Raami koko kunta Tuloslaskelma 922 Vesilahti KV TA2015 raami Toimintatuotot

Transkriptio

1 Raami koko kunta Tuloslaskelma 922 Vesilahti KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

2 Raami lautakunnat Tuloslaskelma Keskusvaalilautakunta KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tarkastuslautakunta KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnanhallitus KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kasvatus- ja opetusltk KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hyvinvointiltk KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rakennus- ja ymp. ltk KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhteensä KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talouden tasapainotusohjelman säästö euroa, joka kohdistuu elinkeino- (ml. matkailutoimi), kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimeen, on raamissa kohdennettu vain kunnanhallituksen vastuualueeseen ( vuodelle 2017 eli siirtyy vuodella eteenpäin). Jako kunnanhallituksen ja hyvinvointilautakunnan välillä voidaan tehdä vasta, kun tarkemmat suunnitelmat toimenkuvien uudistamisesta on tehty. Säästötoimenpiteistä palkattomat virka- ja työvapaat sekä lomarahat on merkitty raamissa talousarvion 2015 mukaan hallintokunnille euron osalta (hallintokuntien omat merkinnät talousarviossa 2015) ja jäljelle jäävä euroa (= ) on merkitty kunnanhallituksen alle. Koulutusmäärärahasäästöt on jaettu hallintokunnille henkilökunnan määrän suhteessa. Sairauspoissaolojen säästötavoite vuonna 2016 on merkitty kokonaisuudessaan kunnanhallituksen alle.

3 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma HYVINVOINTILAUTAKUNTA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN HALLINTO Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä Muut laskennall. kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toimintaympäristö Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat nuoriso- ja liikuntatoimi, kirjastotoimi ja kulttuuritoimi. Hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Kirjastonjohtaja, liikunta- ja nuorisosihteeri sekä matkailuneuvoja vastaavat osaltaan asioiden valmistelusta lautakuntakäsittelyä varten. Hyvinvointilautakunnan hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta.

4 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Hallinnonalan yhteinen toimintasuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty hyvinvointilautakunnassa vuoden 2015 aikana. Toimintasuunnitelmaa on alettu noudattaa heti sen tultua hyväksytyksi. Hyvinvointilautakunnan hallinnon keskeinen tehtävä on huolehtia toimintasuunnitelman täytäntöönpanon seurannasta sekä arvioida sen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi hyvinvointilautakunnan hallinto huolehtii toimintasuunnitelman päivittämisestä sekä riittävien resurssien saamisesta siinä määriteltyjen tavoitteiden ja toimintojen toteuttamiseksi. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Toimintasuunnitelman toteutuminen Säännölliset hallinnonalan johtoryhmäkokoukset Sivistystoimen hallinnonalojen keskinäisen yhteistyön laajeneminen Uusien yhteistyömuotojen käyttöönotto ja kokeilu / toimintasuunnitelmassa määriteltyjen toimien toteutuminen

5 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma HYVINVOINTILAUTAKUNTA LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä Muut laskennall. kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Liikunta- ja nuorisosihteeri Toimintaympäristö Liikunta- ja nuorisotoimi ottaa huomioon kuntalaisten koko elämänkaaren. Nuorisotoimen painopisteen ollessa nuorissa on liikuntatoimen huomioitava koko ikärakenne. Liikunta- ja nuorisotoimi tekee tiivistä yhteistyötä eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Liikuntatoimi Vesilahden kunnan liikuntatoimen tavoitteena on luoda vesilahtelaisille hyvät edellytykset liikunnan harrastamiseen. Seuratoimintaa tukemalla sekä monialaista yhteistyötä tekemällä ja kehittämällä edistetään

6 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma asukkaiden hyvinvointia ja luodaan mahdollisuudet liikunnallisen elämäntavan kehittymiselle. Liikuntatoimi on mukana luomassa kuntalaisille monipuoliset puitteet harrastaa liikuntaa huomioiden koko elämänkaari. Liikuntatoimen tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnallisen harrastustoiminnan kehittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä työikäisen väestön liikunta-aktiivisuuden lisääminen ja sitä kautta hyvän työkyvyn ylläpito. Pääpaino on lasten ja nuorten liikunnan tukemisessa. Liikuntatoimen painopisteet ovat 1) eri ikäryhmien liikunta - terveys ja hyvinvointi, 2)yhteistyö hallintokuntien, seurojen sekä kuntien välillä ja 3) liikuntapaikat. Nuorisotoimi Nuorisotoimen painopisteitä ovat kasvatuksellisuus, aktiivinen kansalaisuus, ennaltaehkäisevä työ ja yhdenvertaisuus. Nuorisotyöllä halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tasapainoista kehittymistä ja sosiaalista vahvistumista. Vesilahdessa nuorisotyöhön kuuluu varhaisnuoriso- ja nuorisotyö. Nuorisotyön työmuotoja ovat 1) nuorisotilatyö sekä leiri- ja kerhotoiminta, 2) koulunuorisotyö, 3) kulttuurinen nuorisotyö, 4) nuorten osallisuustoiminta sekä 5) nuorisotakuun toteuttaminen kunnan nuorisotyön osalta. Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää, yhteisöllisiin toimintatapoihin perustuvaa työtä, jota ohjaa kasvatuksellisuus. Nuorisotyössä panostetaan terveellisiin elämäntapoihin, liikunnallisuuteen, päihteettömyyteen, terveisiin ruokailutottumuksiin sekä riittävään lepoon. Toiminnalla nuoria kannustetaan arvostamaan koulunkäyntiä ja opiskelua. Nuorisovaltuusto / osallisuus Nuorisovaltuusto kehittää toiminnallaan vesilahtelaisnuorten harrastus- ja toimintamahdollisuuksia ja vaikuttaa aktiivisesti kunnalliseen päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuuston jäsenet edistävät nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua. Nuoret voivat osallistua nuorisotilan arjen askareisiin, toiminnan järjestämiseen sekä suunnitteluun. Nuorten toiveet ja mielipiteet pyritään huomioimaan toimintaa järjestettäessä. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Liikuntatoimi - Lasten ja nuorten - Eri ikäryhmien liikunta, terveys- ja hyvinvointi harrastamisen tukeminen, maksuttomat salivuorot ja seuratuki - Senioreiden ohjatut kuntosaliryhmät - Hyvinvointipäivä nuorille - Liikunnan palveluketjun kehittäminen, yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa - Seurayhteistyö Nuorisotoimi - Kouluyhteistyö - Kulttuurinen yhteistyö - Seurafoorumi 2 x vuosi - kummiluokkatoiminta seiskoille ja koulunsa päättämässä olevien nuorten kanssa tehtävä yhteistyö - KultTour viikon tapahtumat ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

7 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Osallisuus - Seutuyhteistyö Nuorisotakuu - Nuorten kesätyö - Etsivä nuorisotyö - Osallisuuden lisääminen perusnuorisotyössä. Nuorten osallistuminen nuorisotyön kehittämiseen ja toimintaan. - Seudullinen yhteistyö. Koulutukset, tapaamiset ja nuorisokysely. - Kunnan kesätyörahatuki yritys-, yhdistys- ja järjestötyönantajille vuotiaan vesilahtelaisen nuoren kesäaikaiseen työllistämiseen. Tavoitteena työllistää 10 nuorta. - Nuorten kesätyöpaja yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. - Pienryhmätoiminta yhteistyössä oppilashuollon kanssa. Koulun kanssa tehtävä tiivis yhteistyö. - Nuorten yksilöohjaus Nuorisovaltuusto - Yhteistyö päättäjien kanssa - Tapahtumat nuorille - Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokoukset - Päättäjien ja nuorten välisen yhteistyön lisääminen, yhteiset koulutukset ja tapaamiset - Väh. 1 tapahtuman järjestäminen / vuosi Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Kuntosalimaksut Liikuntavuoromaksut, sisä- ja ulkoliikunta Määrätavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Kuntosaliasiakkaiden määrä / vuosi Nuorisotila Nurkka, käynnit Leiriläiset / uimakoululaiset 139 / / / 50 Avustettavat seurat ja yhdistykset, liikunta / nuoriso 10 / 5 10 / 6 10 / 6

8 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma HYVINVOINTILAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä Muut laskennall. kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Kirjastonjohtaja Toimintaympäristö Kunnan tehtävä on järjestää kirjasto- ja tietopalvelut kuntalaisille. Asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä ja uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö. Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista, kirjastojen yhteiskäyttöä tukee kirjastojärjestelmä, joka kattaa kaikki Pirkanmaan yleisten kirjastojen toimipaikat. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Kirjaston tulee olla turvallinen, viihtyisä paikka, johon kaikkien on helppo tulla ja jossa kaikki voivat esteettä asioida ja oleskella. Kirjasto on kaikille avoin ja helposti saavutettavissa. Asiakas on toiminnan lähtökohta, kirjasto tarjoaa kaikille yksilöllistä ja tasapuolista palvelua.

9 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma PIKI-kirjastot pyrkivät yhtenäistämään menettelytapojaan, palveluperiaatteitaan ja maksujaan. Yhteistyötä koulujen, päivähoidon ja kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen kanssa jatketaan ja kehitetään Kirjaston oma kokoelma tulee olla riittävän monipuolinen, uudistuva ja ajantasainen. Erilaiset tallennemuodot ja niiden käyttäjät huomioidaan tarjonnassa Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Uuden kirjaston rakentaminen -kirjaston suunnittelussa huomioidaan viihtyvyys, esteettömyys, tilojen muunneltavuus yms./henkilökunnan ja asiakkaiden tarpeet huomioidaan Riittävät aukioloajat -nykyiset aukioloajat säilyvät/asiakaspalaute Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa -pyritään tavoittamaan kaikki koululuokat ja päiväkotien ryhmät -kuntosalikortit myydään kirjastossa, liikuntavälineiden lainaus jatkuu, yhteistyötä liikunta- ja nuorisotoimen kanssa monipuolistetaan -tiedotetaan tapahtumista -yhteistyö vastavuoroista/toisiaan kuuntelevaa PIKI-yhteistyö -osallistutaan aktiivisesti PIKIkirjastojen koulutukseen ja yhteistyön kehittämiseen -ollaan mukana PIKIn yhteishankinnoissa -koko henkilökunta mukana kehittämässä yhteistyötä Monipuolinen kirjastoaineisto -aineiston hankintamäärärahat ovat riittävät -asiakkaille tarjotaan monipuolista kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta -asiakkaiden tarpeet ja toivomukset huomioidaan kokoelmien kartuttamisessa Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 kokonaismenot/asukas 58,83 58,00 54,00 lainan hinta (kok.kulut/lainaus) 3,44 3,00 3,00 aineistohankinnat/asukas 8,13 11,00 9,00 Määrätavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 kirjastoaineistohankinta/1000 asukasta lainat/asukas 17, fyysiset käynnit/asukas 10, ,5

10 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma HYVINVOINTILAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä Muut laskennall. kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Matkailuneuvoja Satu Karvinen Toimintaympäristö Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavien yhteisöjen ja muiden kulttuuritoimijoiden toimintaa jakamalla vuosittain yleisavustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä kohdeavustuksilla. Kulttuuritoimi järjestää omien tapahtumiensa lisäksi yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä vuosittaisia että yksittäisiä tapahtumia. Kulttuuritoimi järjestää vuosittain yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa mm. Kirkonkylän ja Narvan raittien opastetut kävelykierrokset, Lasten Pirkkasten tapahtuman, Uuden Kalevalan allekirjoituspäivän vuosijuhlan, Wesilahti-päivän ja Tonttupolku -tapahtuman. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen yhteisen Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman mukaisesti kulttuuritoimen painopisteet ovat kulttuuriperintökasvatuksen esilletuominen, kolmannen sektorin huomioiminen kulttuurintuottamisessa ja kulttuuriympäristön arvostaminen. Yhteisen toimintasuunnitelman painopistealueet kulttuuritoimi mukaan lukien ovat jatkuvan seurannan ja kehittämisen kohteina.

11 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Lasten tutustuttaminen lähialueensa kulttuuriympäristöön Järjestetään kotiseutukierrokset 8.luokille ja alakouluille yhdellä vuosiluokalla yhteistyössä Vesilahden matkailuoppaiden kanssa Ryijyperinteeseen tutustuminen Toteutetaan alakoulujen 5.luokille ryijypajat yhteistyössä Taitokeskus Vesilahden kanssa Tuetaan olemassa olevaa kulttuuritarjontaa ja koordinoidaan uutta tarjontaa Huomioidaan hyvinvointilautakunnan alaiset hallinnon alat ja niiden kolmannen sektorin toimijoiden toiminta Paikalliskulttuurin tallentaminen Kulttuuriympäristön arvostaminen Tuetaan eläkeläisten kulttuurista hyvinvointia Avustusten haun ja seurannan yhtenäistäminen osana hallinnonalan yhteistä toimintasuunnitelmaa Luodaan tapahtumista yhteinen vuosikalenteri Kootaan yhteinen kulttuuritoimijoiden ja liikunta- ja nuorisotoimijoiden toimijarekisteri Toimitetaan Hovin Ratsutilasta kirja Järjestetään Kirkonkylän ja Narvan raittikävelyt yhdessä Vesilahden matkailuoppaiden kanssa Osallistutaan Taitokeskus Vesilahdessa käytettävän Taitopiiri-kortin kustannuksiin yli 65-vuotiaille Päivitetään hakukriteerit, hakulomakkeet ja raportointilomake saadun tuen käytöstä Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Yleisavustukset euroa/asukas ,20 2,20 Kohdeavustukset euroa/asukas 0,40 0,70 1,10 Määrätavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Kulttuuritoimen yleisavustuksen saaneet yhteisöt Kulttuuritoimen kohdeavustuksen saaneet toimijat

12 Hylan ta-luvut kustannuspaikoittain xlsx Tiliraportti Hyvinvointilautakunnan hallint TP2014 TA2015 Tot HK TA2016 TA% TS2017 TS Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-varhemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Elintarvikkeet , Vyörytyserämenot ,0 0 0 Tuotot ,0 0 0 Kulut , Netto , Tiliraportti Liikuntatoimi TP2014 TA2015 Tot HK TA2016 TA% TS2017 TS Muut liiketoiminnan tuotot , Kuntosalimaksut 3294 Muut palvelumaksut , Muiden rakennusten vuokrat , Salivuokrat 4000 Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio , Muut palkat , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-varhemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Toimisto- ja asiantuntijapalve , ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma , Posti- ja kuriiripalvelut , Puht.pito- ja pesulapalvelut , Koneiden, kaluston ja laitteid , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Hoitotarvikkeet , Kalusto , Muu materiaali , Muut avustukset kotitalouksill , Menestyneen urheilijan palkitseminen 4740 Avustukset yhteisöille , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Poistot koneista ja kalustosta , Vyörytyserämenot ,0 0 0 Tuotot , Kulut , Netto , Sivu 1 / 4

13 Hylan ta-luvut kustannuspaikoittain xlsx Tiliraportti Nuorisotoimi TP2014 TA2015 Tot HK TA2016 TA% TS2017 TS Muut liiketoiminnan tuotot , Kioski 3294 Muut palvelumaksut , leirit 3330 Muut tuet ja avustukset , etsivä nuorisotyö 4000 Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio , Sijaisten palkat , Erilliskorvaukset , Muut palkat , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Sairausvakuutuskorvaukset , Toimisto- ja asiantuntijapalve , Seutuasiamies, vuoden 2016 osuus 1000 euroa 4342 ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma , Posti- ja kuriiripalvelut , Puht.pito- ja pesulapalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Etsivän nuorisotyön toimintaraha Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Hoitotarvikkeet , Kalusto , Muu materiaali , Avustukset yhteisöille , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Välilliset verot , Vyörytyserämenot ,0 0 0 Tuotot , Kulut , Netto , Tiliraportti Nuorisovaltuusto TP2014 TA2015 Tot HK TA2016 TA% TS2017 TS Muut liiketoiminnan tuotot , Kokous- ja luott.toimi.palkkio , Painatukset, ilmoitukset ja ma , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Muut yhteistoimintaosuudet , Elintarvikkeet , Kalusto ,0 0 0 Tuotot , Kulut , Netto , Sivu 2 / 4

14 Hylan ta-luvut kustannuspaikoittain xlsx Tiliraportti Paikallinen harrastustoiminta TP2014 TA2015 Tot HK TA2016 TA% TS2017 TS Muut tuet ja avustukset , Kuukausipalkat , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Toimisto- ja koulutarvikkeet ,0 0 0 Tuotot ,0 0 0 Kulut ,0 0 0 Netto ,0 0 0 Tiliraportti Kirjastotoimi TP2014 TA2015 Tot HK TA2016 TA% TS2017 TS Muut liiketoiminnan tuotot , Kassit, kirjastokortit, kopiot, seutukuljetukset 3140 Muut myyntituotot , Kirjastoaineston poistomyynti 3294 Muut palvelumaksut , Muut tuet ja avustukset , Muut tuotot , Myöhästymismaksut 4000 Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio , Kirjaston suunnittelutyöryhmä. Koodi Erilliskorvaukset , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Toimisto- ja asiantuntijapalve , BTJ-luettelointipalvelu, PIKI-koordinaattori 4342 ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma , Posti- ja kuriiripalvelut , postikulut,tekstiviestipalvelu, seutukuljetukset 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , matkakulut 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Henk.koul.koulutuspalv , Muut palvelut , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Kirjastoaineisto , Elintarvikkeet , Poltto- ja voiteluaineet , Kalusto , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , atk-laitteet, monitoimilaitteet 4940 Muut kulut , Vyörytyserämenot ,0 0 0 Tuotot , Kulut , Netto , Sivu 3 / 4

15 Hylan ta-luvut kustannuspaikoittain xlsx Tiliraportti Kulttuuritoimi TP2014 TA2015 Tot HK TA2016 TA% TS2017 TS Muut liiketoiminnan tuotot ,0 0 0 Hovin Ratsutilasta tehtävän kirjan (400 kpl) myyntituloista tulee 5 /kirja Kuukausipalkat , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-varhemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Toimisto- ja asiantuntijapalve , Hovin Ratsutilasta tehtävän kirjan vedoskulut ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma , LVS ja Moro: Kirkonkylän ja Narvan raittikävelyt, Wesilahtipäivä ja Kalevalan allekirjoitusjuhla jne euroa Hovin Ratsutilasta tehtävän kirjan painatuskuluihin Posti- ja kuriiripalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Kirkonkylän raittikävelyn, Wesilahti-päivän ja Kalevalan allekirjoitusjuhlan kahvit Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Osaksi kohdeavustuksia lisätään määräraha 1300 eläkeläisille tarkoitetun Taitopiiri -kortin kustannuksiin (15 x 85 ) Toimisto- ja koulutarvikkeet , Elintarvikkeet , Avustukset yhteisöille , Muut kulut , Vyörytyserämenot ,0 0 0 Tuotot ,0 0 0 Kulut , Netto , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , Kulut , Netto , Sivu 4 / 4

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Vesilahden kunta, liikunta- ja nuorisotoimen taksat HYVINVOINTILAUTAKUNTA TAKSAT ALKAEN

31 Vesilahtelaisten urheiluseurojen ja yhdistysten alle 18 vuotiaiden ohjatuista vakiovuoroista sekä pelivuoroista ei peritä maksua Maksuttomat vuorot koskevat myös urheiluseurojen divisioonatasolla pelaavien joukkueiden vakiovuoroja sekä pelejä Yli 60 vuotiaiden eläkeläisten ryhmäliikuntatunneista ei peritä maksua. Kunnan omat lapsille ja nuorille alle 18 v. vuorot ovat maksuttomia Maksut koskevat sisäliikuntatiloja sekä tekonurmea. Seurojen perhevuorot, jossa on sekä eläkeläisiä ja aikuisia tai lapsia ja aikuisia, käytetään hinnaston aikuisille suunnatusta hinnasta -50 %. Ryhmän koostumus tulee ilmoittaa varausta tehdessä. KUNTOSALIMAKSUT kertaa käynnin Kortti á hinta voimassa ½ v ½ v ,75 ½ v ,66 1 v ,62 1 v ,5 1 v ,5 1 v ,5 1 v ,5 1 v ,35 1 v v v Eläkeläiset 40 x kortti. Maksuttoman kuntosalikortin saa vähintään 60 -vuotias eläkeläiskortin omaava vesilahtelainen henkilö. Kuntosalin avaimenperämaksu 10 / kortti. Jos kortti häviää tai rikkoutuu, on asiakkaan maksettava uusi maksu.

32 TEKONURMI - Vesilahtelaiset koulut ja päiväkodit arkisin klo 8-15 maksutta. - Kunnan omat vuorot lapsille ja nuorille alle 18 v. ovat maksuttomia - Vesilahtelaisten urheiluseurojen ja yhdistysten alle 18 vuotiaiden ohjatuista vakiovuoroista sekä pelivuoroista ei peritä maksua - Yli 60 vuotiaiden eläkeläisten ryhmäliikuntatunneista ei peritä maksua. Vakiovuorot, vesilahtelaiset urheiluseurat ja yhdistykset vanha taksa alkaen Koko kenttä 50 / kk 60 / kk Puoli kenttää 30 / kk 30 / kk Kolmasosa kenttää 20 / kk 20 / kk Vakiovuorot, ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat ja yhdistykset Koko kenttä 120 / kk 120 / kk Puoli kenttää 60 / kk 60 / kk Kolmasosa kenttää 40 / kk 40 / kk Yksittäiset tunnit, vesilahtelaiset urheiluseurat ja yhdistykset ja yksityiset tahot Koko kenttä 50 / h 60 / h Puoli kenttää 25 / h 30 / h Kolmasosa kenttää 20 / h 20 / h Yksittäiset tunnit, ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat ja yhdistykset ja yksityiset tahot Koko kenttä 50 / h 60 / h Puoli kenttää 25 / h 30 / h Kolmasosa kenttää 20 / h 20 / h Taksat koskevat tunnin vuoroa, esim. jos vuoro on 1½ h, on maksu myös 1,5 kertainen, kahden tunnin vuoro on kaksinkertainen. Maksua ei palauteta vaikka vuoroa ei käytetä. MONITOIMIKENTTÄ 5 / etukäteen varattu tunti Vesilahtelaiset seurat maksutta

33 LIIKUNTASALIMAKSUT Vesilahtelaiset syksy kevät lukuvuosi Yläaste, koko sali ½ salia sulkapallokenttä Ylämäki, Narva ja Peiponpelto Ulkopaikkakuntalaiset syksy kevät lukuvuosi Yläaste ½ salia sulkapallokenttä Ylämäki, Narva ja Peiponpelto Yksittäiset tunnit Yläaste 40 ½ salia 30 sulkapallokenttä 20 Peiponpelto, Ylämäki ja 30 Narva Liikuntasalimaksut * ulkopaikkakuntalaisille * Taksat koskevat tunnin salivuoroa, esim. jos vuoro on 1½ h, on maksu myös 1,5 kertainen, kahden tunnin vuoro on kaksinkertainen. Maksua ei palauteta vaikka vuoroa ette enää käyttäisikään. Salivuorot kesäksi Yläasteen liikuntasali Salivuorot kesäksi Yläasteen liikuntasali kesä -heinäkuu 60, käytössä koko liikuntasali kesä -heinäkuu 90, käytössä koko liikuntasali LAMMASNIEMEN BEACH LENTOPALLOKENTTÄ Kausimaksu 50, tunnin varattu vuoro * Taksat koskevat tunnin kenttävuoroa, esim. jos vuoro on 1½ h, on maksu myös 1,5 kertainen, kahden tunnin vuoro on kaksinkertainen. Maksua ei palauteta vaikka vuoroa ette enää käyttäisikään.

34 LAMMASNIEMI Lammasniemen vuokrat Käyttövuorokausi klo (sis. alv) Saunatupa ja päärakennus Vesilahtelaisille 110 Arkisin ma-to Vesilahtelaisille Viikonloppuisin pe-su Ulkokuntalaiset rekisteröidyt yhdistykset Arkisin ma-to Ulkokuntalaiset rekisteröidyt yhdistykset Viikonloppuisin pe-su Pyhälisä Itsenäisyyspäivä, joulu, uusi vuosi, vappu, pääsiäinen ja juhannus ym. muut pyhät Arkisin 5 h (ma-to) / vrk 50 /5 h Astiavuokra vuokrauskerta 10

35 VESILAHDEN KUNTA HYVINVOINTILAUTAKUNTA LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET Perusteita päivitetty Toiminta-avustusta myönnetään seuran tai yhdistyksen tulevan toiminnan tukemiseen. Avustettava seura tai yhdistys järjestää toimintaa, joka kohdistuu Vesilahteen tai vesilahtelaisille, toiminta edistää vesilahtelaisten hyvinvointia. Avustettavan seuran toiminta on jatkunut vähintään yhden (1) vuoden ennen avustusten hakua. Avustusta myönnetään: 1) Ohjatun, säännöllisen toiminnan järjestämiseen 2) Kertaluonteisten tapahtumien, esim. leirien, järjestämiseen 3) Erilaisiin kilpailuihin, otteluihin ja tapahtumiin osallistumiseen 4) Yhdistyksen, seuran tai järjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden kouluttamiseen 5) Toiminnan kannalta oleellisten hankintojen tekemiseen Avustusta myönnettäessä painotetaan lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, toiminnan säännöllisyyttä ja laajuutta. Laajuudella tarkoitetaan sekä toimintakertojen määrää että toimintaan osallistuvien henkilöiden määrää. Henkilöiden määrää arvioitaessa huomioidaan sekä yksittäisiin tapahtumiin osallistuneiden yhteismäärä että toimintaan osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä ja seuran jäsenten määrä. Toiminta-avustus ei voi ylittää 50 prosenttia yhdistyksen toimintavuoden tilinpäätöksessä ilmenevistä kokonaismenoista. Avustusta ei myönnetä seuran tai yhdistyksen hallinto- ja tiedotuskuluihin. Myöskään tulonhankinnasta ja liiketoiminnasta aiheutuvat menot eivät ole hyväksyttäviä kuluja, eivät myöskään velkojen maksut, kokouspalkkiot, jäsenmaksut, poistot ja varaukset. Toiminta-avustus on haussa keväällä. Avustusten hausta ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ( sekä Lempäälän-Vesilahden Sanomissa. Hakemus tehdään lomakkeella, jonka saa kunnan verkkosivuilta tai kunnantoimistosta. Hakemuksessa tulee olla kaikki lomakkeessa mainitut tiedot ja liitteet. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa seuran tai yhdistyksen voimassa olevat säännöt. Hakemuksessa voi olla myös muita lisäselvityksiä. Toteutuneesta toiminnasta täytetään seurantalomake, joka on saatavilla kunnan verkkosivuilta tai kunnantoimistosta. Mikäli yhdistyksessä tai seurassa toimii useampia jaostoja, täyttää jokainen jaosto erikseen seurantalomakkeen. Seurantalomakkeet ja erilliset selvitykset liitetään avustushakemukseen. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Lautakunta voi pyytää lisäselvityksiä puutteellisten hakemusten täydentämiseksi antamaansa määräaikaan mennessä.

36 Hakemuskaavake palautetaan liikunta- ja nuorisotoimeen määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustuksen kohteesta ja määrästä päättää hyvinvointilautakunta. Avustusta voidaan käyttää vain haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen. Hyvinvointilautakunta valvoo avustuksen käyttöä. Edellisvuonna myönnetyn avustuksen käytöstä on toimitettava selvitys tammikuun loppuun mennessä. Selvitys on edellytys uuden avustuksen myöntämiselle. Lautakunnan päätöksessä on virallinen kahden viikon valitusaika. Mikäli hyvinvointilautakunta ei jaa koko avustussummaa kevään haussa, se voi harkita säästyneen summan jakoa tapauskohtaisesti. Saadakseen avustusta hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot; 1) Järjestön tai yhdistyksen perustiedot, haettava summa sekä pankkiyhteystiedot 2) Selvitys toteutuneesta toiminnasta ja toimintakertomus 3) Selvitys suunnitellusta toiminnasta ja toimintasuunnitelma 4) Tilinpäätöstiedot ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 5) Talousarvio 6) Muut lisäselvitykset 7) Selvitys edellisvuoden avustuksen käytöstä (tammikuun loppuun mennessä) 8) Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa yhdistyksen tms. voimassa olevat säännöt. Nuorisoavustukset - Avustettava nuorisotyö kohdistuu alle 29 vuotiaisiin. - Avustettavan toiminnan tulee kohdistua pääosin vesilahtelaisiin lapsiin tai nuoriin.

37 VESILAHDEN KUNTA: KULTTUURITOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA OHJEET Laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä määrittelee kunnan tehtäväksi edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kulttuuritoiminta-avustusten tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, monipuolistaa kunnan kulttuuritarjontaa sekä edistää kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia. Avustusten myöntämisestä päättää Hyvinvointilautakunta matkailuneuvojan esityksestä. Avustusmuodot 1. Toiminta-avustus Avustus myönnetään ensisijaisesti vesilahtelaisten kulttuuritoimintaa harjoittavien rekisteröityjen yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Avustus voidaan myöntää myös toisella paikkakunnalla toimivalle, vähintään vuoden ajan toimineelle yhdistykselle, joka täydentää alueen kulttuuritoimintaa. Toiminta-avustuksen hakuaika on Toiminta-avustus myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon: toiminnan aktiivisuus, laajuus ja merkittävyys toiminnan taloudellisuus eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä jäsenistön määrä: jäsenet, toimintaan osallistuvat jäsenet ja yksittäisiin tapahtumiin osallistuvat jäsenet toimintasuunnitelman mukainen toiminta ettei kunnan edellisenä vuonna myöntämä avustus ylitä 50 % tilinpäätöksen menoista että edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on tammikuun aikana netissä raportoitu edellisen vuoden tuen käyttö Toiminta-avustusta ei myönnetä työskentelyapurahoina eikä laitekustannuksiin, ammattiopintoihin, esiintymismatkoihin eikä opinto- tai virkistysmatkailuun. yksittäisten kuntalaisten omaan harrastus- ja sivistystoimintaan verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen (esim. seurakunta) kunnan toimialaan kuuluvaan toimintaan (esim. koulujen harrastustoiminta, vanhempaintoiminta) laitoksen kannatusyhdistyksen toimintaan, jos laitos saa avustusta kunnalta (esim. taiteen perusopetus) 2. Kohdeavustus Avustus myönnetään yhdistyksille, laitoksille ja yksittäisille taiteen harrastajille esim. näyttelyn/konsertin järjestämiseen, kotiseututyötä ja kulttuuriperintöä tukevaan julkaisu- ja muuhun toimintaan Vesilahdessa. Vaatimuksia: kuntalaisille avoin kulttuuritapahtuma edistää kulttuuri- ja taidekasvatusta Mikäli hanke toteutetaan yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa, vaikuttaa kulttuuritoimen panostuksen suuruus avustuksen saantiin.

38 Tiliraportti Tammikuu-Elokuu 2015 Kustannuspaikka: 7300, 7400, 7410, 7420, 7500, 7600 Summatasot: Kustannuspaikka Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP Hyvinvointilautakunnan hallint 4000 Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio , KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-varhemaksut ***** Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut ***** Elintarvikkeet ***** Vyörytyserämenot Hyvinvointilautakunnan hallint yhteensä Kulut ,6 0 0 Netto , Liikuntatoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot , Muut palvelumaksut ***** Muiden rakennusten vuokrat , Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio Erilliskorvaukset ***** Muut palkat , KuEL-palkkaperusteinen eläkema ,8 0 0

39 4102 KuEL-varhemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut ***** Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma , Posti- ja kuriiripalvelut , Puht.pito- ja pesulapalvelut , Koneiden, kaluston ja laitteid , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus , Elintarvikkeet Hoitotarvikkeet Kalusto , Muu materiaali , Muut avustukset kotitalouksill Avustukset yhteisöille Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Poistot koneista ja kalustosta , Vyörytyserämenot Liikuntatoimi yhteensä Tuotot ,2 0 0 Kulut ,7 0 0 Netto ,9 0 0

40 7410 Nuorisotoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot , Muut palvelumaksut , Muut tuet ja avustukset , Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio Sijaisten palkat Erilliskorvaukset , Muut palkat , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk ***** KuEL-varhemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut ***** Sairausvakuutuskorvaukset ***** Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma , Posti- ja kuriiripalvelut , Puht.pito- ja pesulapalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus Elintarvikkeet , Hoitotarvikkeet , Kalusto , Muu materiaali , Avustukset yhteisöille Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Välilliset verot ***** 0 0

41 9100 Vyörytyserämenot Nuorisotoimi yhteensä Tuotot ,5 0 0 Kulut ,4 0 0 Netto , Nuorisovaltuusto 3060 Muut liiketoiminnan tuotot Kokous- ja luott.toimi.palkkio , Painatukset, ilmoitukset ja ma Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Muut yhteistoimintaosuudet ***** Elintarvikkeet Kalusto Nuorisovaltuusto yhteensä Tuotot Kulut ,5 0 0 Netto ,8 0 0

42 7500 Kirjastotoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot Muut myyntituotot , Muut palvelumaksut ***** Muut tuet ja avustukset ***** Muut tuotot Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio ***** Erilliskorvaukset , KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-eläkemenoperusteinen eläk KuEL-varhemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut ***** Toimisto- ja asiantuntijapalve , ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma , Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu ***** Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus ***** Kirjastoaineisto , Elintarvikkeet , Poltto- ja voiteluaineet ***** Kalusto , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat ,9 0 0

43 4940 Muut kulut , Vyörytyserämenot Kirjastotoimi yhteensä Tuotot ,2 0 0 Kulut Netto , Kulttuuritoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot ***** Kuukausipalkat , KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-varhemaksut ***** Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut ***** Toimisto- ja asiantuntijapalve , ICT-palvelut Painatukset, ilmoitukset ja ma , Posti- ja kuriiripalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Toimisto- ja koulutarvikkeet Elintarvikkeet Avustukset yhteisöille Muut kulut Vyörytyserämenot Kulttuuritoimi yhteensä Tuotot ***** 0 0 Kulut ,4 0 0 Netto ,3 0 0

44 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot ,6 0 0 Kulut ,6 0 0 Netto ,2 0 0