KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016
|
|
- Tero Kauko Toivonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8433/ /2015 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Talouspäällikkö Raija Heinonen Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion sekä toiminta ja taloussuunnitelman vuosille Kaupungin keskeisenä tavoitteena on saada talouden heikentymiskehitys pysähtymään ja talous kohenemaan. Talouden tervehdyttäminen edellyttää valtion kuntataloutta helpottavien toimien käyttöönoton lisäksi myös omien toimintatapojen muutoksia, tuottavuuden parantamista, palvelujen priorisointia ja mitoittamista käytettävissä olevien resurssien mukaan. Tilojen käytön tehokkuutta tulee jatkuvasti parantaa verkosto ja toimintoja tiivistämällä. Määrärahojen niukkuudesta johtuen hankintoja tulee arvioida kriittisesti ja noudattaa yleistä säästäväisyyttä. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis ja tehostamistoimenpiteet ja ne tulee kohdentaa asianmukaisesti. Käyttösuunnitelmiin ei saa jättää kohdentamattomia toimenpiteitä ja euroja. Toimenpiteiden etenemisestä vastaavat henkilöt tulee nimetä. Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon. Toimenpiteiden etenemistä ja niiden vaikutusten toteutumista seurataan kuukausiraportoinnin ja osavuosikatsausten yhteydessä. Käyttösuunnitelmista päättäminen palvelualueilla Lautakunnat jakavat käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmissa talousarviossa palvelualueella osoitetut määrärahat ja tuloarviot eri avainprosesseille ja tarvittaessa tarkemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmissa tulee ilmetä sitovuustaso käyttösuunnitelman hyväksyvään toimielimeen nähden, jotta toimielimen on mahdollista seurata asettamiensa tavoitteiden toteutumista. Käyttösuunnitelmia laadittaessa lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että palvelualueen toiminta suunnitellaan valtuuston päättämien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa ja että palvelualueille asetettavat osatavoitteet eivät ole ristiriidassa talousarviossa päätettyjen tavoitteiden kanssa. Käyttösuunnitelmassa asetetut osatavoitteet, osamäärärahat ja osatuloarviot sitovat toimielimen alaista viranhaltijaa ja työntekijää samalla tavoin kuin muukin toimielimen tekemä päätös. Lautakunnat ja tilivelvolliset viranhaltijat ovat vastuussa päätettyjen tavoitteiden toteuttamisesta.
3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (2) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Valtuuston päättämä talousarvio vuodelle 2016: Kv:n päätös Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (Bruttositovat määrärahat) Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Liikuntapaikat Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Kansalaisopisto Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Kaupunginteatteri Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Musiikkitoimi Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä Vuoden 2016 tuottavuutta lisäävät toimenpiteet sekä mahdolliset muut toimenpiteet talousarvion toteutumisen varmistamiseksi: Organisaatioiden välistä yhteistyötä tiivistetään hyödyntäen henkilöstön eläköityminen sekä lähtövaihtuvuus. Yhdistetään liikuntapaikkapalvelut ja ulkoilu ja virkistyspalvelut. Valmistellaan esitys liikuntatilojen uudenlaisesta tuottamismallista siten, että toimintamalli mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Käynnistetään selvitys toimitilojen tiivistämisestä (hallinnon toimitilat, kansalaisjärjestöt, Jynkän ja Neulamäen kirjasto). Päivitetään tilakohtainen vuokrajärjestelmä yhdessä tilakeskuksen kanssa. Avustusten kohdistaminen kaupungin tavoitteiden mukaisesti Hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään ja tehostetaan. Maksupolitiikkaa tarkistetaan palveluittain ja asiakasryhmittäin. Hoitotason laskua liikuntapaikoissa, ulkoilu ja virkistysverkostossa sekä reitistöissä ja latuverkostossa. Puijon Golfkentän ja Antikkalan laskettelurinteen yksityistäminen tai lakkautus Lautakunnan päätöstä edellyttävät tuottavuustoimenpiteet tuodaan erikseen lautakuntaan päätettäväksi ja vaikutusten arviointi tehdään ko. päätöksien yhteydessä. Käyttömaksuja ja taksoja tarkistetaan lautakunnan tekemien linjausten mukaisesti. Toimintasäännön mukaan palvelupäällikkö päättää tehtäväalueensa asiakas ja muista maksuista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti. Kaikkien brutto ja nettositovien yksiköiden osalta talousarviossa pysyminen edellyttää toiminnan tehostamista henkilöstötyön tuottavuuden kautta ja toimintamenojen karsimista. Käyttösuunnitelma ei sisällä kohdentamattomia sopeutuksia. Käyttösuunnitelman laskentaperusteet:
4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (3) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Henkilöstö Palkkamenojen budjetoinnissa on otettu huomioon voimassa olevat sopimukset ja henkilöstövuosien vähennystavoite. Henkilöstösivukulut ovat vuonna 2016 seuraavat: sosiaaliturvamaksu 2,12%, työttömyysvakuutusmaksu 3,65%, tapaturmavakuutusmaksu 0,59%, KUELmaksu 17,00% ja VaELmaksu 18,17%. Varhaiseläkemenoperusteinen varhemaksu ja eläkemenoperusteinen maksu on varattu eläkevakuutuksen ilmoittamien määrien mukaisena. Sisäiset vuokrat on budjetoitu Tilakeskuksen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten mukaisina ja atkpalvelut Istekki Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Palvelualueiden käyttösuunnitelmaan sisältyy henkilöstö ja koulutussuunnitelma, jossa henkilöstölaskelman lisäksi määritellään henkilöstötyön tavoitteet ja periaatteet sekä laaditaan koulutussuunnitelma. Vuoden 2016 investoinnit: kalustohankintoihin taidemuseon taidehankintoihin ja julkisten taideteosten hankintoihin urheilu ja virkistysalueet (sisältää pienvenesatamat, leikkipaikat, urheilu ja ulkoilualueet, reitistöt ja luontopolut) lähiliikuntapaikat , tulot , netto Liitteet /2015 Käyttösuunnitelma 2016 Valmistelija Raija Heinonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Esitys Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas 1. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat avain ja palveluprosesseittain bruttositovien ja nettositovien yksiköiden osalta seuraavasti:
5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (4) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta KS2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (Bruttositovat määrärahat) Kirjastopalvelut Museopalvelut Ulkoilu ja virkistyspalvelut Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö Tapahtumapalvelut Johdon tukipalvelut Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Liikuntapaikat Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Kansalaisopisto Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Kaupunginteatteri Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Musiikkitoimi Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä Brutto ja nettositovien yksiköiden määrärahat ja tuloarviot poikkeavat käyttösuunnitelmassa kv:n päätökseen nähden, joten hyvinvoinnin edistämisen lautakunta tekee talousarviomuutosesityksen määrärahaja tuloarviomuutoksista. Muutokset johtuvat siitä, että kohdentamaton sopeutus jaettiin avain ja palveluprosesseille käyttösuunnitelman yhteydessä, kuten vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpanoohjeissa todetaan. Myös palkankorotusvarausten sisällyttäminen palveluprosessien talousarvioesitykseen sekä varhe ja eläkemenoperusteisten maksujen tarkistaminen muutti määrärahoja palveluprosessien välillä. 2. Lautakunta oikeuttaa palvelualuejohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan ( ) yksityiskohtaisemmasta käyttötarkoituksesta ja jaosta avain ja palveluprosesseille, sekä oikeuttaa museokeskuksen päällikön (tai hänen poissa ollessaan taidemuseon museonjohtajan tehtävien osalta sijaisena toimivan taidemuseon intendentin) päättämään taidehankintamäärärahasta ( ). Hankintavaltuudet on määritelty toimintasäännössä ja hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita. Yhdyskuntarakentamisen osalta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy palvelualueiden johtosäännön mukaan toteuttamisohjelmat: urheilu ja virkistysalueen (menot ) sekä lähiliikuntapaikat (tulot , menot ja netto ). Em. investointien toteuttamisesta vastaa kaupunkiympäristön palvelualue sekä vastaa myös siitä, että investointimenot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Urheilu ja virkistysalueet ja lähiliikuntapaikat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä katujen, puistojen, yleisten alueiden, vesijohtojen ja viemäreiden kanssa, joten osa kohteista on järkevää toteuttaa samanaikaisesti. Lautakunta hyväksyy yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelon kohteet (ei euroja). Kohdeluettelo on vielä tässä vaiheessa suunnitelma, johon voi tulla muutoksia vuoden varrella. Merkittävät muutokset tuodaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan käsittelyyn.
6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Lautakunta oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahansiirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä. Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lautakunta toteaa, että vuoden 2016 aikana järjestetään kaupunkirakennelautakunnan kanssa yhteinen seminaari, jossa käydään läpi investointiasiat.
7 Sisällysluettelo Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio (kv ) Avainprosessien toimintaympäristöjen kuvaus, toiminnan painopisteet sekä toiminnalliset tavoitteet Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut 10 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen 16 oppimisen palvelut Taidepalvelut 24 Tapahtumapalvelut 27 Yhteenveto tuottavuus ja tasapainotustoimenpiteistä Tuloslaskelmat palveluprosesseittain 31 Mittarit ja suoritteet 42 Henkilöstösuunnitelma 44 Investoinnit Investointiluettelo 45 Yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelo 47 Talousarvion sitovuus 56 4
8 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Toimintaajatus Palvelualue kehittää asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja toimintaympäristöjä sekä edistää kaupungin vetovoimaisuutta. Kulttuuri ja liikuntapalveluilla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Palveluiden järjestäminen jakaantuu omatoimiseen ja ohjattuun hyvinvointia edistävään toimintaan sekä taidepalveluihin ja tapahtumapalveluihin. Omatoimisen hyvinvoinnin palveluiden ja yhteistyötahojen monipuoliset toimintaympäristöt sekä yhteistyö ja toimintamallit tarjoavat mahdollisuudet ja olosuhteet omatoimiselle tekemiselle, kokemiselle, tiedonhaulle ja harrastamiselle. Kaupungin omia palveluita tuottavat kirjastolaitos, museokeskus, liikuntapaikat sekä ulkoilu ja virkistysyksikkö. Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut aktivoivat yhteistyössä järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa kaupunkilaisia toimimaan oman ja toistensa hyvinvoinnin edistäjinä. Kaupungin omia palveluita tuottavat kansalaistoiminnan yksikkö sekä kansalaisopisto. Taidepalvelut edistävät Kuopion ja ympäristökuntien asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia järjestämällä teatteri, musiikki ja muita kulttuurielämyksiä ja tapahtumia. Kaupungin omia palveluita tuottavat kaupunginteatteri ja musiikkikeskus. Tapahtumapalvelut kehittää Kuopiota vetovoimaisena ja tunnettuna tapahtumakaupunkina sekä kannustaa tapahtumajärjestäjiä hakemaan ja kehittämään tapahtumia. Toimintaympäristö ja sen muutokset Asukasmäärän kasvu ja kuntaliitoksen myötä laajentunut alue sekä ikääntyneiden suhteellisen osuuden lisääntyminen luovat haasteen palveluiden järjestämiselle. Nuorten tukeminen aktiivisiksi kansalaisiksi vaatii yhteistyötä eri toimijoilta ja palvelualueiden välillä. Kumppanuuteen perustuvien yhteistyöverkostojen rakentaminen on välttämätöntä kaupungin talouden kiristyessä. Ennaltaehkäisy, varhainen tukeminen ja moniammatillinen yhteistyö ovat keskeisiä keinoja. Tilojen yhteiskäytön edistämiseksi ja tilakustannusten hillitsemiseksi selvitetään mahdollisuutta mm. kirjastojen sijoittumisesta koulujen yhteyteen. Sisäliikuntasuunnitelman mukaisesti tavoitteena on jatkossa löytää uusia toimintamalleja, joissa siirrytään osin liikuntatilojen omistamisesta ja rakentamisesta liikunnan harrastajien kohdennettuun ja harkinnan varaiseen tukemiseen ja siten mahdollistetaan uusien käyttäjätarpeiden mukaisten liikuntatilojen syntymisen liikuntatoimijoiden itsenä tai yritysten toimesta. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikka ja ulkoilu ja virkistyspalveluiden yhteistyötä Kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa tiivistetään palvelutuotannon kustannustehokkuuden parantamiseksi. Kuopion laajat maaseutualueet asettavat suuria haasteita hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden järjestämiselle. Kansalaisopisto tarjoaa kurssitoimintaa lähipalveluperiaatteella myös maaseutualueilla. Asukastoiminnalla pyritään saamaan eri alueiden asukkaat toimimaan hyvinvointinsa edistämiseksi. Vapaaehtois ja vertaisohjaajatoiminta ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa. Taidepalveluissa otetaan huomioon väestön ikärakenteen muutokset, yleinen taloudellinen tilanne sekä asiakkaiden vaatimustason ja odotusten muutokset. Taidepalveluihin tarvitaan lisää uusia asiakkaita. Asiakaspalvelua sekä kokous ja kongressipalvelua parannetaan. Tapahtumapalveluiden toiminnan pääpaino on tapahtumajärjestäjien valmiuksien edistämisessä, tapahtumakaupungin kilpailukyvyn vahvistamisessa sekä uusien tapahtumien hankkimisessa ja kaupungin vetovoimaisuuden kasvattamisessa tapahtumakaupunkina. 1
9 Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Organisaatioiden välistä yhteistyötä tiivistetään hyödyntäen henkilöstön eläköityminen sekä lähtövaihtuvuus. Yhdistetään liikuntapaikkapalvelut ja ulkoilu ja virkistyspalvelut. Valmistellaan esitys liikuntatilojen uudenlaisesta tuottamismallista siten, että toimintamalli mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Käynnistetään selvitys toimitilojen tiivistämisestä (hallinnon toimitilat, kansalaisjärjestöt, Jynkän ja Neulamäen kirjasto). Päivitetään tilakohtainen vuokrajärjestelmä yhdessä tilakeskuksen kanssa (viimeistään käyttösuunnitelman yhteydessä). Avustusten kohdentaminen kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään ja tehostetaan. Maksupolitiikkaa tarkistetaan palveluittain ja asiakasryhmittäin. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvioesitys sisältää n. 0,5 M sopeutustoimia, jotka kohdennetaan palveluprosesseille käyttösuunnitelmassa Toiminnan painopisteet Uusi kirjastojärjestelmä tukee kirjastoautomaation käyttämistä ja lisää asiakkaiden omatoimisuutta myös verkkokirjastossa. Museokeskuksen toiminnassa painotetaan yleisötyön kehittämistä ja verkostoitumista sekä museoiden ja museoaineistojen saavutettavuuden parantamista. Liikunta, ulkoilu ja virkistyspaikkaverkoston laajuus ja hoitotaso mitoitetaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Palveluverkostoa kehitetään asiakastarpeiden mukaisesti resurssien puitteissa. Hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää koskeva kokonaissuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön. Kulttuurin ja liikunnan aktivoinnissa tarvelähtöinen toiminta kohdistetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin kohderyhmänä ikäihmiset, lapset ja nuoret, erityisryhmät, työttömät, syrjäytymisvaarassa olevat. Aktivoidaan paikallisia toimijoita yksittäisistä ihmisistä järjestöihin toimimaan palveluiden tuottajina. Kohdennetaan toimintamalleja esim. sosiaali ja terveyspalveluiden, etsivän nuorisotyön toimijoiden kanssa. Kansalaisopiston painopisteenä ovat kansalaisopistotoiminnan laadun kehittäminen, yhteistoimintakuntien ja Kuopion kansalaisopistotarjonnan tarvelähtöinen suunnittelu sekä edelleen ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen. Kaupunginteatterin ja kaupunginorkesterin yhteistyö jatkuu. Taidelaitosten lipunmyyntiä kehitetään edelleen. Tapahtumapalveluiden painopisteitä ovat tapahtumajärjestäjien valmiuksien edistäminen ja tapahtumakaupungin kilpailukyvyn vahvistaminen, kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen, tapahtumakaupungin markkinointi, tapahtumien tietovarannon luominen sekä palveluprosessien kehittäminen. Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis ja henkilöstötarpeeseen Palvelualueen henkilöstösuunnitelmassa selvitetään tarkemmin toimintojen uudelleenjärjestelyt ja osaamistarpeen muutokset sekä henkilöstövähennykset yksikkökohtaisesti. Osa valtionosuudesta on sidottu henkilöstömäärään (museokeskus, orkesteri, teatteri). Kirjastojärjestelmän uusiminen ja automaation lisääminen vapauttaa henkilökuntaa uusiin tehtäviin, kuten yksilölliseen ja ryhmien opastus ja neuvontatyöhön. Asukastupaohjaajiksi palkataan kuusi kaupungin uudelleen sijoitettavaa työntekijää, tällä toimenpiteellä säästetään varhemaksuissa pidemmällä aikavälillä. Henkilöstövaikutukset: Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosien määrä pysyy ennusteen mukaan suunnilleen samalla tasolla kuin kuluvana vuonna (n. 413 htv). Avainprosesseittain henkilöstömäärässä tapahtuu jonkun verran muutoksia. Henkilöstön eläköitymisen yhteydessä tehtäviä järjestellään uudelleen siten, että vakansseja voidaan jättää täyttämättä, mm. kirjastopal 2
10 veluissa. Asukastupaohjaajien valinta kaupungin uudelleen sijoitettavista työntekijöistä lisää jollain aikataululla henkilötyövuosien määrää kuudella ja Moottorikelkkareittihankkeen päättyminen vastaavasti vähentää henkilötyövuosien määrää neljällä. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvioon sisältyy 0,45 M kohdentamaton sopeutus, toimenpiteistä päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Luovan ja ammattitaitoisen taiteellisen henkilökunnan saaminen riippuu olennaisesti Kuopion kaupungin ja sen taidepalvelujen vetovoimaisuuden kehityksestä. Rekrytoinneissa hyödynnetään ensisijaisesti kaupungin omaa, olemassa olevaa henkilöstöä sijoittamalla mahdollisuuksien mukaan avoinna oleviin tehtäviin. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Kaikissa palveluissa tutkitaan kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän mahdollisuudet tuottaa palvelu tai osallistua palvelukumppanuuteen palvelu ja hankintaohjelman tavoitteiden mukaisesti. Palvelukumppanuutta on mm. liikunta, ulkoilu ja virkistysalueiden hoidossa sekä asukastupatoiminnassa. Taidepalveluiden omaa tuotantoa täydennetään vuokraamalla tiloja ja tekemällä yhteistyötä tuottajien kanssa. Tiloja vuokraamalla taidepalvelut tukee luovaa taloutta ja liikeelämää ja päinvastoin. 1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä Arviointikriteeri Valtuustoon nähden sitova tavoite Toimenpiteet Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit Yhteistyötä elinkeinoelämän ja yritysten kanssa uudenlaisesta tuottamismallista si Valmistellaan esitys liikuntatilojen kehitetään erityisesti palvelutuotannon osalta (palve yksityisen palvelutuotannon kaupunten, että toimintamalli mahdollistaa lu ja hankintaohjelma). gin oman palvelutuotannon rinnalla. Ohjelma Kasvuohjelma; Palvelu ja hankintaohjelma 3. Kuopiokuva paras kaupunkiyhteisö Arviointikriteeri Valtuustoon nähden sitova tavoite Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Tulokselliset yhteistyöverkostot Positiivisen Kuopio kuvan aktiivista kehittämistä jatketaan Yhteistyötä mm. kuntien kanssa tehdään vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Toimenpiteet Hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään ja tehostetaan. Kehitetään kuntien välistä yhteistyötä, osallistutaan valtakunnallisiin verkostoihin. Ohjelma Kasvuohjelma 2. ASUKKAAT JA PALVELUT 4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Arviointikriteeri Valtuustoon nähden sitova tavoite Toimenpiteet Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen Kuntaliitosten myötä tapahtunut Kuopion alueellinen kasvu ja alueiden erilaisuus otetaan huomi Käynnistetään vuonna 2015 päättyvän Pihkassa Männistöön lähiöhankkeen tavoitteiden pohjalta vanhojen lähiöiden poikkihallinnollisen osallis Ohjelma 3
11 oon maankäytön, palvelurakenteen ja palvelujen tuottamistavan kehittämisessä. tavan kehittämisen malli. 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Arviointikriteeri Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet Ohjelma tavoite Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Kaupunkitasoista hyvinvointijohtamista ja yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä kehitetään (hyvinvointiohjelma) Laadintaan hyvinvointisuunnitelma, jonka osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointiohjelma Kuopiolaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään ennaltaehkäisevästi painopisteenä erityisesti lapset ja nuoret sekä ikäihmiset: lastensuojelumenojen ja vanhuspalvelumenojen kustannuskehityksen hillintä. Lasten ja nuorten palvelut kootaan asiakkuuden ja talouden hallinnan kehittämiseksi uudeksi palvelukokonaisuudeksi Koordinoidaan ja toteutetaan hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä. Sähköinen hyvinvointikertomus toimii seuranta ja raportointivälineenä. Hyvinvointiohjelma Palvelujen asiakaslähtöisyys Uusia palvelujen tuottamismalleja pilotoidaan ja palvelujen digitalisaatiota viedään eteenpäin. Arvioidaan mallien hyödyt ja kustannukset ennakolta. Kehittämiselle asetetaan selkeät tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan. Selvitetään sähköisiä ratkaisuja. Edistetään kuntalaisten valmiutta mm. järjestämällä koulutusta. Hyvinvointiohjelma; Tuottavuusohjelma Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa Kuntalaisten yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja osallisuutta lisätään. Lähidemokratiamallin kehittäminen saadaan valmiiksi. Edetään 2015 hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti siten, että lähidemokratiamalli on valmis maaliskuussa ja viedään käytäntöön vuoden 2016 aikana. Palvelukumppanuutta yritysten ja järjestöjen kanssa lisätään. Palvelusetelikäytäntöä laajennetaan. Palvelualoitteen kokeiluun on valmius. Edistetään uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoa. Valmistaudutaan palvelualoitteen kokeiluun. Palvelu ja hankintaohjelma 4
12 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 6. Tasapainoinen talous Arviointikriteeri Tilikauden tulos Tuottavuuden kehittyminen Valtuustoon nähden sitova tavoite Koko kaupungin toiminnallinen alijäämä pienenee vuosittain suunnittelukauden aikana. Koko kaupungin alijäämä vuonna 2016 on enintään 20,1 milj.. Koko kaupungin toimintakatteen kasvu on enintään 1,4% vuoden 2015 talousarvioon nähden. Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin mahdollisesti tulevat helpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Toimenpiteet Ohjelma Palveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan ja palveluverk Tuottavuusohjelma koa pyritään tiivistämään, tavoitteena on vähentää kustannuksia tehostamalla henkilöstö ja tilaresurssien käyttöä. Talouden seurantaa tehostetaan entisestään, jolloin poikkeamiin voidaan reagoida mahdollisimman pian. Normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön. Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma 8. Määrätietoinen johtaminen Arviointikriteeri Valtuustoon nähden sitova tavoite Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstön liikkuvuutta parannetaan ja poikkihallinollista osaamisen hyödyntämistä lisätään. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät. Toimenpiteet Avoimet tehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisesti. Sisäisen täytön osalta yhteistyötä rekrytointipalvelun kanssa tehostetaan. Ulkoisella rekrytoinnilla korvataan sellaista osaamista, joka poistuu organisaatiosta tai hankintaan sellaista uutta osaamista, jota organisaatiossa ei aiemmin ole ollut. Asiakkuusjohtajat laativat alueilleen henkilöstösuunnitelmaan pohjautuvan rekrytointisuunnitelman, joka käsitellään palvelualueiden johtoryhmässä. Esimiehet soveltavat työhyvinvoinnin toimintamalleja henkilöstöjohtamisessa. Säännölliset kehityskeskustelut. Sairauspoissaoloissa aktiivinen, aikainen puuttuminen ja puheeksiottaminen. Avoimen keskusteluilmapiirin luominen ja säännölliset työpaikkakokoukset, jossa käsitellään toiminnan päämääriä. Ohjelma Henkilöstöohjelma 5
13 Asiakkuusjohtajat laativat palvelualueillaan työhyvinvointiohjelman, joka käsitellään palvelualueiden johtoryhmässä Johtaminen Esimiesten osaamista kehitetään edelleen osaamiskartoitusten ja muuttuvien osaamisvaateiden mukaisesti. Esimiehille laaditaan kehityskeskusteluissa osaamisen kehittämissuunnitelma ja tehdään osaamiskartoitus (kartoituksessa ja suunnitelmassa hyödynnetään sähköistä kehityskeskustelulomaketta). Henkilöstöohjelma Palvelualueiden johtamisrakenteita kevennetään ja palvelualueiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään. Avoimeksi tulevien esimiestehtävien täyttämisessä käytetään harkintaa ja toimintaa tarkastellaan palvelualueuudistuksen mukaisesti kokonaisvaltaisesti. Johtamisrakenteiden keventämiseksi tarkastellaan palvelualueiden organisaatiorakenteita. Arviointikriteeri Valtuustoon nähden sitova tavoite Vaikutetaan aktiivisesti tuleviin rakennemuutoksiin (mm. soteuudistus) ja ennakoidaan muutosten vaikutukset Kuopion strategiaan ja palvelujen organisointiin. Toimenpiteet Osallistutaan ylialueellisiin kehittämisryhmiin (mm. soteuudistusta varten perustettavat ryhmät) ja omaa toimintaa ja tuotantoa tarkastellaan kriittisesti. Ohjelma 6
14 HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE (Bruttositovat määrärahat) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TA Muutos% Ta15Ta16 Myyntitulot ,2 % Maksutulot ,0 % Tuet ja avustukset ,8 % Vuokratulot ,0 % Muut toimintatulot ,7 % TOIMINTATULOT ,6 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,7 % Henkilösivukulut Eläkemenot ,6 % Muut henkilösivumenot ,4 % Henkilöstömenot yhteensä ,7 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muut palvelujen ostot ,1 % Palvelujen ostot yhteensä ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset Vuokramenot Sisäiset vuokrat yhteensä ,8 % Muut vuokrat yhteensä ,0 % Vuokramenot ,8 % Toiminnan muut menot ,6 % TOIMINTAMENOT ,6 % TOIMINTAKATE ,5 % Bruttositovien avainprosessien talousarvio sekä tuottojen ja menojen %osuus Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen bruttositovat avainprosessit TA 2016 Tulot TA 2016 Menot TA 2016 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Kirjastopalvelut ,9 % 38,9 % Museopalvelut ,5 % 19,6 % Ulkoiluja virkistyspalvelut ,8 % 8,0 % Kansalaistoiminnan akitivointiyksikkö ,5 % 30,7 % Johdon tukipalvelut ,1 % 2,1 % Tapahtumapalvelut ,2 % 0,7 % Yhteensä % 100 % 7
15 Nettositovien osaprosessien talousarvio sekä tuottojen ja menojen %osuus Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen nettositovat osaprosessit TA 2016 Tulot TA 2016 Menot TA 2016 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Liikuntapaikat ,9 % 43,6 % Kansalaisopisto ,6 % 18,1 % Kaupunginteatteri ,8 % 22,9 % Musiikkitoimi ,8 % 15,4 % Yhteensä % 100 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue YHTEENSÄ HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE YHTEENSÄ (Informatiivinen) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE TA Muutos% / Tpe15Ta16 Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,6 % Tuet ja avustukset ,3 % Vuokratuotot ,7 % Muut toimintatuotot ,9 % TOIMINTATUOTOT ,6 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut ,5 % Muut henkilösivukulut ,8 % Henkilöstömenot yhteensä ,5 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,8 % Muut palvelujen ostot ,6 % Palvelujen ostot yhteensä ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Avustukset ,1 % Vuokrakulut Sisäiset vuokrat ,4 % Muut vuokrat Vuokrakulut yhteensä ,3 % Muut toimintamenot ,5 % TOIMINTAKULUT ,3 % TOIMINTAKATE ,6 % Kohdentamaton sopeutus euroa 8
16 Toimintatuottojen 10,3 milj. jakautuminen Vuokratuotot 23 % Muut toimintatulot 5 % Myyntitulot 22 % Tuet ja avustukset 3 % Maksutulot 47 % Toimintakulujen 45,1 milj. jakautuminen Vuokrakulut 33 % Toiminnan muut kulut 0 % Henkilöstömenot yhteensä 42 % Avustukset 8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 % Palvelujen ostot 14 % 9
17 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Toimintaajatus Omatoimisen hyvinvoinnin palveluiden keskeisenä toiminta ajatuksena on tarjota monipuolinen toimintaympäristö, mahdollisuus ja olosuhteet omatoimiselle tekemiselle, kokemiselle, tiedonhaulle ja harrastamiselle. Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut käsittävät kirjastopalvelut, liikuntapaikkapalvelut, museopalvelut ja ulkoilu ja virkistyspalvelut. Kirjastotoiminta tukee osaamista, hyvinvointia ja viihtymistä. Kuopion kaupunginkirjasto tarjoaa asiakkailleen tietoa, taitoa ja tarinoita. Toiminta edistää luku, kirjallisuus ja musiikkiharrastusta, elinikäistä oppimista sekä tietoverkkojen käyttöä asuinpaikasta riippumatta. Kirjastotilat toimivat asukkaiden kulttuurisena ja sosiaalisena tilana edistäen viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Liikuntapaikkapalvelut tuottavat laadukkaita sisä ja ulkoliikuntapaikkapalveluja sekä näyttely, messu ja kokouspaikkapalveluita kaikille kuopiolaisille ja koko maakunnan asukkaille sekä yrityksille ja muille yhteisöille. Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toiminta ajatuksiin perustuen, ottaen huomioon kunkin museoalan vaatiman erityisasiantuntemuksen ja alueellisia tehtäviä koskevat sopimukset. Ulkoilu ja virkistyspalveluiden yksikön toiminta ajatuksena on monipuolisten ja laadukkaiden ulkoilu ja virkistyspalveluiden tuottaminen sekä Kuopion että koko maakunnan asukkaille, yrityksille ja muille yhteisöille. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kirjastopalvelu on lakisääteinen peruspalvelu ja eniten käytetty kunnallinen palvelu. Kirjastojen tärkeimpiä toimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia ovat verkkopalvelujen kehitys, koulutustason nousu, väestön ikääntyminen, maahanmuuton ja kieliryhmien lisääntyminen, aineiston erilaiset formaattimuodot, uudet mediatyypit sekä kuntakentän ja aluehallinnon uusiutuminen. Kaupungin säästö ja sopeutustoimet ovat vaikuttaneet kirjaston toimintaan supistamalla kirjastoverkkoa. Eteläisen Kuopion alueella Pyörön ja Jynkän kirjastot säilyvät erillisinä kirjastoina. Jynkän kirjasto siirtyy 2017 valmistuvan Jynkän koulun yhteyteen. Liikuntapaikkapalvelut tuottavat liikuntapaikkapalveluita sisä ja ulkoliikuntapaikoilla. Sisäliikuntapaikkakohteita ovat Kuopiohalli, Kuopion uimahalli, Lippumäen uima ja jäähalli, Niiralan jäähalli, Studentia (kaupungin osittainen omistus), Nilsiän liikuntatalo ja väestönsuojien liikuntatilat. Lisäksi kuntosalit sijaitsevat Karttulassa, Nilsiässä, Riistavedellä ja Vehmersalmella. Ulkoliikuntapaikat käsittävät kattavan jääkiekko, luistinrata, nurmikenttä, sorakenttä, ulkokoripallokenttä ja tenniskenttäverkoston. Lisäksi liikuntapaikkapalvelut hallinnoi Heinjoen ampuma ja moottoriratakeskusta, Lippumäen liikuntakeskusta, Keskuskentän jalkapallostadionin kenttiä, Kuplahallia, Minna Canthin kaarihallia, Neulamäen FKrataa, Puijon pesäpallostadionia, Puijon talviurheilukeskusta ja Sorsasalon ratsastuskeskusta. Antikkalan laskettelukeskuksen toiminta on järjestetty yksityisen yrityksen toimesta. Kaupungin säästö ja sopeutustoimet vaikuttavat vuonna 2016 erityisesti ulkoliikuntapaikkojen hoitoaikoihin ja hoitotasoon. Lisäksi Puijon Golfkenttä poistuu kaupungin ylläpitämästä palveluverkostosta ja Antikkalan laskettelukeskuksen yhteistoimintasopimus päätetään sopimuskauteen ja Antikkalan laskettelukeskus poistuu kaupungin järjestämisvastuulla olevasta palveluverkostosta. Sekä Puijon golfkenttä ja Antikkalan laskettelukeskus voivat jatkaa toimintaa ulkoisen toimijan järjestämänä palveluna. Litmasen sorakenttä muutetaan vuoden 2016 aikana tekonurmipintaiseksi kentäksi. Museokeskuksen muodostavat Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Kuopion luonnontieteellinen museo ja Kuopion taidemuseo. Museokeskuksen museokohteita ovat Kuopion museo, Kuopion korttelimuseo, J.V. Snellmanin kotimuseo ja Kuopion taidemuseo. Museokeskuksella on yhteinen hallinto ja museokohteiden asiakaspalvelusta huolehtiva henkilökunta. Museoiden toimintaan tuovat haasteita museoalan toimintalinjaukset ja valtakunnallinen ja alueellinen museoyhteistyö sekä kasvava vastuu koko maakunnan museopalveluista. Kustannustason nousu ja toimintaan jäävän määrärahan vähäisyys uhkaavat erityisesti näyttelytoimintaa sekä pidemmän aikavälin suunnittelua ja kehittämistyötä. Tulevaisuudenuhkana on palvelujen supistuminen säästötoimien seurauksena. Asiakaspalvelua ja aukioloaikoja on jo sopeutettu vakinaisen henkilöstömäärän mukaan. 10
18 Ulkoilu ja virkistysyksikkö järjestää omatoimisen hyvinvointipalvelujen ulkoilu ja virkistyspalveluita vesistöpalveluina: pienvenesatamat, puistovenepaikat, rantautumispaikat, retkisatamat, kalamajat, melontareitit, uimarannat ja paikat sekä matonpesupaikat, puistopalveluina: leikkipaikat, lähiliikuntapaikat, koirapuistot, pieneläinhautausmaa ja viljelypalstat sekä maastopalveluina: ulkoilu ja latureitit, luontopolut, ympärivuotiset kävelypolut, vaellusreitit, laavut, nuotiopaikat, näkö ja lintutornit sekä maastopyöräily, moottorikelkka, ratsastus ja pyöräilyreitit. Yksikkö kuuluu toiminnallisesti sen ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen omatoimisen hyvinvointipalvelujen liikuntapaikkapalvelujen sekä kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapitopalveluiden muodostamaan tilaajatiimiin, joka tilaa kaupungin tarvitsemat yhdyskuntatekniset rakentamis ja kunnossapitopalvelut joko sisäisesti Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitokselta tai ulkoisesti alan yrityksiltä tai muilta yhteisöiltä. Kaupungin säästö ja sopeutustoimet vaikuttavat ulkoilu ja virkistyspalveluiden palveluverkoston hoitoaikoihin ja hoitotasoon laskevasti sekä leikkipaikkaverkostoa supistavasti. Uusina palveluina palveluverkostoon liittyvät Tahkon lähiliikuntaalueen palvelut sekä Petkelkannan keskusleikkipaikkatasoinen leikkipaikka. Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Organisaatioiden välistä yhteistyötä tiivistetään hyödyntäen henkilöstön eläköityminen sekä lähtövaihtuvuus. Yhdistetään liikuntapaikkapalvelut ja ulkoilu ja virkistyspalvelut. Valmistellaan esitys liikuntatilojen uudenlaisesta tuottamismallista siten, että toimintamalli mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Käynnistetään selvitys toimitilojen tiivistämisestä (hallinnon toimitilat, kansalaisjärjestöt ja Neulemäen kirjasto). Päivitetään tilakohtainen vuokrajärjestelmä yhdessä tilakeskuksen kanssa. Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään ja tehostetaan. Maksupolitiikkaa tarkistetaan palveluittain ja asiakasryhmittäin. Hoitotason ja hoitoaikojen lasku liikuntapaikoissa ja ulkoilu ja virkistyspalveluissa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Puijon Golfkentän ja Antikkalan laskettelurinteen yksityistäminen tai lakkautus Toiminnan painopisteet Hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää koskeva kokonaissuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön. Kirjastopalveluissa painopisteenä on asiakkaiden osallistaminen ja kirjastopalvelujen vieminen asiakkaiden luo (Pop up kirjastot). Asiakkaiden asioinnin, asiakastyytyväisyyden ja palvelujen vaikuttavuutta arvioidaan ja palveluita pyritään uudistamaan asiakkaiden toivomaan suuntaan. Museokeskuksen toiminnassa painotetaan kaupungin strategian mukaisesti asiakaslähtöisiä, osallistavia ja ennaltaehkäiseviä palveluja. Museopalvelujen toteutuksessa painotetaan yhteistyötä ja verkostoitumista. Museoiden ja museoaineistojen saavutettavuutta parannetaan. Museopalveluja kohdennetaan erilaisille asiakasryhmille. Museot tarjoavat monipuolista asiantuntemusta rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä julkiseen taiteeseen liittyvissä paikallisissa ja alueellisissa tehtävissä sekä kulttuurin ja taiteen terveyttä ja hyvinvointia edistävissä palveluissa. Valmistaudutaan Kuopion museon peruskorjaukseen yhteistyössä tilakeskuksen kanssa vuonna 2015 valmistuvan hankesuunnitelman pohjalta. Muilta osin museotilojen kehittämistä jatketaan kokoelmakeskusta koskevan v valmistuvan selvityksen pohjalta. Monipuoliset ja laadukkaat palvelut. Liikunta, ulkoilu ja virkistyspaikkaverkoston laajuus ja hoitotaso mitoitetaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Palveluverkostoa kehitetään asiakastarpeiden mukaisesti resurssien puitteissa. Uuden yhteistoimintamallin kehittäminen. Liikuntapaikkapalveluissa sekä ulkoilu ja virkistyspalveluissa toimintamallin, työnjaon eri toimijoiden välillä, toimintatapojen yhtenäistämisen ja yhteistoiminnallisuuden kehittäminen jatkuu vuoden 2016 aikana. 11
19 Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis ja henkilöstötarpeeseen Rutiinitehtävät kirjastossa siirtyvät yhä enemmän verkkopalveluilla ja automaatiolla tehtäviksi. Tämän myötä rutiinitehtäviä hoitava henkilöstö vähenee ja työnkuvat muuttuvat. Henkilöstön osaamistarpeita selvitetään ja ammatillista osaamista kehitetään. Museoihin kohdistuvat palveluodotukset edellyttävät henkilöstön työnkuvien kehittämistä ja henkilöstön kouluttamista. Rekrytoinneissa ja koulutuksessa huolehditaan museoiden henkilöstön ammattitaidon turvaamisesta ja ylläpitämisestä palvelutarpeiden ja kunkin erityisalan vaatimusten mukaisesti. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Kirjaston henkilöstöä kehitetään kirjastoasetuksen suuntaisesti, jossa edellytetään, että kirjaston henkilökunnasta korkeakoulututkinnon suorittaneita on 45 %. Tätä edellyttää myös kirjastorutiinien väheneminen ja siirtyminen yksilölliseen asiakaspalveluun. Kirjastoammatillisen henkilöstön ydinosaaminen tukee nyt enemmän kuin koskaan kaikkea oppimista. Kirjaston merkitys kokoontumispaikkana, aineiston ja tiedon välittäjänä sekä tietoon ohjaajana kasvaa. Henkilöstön osaamisen lisääminen on tärkeää uuden toimintaympäristön haasteisiin vastaamiseksi. Museoammatillisen henkilöstön osaamista tarvitaan lähivuosina erityisesti käynnissä olevan valtakunnallisen museoiden kokoelma ja tietopalveluiden ja tiedonvälityksen kehitystyössä. Museohenkilöstö on avainasemassa koko toiminta alueella eräiden alueellisten tehtävien ainoana asiantuntijana. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Ulkoisia palveluita käytetään ulkoliikuntapaikka ja ulkoilu ja virkistysalueiden hoidossa. 12
20 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit Yhteistyötä elinkeinoelämän ja yritysten kanssa kehitetään erityisesti palvelutuotannon osalta (palvelu ja hankintaohjelma). Valmistellaan esitys liikuntatilojen uudenlaisesta tuottamismallista siten, että toimintamalli mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja 3. Kuopiokuva paras kaupunkiyhteisö Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Tulokselliset yhteistyöverkostot Positiivisen Kuopio kuvan aktiivista kehittämistä jatketaan Yhteistyötä mm. kuntien kanssa tehdään vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään ja tehostetaan. Kehitetään kuntien välistä yhteistyötä, osallistutaan valtakunnallisiin verkostoihin. Kaikki esimiehet Kaikki esimiehet 2. ASUKKAAT JA PALVELUT 4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Kuopiolaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään erityisesti ennalta ennaltaehkäisevin toiminnan kautta. Hyvinvoinnin kehittämisen painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret sekä ikäihmiset ja konkreettisena tavoitteena on lastensuojelumenojen ja vanhuspalvelumenojen kustannuskehityksen hillintä. Koordinoidaan ja toteutetaan hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä. Sähköinen hyvinvointikertomus toimii seuranta ja raportointivälineenä. Kaikki esimiehet 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Kaupunkitasoista hyvinvointijohtamista ja yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä kehitetään (hyvinvointiohjelma) Uusia palvelujen tuottamismalleja pilotoidaan ja palvelujen digitalisaatiota viedään eteenpäin. Mallien hyödyt ja kustannukset ennakkoarvioidaan. Kehittämiselle asetetaan sel Laaditaan poikkihallinnollinen hyvinvointiohjelma. Arvioidaan mallien hyödyt ja kustannukset ennakolta. Kehittämiselle asetetaan selkeät tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan. Selvitetään sähköisiä ratkaisuja. Edistetään kuntalais Kaikki esimiehet Kaikki esimiehet 13
21 Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa keät tavoitteet etukäteen ja niiden toteutumista myös jälkiarvioidaan. Kuntalaisten yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja osallisuutta lisätään. Lähidemokratiamallin kehittäminen saadaan valmiiksi. Palvelukumppanuutta yritysten ja järjestöjen kanssa lisätään. Palvelusetelikäytäntöä laajennetaan. Palvelualoitteen kokeiluun on valmius. ten valmiutta mm. järjestämällä koulutusta. Edetään 2015 hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti siten, että lähidemokratiamalli on valmis maaliskuussa ja viedään käytäntöön vuoden 2016 aikana. Edistetään uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoa. Palvelualoitekokeilua toteutetaan edellyttäen, että valtuusto tekee sen käyttöönotosta päätöksen. Kaikki esimiehet Kaikki esimiehet 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 6. Tasapainoinen talous Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin mahdollisesti tulevat helpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön. Kaikki esimiehet 8. Määrätietoinen johtaminen Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstön liikkuvuutta parannetaan ja poikkihallinollista osaamisen hyödyntämistä lisätään. Avoimet tehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisesti. Sisäisen täytön osalta yhteistyötä rekrytointipalvelun kanssa tehostetaan. Ulkoisella rekrytoinnilla korvataan sellaista osaamista, joka poistuu organisaatiosta tai hankintaan sellaista uutta osaamista, jota organisaatiossa ei aiemmin ole ollut. Kaikki esimiehet Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät. Asiakkuusjohtajat laativat alueilleen henkilöstösuunnitelmaan pohjautuvan rekrytointisuunnitelman, joka käsitellään palvelualueiden johtoryhmässä. Esimiehet soveltavat työhyvinvoinnin toimintamalleja henkilöstöjohtamisessa. Kaikki esimiehet Säännölliset kehityskeskustelut. Sairauspoissaoloissa aktiivinen, aikainen puuttuminen ja puheeksiottaminen. Avoimen keskusteluilmapiirin luominen ja säännöl 14
22 liset työpaikkakokoukset, jossa käsitellään toiminnan päämääriä. Asiakkuusjohtajat laativat palvelualueillaan työhyvinvointiohjelman, joka käsitellään palvelualueiden johtoryhmässä Johtaminen Esimiesten osaamista kehitetään edelleen osaamiskartoitusten ja muuttuvien osaamisvaateiden mukaisesti. Palvelualueiden johtamisrakenteita kevennetään ja palvelualueiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään. Vaikutetaan aktiivisesti tuleviin rakennemuutoksiin (mm. soteuudistus) ja ennakoidaan muutosten vaikutukset Kuopion strategiaan ja palvelujen organisointiin. Esimiehille laaditaan kehityskeskusteluissa osaamisen kehittämissuunnitelma ja tehdään osaamiskartoitus (kartoituksessa ja suunnitelmassa hyödynnetään sähköistä kehityskeskustelulomaketta). Avoimeksi tulevien esimiestehtävien täyttämisessä käytetään harkintaa ja toimintaa tarkastellaan palvelualueuudistuksen mukaisesti kokonaisvaltaisesti. Johtamisrakenteiden keventämiseksi tarkastellaan palvelualueiden organisaatiorakenteita. Osallistutaan ylialueellisiin kehittämisryhmiin (mm. soteuudistusta varten perustettavat ryhmät) ja omaa toimintaa ja tuotantoa tarkastellaan kriittisesti. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kaikki esimiehet 15
23 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Toimintaajatus Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tehtävänä on kaupungin strategian mukaisesti aktivoida kaupunkilaiset toimimaan oman ja toistensa hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungin asukasmäärän kasvu ja alueen laajeneminen kuntaliitoksien myötä sekä ikääntyneiden suhteellisen osuuden lisääntyminen ovat yhteinen haasteemme. Nuorten tukeminen eheään elämään vaatii yhteistä paneutumista eri palvelualueilta. Ennaltaehkäisy, varhainen tukeminen ja moniammatillinen yhteistyö ovat keskeisiä asioita. Niitä edellyttää myös kaupungin talouden kiristyminen. Kuopion laajat maaseutualueet asettavat suuria haasteita hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden järjestämiselle. Koska maaseutualueilta on poistunut monia palveluita, on jatkossa tärkeää mm. asukastupatoiminnan kautta saada alueen asukkaille yhteistä kokoontumistilaa ja aktivoivaa toimintaa. Vapaaehtois/ vertaisohjaajatoiminta ja järjestöjen kanssa yhteistyö on avainasemassa. Juankosken liittymistä Kuopioon valmistellaan hyvinvoinnin edistämisen palveluiden osalta. Kehittämisen kannalta olennaista on olemassa olevien ja uusien hankkeiden hyödyntäminen. PAKKA paikallista alkoholipolitiikkaa, TAKUULLA! taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia lapsille ja nuorille, asukastupatoiminnan sisällön kehittäminen. KKI kunnossa kaiken ikää kautta on mahdollisuutta saada osarahoitusta terveysneuvontatoiminnan (MENOX) ja työttömien aktivointihankkeen jatkamiseen. ArkeenVoimaa itsehoitoryhmiä ja tarvittavat ohjaajakoulutukset toteutetaan myös vuonna OKM:n rahoituksella Iloa ilmaisusta hanke toteutetaan Kansalaistoiminnan aktivoinnin vastuulla on Kuopion vanhusneuvoston toiminnan pyörittäminen ja kehittäminen (asiakkuusjohtaja esittelijänä, hyvinvointikoordinaattori sihteerinä). Vanhusneuvoston toiminnan lakisääteisyys tuli voimaan alkaen. Samoin ennaltaehkäisevä päihdetyö ja mm. mielenterveys ja päihdesuunnitelman vuosittainen arviointi on vastuutettu kansalaistoiminnan yksikköön; ehkäisevän päihdetyön laki voimaan Haasteena em. toimintojen osalta ovat vähäiset toimintamäärärahat. Nilsiän kuntaliitoksen myötä järjestettäväksi tuli Nilsiän musiikki ja tanssileiri, mikä on toiminut kesäisin yli 50 vuoden ajan. Kuntalaki ja terveydenhuoltolaki edellyttävät että kaupungeissa tehdään toiminnasta hyvinvointikertomus. Kuopiossa sähköisen hyvinvointikertomuksen kokoamisesta vastaa kansalaistoiminnan yksikkö. Samoin kaupungin Hyvinvointiryhmän ja valmistelevan ryhmän sekä Terve Kuopio (mm. WHO Healthy Cities ja Terve Kunta verkostot) toiminnasta vastaa Kansalaistoiminnan yksikkö. Kansalaisopistossa pyritään turvaamaan laadukas asiakaslähtöinen opistotoiminta lähipalveluna opiston koko toimintaalueella. Kehitämme mahdollisuuksia monimuotoiseen oppimiseen ja edistämme digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tavoitteena on lisäksi edistää kulttuurien välistä kanssakäymistä sekä maahanmuuttajien kotoutumista. Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Toiminnan painopisteet Hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää koskeva kokonaissuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön. Kulttuuriin ja liikunnan aktivoinnissa tarvelähtöinen toiminta kohdistetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin niille asiakasryhmille, joissa toimenpiteiden vaikuttavuus on suurin sekä talouden että hyvinvoinnin kannalta arvioituna. mm. ikäihmiset lapset ja nuoret, erityisryhmät, työttömät, syrjäytymisvaarassa olevat. Liikuntapalveluissa toimitaan uuden liikuntapalvelusuunnitelman mukaisesti: Aktivoidaan uusia käyttäjiä ja ohjataan heidät intervention jälkeen muiden palveluntarjoajien toiminnan piiriin tai omaehtoisiin palveluihin asiakasvaikuttavuuden parantamiseksi. Liikuntapalveluketjun toimintaa vahvistetaan. 16
24 Liikuntapalveluiden monipuolinen tarjoaminen ja liikuntaneuvonta toteutetaan myös maaseutualueilla. Kulttuuripalveluissa toimitaan uuden kulttuurin aktivointisuunnitelman mukaisesti. Tutkitaan mahdollisuutta soveltaa olemassa olevia palveluita laajemmalle joukolle ja alueelle saavutettavuuden ja tasaarvon periaatteiden mukaisesti. Aktivoidaan paikallisia toimijoita yksittäisistä ihmisistä järjestöihin toimimaan palveluiden tuottajina. Kohdennettuja toimintamalleja kehitetään esim. sosiaali ja terveyspalveluiden, etsivän nuorisotyön toimijoiden kanssa. Valmistaudutaan soteuudistuksen toteutumiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta. Ohjataan järjestöjen toimintaa avustettavan toiminnan osalta kaupungin strategian mukaiseksi/ yhteistyöpalaverit, kehityskeskustelut. Kumppanuudet järjestöjen ja kaupungin kesken. Sähköinen hakuprosessi on käytössä. Terve Kunta verkosto ja Healthy Cities toimintojen kehittäminen verkostosuunnitelmien mukaisesti, toiminnan koordinointi, hyvien käytäntöjen jakaminen WHOtapahtumissa ja verkostossa. WHOn Healthy Cities Euroopan konferenssi vuonna 2016 järjestetään Unkarissa (Pecs). Terve Kuopio nimitystä käytetään jatkossa kuvaamaan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluiden kokonaisuutta. Vertaistuki/ vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja koulutus Kuopiossa (myös ArkeenVoimaa ryhmät) yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Vapaaehtois/ vertaisohjaajatoiminnan julkaisualusta toimii ja laajenee. Päihteiden käytön ennaltaehkäisy, PAKKAtoimintamallin toteuttaminen, Savuton Kunta, Ehkäiseväntyön viikko, Huomaa lapsi. Vanhusneuvoston ja Hyvinvointiryhmän toiminnan kehittäminen. Asukastupa, lähiö ja kylätoiminnan kehittäminen 2014 hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Asukastuvilla vastuuhenkilöstön vakiinnuttaminen/ kaupungin uudelleen työllistettäviä kuusi henkilöä vuoden 2016 alusta. Toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen yhteistyössä eri palvelualueiden, seurakuntien ja 3. sektorin kanssa. Asukastupaverkoston määrällinen kehittäminen määrärahojen puitteissa. Kuntalaisten paikallisvaikuttamisen ja osallisuuden vahvistaminen hyväksytyn ohjelman mukaisesti. Osallisuuden osaamisen vahvistaminen kaupunkiorganisaatiossa henkilöstökoulutus, osallisuusvastaavat. Kuopion lähidemokratia malli valmistuu v Kuopion kansalaisopisto täyttää 100 vuotta v ja on Suomen vanhin kansalaisopisto. Juhlavuosi näkyy lv 2016/17 osana opiston arkea. Kansalaisopistossa toiminnan painopisteenä on osallisuutta korostavalla kehittämisotteella tehtävä suunnittelu sekä edelleen ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen. Vuonna 2016 kansalaisopistossa toteutetaan myös arvioinnin kokonaisvaltainen kehittäminen, jonka tavoitteena on palvella sekä asiakaslähtöistä suunnittelua että prosessien kehittämistä ja resurssien entistä tarkempaa kohdentamista. Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis ja henkilöstötarpeeseen Asukastuville tarvitaan vastuuohjaajiksi henkilöitä kaupungin sisältä Henkilöstöä on edelleen perehdytettävä CAFlaatuajatteluun. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Kansalaisopistossa on n. 350 tuntiopettajaa, joita on ollut helppo saada Kuopion ja Nilsiän keskusta alueille. Haasteena on saada myös maaseutualueille päteviä opettajia tulevaisuudessa. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Setlementti Puijola ry hoitaa asukastupien työntekijöiden rekrytointia (ohjaajat kaupungin työntekijöitä) sekä toiminnan järjestämistä. 17
Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016
Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2016
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 3 Sisällysluettelo Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2016 1 (kv. 9.11.2015) Avainprosessien
LisätiedotKäyttösuunnitelma 2014
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 17.12.2013 84 Asianro 8687/02.02.00/2013 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 6328/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 21 27.9.2017 26 25.10.2017 34 Asianro 6328/02.02.00/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys / Tilannekatsaus Päätöshistoria 27.9.2017
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 18 Asianro 1371/02.02/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen
LisätiedotHyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2015 1 (kv. 15.12.2014)
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakun nta 29.1.2015 Sisällysluettelo Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2015 1 (kv. 15.12.2014) Avainprosessien
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:04 17:38 Paikka Vuorikatu 27, 2. kerroksen kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Liisa Pietikäinen, puheenjohtaja
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 13.12.2016 Sisällysluettelo Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2017 1 (kv. 14.11.2016) KS-2017
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6353/ /2015
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (1) 155 Asianro 6353/02.02.02/2015 Talousarvion 2016 valmistelutilanne kaupunkiympäristön palvelualueella Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kaupunkiympäristön
LisätiedotI OSAVUOSIKATSAUS tammi-huhtikuu 2016
I OSAVUOSIKATSAUS tammi-huhtikuu 2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.5.2016 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten
LisätiedotVARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä
LisätiedotKKI-PÄIVÄT HELSINKI ASIAKIRJOISTA ASIAKKAAN AKTIIVISUUTEEN KENELLÄ ON VASTUU? Heli Norja hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kuopion kaupunki
KKI-PÄIVÄT 22.3.2017 HELSINKI ASIAKIRJOISTA ASIAKKAAN AKTIIVISUUTEEN KENELLÄ ON VASTUU? Hei Norja hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kuopion kaupunki Päämäärät: KUOPIO KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2020 (UUSITAAN
Lisätiedot6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
LisätiedotKUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013
KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla
Lisätiedot1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490
Lisätiedottavoitteet Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut 1 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 8 Taidepalvelut 15
luettelo tavoitteet Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut 1 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 8 Taidepalvelut 15 Tuloslaskelmat palveluprosesseittain 19 Mittarit ja suoritteet 23 Investoinnit
LisätiedotKaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 110 20.12.2016 110 Asianro 7086/02.02.00/2016 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman sekä isäntäkuntapalveluiden
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (6) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2016 1 (6) 110 Asianro 7086/02.02.00/2016 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman sekä isäntäkuntapalveluiden talousarvion hyväksyminen vuodelle
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 59 Asianro 7550/00.01.02.00/2015 Palvelualueorganisaation jatkokehittäminen / Kasvun ja oppimisen palvelualue Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
LisätiedotTALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.
KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta
LisätiedotKUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS
1 KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toimintaajatuksiin perustuen,
LisätiedotTerve Kunta -verkosto Kati Vähäsarja Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Terve Kunta -verkosto 19.9.2019 Kati Vähäsarja Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kuopio 2030 Hyvän elämän pääkaupunki Terveyttä Elinvoimaa Arjen rikkautta Lupa
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 80 Asianro 103/12.03.01/2013 Valtuustoaloite / Sinulla on paljon annettavaa -messutapahtuma Valtuustoaloite 27.2.2012 Sari Raassina ja Taisto Toppinen sekä 42 muuta
LisätiedotTalousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide
Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa
LisätiedotKÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen
TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 16/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7879/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2016 1 (1) 205 Asianro 7879/02.02.02/2016 Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelma 2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kaupunkiympäristön
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8529/ /2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 92 Asianro 8529/10.03.01/2013 Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen kunnossapitosopimus ajalle 1.1. - 31.12.2014 Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 362/ /2018
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (1) 3 Asianro 362/02.02.02/2018 Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelma 2018 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kaupunkiympäristön
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8331/ /2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 231 Asianro 8331/02.02.02/2013 Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Johdon
LisätiedotKinnula, Pihtipudas ja Viitasaari elinvoimapaja
Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari elinvoimapaja 2.4.2019 Kuinka meillä voidaan? Hyvinvoinnin tila ja hyvinvointikertomukset kunnissamme Nina Peränen, hyvinvointikoordinaattori KSSHP Terveys WHO: täydellisen
LisätiedotTaipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016
Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,
LisätiedotKH KV
Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 74
KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotSIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ
1 (4) Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Hyväksytty: Liikuntalautakunta 13.12.2012 24 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.9.2014
LisätiedotII OSAVUOSIKATSAUS tammi-heinäkuu 2016
II OSAVUOSIKATSAUS tammi-heinäkuu 2016 Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.8.2016 Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten ja taloudellisten
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU
VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU + = nettomenoja vähentävä (supistaa menoja tai lisää tuloja) TA Muutokset/ ESITYS Htv PALVELUALUE: Kaupunkiympäristön palvelualue Toimintatulot 47 123 123 1
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
LisätiedotPalvelustrategia Helsingissä
Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin
LisätiedotTARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
LisätiedotKUNTASTRATEGIA
KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotVAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8
LisätiedotEsittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti
Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2016
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen lautakunta 16.12.2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2015 9 (23) Kasvun ja oppimisen lautakunta 75 16.12.2015 75 Asianro 8428/02.02.00/2015
LisätiedotSivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 239 15.8.2016 245 Asianro 4686/02.02.00/2016 Kuopion kaupungin lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksestä Päätöshistoria 15.8.2016
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotKoulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen
Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.
LisätiedotViraston toimintaympäristön muutokset
1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio
LisätiedotORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.
LisätiedotVAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
LisätiedotUusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?
Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien
LisätiedotKuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki (166/2019)/ Kehittämistehtävä
Kuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki (166/2019)/ Kehittämistehtävä Kuntien kulttuuritoimintalain infotilaisuudet Maaliskuu 2019 Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju 6 Kehittämistehtävä Opetus-
LisätiedotKaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA
VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Ympäristö ja rakennuslautakunta 17.11.2016 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Toiminta-ajatus Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut huolehtii ympäristönsuojelun,
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.4.2018 Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017
LisätiedotPERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT
PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio
LisätiedotHYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.
LisätiedotLiikuntalautakunta Liikuntapalveluiden vuoden 2017 talousarvion käyttösuunniltema 838/ /2016. Liikuntalautakunta
Liikuntalautakunta 7 09.02.2017 Liikuntapalveluiden vuoden 2017 talousarvion käyttösuunniltema 838/02.02.02/2016 Liikuntalautakunta 09.02.2017 7 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 vuoden 2017 talousarvion
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotII OSAVUOSIKATSAUS tammi-heinäkuu 2016
II OSAVUOSIKATSAUS tammi-heinäkuu 2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.8.2016 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 13
23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1412/ /2019
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2019 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22 20.3.2019 89 Asianro 1412/08.01.01/2019 Vastaus valtuustoaloitteeseen / hyperhiihto- ja supersyysloman tapahtumien saavutettavuuden
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotKuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.
Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain
LisätiedotSiinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa
Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotYleisten kirjastojen neuvoston kokous 2/2018
Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 2/2018 Kuntaliiton ajankohtaiset Erityisasiantuntija Johanna Selkee, Suomen Kuntaliitto ry Sisältö Kulttuuripolitiikan ajankohtaiset. Alv-muutosesitys, VM179:00/2018:
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotInnovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa
Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan
LisätiedotKaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä
LisätiedotNuorisotoimen johtaminen talouden taantumassa
1 21.9.2009 Oulun kaupunki Nuorisoasiainkeskus Nuorisotoimen johtaminen talouden taantumassa Nuorisotoimen johtaminen talouden taantumassa 17.9.2009 Kaisu Haapala Nuorisotoimenjohtaja 21.9.2009 Oulun kaupunki
LisätiedotTeknisen lautakunnan tilinpäätös 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2160/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 209 4.12.2017 81 Asianro 2160/02.02.02/2017 Talousarviomuutokset Päätöshistoria Kaupunginhallitus 4.12.2017 209 Va. talousjohtaja Jaana Kuuva
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotHyvinvointijohtaminen Salossa. Marita Päivärinne
Hyvinvointijohtaminen Salossa Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa Tavoitteita tulevaisuuden kunnan ja maakunnan väliselle yhteistyölle hyvinvoinnin edistämisessä SALON HYVINVOINTIKERTOMUS vuosilta
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 73
KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (10) Tarkastuslautakunta
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:40 Paikka Kaupungintalo, kabinetti, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja
LisätiedotKemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017
Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
TILINPÄÄTÖS 2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 28.2.2017 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten ja taloudellisten
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47
LisätiedotKiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -
Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)
LisätiedotVUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
LisätiedotKUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ
KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien
Lisätiedot