koko kunnan henkilöstön työterveyshuollon, työ paik ka ruo kai lun, työhyvinvoinnin, henkilöstön koulutuksen ym. keskitettyjen hen ki lös tö pal velu jen kulut. Lempäälän kunta tuottaa myös edun val von ta pal ve lut Lempäälän ja Vesilahden kuntien alueelle.

3 Kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian toimeenpano jatkuu eri toimi alo jen henkilöstön ja toimielinten kanssa. Toi meen pa noon ei olla varattu erikseen varoja, vaan työtä tehdään henkilöstöhallinnon työnä. Strategian jalkauttamistyötä seuraa erityisesti kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Henkilöstöhallinto Työhyvinvointikysely uusitaan pienimuotoisesti vuonna Kyselyn tavoitteena on selvittää työhyvinvoinnin tilaa tällä hetkellä sekä kerätä tietoa siitä, miten hyvin edellisen kyselyn jälkeen laaditut kehittämissuunnitelmat ovat edenneet. Tavoitteena on tulosten perusteella laatia uudet kehittämissuunnitelmat henkilöstön kanssa. TYKY-toiminnan määrärahat kohdennetaan pääasiassa henkilöstölle sähköisellä kortilla (kilpailutus alkuvuonna 2015) jaettavana kulttuuri- ja liikuntasaldona. YT-komitea määrittelee periaatteet jakokriteereille. Työterveyspalveluja kohdistetaan entistä enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin. Lääkärikäyntejä pyritään tehostamaan työterveyshoitajien tekemillä hoidon tarpeen arvioinneilla sekä tarpeellisten näytteiden otolla jo ennen lääkärivastaanottoa. Myös säännönmukaisten ikäkausitarkastusten, työpaikkakäyntien ja varhaisen puuttumisen käytänteitä tehostetaan. Toimialoille otetaan käyttöön säännölliset tapaamiset sairauslomien seuraamisen tehostamiseksi. Työkyvyttömyystilanteissa, jotka johtavat sisäisiin siirtoihin, pilotoidaan työkykykoordinaattoritoimintaa (työterveyspalvelu Viisarissa toimii työkykykoordinaattori, joka on tukena prosesseissa). Sisäisiä siirtoja seurataan sisäisten siirtojen työryhmässä. Elämäntilannejohtamisen työryhmä kehittää eläköitymiseen liittyviä käytäntöjä aloittaen työnsä vuonna Lisäksi Savuton työpaikka -toimintamalli otetaan käyttöön Uusi riskienhallintajärjestelmä pilotoitiin vuoden 2014 aikana ja vuoden 2015 ja 2016 aikana se otetaan käyttöön koko kunnan tasolla. Vuonna 2014 uudistettu työsuojeluorganisaatio jatkaa toimintatapojensa kehittämistä. Kesätyöntekijöitä otetaan kuntaan 75 henkilöä ja rekrytointiprosessi toteutetaan edellisvuoden tapaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.. Yhden kesätyöpestin pituus on 4 viikkoa. Tietohallinto: Seudun tietohallintoyhteistyönä vuonna 2015 keskitytään erittäin laajaan ICT-palvelujen hankintakilpailutukseen. Kilpailutus on hankintateknisistä syistä jaoteltu perustietotekniikka- ja integraatiopalvelut osioon, kommunikaatio-, tietoverkko- ja tietoturvapalvelut osioon sekä sovelluspalvelut-osioon. Kehyskuntien yhteinen tietohallintojohtaja on kutsuttu esittelemään kilpailutusvalmistelua ja muita tietohallinnon seudullista yhteistyötä kunnanhallitukseen keväällä 2015.

4 Seudullisen tietohallinnon yhteishankkeisiin sekä muuhun sovittuun tietohallintoyhteistyöhön Tampereen kaupungin ja seudun kehyskuntien kanssa on varattu vuodelle Lempäälän kunnan käyttämien talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien käyttöpalvelu, seudun kuntien kanssa yhteiskilpailutettu hankintasopimus, voimassa toistaiseksi. ELINKEINOT Vastuualue 1102 Elinkeinot, vastuuhenkilöt kunnanjohtaja Olli Viitasaari ja Lempäälän Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kari Löytty Lempäälän Kehitys Oy vastaa Lempäälän kunnan elinkeinotoimesta kuntastrategian sekä elinkeinostrategian tavoitteiden mukaisesti. Elinkeinotoimen palvelut ostetaan kunnanvaltuuston te ke män päätöksen mukaisesti Lempäälän Kehitys Oy:ltä. Hankittavat pal ve lut ovat elinkeinojohtajan tehtävät (mukaan lukien seudullisen elin kei no yh teis työn koordinointi), yritystonttien ja -alueiden markkinointi sekä uu det yritysalueet, matkailun edistäminen ja elinkeinoviestintä, kun ta kes kus tan kehittäminen, kehityshankkeet sekä yrityspalvelut ja -pal ve lu jen kehittäminen. Palvelut ilmenevät tarkemmin erikseen hyväksyttävässä os to pal ve lu so pimuk ses sa. TYÖLLISTÄMINEN Vastuualueet 1202 Monitoimikeskus ja 1212 Muu työllistäminen, vastuuhenkilö monitoimikeskuksen johtaja Markku Vuorinen Työllistämistoimet jakautuvat työllisyydenhoidon yhteispalvelupisteessä tapah tu vaan asiakasohjaukseen sekä monitoimikeskuksen vers tas toi min toina tapahtuvaan ja kunnan eri toimipisteissä toteutettavaan työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan sekä kun nan eri toimialoille suunnattavaan palkkatuettuun op pi so pi mus kou lu tuk seen ja velvoitetyöllistämiseen, ja seudullisiin työl lis tä mis hank kei siin. Kunnan eri tehtäväalueiden yhteistoiminnan edistämiseksi on perustettu viranhaltijatyöryhmä, jonka toiminnan tavoitteena on työllisyydenhoidon yleisen edistämisen lisäksi varmistaa työttömien aktivointitoimien asiakaspaikkojen riittävyys ja sujuva asiakaspalvelu. Toimialoille palkkatuettuun oppisopimuskoulutukseen ja vel voi te työl lis tä miseen on 15 henkilötyövuoden varaus vuodelle 2015 Työllisyydenhoidon yhteispalvelupisteen keskeisenä tehtävänä on kes ki tetyn asiakasohjauksen lisäksi TE- hallinnon lähipalvelujen tur vaa mi nen sekä löytää palvelupisteen yhteistyötahojen kanssa jatkopolkuja nuo ril le sekä pitkäaikaistyöttömille. Vuoden 2015 aikana yhteispalvelu tulee muuttumaan TYP- lakimuutoksen myötä ns. monialaiseksi yhteispalveluksi, johon myös

5 Kela osoittaa asiantuntijansa. Lisähaastetta työhön tuo TE- hal lin non päätöksenteon hajanaisuus sekä nuorisotakuun toteutuminen. Jo kai sel le alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vas ta val mis tu neel le tulee tarjota työ-, harjoittelu- opiskelu-, työpaja- tai kun tou tus paik ka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi jou tu mi ses ta. Nuorten lisätuki jatkuu vuonna 2015 yhteistyössä työhallinnon kans sa. Hankkeessa käytetyllä kannusteella seudun yrityksiin ja yh tei söi hin syntyy lempääläisille nuorille toistaiseksi voimassa olevia työ suh tei ta vuositasolla noin 8 kappaletta. Käyttösuunnitelmapäätöksen yhteydessä esitetään hyväksyttäväksi avustus Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry:lle kierrätyskeskus Varikon, kierrätyspuodin ja TexVex -hankkeen toimintakustannuksiin Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on perusteltua antaa työnsuun ni te li ja myös Tuija Vuoriolle asiakirjojen allekirjoitusoikeus TE-hal linnol le lähetettäviin kuntouttavan työtoiminnan asiakkuuden aloittamis- ja päät ty mis il moi tuk siin. Työllisyydenhoidon tehtäväaluella ei ole yksittäisiä kansallisen kynnysarvon ylittäviä ostopalvelu- tai tarvikehankintoja vuodelle MAASEUTUPALVELUT Vastuualueet 1302 Maaseututoiminta ja 1312 Maatalouslomitus, vastuuhenkilö maaseutupäällikkö Timo Perälampi Lempäälän kunta hallinnoi sopimuskuntien välisellä sopimuksella isän täkun ta na maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta, jonka pää teh tä vä nä on maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät myös Akaan, Lempäälän, No kian, Pirkkalan, Urjalan, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven alu eel la. Maaseutuviranomaistoiminnasta on tehty maksajavirastosopimus Maa seutu vi ras ton ja Lempäälän kunnan välillä, joka astui voimaan lukien. Uuden ohjelmakauden ( ) toteutus alkoi lukien, jonka johdosta kunnan ja Maaseutuviraston välillä tul laan solmimaan alkuvuoden aikana uusi maksajavirastosopimus. Valtiolla on tällä hetkellä on meneillään maaseutuhallinnon uudistamista kos ke va selvitys osana VIRSU-hanketta ja sen lisäksi maa- ja met sä ta lousmi nis te riö tekee omaa selvitystään maaseutuhallinnon jär jes tä mis vaih to ehdois ta. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) ja Lempäälän kunnan välillä on solmittu toimeksiantosopimus maatalouslomituksen järjestämisestä lukien. Hallinnoitavaan alueeseen kuuluu Akaa, Lem pää lä, Pirkka la, Tampere, Valkeakoski, Vesilahti, Urjala, Orivesi, Juu pa jo ki, Kan gasala ja Pälkäne. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti lokakuussa 2014, että hallituksen esitystä maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lo mi tus pal-

6 ve luis ta annetun lain muuttamisesta ei anneta tällä vaalikaudella. Sa mal la maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän aikataulua jat ket tiin asti. Työryhmässä valmistellaan lomituspalvelulain so peut ta mista vastaamaan EU:n valtion tukisääntöjä. Tavoitteena on uu dis taa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki kokonaisuudessaan niin, et tä esitys voidaan antaa eduskunnalle seuraavan vaalikauden alussa. To den nä köisim min lomituspalvelulaki ei tule muuttumaan kesken vuo den Maaseutupalvelujen tehtäväalueelle on budjetoitu myös mm. yhteistoimintaosuudet ja mak sul li sen lomittaja-avun tukeminen. Lisäksi on pyritty varautumaan maa seu dun kehittämisohjelmasta esiin nouseviin kehittämistoimiin. Maatalouslomituksessa on ostopalvelulomituksien järjestämiseen va rat tu , joka on hankintalain mukaisesti kilpailutettu ajalle Mahdollisista optiovuosista päätetään erikseen. Maatalouslomittajien täydennyskoulutuksiin on varattu talousarviossa euroa. Täydennyskoulutukset kilpailutetaan kurssi kerrallaan, jos kilpailutus on mahdollista. Usein tiettyä kurssia tarjoaa vain yksi toi mi ja, jolloin kilpailutusta ei voida toteuttaa. TOIMISTOPALVELUYKSIKKÖ Vastuualue 1402 Toimistopalvelu, vastuuhenkilö hallintopäällikkö Topi Tolvanen Toimistopalveluyksikkö tuottaa kunnan organisaation tarvitsemat toi mis topal ve lut. Määräraha sisältää kunnan toimistopalveluyksikön hen ki lös tön palkkauksesta aiheutuvat kulut sekä toimistopalvelujen oston mää rä ra hat sekä koulutusmäärärahoja. Kunnan uuden palvelukeskuksen suunnittelua varten perustetut asiakaspalvelu-, arkisto- ja tietotekniikkatyöryhmät ohjaavat toimistopalveluyksikön kehittämistyötä. Lisäksi vuoden 2014 lopulla toteutetun henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyskyselyn kautta saatu palaute tiivistää toimistopalveluyksikön kehittämistyön painopistealueet neljään kohtaan: esimiestyön ja roolien selkeyttäminen, sisäisen ja toiminnallisesti perustellun tiimiytymisen vahvistaminen, tiedottamisen sekä sijaisjärjestelyiden kehittämisen. Kunnanhallituksen johtosäännön mukaisesta toimistopalveluyksikön yh teistoi min ta ryh män kokoonpanosta tehdään yksikön vastuuhenkilön pää tös helmikuussa Toimistopalvelun tehtäväaluella ei ole yksittäisiä kansallisen kynnysarvon ylittäviä ostopalvelu- tai tarvikehankintoja vuodelle 2015.

7 HUOLTOPALVELUYKSIKKÖ Vastuualue 1502 Siivouspalvelut, vastuuhenkilö siivouspäällikkö Miia Heiskanen Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti siivouspalvelut on tarkoitus jatkossa organisoida Lempäälän kuntakonsernin kiinteistöpalvelut järjestävään konserniyhtiöön. Siivouspäällikkö on nimettynä kunnanjohtajan perustamaan työryhmään, joka valmistelee esitystä siitä, miten konsernin kiinteistöpalveluiden tuotanto, tilaaminen ja näihin liittyvä palvelun laadunvalvonta organisoidaan. Valmistelu tapahtuu kunnanvaltuuston päätöksessä määritellyllä tavalla ja yhteistyössä perustetun yhtiön hallituksen kanssa. Siivouspalveluissa keskeisimpiä palveluiden ostoja ovat puhtaanapito- ja pesulapalvelut, arvioltaan Nämä palvelut koostuvat vaihtomattoja pyyherullapalvelusta sekä lähinnä sijaiskäyttöön tarkoitetusta henkilöstövuokrauksesta ja ne on kilpailutettu hankintalakien mukaisesti yhdessä kehyskuntien kanssa. Edellisvuoden talousarvioon verraten palveluostojen määrärahaa on laskettu omaa työtä täydentävien, ostopalveluna hankittujen siivoussopimusten päättymisten vuoksi. Nyt nämä ostopalveluna tuotetut siivouspalvelut on organisoitu omana työnä tehtäviksi. Siivouspalveluiden puhdistusaineisiin ja tarvikkeisiin on talousarviossa varattu Edellä mainitut tarvikkeet sisältävät siivoustyössä tarvittavat puhdistusaineet ja tarvikkeet sekä asiakaskohteiden saniteettitarvikehankinnat. Siivouspalveluiden konekalustoon on varauduttu määrärahalla. Myös nämä tarvike- ja kalustohankinnat on kilpailutettu hankintalakien mukaisesti yhdessä kehyskuntien kanssa. Vastuualue 1503 Ruokapalvelut, vastuuhenkilö ruokapalvelupäällikkö Liisa Haikka. Vuonna 2015 jatketaan jo edellisvuonna käynnistettyä ateriatilausjärjestelmän jalkauttamistyötä yhdessä valmistuskeittiöiden sekä asiakaskohteiden kanssa. Vuoden 2014 aikana toteutetun palvelukuvausja sopimuskierroksen jälkeen käyttöönottotoimia on osittain lykätty kiinteistöpalveluiden uudelleenorganisoinnin johdosta tehtävien muutokset huomioon ottamiseksi. Mitoitetun siivouksen siirtyessä kiinteistöyhtiöön myös ruokapalvelut organisoi jakelukeittiötyön uudelleen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ruokapalvelun palvelusopimusten päivittämistä, siirtyvän monipalveluhenkilöstön integrointia ruokapalveluun ja omavalvontasuunnitelmien päivitystä. Vuoden 2015 aikana tapahtuu myös asiakaskohteissa muutoksia, jotka osaltaan vaikuttavat ruokapalveluiden järjestämiseen. Suurimmat muutokset ovat Lempoisten koulun käyttöönotto syksyllä 2015 ja Hakkarin koulun keittiön astianpalautusyksikön ja ruokasalin muutostyöt.

8 Ruokakuljetusten osalta tapahtuu merkittäviä muutoksia vuoden 2015 aikana. Aiemmin monitoimikeskuksen kautta hallinnoidut sisäiset kuljetuspalvelut mm. ruokakuljetukset siirtyivät vuoden alusta ruokapalvelun alaisuuteen. Ruokakuljetuksissa käytettävien leasing-autojen sopimus on raukeamassa keväällä ja uudet sopimukset on jo tehty. Ruokapalveluihin on perustettu uusi kustannuspaikka 1241, ruokapalvelun hallinto- sekä kuljetuspalvelut. Vuoden 2015 aikana seudullisessa hankintavalmistelussa ovat pesu- ja puhdistusaine- sekä siivoustarvikekilpailutus, pyyherullien ja vuokramattojen kilpailutus, omistusmattojen kilpailutus, keittiökoneiden- ja laitteiden huoltosopimuskilpailutus sekä merkittävimpänä elintarvikkeiden kilpailutus, jonka mukainen uusi hankintasopimus alkaa keväällä Kansallisen kynnysarvon ylittävät ostopalvelut ja tarvikehankinnat: Ruokapalveluissa käytetään siivouspalvelujen kanssa samaa henkilöstövuokrauspalvelua (määrärahavaraus Henkilöstövuokraus palvelu on kilpailutettu KuHan toimesta väliseksi ajaksi. Lisäksi ruokapalveluissa käytetään ostopalveluna Kuhan kilpailuttamaa vuokravaatesopimusta sekä ruoankuljetuksiin käytettäviä leasingauto-sopimusta (näihin arvioitu määrärahavaraus euroa). Lisäksi aterioita kuljetetaan itse kilpailutettuna ruokakuljetusten ostopalveluna. Tämän ostopalvelun uusi kilpailutus ja hankinta tehdään ennen nykyisen sopimuksen päättymistä toukokuuhun 2015 mennessä. Liite Esityslistan liitteenä on jaettu yleishallinnon toimialan käyttösuunnitelma vastuualueittain ja eh do tus yleishallinnon laskujen hyväksymisoikeuksista. Ehdotus KUNNANHALLITUS päättää 1. hyväksyä yleishallinnon toimialan käyt tö suun ni tel man selostusosan mukai ses ti sekä 2. hyväksyä samalla liitteessä esitetyt vastuualueittaiset määrärahat ja mainitut laskujen hyväksyjät vuo del le 2015 HALL / KA Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi pääteösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Kari Virtanen ei osallistunut otsikkoasian käsittelyyn (syy: palvelussuhdejäävi, yleisen edunavalvojan puoliso). HALL /TT/tt