KIVIJÄRVEN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

Transkriptio

1 1 KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

2 2, Kivijärven kunnan toimintakertomus 2013 Versio 173 Y:\TOIMINTAKERTOMUKSET\Toimitnakertomus 2013\Toimintakertomus 2013.docx Kannen kuva Uudenvuoden vastaanotto , Hannu Ahonen

3 3 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN HALLINTO... 8 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO... 8 VIRASTO-ORGANISAATIO Tulos- ja rahoituslaskelma ja niiden tunnusluvut Tasetarkastelu KONSERNIRAKENNE TULOKSEN KÄSITTELY YLEISKATSAUS Kivijärven väestökehitys Työllisyys Kivijärvellä Konserni Sisäinen valvonta TALOUSKATSAUS Tulokehitys Menokehitys Investoinnit Rahoitus Talouden tasapainotus Talousarvion sitovuus Toteutumisen seuranta ja raportointi KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTO- JA ELINKEINO-OSASTO YLEISHALLINTO Toimintamuutos / Toiminnan painopisteet Toiminta Toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja mittarit YRITYS- JA ELINKEINO Toimintamuutos Toiminnan painopisteet Toiminta Tunnusluvut ja mittarit TIETOHALLINTO Toimintamuutos... 35

4 4 Toiminnan painopisteet Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja mittarit LASKUTETTAVAT SOSIAALI JA TERVEYS SOTE KUNTAYHTYMÄ / PERUSTURVALIIKELAITOS SAARIKKA SIVISTYSOSASTO SIVISTYSHALLINTO Tavoitteiden toteutuminen Tunnusluvut ja mittarit VARHAISKASVATUS Toiminnan painopisteet Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet PERUSKOULUTUS Toimintamuutos Toiminnan painopisteet Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja mittarit MUU KOULUTUS Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja mittarit KIRJASTOTOIMI Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja mittarit KULTTUURITOIMI Toimintamuutos ja painopistealueet Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja mittarit VAPAA-AIKATOIMI Toiminnan painopisteet... 57

5 5 Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja mittarit TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN HALLINTO Toimintamuutos Toiminnan painopisteet Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja mittarit KAAVOITUS Toimintamuutos Toiminnan painopisteet Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja mittarit YMPÄRISTÖNSUOJELU JA RAKENNUSVALVONTA Toimintamuutos Toiminnan painopisteet Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja mittarit LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET Toimintamuutos Toiminnan painopisteet Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja mittarit PALOTOIMI Toimintamuutos Toiminnan painopisteet Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja mittarit KIINTEISTÖTOIMI Toimintamuutos... 71

6 6 Toiminnan painopisteet Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja mittarit VARASTO JA RUOKAHUOLTO Tavoitteiden toteutuminen Tunnusluvut ja mittarit INFRA-TUKIPALVELUT Toimintamuutos Toiminnan painopisteet Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja mittarit Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Käyttötalous toteutumisvertailu, menot Käyttötalous toteutumisvertailu, tulot Käyttötalouden toteutumisvertailu, sisäiset menot Käyttötalouden toteutumisvertailu, sisäiset tulot Verotulojen ja valtionosuuksien toteutumisvertailu Investointien toteutumisvertailu, menot Investointien toteutumisvertailu, tulot Rahoituslaskelman toteutumisvertailu Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta Tilinpäätöslaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

7 7 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Toimintavuosi oli Kivijärven toinen osana Witas-aluetta Kehittämisyhtiö Witaksen osakkaana, jolloin keskityttiin kunnalle merkittävien matkailuinfran kehittämishankkeiden toteutukseen satamatorilla sekä nykyisellä Peltokankaan ulkoliikunta-alueella. Lisäksi aloitettiin kaavoitussopimuksin Puuniemen uuden asuntoalueen tiestön ja muun kunnallistekniikan rakentaminen palvelemaan yli 20 ranta-asuinkiinteistöä. Witas-alueella laadittiin elinkeinopoliittinen ohjelma, jossa Kivijärven painopiste on matkailussa. Tori kauppapaikkana tulee lisäämään lähialueiden viljelijöiden, käsityöläisten, matkamuistomyyjien ja kalastajien toimeentulomahdollisuuksia sekä tarjoaa alustan kulttuuri- ja toritapahtumien järjestämiselle osana matkailumarkkinointia. Talvimatkailijoiden kaipaama latuverkoston, pulkkamäen ja kesäisen frisbeegolf-radan moderni valaistus toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Harkittavaksi tulee vielä rinteen lumetusjärjestelmän rakentaminen erilaisten lumeen liittyvien talvitapahtumien järjestämisen mahdollistamiseksi vähälumisina talvina. Matkailumarkkinointiin liittyen järjestettiin järjestyksessään Kivijärven toinen Yukigassenlumipallotapahtuma, joka on Japanissa 1990-luvulla kehitetty talviolympialaisiin tähtäävä kymmenhenkisine joukkueineen jo kaikilla mantereilla pelattava talviurheilulaji, jota voidaan myös markkinoida yrityksille ja työyhteisöille tiimiytymistuotteena tavoitteena nostaa viikonloppuna majoituskapasiteetin käyttöastetta. Toimintavuonna aloitettiin Kivijärven kunnan Kivijärven Vuokratalot Oy:ltä ostaman Nousupellon rivitalokiinteistön remontointi SoTe-kuntayhtymä Saarikan Putkinotkon toimintakeskuksen asuin käyttöön soveltuvaksi. Heitjärven rantaan rajoittuva nykyisen toimitilakiinteistön myynti tulee vuonna 2014 ajankohtaiseksi toimintakeskuksen työpajatoiminnan sijoittuessa samalla kuntakeskukseen Nousupellon viereiseen Ahon kiinteistöön. Toimintavuona oli tavoitteena vapaa-ajanasumista ja paikasta riippumatonta yritystoimintaa mahdollistavan valtakunnallisen valtion rahoittaman harvaan asuttujen alueiden laajakaistahankkeen toteutuksen aloittaminen, missä Kivijärven kunnan osuus on 8 % kustannuksista (n. 149 k ). Laajakaistan operaattorisopimus allekirjoitettiin tavoitteena ollen verkon toteutus, mutta hankkeen toteutus pysähtyi laajakaistan toimittajan rahoitusvaikeuksista johtuen eikä korvaavaa toteutusjärjestelyä voitu kertomusvuonna luoda. Kuntasektori käytti runsaasti voimavarojaan kuntarakenneuudistuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen valtakunnallisen uudelleen järjestelyn päätösten valmisteluun lausunnonannoin ja erilaisiin tilaisuuksiin osallistumisin. Yksimielisyyteen sen enempää kuntien kesken kuin valtion ja kuntien keskenkään hankkeista ei päästy. Vuonna 2013 aloitettiin uusi valtuustokausi, jonka haasteet ovat äärimmäisen vaativat valtionosuusuudistuksessa romahtaviksi ennakoitujen valtionosuuksien, sote-uudistuksen kustannusvaikutusten, kouluinvestoinnin ja kiihtyvän kuntaliitoskeskustelun paineessa, joista selviäminen edellyttää Kivijärven kunnalta ja sen sidosryhmiltä yhteistä näkemystä tulevaisuudesta sekä luovuutta ja täytäntöönpanokykyä sen toteuttamiseksi. Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas

8 8 2 KUNNAN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Hallinto- ja elinkeinoosasto Kunnanjohtaja Sivistyslautakunta a Sivistysjohtaja Sivistysosasto Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Tekninen osasto KUNNANVALTUUSTO Kunnanvaltuustossa on 17 jäsentä ja sen poliittinen jakauma on seuraava: Suomen Keskusta 11 valtuutettua Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue 4 valtuutettua Kansallinen kokoomus 1 valtuutettu Perussuomalaiset 1 valtuutettu Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Olavi Hakkarainen, Keskusta Eeva-Liisa Tobiasson, Keskusta Antti Urpilainen, SDP KUNNANHALLITUS Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä ja sen poliittinen jakauma on seuraava: Suomen Keskusta 5 jäsentä Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue 2 jäsentä

9 9 Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Erkki Leppänen, Keskusta Asko Kauppinen, Keskusta Risto Holm, SDP Kunnanhallituksen esittelijänä toimi kunnanjohtaja Pekka Helppikangas. LAUTAKUNNAT Lautakuntien puheenjohtajat ja esittelijät Sivistyslautakunta Puheenjohtaja Maire Hautanen (Keskusta) Varapuheenjohtaja Pentti Aaltonen (SDP) Esittelijät Hanna-Kaisa Pekkarinen, sivistysjohtaja Tekninen lautakunta Puheenjohtaja Erja Moisio (Keskusta) Varapuheenjohtaja Heikki Leppänen (Keskusta) Esittelijä Jukka Hertteli, tekninen johtaja Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Antti Urpilainen (SDP) Varapuheenjohtaja Airi Sorsamäki (Kokoomus) Keskusvaalilautakunta Puheenjohtaja Heikki Näsi (Keskusta) Varapuheenjohtaja Maire Eskola (Keskusta) Keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Sagulin VIRASTO-ORGANISAATIO Kunnanjohtaja Hallinto- ja elinkeinoosasto Kunnanjohtaja Sivistysosasto Sivistysjohtaja Tekninen osasto Tekninen johtaja

10 10 3 Tulos- ja rahoituslaskelma ja niiden tunnusluvut TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Tilinpäätös Ulkoiset tapahtumat Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot 5 11 Muut rahoitustuotot 3 4 Korkokulut Muut rahoituskulut -3-1 Vuosikate Poistot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 15,87 15,53 Vuosikate/Poistot % -1,11 47,74 Vuosikate /asukas -3,01 124,50 Asukasmäärä

11 11 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Tilinpäätös Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot Pysyvien vast. Hyöd. Myyntivoitot 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen var. Ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutokset Korottomien pa ja la velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos Tunnusluvut Toim. Ja inv. Rahavirran kert. 5 v. (1000 ) Investointien tulorahoitus % -0,54 25,33 Pääomamenojen tulorahoitus % 22,06 Lainanhoitokate 0,01 1,63 Kassavarat (1000 ) Kassasta maksut (1000 ) Kassan riittävyys pv 5 13 Asukasluku

12 12 Investointien tulorahoitus kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus osoittaa vuosikatteen prosentuaalisen osuuden investointien omahankintamenon, antolainojen lisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainakantaa laskettaessa huomioidaan vieras pääoma lukuun ottamatta saatuja ennakoita sekä lyhytaikaisen vieraan pääoman osto- ja siirtovelkoja. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluku on 1 tai suurempi. Kun se on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään toimintapääomaa. Tulorahoituksen riittävyyttä voidaan arvioida siten, että useamman tilikauden tarkastelujaksolla tuloslaskelmaan merkittyjen tulojen tulisi kattaa tuloslaskelmaan merkityt menot. Ylijäämäinen tai vahvistuva talous = vuosikate pitkäaikaisten lainojen lyhennykset korvausinvestoinnit > 0 Tasapainossa oleva talous = vuosikate = suunnitelmapoistot tai korvausinvestoinnit Heikkenevä talous = Vuosikate positiivinen, tilikauden tulos negatiivinen Kriisitalous = Vuosikate negatiivinen Edellisen tilikauden vuosikate ja tulos olivat alijäämäisiä, joten parempaan suuntaan ollaan menossa. Kunnan taloutta rasittaa tulopohjan vähäinen kasvu.

13 Tasetarkastelu TASE JA SEN TUNNUSLUVUT Tilinpäätös Tilinpäätös Vastaavaa Vastattavaa PYS. VASTAAVAT YHT OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma Maa- ja vesialueet Muut omat rahastot Rakennukset Edellisten tilik. yli/alijäämä Kiinteät rakenteet ja laitteet Tilikauden yli/alijäämä Koneet ja kalusto Enn.maksut ja kesk.er. hank POISTOERO JA Sijoitukset VAPAAEHT. VARAUKSET Osakkeet ja osuudet Vapaaehtoiset varaukset Muut lainasaamiset PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut pakolliset varaukset Lahjoitusrah. erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat TOIMEKSIANT. PÄÄOMAT Lahjoitusrah. pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 VIERAS PÄÄOMA Aineet ja tarvikkeet Pitkäaikainen Saamiset Lainat rahoitus- ja vak.laitok Lyhytaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Myyntisaamiset Lyhytaikainen Lainasaamiset Lainat rahoitus- ja vak.laitok Muut saamiset Ostovelat Siirtosaamiset 2 2 Muut velat Siirtovelat Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste,% 74,99 80,48 Suht. velkaantuneisuus -% 18,36 19,01 Kertynyt ylijäämät Kertynyt ylijäämät / as Lainakanta , Laina /asukas Lainasaamiset Asukasmäärä

14 14 Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Kivijärven kunnan omavaraisuusaste on 74,99 %. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kivijärvellä suhteellinen velkaantuneisuus oli vuonna ,5 %, vuonna ,16 %, vuonna ,64 % ja vuonna ,01 %. Vuonna 2013 suhteellinen velkaantuneisuus oli 18,36. KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT 2013 TULOT % MENOT % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,5 Verotulot ,0 Korkokulut 4 0,0 Valtionosuudet ,1 Muut rahoituskulut 3 0,0 Korkotuotot 5 0,0 Satunnaiset kulut Muu rahoitustuotot 3 0,0 Pakollisten varausten Pysyvien vastaavien hyö- muutos dykkeiden myyntivoitot Pysyvien vastaavien hyö- Investoinnit dykkeiden myyntitappiot Rahoitusosuudet inv.men. 55 0,5 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyö- Investointimenot 757 6,6 Dykkeiden luovutustulot 252 2,3 Rahoitus Rahoitus Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten väh ,0 Pitkäaikaisten lainojen väh. 97 0,8 Pitkäaikaisten lainojen lis. Lyhytaikaisten lainojen väh. Lyhytaikaisten lainojen lis. Oman pääoman vähennys Oman pääoman lisäykset Kokonaismenot yhteensä ,0 Kokonaistulot yhteensä ,0

15 KONSERNIRAKENNE Konsernitilinpäätökseen yhdistelty (kpl) Kunta Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 4 Muut yhtiöt 1 Kuntayhtymät 4 Yhteensä 9 Tytäryhteisöt Asunto Oy Sompalanpuisto 100 % Asunto Oy Tiaisniemi 100 % Kiinteistö Oy Kivijärven Virastotalo 90 % Kivijärven Vuokratalot Oy 100 % Suomenselän Lentokenttä Oy 59 % Kuntayhtymät Keski-Suomen liitto 0,40 % Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri 0,98 % Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus 1,99 % SoTe Kuntayhtymä 6,68 % Kehittämisyhtiö Kiven Oy purettiin v ja yhtiön varat ja saamiset siirtyivät kunnalle. Suomenselän Lentokenttä Oy:tä ei ole yhdistelty.

16 16 KONSERNITULOSLASKELMA Tilinpäätös Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 5 5 Korkokulut Muut rahoituskulut -4-1 VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot -8-2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Tunnusluvut Toim.t./toim.kulut % 54,33 48,85 Vuosikate/poistot % 53,05 58,12 Vuosikate /as. 310,79 273,03 Asukasluku

17 17 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät 23-4 Investointien rahavirta Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Luovutustulot Pysyvien vast. Hyöd. Myyntivoitot 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset/vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja Pääomien muutokset 6 1 Vaihto-omaisuuden muutokset -8 Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutokset -198 Korottomien pa ja la velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos Tunnusluvut Toim. ja inv. rahavirta Investointien tulorahoitus % 34,97 37,28 Pääomamenojen tulorahoitus % 29,94 Lainanhoitokate 5,41 1,42 Kassan riittävyys pv Asukasluku

18 18 KONSERNITASE Tilinpäätös Tilinpäätös Vastaavaa Vastattavaa PYSYVÄT VASTAAVAT YHT OMA PÄÄOMA Aineettoman hyödykeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Konserniliikearvo Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilik. yli/alijäämä Ennakkomaksut Tilikauden yli/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet VÄHEMMISTÖOSUUDET Rakennukset KONSERNIRESERVI 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet' Koneet ja kalusto POISTOERO JA Muut aineelliset hyödykkeet 5 5 VAP.EHT. VARAUKSET Enn.maksut ja keskener.hankk Poistoero Sijoitukset Vapaaehtoiset varaukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut saamiset 1 1 TOIMEKSIANT. PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahjoitusrah. pääomat Lahjoitusrah. erityiskatteet Muut toimeksiant. pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Aineet ja tarvikkeet Lainat rahoitus- ja vak.laitoks Keskeneräiset tuotteet 4 5 Lainat julkisyhteisöiltä Valmiit tuotteet/tavarat 7 3 Lyhytaikainen Ennakkomaksut Lainat rahoitus- ja vak.laitoks Saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaiset saamiset 0 0 Saadut ennakot 5 6 Lainasaamiset 0 0 Ostovelat Lyhytaikaiset saamiset Muut velat Myyntisaamiset Siirtovelat Lainasaamiset 65 Muut saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit TASEEN TUNNUSLUVUT Osakkeet ja osuudet 0 Sijoitukset rahamarkkinainstrum Omavaraisuusaste,% 53,2 54,9 Joukkovelkakirjalainasaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus 28,4 30,9 Rahat ja pankkisaamiset Kertynytyli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä /as. 3509,4-1269,2 VASTAAVAA YHTEENSÄ Lainakanta , , Lainat/as. 2563, Lainasaamiset , ,0 251 Asukasmäärä 1260,0 1304

19 19 KONSERNIN KOKONAISTULOT JA MENOT 2013 TULOT % MENOT % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,8 Verotulot ,8 Korkokulut 48 0,2 Valtionosuudet ,6 Muut rahoituskulut 4 0,0 Korkotuotot 18 0,1 Satunnaiset kulut 0,0 Muu rahoitustuotot 5 0,0 Pakollisten varausten Satunnaiset tuotot 0,0 muutos 0,0 Tulorahoituksen korjaus- Tulorahoituksen korjauserät 25 0,1 erät 2 0,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet inv.men. 55 0,3 Investointimenot ,7 Pysyvien vastaavien hyö- Rahoitus dykkeiden luovutustulot 253 1,2 Antolainasaamisten lisäys 0,0 Rahoitus Pitkäaikaisten lainojen väh. 33 0,2 Antolainasaamisten väh ,1 Lyhytaikaisten lainojen väh. 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lis. 0,0 Oman pääoman vähennys 18 0,1 Lyhytaikaisten lainojen lis. 55 0,3 Kokonaismenot yhteensä ,0 Oman pääoman lisäykset 0,0 Kokonaistulot yhteensä ,0

20 20 4 TULOKSEN KÄSITTELY Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi, että 1. tilikauden tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos ,80 kirjataan yli-/alijäämätilille.

21 21 1 YLEISKATSAUS Kunnan elinkeinopolitiikka keskittyy olemassa olevan sekä uuden yritystoiminnan tukemisella ja yrittämisen edellytysten turvaamisella vaikuttamaan työpaikkojen säilymiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen. Elinekeinorakenne Muut 2 % Alkutuotanto 22 % Palvelut 68 % Jalostus 8 % Alkutuotanto Jalostus Palvelut Muut 1.1 Kivijärven väestökehitys Kivijärven kunnan kehittämisstrategia painottaa toimenpiteitä, joilla asukasluvun väheneminen saadaan pysähtymään ja jälleen nousuun. Kunnan väestökehitys on viime vuosina ollut muuttotappiollinen. Väkiluku oli (alenema 38 hlöä), oli 1363 (alenema 40 hlöä), oli 1365 (nousu 2 hlöä), oli 1365, oli 1334 (alenema 31 hlöä) ja oli 1304 (alenema 30 hlöä). Vuonna 2013 syntyneitä oli 8, kuolleita 23, kuntien välinen tulomuutto 54, kuntien välinen lähtömuutto 84, maahanmuutto 2, maastamuutto 0 eli väestönlisäys yhteensä -43 henkeä. Väkiluku oli

22 22 Väestö Väestö 1.2 Työllisyys Kivijärvellä Kunta on panostamalla sekä elinkeinoelämään että työllisyyspoliittisiin toimenpiteisiin pyrkinyt edistämään yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Työllisyyspoliittisen projektin tavoitteena oli työllistää ensisijaisesti ns. palkkatuen piiriin kuuluvia työttömiä, jotka ovat olleet yli 500 päivää työttöminä. Kunta on usean vuoden ajan tukenut oppisopimuskoulutusta. Kertomusvuonna ei yritykset tehneet yhtään oppisopimusta, mutta kunta teki yhden sopimuksen. Myös nuorten kesätyöllistäminen jatkui. Kivijärven keskimääräinen työttömyysaste kertomusvuonna oli 14,4 % (13,11 % vuonna 2012 ja 10,97 % vuonna 2011). Valtakunnallisesti keskimääräinen työttömyysaste oli 11,3 % (7,7 % vuonna 2012) ja Keski-Suomen TE -keskuksen alueella 14,6 % (12,62 % v. 2012). Tyött.aste % Tyött.aste %

23 Henkilöstö Kunnan palkatun henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstö ,5 15, Hallintopalvelu Sos- ja terv.toimi Sivistystoimi Tekninen toimi Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää henkilöstöllään sote-kuntayhtymä Saarikka. Työhyvinvointi Toimintavuoden aikana työntekijöiden käytössä oli kuntosalivuoro ja viikoittainen liikuntatalivuoro sekä uimahalliliput Piispalaan. Palkkaus- ja henkilöstökustannukset Toimintavuoden henkilöstömenot ,87 Työpaikkaruokailu 2.237,20 Luontoisedut, ateriaedut 6.177,53 Työterveyshuolto ,03 Henkilöstön koulutus 5.168,50

24 24 Kunnan henkilöstön poissaolot Poissaolot Poissaolot 2012 Poissaolot 2013 Poissaolon syy Sairausloma Lapsen sairaus Äitiysloma 0 40 Vanhempainloma 0 77 Hoitovapaa Isyysloma 25 0 Vuorotteluvapaa 0 0 Kelan kuntoutus Oppisopimuskoulutus Yhteensä Konserni Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty seuraavat 9 tytäryhteisöä ja kuntayhtymää: Asunto Oy Sompalanpuisto, Asunto Oy Tiaisniemi, Kiinteistö Oy Kivijärven Virastotalo, Kivijärven Vuokratalot Oy, Suomenselän Lentokenttä Oy, Keski-Suomen liitto, Keski- Suomen Sairaanhoitopiiri, Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus, SoTekuntayhtymä. Kehittämisyhtiö Kiven Oy purettiin vuoden 2013 aikana.

25 Sisäinen valvonta Kunnanhallitus on hyväksynyt Kunnan sisäisen valvonnan ohjeet. Hyväksytyn ohjeen mukaisesti jokainen maksutapahtumaa todentava tosite on varustettava vastaanotto-, hyväksymis- ja tiliöintimerkinnöillä, mikä tapahtuu sähköisen kierrätyksen kautta. Vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelu on saatu ja että se on tilatun mukainen. Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite muodollisesti täyttää kirjanpitolain vaatimukset ja on asiallisesti oikea. Lisäksi hyväksyjän on tarkastettava, että tavara, työsuoritus tai muu palvelu on merkitty vastaanotetuksi ja että maksun suorittamiseen on käytettävissä määräraha. Toimielimet nimeävät toimikautensa alussa henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, vastaanottaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Saatavien perinnässä käytetään pääsääntöisesti kahta maksukehotusta ennen perintätoimiin ryhtymistä. Perintätoimet hoitaa ostopalveluna Intrum Justitia Oy.

26 26 2 TALOUSKATSAUS 2.1 Tulokehitys Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vuosikate on ,56 euroa, tilikauden alijäämä ,80. Kertomusvuonna jatkettiin talouden tervehdyttämistoimia. Valtionosuudet kasvoivat vuoden 2012 tasosta ,00 euroa ollen yhteensä ,00 euroa. Verotulojen määrä kasvoi ,92 euroa, ollen yhteensä ,06 euroa. Ansiotulojen verot alittivat talousarvion ,90 euroa, kiinteistöveron tuotto ylitti arvion ,56 euroa ja yhteisöveron tuotto ylitti arvion ,60 euroa. Kokonaisuutena verotulot alittivat arvion ,94 euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna ,71 euroa eli 11,94 %. Käyttötalouden tulot ylittivät talousarvion ,19 eurolla. Kunnan lainakanta on vuoden 2013 lopussa 1,048 milj. euroa, 831 /asukas. Kuntakonsernin lainakanta on 3,23 milj. euroa ja euroa / asukas. Kertomusvuonna maksettiin lainoja pois ,00 euroa ja uutta lainaa ei otettu. 2.2 Menokehitys Henkilöstömenot muodostavat kunnan ulkoisista käyttötalouden menoista 22,43 % (v ,22 %). Ostopalveluihin käytettiin 68,95 % (mm. perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito), kunnan ulkoisista menoista (v vastaava luku oli 67,04 %). Kokonaisuutena menot nousivat edellisvuodesta ,43 euroa eli 9,52 %. Nettomenot nousivat ,72 euroa eli 9,08 %. Ulkoiset käyttömenot alittivat talousarvion 42914,09 eurolla. Kertomusvuonna poistettiin saatavia 7.781, Investoinnit Vuoden 2013 investointimenot olivat ,39 euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat mm. Uusi Nousupelto -kiinteistön hankinta ( ,56 euroa), Tainionmäen koulun kunnostusta (67.429,87 euroa), torialue ( ,58 euroa), Peltokankaan liikuntapuisto ( ,16 euroa) Puuniemen kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen (72.039,94 euroa) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky-osuuden lisäys (21.498,00 euroa). Investointitulot olivat Kehittämisyhtiö Kiven Oy:n osakepääoman tuloutus ,89 sekä tori- ja liikuntapuistohankkeen avustusta ,70 Uuden annetun yleisohjeen mukainen poisto-ohjelma otettiin käyttöön alkaen valmistuneiden hyödykkeiden osalta.

27 Rahoitus Tilinpäätöksen vuosikate on ,56 euroa ja kattaa poistoista -1,11 %. Tilikauden alijäämä on ,80 euroa. Kunnan taseessa ei ole aikaisemmilta vuosilta kattamattomia alijäämiä. Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille purettiin Kehittämisrahasto ,53 kattamaan mahdollisia tulevia alijäämiä. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Pitkällä aikavälillä vuosikatteen tulisi kattaa nettoinvestoinnit ja lainanlyhennykset. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. 2.5 Arvio talouden kehityksestä Kunnan talous tullee kiristymään merkittävästi kuluvan vuosikymmenen loppuun vireillä olevan rakenteellisen valtionosuusuudistuksen vuoksi, jossa kunnan valtionosuuksia tultaneen vuosina alentamaan 565 /as. eli yhteensä n kuntasektorin sisäisinä jakoperustemuutoksina. Tämän lisäksi tulevat varsinaiset valtionosuuden kiristykset kuntasektorille kannettaviksi. Kunta tulee suorittamaan yhden koulun malliin siirtymisen vuoksi vuosina Tainionmäen koulun Tainion koulurakennuksen perussaneerauksen ottamalla lainaa yli kolme miljoonaa euroa. 2.6 Talouden tasapainotus Kunnan talouteen kohdistuu huomattavat taloudelliset kustannuspaineet. Talouden tasapainottaminen edellyttää jatkossakin määrätietoista ja suunnitelmallista menojen leikkausta. Erityisiä haasteita tasapainottamiselle asettaa vallitseva taloustaantuma. Yritystoiminnan edellytysten luominen on edelleen perusteltua säilyttää yhtenä kunnan painopistealueena koko suunnitelmakauden. Yritystoiminnan lisääntyminen parantaa työllisyystilannetta ja edelleen verotulojen kehitystä positiiviseen suuntaan. 2.7 Talousarvion sitovuus Kunnanvaltuusto määrää talousarvion sitovuustason osastoihin nähden samalla kun se hyväksyy talousarvion.

28 28 Talousarvion käyttötalousosa sisältää toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot tehtäväkohtaisesti. Kunnanvaltuuston päätös sitoo tehtäväaluetasolla määrärahat ja tuloarviot samoin kuin tuloslaskelmaosan määrärahoja sekä tuloarviota ja investointiosan määrärahoja hankekohtaisesti. Valtuusto velvoittaa osastot kantamaan tulonsa viivytyksettä. Lautakunnat ja kunnanhallitus hyväksyvät valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, joilla tehtäväkohtaiset määrärahat ja tuloarviot jaetaan alemmille yksiköille sekä asetetaan tarkennetut tavoitteet yksiköittäin. Vuoden 2013 aikana on noudatettu tiukkaa taloutta. 2.8 Toteutumisen seuranta ja raportointi Talousarvion toteutumista seurattiin pääasiassa taloudellisen tuloksen osalta. Osastot seurasivat talousarvion meno- ja tulokehitystä. Osastokohtaiset raportit käsiteltiin kunnanhallituksessa ja 30.9 raportointiajankohdittain ja valtuustossa kokousaikataulun mukaisesti.

29 29 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous % Tekninen osasto -2 % Hallinto- ja elinkeino 6 % Sivistysosasto 25 % Sos. Ja terv.toimi 71 % Hallinto- ja elinkeino 6 % Sos. Ja terv.toimi 71 % Sivistysosasto 25 % Tekninen osasto -2 % TP 2013 Menot Tulot Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Ulkoiset Sisäiset Menot Tulot Netto Hallinto- ja elink Sos- ja terv.toimi Sivistysosasto Tekninen osasto YHTEENSÄ

30 HALLINTO- JA ELINKEINO-OSASTO Toiminta-ajatus Kunnanvaltuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Käyttötalous % Yritys- ja elinkeino 19 % Tietohallinto 1 % Yleishallinto 80 % Yleishallinto Yritys- ja elinkeino Tietohallinto TP 2013 Menot Tulot Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Ulkoiset Sisäiset Menot Tulot Netto Yleishallinto Yritys- ja elink Tietohallinto Laskutettavat YHTEENSÄ

31 YLEISHALLINTO TP 2012 TA 2013 Toteutuma Poikkeama Menot Ulkoiset , , , ,44 Sisäiset , , , ,37 Yhteensä , , , ,81 Tulot Ulkoiset , , , ,67 Sisäiset , , , ,67 Yhteensä , , , ,00 YHTEENSÄ SIS+ULK , , , ,81 Suunitelmapoistot Hyödykkeet Arvo ,28 Muutos 7 958,40 Poistot ,23 Arvo ,45 Tehtäväalueen menot muodostuvat kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sen asettamien toimikuntien sekä tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan menoista. Tehtäväalue kattaa hallintopalveluyksikön toimisto- ja henkilöstö- ja taloushallintopalvelujen sekä muun yleishallinnon menot (mm. jäsenmaksut, verotuskustannukset, edustusmenot jne.). Tehtäväalueelle sisältyvät kunnanjohtajan, kirjanpitäjän, kahden toimistosihteerin ja keskusarkistonhoitajan palkkausmenot. Työttömien yhdistys Kukkopilli ry:n hallinnoima työllisyysprojekti päättyi , minkä tilalla toimi vuosina Kannonkosken Oivan määräaikainen työllisyysprojekti, minkä jälkeen Saarikan sosiaalityöntekijä on hoitanut työllistettyjen asiat. Vuonna 2013 maksettiin kuntalisää 168,00 / kk yhdistyksille ja järjestöille. Oppisopimuskoulutustukea ei maksettu. Yhteensä tuet ,61 euroa. Nuorten kesätyöllistämisen hoiti kertomusvuonna Kannonkosken-Kivijärven 4H - yhdistys. Kunnan euron tuella työllistyi 30 nuorta. Tuki suunnattiin ensisijaisesti koulussa oleville kivijärvisille nuorille. Työllistämisessä painopistealueina olivat pitkäaikaistyöttömät sekä sosiaalisen yrityksen kautta työllistyvät. Työllistämiseen oli varattu rahaa ,00 euroa netto (siivouspalvelu ja tekninen toimi kiinteistöjen ulkoalueet ja LAPE-projekti). Toteutunut käyttö oli yhteensä ,29 euroa. Toteutuneet menot ja tulot kirjattiin ko. osastoille suoraan.

32 32 Toimintamuutos / Toiminnan painopisteet Toiminta 2013 Kertomusvuonna jatkettiin talouden tervehdyttämistoimia kunnan reaalitaloutta tehostamalla. Tiedottamista kunnassa vireillä olevista ja valmisteluvaiheessa olevista asioista lisättiin mm. kuntasivujen ja Kuntatiedotteen avulla. Asia- ja asiakirjahallintoa kehitettiin osastojen määrätietoisella työskentelyllä arkistojen ajantasaiseksi saamiseksi. Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Kunnanhallitus kokoontui 12 kertaa ja valtuusto 6 kertaa. Laadulliset Vireille tulleet asiat käsiteltiin kunnanhallituksessa ja valtuustossa viivytyksettä. Osastot saivat taloushallinnon raportit neljännesvuosittain. Valtuuston ja hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistiin kunnan www sivuilla. Muutoinkin kunnan www sivujen täydentäminen entistä tiedottavammaksi ja kattavammaksi jatkui v Taloudelliset Toiminnassa pyrittiin taloudellisuuteen ja menojen pysyvään vähenemiseen. Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Hallinto / asukas Vakanssit 3,5 3,5 3,5 3,5 Mittarit TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 asioiden käsittelyaika 40 pv 40 pv 40 pv 40 pv laskujen kiertonopeus 14 pv 14 pv 14 pv 14 pv Työttömyys- % 11 13, ,4 Oppisopimuskoulutettu jen lkm Työllistettyjen lkm Työttömät työnhakijat

33 YRITYS- JA ELINKEINO TP 2012 TA 2013 Toteutuma Poikkeama Menot Ulkoiset , , , ,82 Sisäiset 5 194, ,00 531, ,16 Yhteensä , , , ,98 Tulot Ulkoiset , , ,85-608,85 Sisäiset 0,00 0,00 Yhteensä , , ,85-608,85 YHTEENSÄ SIS+ULK , , , ,83 Suunitelmapoistot Hyödykkeet Arvo ,41 Muutos ,41 Poistot Arvo ,00 Yritys- ja elinkeinotoiminta sisältää määrärahat elinkeinotoimeen ja maatalouteen. Tehtäväalue sisältää Kehittämisyhtiö Witas Oy:lle ja Pihtiputaan kunnalle maksettavat asiakaspalvelujen ostot. Projekteja rahoitettiin seuraavasti: Viisari-ohjelma (Leader+) 2.276,12 Projektit (Yhteistyöllä tuloksiin + Tuulip.) 4.790,32 Suomenselän Lentokenttä Oy:n toimintakuluja ei maksettu. Kehittämistukea yrityksille ei maksettu, koska Kehittämisyhtiö Witas Oy:n omistajuus sisältää kokonaisratkaisun elinkeinoasioiden hoitamiseksi ja yhtiö itse ratkaisee tämän tyyppiset asiat. Toimintamuutos kehittämisyhtiö Witas Oy:llä on syventynyt käsitys Kivijärven elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehittämisessä, jotka kunta hyödyntää elinvoimaisuutensa lisäämiseksi Toiminnan painopisteet Yritysten välisen yhteistyön ja verkostojen kehittäminen. Osaamisen kehittäminen yhteistyössä seudullisten kehittämisprojektien ja koulutuspalveluja tarjoavien eri organisaatioiden kanssa. Luovuuden ja innovatiivisuuden lisääminen yhteistyössä alan kehittämishankkeiden kanssa. Yrityskohtaisten investointien vauhdittaminen.

34 34 Vahvuuksiin perustuvan uuden yritystoiminnan luominen tuotekehityksen ja koulutuksen kautta. Perusmaatilatalouden ja siihen kuuluvien liitännäiselinkeinojen kehittäminen. Puu- ja kiviraaka-aineisiin perustuvan yritys- ja jatkojalostustoiminnan kehittäminen. Yhteistyön tiivistäminen sekä verkostoituminen seutukunnan projekti- ja elinkeinotoimijoiden kesken. hyvinvointipalvelujen kehittäminen Toiminta 2011 Määrälliset Työpaikat säilyivät edellisvuoden tasolla Keskimääräinen työttömyysprosentti oli 14,4 % Perusmaatalouden puolella tuotantorakennusten isompia investointeja ei ollut Taloudelliset Toiminta tapahtui määrärahojen sekä muiden resurssien puitteissa. Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Laajuus Yritysten ja palv.tuot.lkm Maatilojen lkm Käyttötalous /as. 46,67 104, ,47 Voimavarat Vakanssit ostopalv. Mittarit TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Asukasmäärä Yritysten ja palv.tuot. lkm joista maatal. liit.elink Uusien yritysten lkm Kuntakohtaiset keh.proj spv Tukihakemusten lkm Maatilojen lkm

35 TIETOHALLINTO TP 2012 TA 2013 Toteutuma Poikkeama Menot Ulkoiset , , , ,21 Sisäiset 908,74 980,00 921,54 58,46 Yhteensä , , , ,67 Tulot Ulkoiset 127,50 0,00 0,00 0,00 Sisäiset , , , ,74 Yhteensä , , , ,74 YHTEENSÄ SIS+ULK 2 960, , , ,93 Tietohallinnosta tuotetaan keskitetysti kunnan tietotekniset palvelut. Toiminta käsittää perusylläpidon lisäksi toiminnan kehittämisen ja suunnittelun sekä osallistumisen kuntaa koskettaviin tietoteknisiin hankkeisiin yhteistyössä Seutu-IT työryhmän kanssa. Toimintaan kuuluu myös yhteydenpito niin laite- kuin ohjelmistotoimittajiin. Vuoden aikana päätettiin siirtyä Privata Cloud -ympäristöön yhdessä muun seutukunnan kanssa lisensoinnin yksinkertaistamiseksi. Lisäksi pari vuotta valmisteilla ollut taloushallinnon päivityskuvio nytkähti eteenpäin. Matkapuhelinasioita selvitettiin koko vuoden ajan ja käyttöönotto siirtyi vuoden 2013 puolelle. Kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmän hankinta- ja suunnittelu koulukeskukseen toteutettiin teknisen osaston kanssa yhteistyönä, käyttöönotto siinäkin vuonna Laajakaista kaikille -hanketta aloitettiin Kuuskaistan kanssa, mutta aliurakoista syntynyt markkinaoikeuskäsittely on viivästyttänyt suunnitteluja ja toteutusta. Vuonna 2012 aloitettiin myös neljän kunnan it-yhteistyön (Kivijärvi, Karstula, Kannonkoski ja Kyyjärvi) syventäminen ja loppuvuodesta myös selvitykset seudullisen it-palveluyksikön perustamisesta. Toimintamuutos Jatkuva tietotekninen kehitys asettaa vaatimuksia niin henkilöstölle, ylläpitäjille kuin laitekannalle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää koulutukseen. Toiminnan painopisteet Painopistealueena vuonna oli it -perusinfran tuottaminen. Tavoitteiden toteutuminen 2013 Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Vuoden aikana huolehdittiin perusylläpidosta. Kouluille lisättiin AV-välineitä ja koulujen atk-verkkoa asennettiin sisäilmakorjausten yhteydessä omana työnä. Laadulliset Henkilöstön koulutusta ei pystytty toteuttamaan suunnitellussa laajuudessa. Suuria suunnittelemattomia käyttökatkoja ei syntynyt. Käytettävissä olevien resurssien ja

36 36 palvelutarpeen ajoittainen ristiriita aiheuttaa kohtuuttoman pitkiä palvelupyyntöjen vasteaikoja. Taloudelliset Ulkoisissa menoissa onnistuttiin alittamaan talousarvio 20 %. Tunnusluvut ja mittarit Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2012 Laajuus Työasemien määrä Kustannus/työasema Vakanssit Mittarit TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttökatkokset (> 1h) Keskim. vikaselvitys 1 pv 1 pv 1 pv 1 pv

37 LASKUTETTAVAT TP 2012 TA 2013 Toteutuma Poikkeama Menot Ulkoiset 2 137, , ,09 Sisäiset 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 2 137,16 0, , ,09 Tulot Ulkoiset 2 137, , ,09 Sisäiset 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 2 137,16 0, , ,09 YHTEENSÄ SIS+ULK 0,00 0,00 0,00 0,00 Sisältää sekalaiset menoerät, jotka on vuoden aikana laskutettu.

38 SOSIAALI JA TERVEYS Toiminta-ajatus Sosiaalitoimen tarkoituksena on luoda edellytykset kuntalaisten sosiaaliselle perusturvallisuudelle kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaalinen perusturvallisuus toteutetaan järjestämällä kuntalaisille heidän tarpeeseensa perustuvia sosiaalipalveluita, hoitoa ja huolenpitoa. Palvelut ja toimenpiteet mitoitetaan kunnan taloudellisten resurssien mukaan. Terveydenhuollon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä huolehtimalla asianmukaisesti perusterveydenhuollosta kunnan alueella, järjestämällä erikoissairaanhoidon palvelut taloudellisesti ja tuloksellisesti, edistämällä terveysmyönteisen asennoitumisen muodostumista kuntalaisissa. TP 2013 Menot Tulot Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Ulkoiset Sisäiset Menot Tulot Netto Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut SoTe kuntayhtymä YHTEENSÄ aloitti toimintansa SoTe kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärven kaupunki. SoTe kuntayhtymä järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki kuntien järjestettäväksi säädetyt ja kuntien kuntayhtymän järjestettäväksi antamat sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut samoin kuin ympäristöterveydenhuollon palvelut mukaan lukien eläinlääkintähuolto. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään Kuntayhtymän toimintamallissa sovelletaan tilaaja-tuottaja -toimintamallia. Palvelujen tilaajaorganisaation muodostavat yhtymävaltuusto (43 jäs.) ja yhtymähallitus (9 jäs.). Yhtymähallituksella on yksilöasiain jaosto, jossa käsitellään viranhaltijapäätösten muutoksenhaut. Toimintaa johtaa kuntayhtymän johtaja, jonka apuna on kuntien viranhaltijoista koostuva tilaajatiimi. Palvelut tuottaa kuntayhtymän liikelaitos Saarikka, jota johtaa liikelaitoksen johtaja. Liikelaitoksella on 5-jäseninen johtokunta. Palvelutuotanto on jaettu seuraaviin palvelualueisiin: 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuuteen on koottu hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluita, kuten neuvola- ja

39 39 SOSIAALIPALVELUT kouluterveydenhuollon sekä perhe- ja sosiaalityön palveluita. Palvelualue vastaa myös koko Saarikan osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnista. 2. Arjen tuen palvelukokonaisuuden tehtävänä on tuottaa palveluja vammaisen, sairaan tai ikääntyneen henkilön tai perheen päivittäisen pärjäämisen tueksi. 3. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut huolehtivat perusterveydenhuoltoon liittyvästä ohjauksesta, neuvonnasta, erilaisista tutkimuksista ja hoidoista. TP 2012 TA 2013 Toteutuma Poikkeama Menot Ulkoiset , , , ,03 Sisäiset 100,00 100,00 Yhteensä , , , ,03 Tulot Ulkoiset , , , ,84 Sisäiset 0,00 Yhteensä , , , ,84 YHTEENSÄ SIS+ULK , , , ,87 Sosiaalipalvelut koostuvat pääasiassa eläkemenoperusteisista maksuista (kasvatusja perheneuvola, kotihoito, omaishoidontuki, Kivikon vanhainkoti ja Suojarinne), kotihoidon tukipalvelun työllistetyn ja ateriakuljetusten menoista ja tuloista sekä elatustukimenoista ja -tuloista. Kunnassa toimii vanhusneuvosto, jonka määrärahat kuuluvat sosiaalipalveluihin. TERVEYSPALVELUT TP 2012 TA 2013 Toteutuma Poikkeama Menot Ulkoiset , , , ,01 Sisäiset 0,00 Yhteensä , , , ,01 Tulot Ulkoiset 0,00 Sisäiset 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ SIS+ULK , , , ,01 Menot koostuvat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eläkemenoperusteisista maksuista.

40 40 SOTE KUNTAYHTYMÄ / PERUSTURVALIIKELAITOS SAARIKKA TP 2012 TA 2013 Toteutuma Poikkeama Menot Ulkoiset , , ,00-527,00 Sisäiset 0,00 Yhteensä , , ,00-527,00 Tulot Ulkoiset 0,00 Sisäiset 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ SIS+ULK , , ,00-527,00 Menot koostuvat SoTe kuntayhtymän ja erikoissairaanhoidon menoista. Laskutus tapahtui SoTen talousarvioon varatun määrärahan mukaan. Laskutukseen sisältyi vuoden 2010 alijäämän suoritusta euroa ja vuoden 2011 ylijäämän hyvitystä ,67 euroa. Vuoden 2013 lopullinen toteutuma oli euroa. Vuoden 2013 ylijäämä euroa hyvitetään kolmen vuoden aikana vuoden 2015 laskutuksista alkaen, koska sopimuksen mukaan kuntakohtaiset yli-/alijäämät jäävät kuntayhtymän taseeseen.

41 SIVISTYSOSASTO Toiminta-ajatus Sivistysosaston tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten kehittymiselle ja elämässä menestymiselle järjestämällä koulutuspalveluja ja luomalla mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiseen itsensä kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon sekä lisäämällä peruskoulutuksen avulla työnteon ja yrittämisen arvostamista kuntalaisten keskuudessa. kirja stotoiminta 6 % kulttuuritoimi 0 % vapaa-aika 6 % s ivistyshallinto 3 % varhaiskasvatus 14 % muu koulutus 1 % peruskoulutus 70 % TP 2013 Menot Tulot Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Ulkoiset Sisäiset Menot Tulot Netto sivistyshallinto varhaiskasvatus peruskoulutus muu koulutus kirjastotoiminta kulttuuritoimi vapaa-aika YHTEENSÄ

42 SIVISTYSHALLINTO TP 2012 TA 2013 Toteutuma Poikkeama Menot Ulkoiset , , , ,92 Sisäiset 3 596, , ,87-423,87 Yhteensä , , , ,79 Tulot Ulkoiset , , ,91 Sisäiset 0,00 Yhteensä ,83 0, , ,91 YHTEENSÄ SIS+ULK , , , ,88 Suunitelmapoistot Hyödykkeet Arvo ,41 Muutos 471,59 Poistot -664,99 Arvo ,01 Sivistysosaston tehtävänä on luoda, ylläpitää ja kehittää oppimisen ja opettamisen toimintaedellytyksiä sekä tuottaa varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto-, kulttuurija vapaa-aikatoimen palveluja kunnassa. Sivistystoimi palvelee kuntalaisia sivistyspalveluihin liittyvissä asioissa sekä valmistelee lautakunnan käsittelyyn meneviä asioita ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta. Sivistyshallintoon sisältyy lautakunta, ulkopuolista rahoitusta saaneet koulun projektit sekä joukkoliikenne (=asiointiliikenne). Sivistysosaston seudullinen yhteistyö lisääntyi, kun Kannonkosken sivistysjohtaja aloitti alkaen40 % työajalla myös Kivijärven sivistysjohtajana. Osaston toimistosihteeri (24 %) tuottaa tukipalveluja koko sivistysosastolle. Koulukiinteistöjen sisäilmatoimenpiteitä jatkettiin ja käyttäjäkyselyiden perusteella jo tehdyillä toimenpiteillä oli selkeästi merkitystä oireilun vähentymiseen. Kunnanvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan esi- ja perusopetuksen siirtymisestä yhteen kiinteistöön Tainion remontoinnin jälkeen. Tavoitteiden toteutuminen 2013 Toiminnalliset tavoitteet Määrälliset Lautakunta kokoontui seitsemän (7) kertaa. Uudelle lautakunnalle hankittiin perehdytysmateriaalia lautakuntatyöskentelyyn ja lautakunnan kokouksia järjestettiin osaston eri toimipisteissä, jotta toimintaympäristöt tulisivat lautakunnalle tutuksi.