Liite 1 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1 Liite 1 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talous- ja hallinto-osasto

2 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat yhteensä 39,6 milj. euroa ja toimintatulot 5,9 milj. euroa. Toimintamenojen toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 49,6 % ja toimintatuottojen 43,7 %. Vuonna 2014 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteutuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 49,0 % ja tulojen 45,2 %. Kesäkuun lopussa toimintamenot olivat 2,0 % suuremmat ja toimintatulot 7,4 % pienemmät kuin vuonna 2014 vastaavana ajankohtana. Toimintamenot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,8 milj. euroa. Kaupungin toimintajäämä oli 33,6 milj. euroa, mikä on 50,8 % talousarviosta ja 3,8 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2014 kesäkuun lopun toimintajäämä oli 49,8 % koko vuoden toteutumasta. Kaupungin palkkasumma oli kesäkuun lopussa 8,1 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 10,6 milj. euroa. Henkilöstömenojen määrä on 3,5 % suurempi kuin vuoden 2014 kesäkuun lopussa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 50,0 %, vuonna 2014 vastaavan ajankohdan toteutuma koko vuoden toteutuneista henkilöstömenoista oli 47,6 %. Henkilöstömenot tulevat ylittämään alkuperäisen talousarvion arviolta noin 1 milj. eurolla. Merkittävimmät ylitykset kohdistuvat perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueille. Henkilöstökulujen lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuus ja kiinteistöjen hoitokustannukset ovat kasvaneet alkuvuonna arvioitua enemmän. Toimintatuotot ovat kertyneet käyttöomaisuuden myyntivoittoja lukuun ottamatta pääpiirteissään talousarvion mukaisesti. Verotulojen määrä kesäkuun lopussa oli 26,0 milj. euroa, mikä on 0,8 % enemmän kuin verotilitykset vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset ovat 0,7 % suuremmat kuin vuonna 2014 vastaavana ajankohtana, yhteisöverotilitykset ovat 0,9 % suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Verotulojen määrä on 53,3 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2014 vastaavan ajankohdan verotulototeuma oli 53,4 %. Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 9,4 milj. euroa eli 4,7 % vähemmän kuin vuonna 2014 kesäkuun lopussa. Valtionosuuksien toteutuma-aste talousarvioon verrattuna on 50,2 %. Valtionosuudet tulevat toteumaan alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Yhteensä verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) määrä 35,4 milj. euroa on 0,7 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate on 1,8 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa ja 46,0 % vähemmän kuin vertailuajankohtana vuonna Investointimenojen yhteissumma oli 1,4 milj., mikä on 43,2 % muutetusta talousarviosta. Kaupungin lainamäärä oli 14,3 milj. euroa eli 1,0 milj. euroa (kassalaina + 2,0 milj. euroa ja TA-lainat -1 milj. euroa) enemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli kesäkuun lopussa euroa. Uusia talousarviolainoja ei ole nostettu alkuvuoden aikana. Ulvilan asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden 2015 kesäkuun lopussa , mikä on 81 enemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Ulvilan työttömyysaste oli vuoden 2015 kesäkuun lopussa 13,6 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 14,0 % ja koko maassa samoin 14,0 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 857, vuotta aikaisemmin työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli 727. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 268, alle 25 -vuotiaita työnhakijoista oli 137 ja yli 50 -vuotiaita 337. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta oli (vuonna 2014 vastaava summa oli ). 1

3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2015 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-6 Tuotot muutos,% TP 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2015 Tot. 1-6 kk Tot. % 2015 / 2014 Keskusvaalilautakunta ,00 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus , ,05-31,22 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,19 0,80 Kulttuurilautakunta , ,10-3,97 Vapaa-aikalautakunta , ,18-3,31 Ympäristölautakunta , ,10-2,11 Tekninen lautakunta , ,30 8,47 Toimintatuotot yhteensä , ,70-7,39 Kulut Keskusvaalilautakunta , ,73 157,58 Tarkastuslautakunta , ,51 16,72 Kaupunginhallitus , ,27 1,89 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,31 1,79 Kulttuurilautakunta , ,19-4,85 Vapaa-aikalautakunta , ,68-9,24 Ympäristölautakunta , ,83-3,31 Tekninen lautakunta , ,66 5,96 Toimintakulut yhteensä , ,62 1,99 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta , ,98 157,58 Tarkastuslautakunta , ,51 16,72 Kaupunginhallitus , ,24 5,64 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,89 1,86 Kulttuurilautakunta , ,86-4,88 Vapaa-aikalautakunta , ,79-11,28 Ympäristölautakunta , ,72-3,67 Tekninen lautakunta , ,39-17,08 Toimintakate/jäämä , ,84 3,84 2

4 TA 2015 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT muutos,% TP 2014 Tot. 1-6kk Tot. % TA 2015 Tot. 1-6kk Tot. % 2015 / 2014 Keskusvaalilautakunta , Tarkastuslautakunta 0 0 Kaupunginhallitus, hallinto , ,73-87,77 Talous ja hallinto , ,12-0,61 Henkilöstöhallinto , ,17 5,96 Tietohallinto , ,85-3,62 Palo ja pelastus , ,18 4,12 Elinkeinotoimi , ,23-32,65 EU -hankkeet ,5 0 #JAKO/0! -100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,70-38,23 Työllistämisvaraukset , ,84-27,74 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,41-50,95 Ympäristöterveydenhoito 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus , ,05-31,22 Koulutuspalvelut, hallinto , ,00 #JAKO/0! Peruskoulutus , ,80-5,80 Lukio , ,83 17,46 Kansalaisopisto , ,00 0,00 Varhaiskasvatus , ,10 4,88 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,19 0,80 Kirjasto , ,84 13,38 Kulttuuri , ,23-48,19 Kulttuurilautakunta , ,10-3,97 Liikunta , ,97 4,39 Nuoriso , ,12-14,44 Vapaa-aikalautakunta , ,18-3,31 Hallinto, lautakunta 0 #JAKO/0! Rakennusvalvonta , ,65 1,11 Ympäristönsuojelu , ,00-100,00 Ympäristölautakunta , ,10-2,11 Kunnallistekninen hallinto , ,75-59,30 Liikennealueet , ,03-59,15 Puistot ja muut yleiset alueet , ,91-83,30 Jätehuolto , , ,28 Kiinteistöt , ,71 28,75 Maa- ja metsätilat , ,55-24,58 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,85 5,66 Varasto , ,46 23,96 Vesilaitos , ,20 12,89 Tekninen lautakunta ,34 44, ,30 8,47 ULVILAN KAUPUNKI , ,70-7,39 3

5 TA 2015 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT muutos,% TP 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2015 Tot. 1-6 kk Tot. % 2015 / 2014 Keskusvaalilautakunta , ,73 157,58 Tarkastuslautakunta , ,51 16,72 Kaupunginhallitus, hallinto , ,87 14,08 Talous ja hallinto , ,18 0,18 Henkilöstöhallinto , ,70 14,16 Tietohallinto , ,39-16,97 Palo ja pelastus , ,15 5,96 Elinkeinotoimi , ,42 25,46 Eu -hankkeet , #JAKO/0! -68,37 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,66 6,54 Työllistämisvaraukset , ,19 22,12 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,33-0,34 Ympäristöterveydenhoito , ,39 2,43 Erikoissairaanhoito , ,92 1,12 Kaupunginhallitus , ,27 1,89 Koulutuspalvelut, hallinto , ,57 0,59 Peruskoulutus , ,42 2,53 Lukio , ,79-0,55 Kansalaisopisto , ,29-0,08 Varhaiskasvatus , ,41 1,28 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,31 1,79 Kirjasto , ,53-1,27 Kulttuuri , ,78-11,59 Kulttuurilautakunta , ,19-4,85 Liikunta , ,84-10,40 Nuoriso , ,19-6,40 Vapaa-aikalautakunta , ,68-9,24 Hallinto, lautakunta , ,90-10,46 Rakennusvalvonta , ,44 2,58 Ympäristönsuojelu , ,14-12,42 Ympäristölautakunta , ,83-3,31 Kunnallistekninen hallinto , ,18-5,54 Liikennealueet , ,37 5,66 Puistot ja muut yleiset alueet , ,16 1,47 Jätehuolto , ,40-42,43 Kiinteistöt , ,46 7,67 Maa- ja metsätilat , ,14-28,73 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,83 9,69 Varasto , ,37 3,07 Vesilaitos , ,63 5,74 Tekninen lautakunta , ,66 5,96 ULVILAN KAUPUNKI , ,62 1,99 4

6 TA 2015 TULOSALUETASO NETTOMENOT muutos,% TP 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2015 Tot. 1-6 kk Tot. % 2015 / 2014 Keskusvaalilautakunta , ,98 157,58 Tarkastuslautakunta , ,51 16,72 0 Kaupunginhallitus, hallinto , ,25 562,68 Talous ja hallinto , ,54 1,57 Henkilöstöhallinto , ,77 21,31 Tietohallinto * , ,36 46,87 Palo ja pelastus , ,29 6,63 Elinkeinotoimi , ,49 520,00 Eu -hankkeet , #JAKO/0! -53,74 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,12 15,42 Työllistämisvaraukset , ,98 27,28 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * , ,40 1,96 Ympäristöterveydenhoito , ,39 2,43 Erikoissairaanhoito , ,92 1,12 Kaupunginhallitus , ,24 5,64 Koulutuspalvelut, hallinto , ,14 0,59 Peruskoulutus , ,22 2,97 Lukio , ,87-0,74 Kansalaisopisto , ,15-0,08 Varhaiskasvatus , ,19 0,82 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,89 1,86 Kirjasto , ,69-1,80 Kulttuuri , ,10-10,63 Kulttuurilautakunta , ,86-4,88 Liikunta , ,16-14,39 Nuoriso , ,82-1,88 Vapaa-aikalautakunta , ,79-11,28 Hallinto, lautakunta , ,90-10,46 Rakennusvalvonta , ,64 3,42 Ympäristönsuojelu , ,41-10,53 Ympäristölautakunta , ,72-3,67 Kunnallistekninen hallinto , ,26 3,50 Liikennealueet , ,38 6,13 Puistot ja muut yleiset alueet , ,01 8,34 Jätehuolto , ,37-53,25 Kiinteistöt , ,88-57,87 Maa- ja metsätilat * , ,15-23,40 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,52 80,14 Varasto , ,66-0,01 Vesilaitos * , ,13 24,71 Tekninen lautakunta , ,39-17,08 ULVILAN KAUPUNKI , ,84 3,84 * sitovuustaso NETTO 5

7 Tuloslaskelma TA 2015 Toteutumisvertailu Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat muutos,% TP 2014 Tot. 1-6 tot. % TA 2015 Tot. 1-6 tot. % 2015 / 2014 Myyntituotot , ,7-1,2 Maksutuotot , ,8 2,8 Tuet ja avustukset , ,6-40,0 Vuokratuotot , ,5 3,0 Muut toimintatuotot , ,2-82,9 Toimintatuotot/Tulot , ,7-7,4 Palkat ja palkkiot , ,5 3,9 Henkilöstösivukulut , ,6 0,6 Henkilöstökorvaukset , ,3-25,6 Henkilöstökulut , ,0 3,5 Asiakaspalvelujen ostot , ,6 2,3 Muiden palvelujen ostot , ,4-2,7 Palvelujen ostot , ,8 1,3 Ostot tilikauden aikana , ,6-2,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6-2,4 Avustukset , ,1-8,1 Muut toimintakulut , ,0 21,9 Toimintakulut/Menot , ,6 2,0 Toimintakate/Jäämä , ,8 3,8 Verotulot , ,3 0,8 Valtionosuudet , ,2-4,7 Korkotuotot , ,6-31,9 Muut rahoitustuotot , ,0-4,0 Korkokulut , ,7 0,1 Muut rahoituskulut , ,4-88,7 Rahoitustuotot ja kulut , ,7-31,0 Vuosikate , ,0-45,9 Suunn. mukaiset poistot , ,1-1,3 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset , ,1-1,3 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos , ,6-82,2 Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys 0 Tilik.Yli/Alijäämä , ,6-82,2 6

8 7

9 8

10 ULVILAN KAUPUNKI Talousarvion toteutuminen RAHOITUSLASKELMA TP 2014 TA 2015 Tot. 1-6 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos TP 2014 TA 2015 Tot. 1-6 kk Lainakanta , lainakanta, /as asukasluku

11 INVESTOINTIOSAN TOTEUMINEN 6/2015 TA 2015 TAmuutokset Muutettu TA 2015 Toteutuma 1-6/2015 TA:n tot.-% TALONRAKENNUS Investointikulut ,7 % TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Investointikulut ,3 % VESILAITOS Investointikulut ,2 % KAUPUNGINHALLITUS Investointituotot ,7 % Investointikulut ,0 % Netto ,3 % INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointituotot ,7 % Investointikulut ,0 % Netto ,6 % 10

12 TA 2015, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMELIN: TULOSALUE: KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT TOIMINTA-AJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kunnalisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimeenpannaan Eduskuntavaalit toimeenpantiin säädösten virheettömästi vaailainsäädännön ja mukaisesti. oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ulk.+sis. TA 2015 Muutos % TP 2014 Tot Tot. % TA 2015 Tot Tot. %2015 / 2014 Toimintatulot , ,0 #JAKO/0! Toimintamenot , ,7 157,56 Ostopalvelut , ,1 84,79 Henkilöstömenot , ,5 226,33 Muut menot , ,7-50,02 Toimintajäämä , ,0 157,56 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2015 Arvio TP 2015 Tot % Poikkeama, Toimintatulot , Toimintamenot , Ostopalvelut ,29 80 Henkilöstömenot , Muut menot , Toimintajäämä , Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) 11

13 SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Valtion korvaus vaalien kustannuksiin maksetaan elokuussa

14 TA 2015, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: TULOSALUE: TARKASTUSLAUTAKUNTA TILINTARKASTUS TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja niiden järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat. TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ulk.+sis. TA 2015 Muutos % TP 2014 Tot Tot. % TA 2015 Tot Tot. %2015 / 2014 Toimintatulot #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot , ,5 16,73 Ostopalvelut , ,1 8,55 Henkilöstömenot , ,1 42,41 Muut menot 595 0, ,0 #JAKO/0! Toimintajäämä , ,5 16,73 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2015 Arvio TP 2015 Tot % Poikkeama, Toimintatulot 0 #JAKO/0! 0 Toimintamenot ,00 0 Ostopalvelut ,00 0 Henkilöstömenot ,00 0 Muut menot ,00 0 Toimintajäämä ,00 0 Lisämäärärahan tarve (-) 13

15 TA 2015, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS Kuntalain (410/2015) 39 :n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on: 1. vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 2. vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 3. valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 4. edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 5. vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 6. vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 7. huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tot Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Työpaikkaomavaraisuusaste oli vuonna 2012 (viimeisin tieto) 76,2 %. Vuonna 2005 luku oli Ulvilan kaupungin elinkeinopolitiikan tunnettavuuden ja kaupungin houkuttelevuuden lisääminen Yhteistyön tehostaminen Prizztech Oy:n kanssa Kettumetsän yrityspuiston tehokas markkinointi Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen Elinkeinoyhteistyön kehittäminen Prizztech Oy:n elinkeinotoimen kuntavastaavan kanssa (kokonaisasiakkuus) 60,8 %. Kettumetsän yritysaluetta esittelevää aineistoa on jaettu messuilla. Alueelle on järjestetty esittelykierroksia teollisuustonttia hakeville yrityksille. Ulvilan automaatiota esittelevä wwwsivu on käännetty englannin kielelle otsikolla Automation City Ulvila. Elinkeinopoliittisen ohjelman tekninen päivitys on tehty Ohjelmassa olevia elinkeinopolitiikan seitsemää eri toimenpidettä on toteutettu hyväksytyn aikataulun mukaisesti. Prizztech Oy:n kuntavastaava tekee tiivistä yhteistyötä kaupunginjohtajan sekä muiden virkamiesten kanssa yritystonttien markkinoinnissa ja esittelyssä. Kuntavastaava toimii elinkeinotiimin sihteerinä. Kuntavastaava on mukana toteuttamassa elinkeinopolitiikkaan kuuluvia edunajamistoimia. Lisäksi kuntavastaava toimii kaupungin yhteyshenkilönä ja toimijana ns. Robocoast-hankkeessa. 14

16 Asukasluvun kehitykseen vaikuttaminen Kysynnän mukainen vuokraasuntotarjonta Ulvilan tarpeiden huomiointi ja turvaaminen mahdollisessa kuntaliitoksessa Yhteistoimintana tuotetut palvelut vastaavat ulvilalaisten tarpeita Monipuolinen asuntotonttitarjonta ja tehokas markkinointi Vuokra-asuntojen markkinoinnin tehostaminen sekä tyhjien vuokra-asuntojen myynti käyttöasteen nostamiseksi Ulvilan kaupungin 650- juhlavuoden tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämien yhteistyössä sidosryhmien kanssa Yhdistymissopimuksen hallinnollinen käsittely Tarpeiden mukaiset palvelut saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimusten noudattaminen ja seuranta Kaupungilla on kattava tonttitarjonta kaupungin asukasluku oli , mikä on 20 enemmän kuin Kuntien välinen nettomuuttoliike oli +73, kun vastaava luku vuonna 2014 oli +1. Toimenpiteet toteutetaan pääosin Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien toimesta. Kaupungin 650-juhlavuoden tapahtumia on toteutettu juhlatoimikunnassa ja työvaliokunnassa hyväksytyn tapahtumasuunnitelman mukaisesti. Tammikuussa järjestettiin Satakuntaliiton kanssa yhteistyössä Vuodenvaihteen maakunnallinen vastaanotto. Helmikuussa järjestettiin juhlavuoden avajaistilaisuuden Friitala-aukiolla. Tilaisuudessa oli väkeä paikalla arviolta lähes 1500 henkilöä. Varsinaisena juhlapäivänä toteutettiin juhlavuoden kunniaksi juhlaliputus. Kaupungin kotisivuilla olevaan tapahtumakalenteriin on kesäkuun loppuun mennessä kirjattu lähes 70 erilaista 650-juhlavuoden tapahtumaa. Yhdistymissopimus oli valtuuston käsiteltävänä Valtuusto hylkäsi äänin valtioneuvostolle tehtävän kuntien yhdistymisesityksen ja yhdistymissopimuksen. Myös muut selvitysalueen kunnat Poria lukuun ottamatta hylkäsivät esityksen. Kuntien yhteistoimintana tuottamat peruspalvelut ovat saatavissa Ulvilassa sopimusten mukaisesti. Toiminnat ovat toteutuneet sopimusten mukaisesti. 15

17 Yhteistoiminnassa järjestettävien palveluiden kustannusten ennakoitavuus Henkilöstömäärän sopeuttaminen kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi Pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvat toimenpiteet Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman toteuttaminen Päätöksenteon ja hallinnon tehostaminen Henkilöstömenojen vähentäminen Kustannusten toteutuminen enintään talousarvion mukaisesti Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden riittävä seuranta Työtehtävien mahdolliset uudelleenjärjestelyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti Kaupungin työmarkkinatukikustannusten minimointi yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa Työpajatoiminnan jatkaminen ja laajentaminen Kuntarakennepäätöksen jälkeen tuottavuus- ja toimenpideohjelman päivittäminen sekä kaupungin virastoorganisaation ja johtosääntöjen mahdollinen uusiminen YT-lain mukaiset YTneuvottelut säästöjen toteuttamisesta 6 kk:n seurannan mukaan kustannukset ovat pääosin talousarvion mukaisia (erikoissairaanhoidon menojen tulevaa toteutumaa on vaikea ennakoida). Kaupunginhallitukselle on raportoitu kuukausittain. Lautakunnat toteuttavat seurantaa omien päätöstensä mukaisesti. Uudelleenjärjestely on käynnistynyt ympäristölautakunnan alaisissa tehtävissä. Heikon talouskehityksen aiheuttamasta työttömyyden kasvusta ja kuntien maksuvelvoitteen laajentamisesta johtuen kaupungin työmarkkinatukikustannukset ovat lisääntyneet, vaikka työllistämiseen on käytetty aikaisempaa enemmän määrärahoja. Kolmannen sektorin työllistämistoiminta on Ulvilassa edelleen vähäistä. Aikuisten työpajatoiminta on käynnistynyt Tuottavuus- ja toimenpideohjelman päivitystä on valmisteltu tuotavaksi poliittiseen keskusteluun. Organisaatiouudistuksen valmistelu on käynnistynyt (myös luottamushenkilöhallinnon osalta). Uuden kuntalain (410/2015) mukaan hallintosääntö korvaa erilliset johtosäännöt. Kuntaliitto antaa alkuvuonna 2016 hallintosääntömallin. Yhteistoimintamenettely on toteutettu. Valtuuston hyväksymää 0,8 milj. euron henkilöstömenosäästötavoitetta ei ole mahdollista vuonna 2015 saavuttaa valtuuston rajaamilla keinoilla (eläköityminen, määräaikaiset työsuhteet, toiminnalliset muutokset, vapaaehtoiset henkilöstösäästöt). 16

18 Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen Vuonna 2015 toteutettavat talouden tasapainotusmahdollisuudet ovat vähäisiä, koska henkilöstön lomauttaminen jätettiin pois mahdollisesta keinovalikoimasta. Vuoden 2015 alijäämä muodostuu selvästi alkuperäistä talousarviota suuremmaksi. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2014 Tot Tot. % TA 2015 Tot Tot. % 2015 / 2014 Toimintatulot, , ,0-31,22 Toimintamenot, , ,3 1,89 Toimintajäämä, , ,2 5,64 Henkilöstömäärä ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat ylittämään puolen vuoden toteutumatiedon perusteella talousarvion mukaisen määrärahan arviolta euroa. Talousarvioon merkityt käyttöomaisuuden myyntivoitot ( ) toteutuvat todennäköisesti merkittävästi arvioitua alhaisempina. Tärkeimmät konserniyhtiöt Tärkeät menestystekijät Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Yhtiön taloudellinen asema vakaa Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Strategiset tavoitteet / toimenpiteet Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Tavoitteiden toteutuminen Talousarvio vuodelle 2015 on laadittu käyttöasteoletuksella 85 %. Talouden tasapainotusohjelma on toteutunut käyttöasteen osalta tilanteessa Vuokra-asuntokannan sopeuttamistoimet kysyntään nähden on käynnistetty ja projekti on toteutuksessa suunnitelman mukaisesti. Markkinointia on tehostettu kotisivuja uudistamalla ja lehtiilmoituksilla. Yhtäjaksoisesti yli 2 kk tyhjänä olevia asuntoja 48 kpl Asunnot laadullisesti hyväkuntoisia ja alueelliseen ja valtakunnalliseen vuokratasoon verraten kilpailukykyisiä. 17

19 Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman päivittäminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2015 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi Tehostetut vuokra-asuntojen markkinointitoimet - ja sopeuttamistoimet on käynnistetty. Käyttöaste on %. Kiinteistökannan peruskorjausohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti, nyt ollaan siirtymässä vuosikorjauspainotteisempaan ohjelmaan. Ohjelma on laadittu ja toteutettu. Kaikki strategiset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti Suunnittelu on käynnistetty. Yhtiön taloudellinen asema on vakaa. Painottuu vuodelle

20 TA 2015, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudelisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen Kaupunginhallitukselle raportoidaan Kuntien vertailutietojen käyttönottoa on lisätty. talouskehi- Organisaatiomuutokset ja johtosääntöjen uusiminen (mikäli kuntarakenteessa ei tapahdu muutosta) Konserniohjeistuksen päivittäminen ja menettelytavoista sopiminenn Ulvilalaisten palvelutarpeiden huomioiminen mahdollisessa yhdistymissopimuksessa tyksestä kuukausittain. Organisaatioselvitystyö on käynnistynyt, selvitys koskee myös luottamushenkilöorganisaatiota. Johtosäännöt yhdistetään yhteen hallintosääntöön Suomen Kuntaliiton malliohjeistuksen mukaan (malli käytettävissä alkuvuonna 2016) Uuden kuntalain (410/2015) kuntakonsernia koskevat määräykset tulevat voimaan Konserniohje päivitetään Kuntaliiton malliohjeen perusteella. Porin seudun kuntaliitos ei toteudu. 19

21 TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ulk.+sis. TA 2015 Muutos % TP 2014 Tot Tot. % TA 2015 Tot Tot. %2015 / 2014 Toimintatulot , ,0-97,91 Toimintamenot , ,9 14,15 Ostopalvelut , ,5 14,43 Henkilöstömenot , ,0 16,90 Muut menot , ,4 8,67 Toimintajäämä , ,0 617,76 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2015 Arvio TP 2015 Tot % Poikkeama, Toimintatulot , Toimintamenot , Ostopalvelut , Henkilöstömenot , Muut menot , Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Tulot jäävät myyntivoittojen osalta todennäköisesti selvästi talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Tässä vaiheessa ei voida kuitenkaan arvioida luotettavasti lopullista toteutumaa. 20

22 TA 2015, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä. Osasto huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Tehtävien uudelleen järjestelyt Kesken henkilöstömuutosten perusteella Talousarvion seurantaraportti kuukausittain Toteutunut kaupunginhallitukselle Tulosaluekohtainen taloudellisten ja Toteutunut toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuosittain Vastuuhenkilöiden selvä roolitus kaupungin ja KuntaPron kesken Säännölliset palaverit taloushenkilöstön ja KuntaPron avainhenkilöiden kanssa Kassavirta- ja lainanhallintajärjestelmien integrointi kirjanpito- ja raportointijärjestelmään. Ostolaskujen kirjaus- ja hyväksymisprosessin kehittäminen Toteutunut pääosin, KuntaPron sisäisten järjestelyjen vuoksi joitain asioita tarkentuu loppuvuoden aikana. Taloushenkilöstön viikkopalaverit pidetty säännöllisesti. Laatupalaverit KuntaPron kanssa järjestetään syksyllä. Valmistelu toistaiseksi keskeytetty taloudellisista syistä. Otettu käyttöön sopimuspohjainen ostolaskujen hyväksyntä toistuvaislaskuille. SUORITETIEDOT Suorite TP 2014 Tavoite 2015 Tot Kirjanpidon vientirivit Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h Palkkalaskelmat Ostolaskut Myyntilaskut Karhulaskut Maksuliikenne / suorite Matkalaskut

23 TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ulk.+sis. TA 2015 Muutos % TP 2014 Tot Tot. % TA 2015 Tot Tot. %2015 / 2014 Toimintatulot , ,1-0,61 Toimintamenot , ,1 0,13 Ostopalvelut , ,2 1,64 Henkilöstömenot , ,9 0,39 Muut menot , ,6-40,77 Toimintajäämä , ,5 1,41 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2015 Arvio TP 2015 Tot % Poikkeama, Toimintatulot ,00 0 Toimintamenot , Ostopalvelut , Henkilöstömenot ,00 0 Muut menot ,00 0 Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve (-) 22

24 TA 2015, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Esimiesten valmennus osaamisen johtamiseen Esimiehille on annettu valmennus osaamisen johtamiseen kesäkuussa. Aktiivisen aikaisen tuen ja työkyvyn tehostetun tuen toimintamallien jalkauttaminen ja niiden aktiivinen käyttö Kaksi kertaa vuodessa intrassa ilmestyvä henkilöstölehti Esimiehille on annettu valmennus Aktiivisen aikaisen tuen ja työkyvyn tehostetun tuen toimintamallien käyttöön ottoon työyksiköissä. Henkilöstölehti tehdään syksyllä. SUORITETIEDOT Suorite TP 2014 Tavoite 2015 Tot Koulutukseen osallistujat Koulutuspäiviä/osallistuja 3 1,4 Sairauspoissaolot kalenteripv Työkyvyttömyyseläkepäätökset Työterveyshuollon nettokustannukset (väh. Kelan korvaus)/henkilö

25 TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ulk.+sis. TA 2015 Muutos % TP 2014 Tot Tot. % TA 2015 Tot Tot. %2015 / 2014 Toimintatulot , ,2 5,96 Toimintamenot , ,7 14,16 Ostopalvelut , ,5 20,87 Henkilöstömenot , ,1 4,90 Muut menot , ,7-65,34 Toimintajäämä , ,8 21,31 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2015 Arvio TP 2015 Tot % Poikkeama, Toimintatulot , Toimintamenot , Ostopalvelut , Henkilöstömenot ,00 0 Muut menot ,00 0 Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Kelan korvaus työterveyshuollosta ylittyy arviolta Ostopalvelut Työterveyshuollon menot ylittyvät arviolta

26 TA 2015, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: TIETOHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Tietohallinto on tukipalvelu joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle ja Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry:lle. Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Informaatiojärjestelmien kehttäminen ja Ostolaskujen sopimuspohjainen kierrätys on työnkulun automatisoiminen. otettu käyttöön, Tietojärjestelmien automaatti Vanhojen palvelimien ja ohjelmistojen päivitys uusimpiin versioihin. valvontaa keskitetty. Suurin osa vanhenevista järjestelmistä on saatu päivitettyä, jäljelle jäävien osalta on projektit aikataulutettu. SUORITETIEDOT Suorite TP 2014 Tavoite 2015 Tot Käyttäjiä hallinto Työasemia Palvelimia Puhelimia

27 TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ulk.+sis. TA 2015 Muutos % TP 2014 Tot Tot. % TA 2015 Tot Tot. %2015 / 2014 Toimintatulot , ,8-3,62 Toimintamenot , ,4-16,97 Ostopalvelut , ,9-9,90 Henkilöstömenot , ,9-19,55 Muut menot , ,1-24,80 Toimintajäämä , ,4 46,87 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2015 Arvio TP 2015 Tot % Poikkeama, Toimintatulot ,00 0 Toimintamenot , Ostopalvelut ,00 0 Henkilöstömenot , Muut menot ,00 0 Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Henkilöstömenot Henkilöstömenojen säästötavoite ei tule toteutumaan. 26

28 TA 2015, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: ELINKEINOTOIMI TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunkistrategian mukaan Ulvila kaupunkina kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista toteuttaen aktiivista elinkeinopolitiikkaa yhteistyössä erillisten verkostojen kanssa. Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hankeja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen. Ulvilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille Ohjelman mukaan elinkeinopolitiikan päämäärät ja toimintatavat ovat: yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen. Elinkeinopoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Ulvilan kaupungin kotisivuilta Ulvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän verkoston. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vastaavana toimii kaupunginjohtaja. Prizztech Oy:ssa Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii kehittämispäällikkö KTM Mikko Puputti. Elinkeinotoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen. Elinkeinotoimen tulosalueelle sisältyvät myös kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vastikemenot ja vuokralaisilta perittävät vuokratulot. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Vähintään Ulvilan alueen 20 merkittävintä Ulvilan automaatioyritykset (26 kpl) on kontaktoitu ja kehittämistarpeet koottu raporttiin. yritystä (liikevaihto, henkilöstömäärä, kasvupotentiaali, automaatiokeskittymän yritys) Mukana myös Ulvilan suurimmat yritykset: on kontaktoitu vuoden 2015 aikana ja tunnistetut kehittämistarpeet on koottu yhteen, arvioitu ja jatkotoimenpiteet suunniteltu. Ulvilassa toimivat yritykset kokevat, että yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset kasvaa, työllistää ja kehittyä alueella ja havaittuihin puutteisiin on reagoitu viipymättä. UTU Satmatic Cimcorp Neorem Magnets Toteutettu tutkimus (Taloustutkimus Oy), jossa selvitettiin automaatioyritysten rekrytointitarpeita Ulvilassa/Porin seudulla verrattuna muulla toimiviin automaatioyrityksiin ja automaatioalan kehittämistarpeet alueen oppilaitosten ammatilliseen koulutukseen liittyen. 27

29 Oppilaitosten ja yritysten (erityisesti automaatioyritykset) kanssa on käynnistetty alueen yritysten osaamispohjaa ja kilpailukykyä kehittävä hanke tai hankkeita. Automaatioyritykset ja oppilaitokset käyvät systemaattista vuoropuhelua opetuksen laadun kehittämiseksi Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vetämänä. Ulvilan yrittäjät ja kaupunki vahvasti mukana Ulvilan lukion yrittäjyysopintojen toteutuksessa Robocoast ja Ulvila Automation City -brändit ovat kansallisesti tunnettuja vuoden 2015 loppuun mennessä. Ulvilan kaupunki on aktiivisesti mukana messuilla yms. tilaisuuksissa ja verkostoissa tuomassa esille Ulvilan automaatiokeskittymän yritysten osaamista ja tuotteita Vähintään 5 alueelle sijoittumista harkitsevan yrityksen sijoittumisprosessia on viety läpi vuoden 2015 loppuun mennessä. RoboCoast hankevalmistelua on jatkettu yhdessä SAMK:n kanssa (positiivinen päätös saatu elokuussa). Yhdistelmä Innovaatiohanke (Satakuntaliitto, EAKR) (Automaatiolla iso rooli) ja Magneettien kierrätyshanke (Satakuntaliitto, EAKR) käynnistetty. Robocoast www -sivujen toteutusta on jatkettu kontaktoimalla ja haastattelemalla yrityksiä. Ulvilan automaatiokeskittymä on näkynyt valtakunnallisessa ja alueellisessa uutisoinnissa vahvasti kevään aikana (mm. HS ). Valtakunnallisten päättäjien kontaktointi aloitettu mahdollisten vierailujen toteuttamiseksi. Osallistuminen Suomen Yrittäjien järjestämään Kunnallisjohdon seminaariin Kuopiossa. Automaation merkitys maakunnalle on nostettu vahvasti esille (Satakuntaliiton tavoitteet hallitusohjelmaan ja sen toimintasuunnitelmiin 2015, sivu 4). Hallitusohjelmassa Digitalisaatio (sisältää automaation ja robotiikan - Holmström, Korkman & Pohjola 2014) on nostettu yhdeksi hallitusohjelman kärkihankkeista ja toimialaksi, jossa Suomella on selkeä suhteellinen kilpailuetu kansainvälisesti tarkasteltuna. Ulvila on ollut tältä osin mukana vaikuttamassa hallitusohjelman sisältöön. (Digitalisaatio määritelty Holmström, Korkman & Pohjolan laatimassa muistiossa: Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Muistion julkaisi Valtioneuvosto.) Automaatioyritykset olivat ensimmäistä kertaa mukana Match Industry -tapahtumassa. Robocoast & Ulvilan automaatiokeskittymällä oli tapahtuma-alueella myös oma ständi. Kansalliselle Robottiviikolle osallistumista suunnitellaan marraskuussa. Automaatio Sport -tapahtuman suunnittelu toteutettu. 28

30 Vähintään kaksi Automaatio-aamukahvi tilaisuutta on järjestetty vuoden 2015 aikana. Kaupunginjohtaja toteuttaa säännöllisesti vierailuja Ulvilassa toimiviin yrityksiin On järjestetty Kaupungin hallituksen ja Ulvilan yrittäjien hallituksen yhteistilaisuuksia Sijoittumisprosessit: Kansainvälinen DC yritys (Invest In Finland) kesken Kansainvälinen iso kasvihuonetuottaja kesken HKScan tehdasinvestointi. Arvioitiin mahdollisuudet ja todettiin, ettei Ulvila pysty vastaamaan esitettyihin vaatimuksiin ilman merkittäviä investointeja, mikä johdosta tarjouskilpailusta jättäydyttiin pois. Yksi Automaatio-aamukahvitilaisuus toteutettu Yksi kaupunginhallituksen ja Ulvilan yrittäjien yhteistilaisuus toteutettu Neljä elinkeinotiimin kokousta Elinkeinotiimin kokoukset 8 kertaa vuodessa SUORITETIEDOT Suorite TP 2014 Tavoite 2015 Tot Luovutetut yritystontit Toimivien yritysten neuvontapalvelu Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä 161 yritystä ja 300 asiakaskontaktia /vuosi 61, uusia yrityksiä yritystä ja 300 asiakaskontaktia/vuosi 60, uusia yrityksiä yritystä ja 128 asiakaskontaktia / palvelutapahtumaa (mukana TKI ja Liiketoiminta-palvelut) 43, uusia yrityksiä16 (neuvonnan kautta perustettu 11) Kehittämishankkeissa mukana (TKI toiminta) olevien yritysten määrä Kasvuhautomo Omistajan- ja sukupolvenvaihdosasiakkaat Yrityskummitoiminta 14 yrityskummia ja 30 kummiyrittäjää 14 yrityskummia ja 18 kummiyrittäjää 15 yrityskummia ja 29 kummiyrittäjää Tapahtumat / tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi) 3 (sis. Automaatio Jazz-tilaisuuden Elinkeinotiimin kokoukset Sijoittumiscaset - 5 sijoittumisprosessia viety läpi 4 2 (Match Industry ja Automaatio-aamukahvit) 3 sijoittumisprosessia viety läpi (kv DC -toimija, Kasvihuoneyrittäjä ja HKScan) 29

31 Yrittäjyyskasvatustoiminta 9 yritystä, 37 opettajaa, 705 opiskelijaa 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa 2 yritystä, 7 opettajaa, 208 oppilasta TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ulk.+sis. TA 2015 Muutos % TP 2014 Tot Tot. % TA 2015 Tot Tot. %2015 / 2014 Toimintatulot , ,2-32,65 Toimintamenot , ,4 25,34 Ostopalvelut , ,0-1,69 Henkilöstömenot , ,8-5,24 Muut menot , ,2 38,02 Toimintajäämä , ,5 514,48 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2015 Arvio TP 2015 Tot % Poikkeama, Toimintatulot , Toimintamenot ,00 0 Ostopalvelut ,00 0 Henkilöstömenot ,00 0 Muut menot ,00 0 Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYSLVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Toimintatuotot alittuvat euroa, mikäli loppuvuoden aikana ei toteudu uusia osakekauppoja (asunto- ja/tai kiinteistöyhtiöt) 30