Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien (19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi"

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien (19) taloussuunnitelman valmistelu 570/ /2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nal le seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuus ton on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva ta lous suun ni telma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talous suun ni tel man ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Kau pun gin hal li tus käsittelee talousarviota kokouksissaan ja , valtuustokäsittely on Lautakuntakohtainen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu kä sittää käyttötalousarvion vuodelle 2015 sekä henkilöstö- ja in ves toin ti suun nitel man vuosille (19). Investointiohjelma vahvistuu val tuus to kä sitte lyn myötä marraskuussa ja siihen perustuva lopullinen työohjelma tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi vuoden 2015 alussa. In ves toin ti hankkei den toteutumista seurataan kuukausittaisten seurantapalavereiden ja osa vuo si kat saus ten yhteydessä. Osavuosikatsauksissa raportoidaan myös stra te gis ten tavoitteiden ja käyttötalousarvion toteutumisesta sekä mah dolli sis ta poikkeamista. Valtuusto päättää sitovista määrärahoista tulosaluetasolla. Lautakunnalle laa di taan valtuuston ohjeistuksen mukaisesti osavuosikatsaus (30.4. ja 31.8.) tulosaluetasoisena. Investoidun pääoman koron ja poistojen, sekä si säis ten vyörytysten osuudet tarkentuvat valtuuston budjettikäsittelyyn men nes sä. Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin ke hit tä misstra te gian, joka kuluvalle valtuustokaudelle perustuu valtuuston stra te giase mi naa ris sa esille nostettuihin valtuustokauden päätöksenteon kannalta tär kei siin painopistealueisiin ja näitä toteuttaviin usein myös poik ki hal lin nolli siin toimenpiteisiin. Toimialat työstävät ja tarkentavat talousarviovuoden ta voit tei taan em. pohjalta. Yleiset lähtökohdat ja talousarvion puitteet Kansantalouden kehitysnäkymiä varjostavat euroalueen jatkuva fi nans sikrii si ja talouden taantuma. Suomessa taantuma on jatkunut jo useita vuosia ja näkymät ovat edelleen hyvin epävarmat. Julkisessa taloudessa on kuluneella hallituskaudella tehty merkittäviä kuntien tulopohjaa leikkaavia päätöksiä. Suuret valtionosuusleikkaukset ja viime marraskuun rakennepaketti ovat osoittaneet, että merkittävä osa jul kisen talouden sopeutustoimista kohdistuu kuntiin. Kauniaisten valtionosuudet ovat kahden vuoden aikana alentuneet 1,8 mil-

2 joo naa euroa, ja pienenevät edelleen toteutettavan val tion osuus uu dis tuksen johdosta noin 1,4 miljoonaa euroa vuosina Hallituksen maaliskuun 2014 kehyspäätöksen mukaan kiin teis tö ve ro tukses sa korotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja 0,2 % -yksi köl lä vuodesta Lisäksi vakituisen asuinrakennuksen kiin teis tö ve ropro sen tin ala- ja ylärajoja korotetaan 0,05 % -yksiköllä. Näistä toi men pi teistä aiheutuva verotulojen lisäys vähennetään kunnan peruspalvelujen valtion osuu des ta. Kauniaisissa on perinteisesti sovellettu alarajojen veroprosentteja kiin teistö ve ro tuk ses sa. Alarajojen nosto aiheuttaa siksi kiinteistöverotuksen ki risty mis tä noin 0,8 miljoonalla eurolla. Lisätuloja vastaava määrä vä hen netään kaupungin valtionosuuksista. Kaupungin verotulot kasvoivat 3,3 % vuonna 2013 osittain tilitysteknisistä syis tä. Kuluvana vuonna verotulot kasvanevat hitaammin, noin 2 %. Kunnal lis ve ros ta kertyvien tulojen arvioidaan kasvavan Kauniaisissa en si vuonna noin 4 % ja noin 3 % vuosina suotuisan väestö- ja tu lo ke hityk sen johdosta. Kaupungin toimintamenot kasvoivat vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan 4 %. Kasvu ylittää maan keskiarvon, joka ennakkotietojen mukaan oli 2,6 %. Kau pun gin vuoden 2014 talousarviossa toimintamenot kasvavat edelleen 2,6 % viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna.kuntasektorin yleisen kustan nus ta son oletetaan nousevan 1,1 % vuonna 2014 ja 1,2 % vuonna Kansantalouden hidas kasvu sekä julkisen talouden yleiset ta sa pai not tamis toi met luovat kunnissa yleensä ja myös Kauniaisissa tarvetta tehostaa toi min taa ja nostaa palvelutuotannon tuottavuutta. Pääkaupunkiseudun kau pun geis sa ja kuntayhtymissä asetetut tavoitteet tuot ta vuu den nousulle on 1-2 % / vuosi. KH on vahvistanut ja KV merkinnyt tiedoksi vuoden 2015 talous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelua oh jaavis sa linjauksissa periaatteet, joiden mukaan kaupungin käyttömenot sopeu te taan veronkorotusten välttämiseksi ja palvelutuotannon tuottavuutta nos te taan. Toiminnot tulee lähivuosina järjestää siten, että kaupungin henki lös tön kokonaislukumäärä ei kasva. Kokonaan uusia vakansseja pe rus tetaan seuraavan kerran kun Villa Bredan laajennus on valmistunut. Kau pungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan investointiohjelman mu kaan. Suunnittelukaudella ei voi toteuttaa uusia hankkeita muutoin kuin siir tä mällä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2019 tai suunnittelukauden ul ko puolel le.käyttötalouden osalta on laadittu toimialakohtaiset raamit joi den lasken ta pe rus tei na on käytetty vuoden 2013 toteutunutta tilinpäätöstä (oheisma te ri aa li). Edellä selvitetty taloudellinen tilanne huomioon ottaen on selvää, että vuoden 2015 talousarvion laadinnassa on pidättäydyttävä uusista kus tan nus teki jöis tä ja tavoiteltava muutenkin erittäin tarkkaa taloudenpitoa. Käyt tö talou den lähtökohdaksi asetettu vuoden 2013 tilinpäätös on kuitenkin yh dyskun ta lau ta kun nan osalta erittäin vaikea. Toimintakulut toteutuivat tuolloin n.

3 euroa eli lähes 10 % alle budjetoidun. Tämä johtui mm. toi mi alan kaik kia tulosalueita rasittaneesta henkilöstövajauksesta kyseisen vuo den ai ka na (vaikutus alitukseen n e/v.) sekä menoalituksista pal ve luiden os tois sa ( e/v.). Esimerkiksi HSL-kuntaosuus toteutui poikkeuk sel li sen alhaisena ( euroa/v.), sillä aiempien vuosien ylijäämää pu ret tiin. Vuo den 2015 HSL-kuntaosuuden on ilmoitettu olevan eu roa, jol loin lisäystä vuoden 2013 toteumaan on lähes e. Olettaen että hen ki lös tö vah vuu des sa päästäisiin viimein hen ki lös tö suun ni telmas sa hyväksytylle tasolle, on myös sen osuus annetussa raamissa ali mitoi tet tu. Kaik ki aan yhdyskuntalautakunnan laskennallinen menojen kasvun osuus raa mis sa on laskettu vuoden 2013 toteutuneiden menojen pe rusteel la keskimääräisen kustannustason nousun mukaan ja on eu ro mää räises ti euroa. Viime vuosina kuitenkin toimialan kustannustekijät ovat kohonneet keskimääräistä enemmän. Yhdyskuntatoimen tulo- ja me no ke hyk seen on yhdistetty toimialan mo lempien lautakuntien, yh dys kun ta lau ta kun nan ja rakennuslautakunnan tulot ja me not. Lautakuntakohtaiset ta lous ar viot hyväksytään kunkin lautakunnan ko kouk sis sa. Maankäytön tont ti tuo tot ja maankäyttösopimuskorvaukset on eriy tet ty omalle kus tan nus pai kal le. Kaupungin kehittämisstrategia Kauniaisten kaupungin visio ja arvot perustuvat KV:n ja KH:n muo toi lemaan valtuustokauden strategiapohjaan. Vision mukaisesti Kau niai nen on tulevaisuuteen suuntaava, kulttuuriperintöä kun nioit tava, ihmisläheinen kaupunki, jonka viihtyisä ympäristö ja ajan mu kai set kaksikieliset palvelut edistävät yhteistä hyvinvointia. Vision pohjalta työstetyt kaupungin arvot ovat seuraavat: 1. Turvallisesti lähellä läpi elämän Trygg närhet genom livet 2. Aito yhteisöllisyys Äkta gemenskap 3. Elävä kaksikielisyys Levande tvåspråkighet 4. Luonnonläheisyys Närhet till naturen 5. Ketterä kehittyminen Smidig utveckling Valtuustokauden painopistealueet ja tavoitteet on luonnosteltu KV:n ja KH:n keskustelujen mukaisesti ja pohjautuen em. visioon ja arvoihin. Edelleen tavoitteista johdetaan vuosittain yksityiskohtaisemmat toi mi ala/tulosaluekoh tai set toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutumisesta ra por toidaan seurantalomakkeen tulossarakkeessa (oheismateriaali). Kehittämisstrategian vuositavoitteet 2015 Kehittämisstrategian toteuttaminen edellyttää hyvää poikkihallinnollista yhteis työ tä ja kaikkien hallintokuntien sitoutumista niiden edistämiseen omassa toiminnassaan. Erityisesti yhdyskuntatoimen toimialaan liittyvät pai nopis te alu eet ja tavoitteet ovat seuraavat: 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen

4 Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on mo ni puo li ses ti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistus muo doil taan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asun to tar jonnan riit tä vyyt tä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asu mi ses saan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. To teutus perustuu kau pun gin asunto-ohjelmaan (2020). 1.1 Hyväksytään päivitetyt periaatteet asemakaavojen muut ta misen oh jaa mi sel le vuonna 2014 tehtyjen selvitysten ja val mis telun pohjalta. 1.2 Toteutetaan MAL aiesopimusta ja siihen sisältyvää so si aa lisen asun to tuo tan non velvoitetta toteuttaa 20 % ra ken net ta vista asun nois ta ARA-tuotantona. Osallistutaan uuden MAL-ai e- so pi muk sen valmisteluun. Aloitetaan Koivuhovin alueen asunto tont tien luovutus. 2. Panostaminen ikääntyvien toimintakykyyn Parannetaan kauniaislaisten ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja elä män laa tua sekä kehitetään palvelurakennetta vastaamaan ikä ihmis ten yk si löl li siin tarpeisiin siten, että ikäihmiset voivat asua kodeis saan tur val li ses ti mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten yk si näisyyt tä lie ven ne tään yhteisöllisiä toimintoja kehittämällä. Toteutetaan ikään ty mis po liit tis ta strategiaa Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden pa ranta mi seen kiinnitetään erityistä huomiota niin koti- kuin kau punki ym pä ris tös sä (sosiaali- ja terveystoimi, yh dys kun ta toi mi). 2.3 Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Pal ve lu keskuk sen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, te hos te tun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuok ra-asun to jen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa pal ve lu tar jon taa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tar peisiin (so si aa li- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi). 3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen Vahvistetaan modernin huvilakaupungin identiteettiä ja kau pun ki raken net ta ympäristöarvot ja perinteet huomioon ottaen. Tuetaan Kau niais ten pikkukaupungin luonnetta ja hyödynnetään sen mu kaiset edut, kaikki on lähellä niin henkisesti kuin fyysisesti ja saa vu tetta vis sa il man henkilöautoa. Toteutetaan elinkeinopoliittista ohjelmaa Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista varautuen samal la toteutumattoman korttelin lunastamiseen. Tutkitaan toteu tus vaih to eh to ja alueen suunnittelun alkuperäisten ta voit teiden, kaavallisten vaatimusten ja toteuttamisedellytysten yh-

5 teen so vit ta mi sek si (yhdyskuntatoimi). 3.2 Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen hou kut te le vuu den lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi. Edis tetään Kauniaisten käytettävissä olevin keinoin kaupunkiradan to teut ta mis edel ly tyk siä. Maankäytön tehostaminen ja mah dol liset tiivistämishankkeet keskitetään hyvien jouk ko lii ken ne yhteyk sien läheisyyteen. (yh dys kun ta toi mi). 7. Talouden ja hallinnon kehittäminen 7.x. Kaupungin toimitilojen tilankäytön tehokkuus selvitetään toimi alo jen yhteistyönä. Suoritetaan vertailu alueen lähikuntien tilan käyt töön. Tavoitteena on kaupungin kiinteistömassan ja kiinteis tö kus tan nus ten pienentäminen tulevina vuosina. Yleistä toimintaympäristöstä Rakentamisen suhdanneodotukset jatkuvat yleisen taloudellisen tilanteen mu kai ses ti epävarmoina. Kiin teis tö jen ylläpidon kustannukset ovat koko 2000-lu vun kohonneet ku lut ta ja hin ta in dek siä voimakkaammin. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana kasvua oli 2,3 % edellisen vuoden vas taa vaan ajanjaksoon verrattuna huolimatta leudosta talvesta. Kiin teis töve ro tuk sen kiristyminen vaikuttaa suoraan kiinteistökustannuksiin niitä kohot ta vas ti. Sähkön hinnan on täs sä vaiheessa vuotta ennakoitu pysyvän sa ma na kuin Lämmityksen osal ta nousua noin 7 %. On ilmeistä, että jat ku vas ti kohoavien kiinteistökustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkas tel ta va kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen te hos ta mis ta, käytännössä määriteltävä kiinteistöt, joista voidaan luopua. Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSL-kuntayhtymä solmivat maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen vuosille Yhteisen sopimuksen tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyt tä mi nen, asuntomarkkinoiden sekä kestävien liikennemuotojen edistä mi nen sekä erityisesti raideliikenteen hyödyntäminen alueella. Alueelle laa di taan yhteensovitettu maankäyttösuunnitelma. Sopimuksessa mää ri tetään tavoitteet lähivuosien asuntotuotannolle ja liikenneverkon keskeiset ke hit tä mis hank keet. Aiesopimuksen asuntotuotantotavoite Kauniaisten osal ta tarkoittaa keskimäärin 60 asunnon valmistumista vuosittain. Näistä 20 % eli 12 kpl tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Lisäksi Kau niai nen osallistuu Espoon kaupunkiradan jatkeen suun nit te luun ja varau tuu osaltaan hankkeen toteuttamiseen, mikä ei kui ten kaan sisälly tälle aie so pi mus kau del le. Seuraavan MAL-aiesopimuksen val mis te lu on käynnis sä ja siinä seudullinen liikennejärjestelmä ja maankäytön suunnittelu yhteen so vi te taan vielä nykyistä sopimusta kiinteämmin. Kaavoituksella luodaan edellytykset aiesopimuksen mukaiselle asun to tuotan nol le, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen ke hi tyk selle. Suunnitelmakaudella on tavoitteena päivittää maankäytön yleis suun nitel man periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle. Kaupungin kaa voi tus oh jel ma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, jonka tar kas te lu ja päivittäminen on niinikään ajankohtaista. Kaavoituksella asun-

6 to jen lisärakentamisen mahdollistamiseksi tuetaan Kauniaisten elin voi maisuut ta ja talouden tasapainotilaa asukasluvun ja verotulojen kasvun myötä. Asun to tuo tan non ohjauksella voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan väes tö raken teen kehitykseen sitä tasapainottavalla tavalla. Kaupunki saa kaa vamuu tok sien yhteydessä tuloja rakennusoikeuden lisääntymisen kautta erityi ses ti omistamillaan alueilla, joskin samalla toteutettavat infrahankkeet myös tarvitsevat rahoitusta. Lähtökohtana on, että yksityisten maan omis tajien alueilla kaupunki perii osuuden kaavamuutoksista aiheutuneesta arvon nou sus ta ja vähintään kaavamuutoksista aiheutuvat infrakustannukset ka te taan maankäyttösopimusten kautta saatavilla tuloilla. Maan käyt tö so pimuk sil la on mahdollista sopia laajemminkin kaavoituksen osapuolien vä lisis tä oikeuksista ja velvollisuuksista. Väestön ikääntyminen on merkittävä muutoskehitys myös Kauniaisissa. Vil la Bredan alue suunnitellaan vastaamaan paremmin määrällisesti kas vavan vanhusväestön tarpeisiin. Villa Bredan palvelukeskus pe rus kor ja taan ja laajennetaan ja alueelle rakennetaan vuokra-asuntoja, joiden asuk kaat voivat tarpeensa mukaan tukeutua viereisen palvelukeskuksen ja ko ti hoidon palveluihin. Alueen kehittäminen on Kauniaisten kaupungin ta loussuun ni tel mas sa merkittävin rakennusinvestointikohde. Väestön ikääntymisen myötä myös ympäristön esteettömyyden vaa ti mukset lisääntyvät. Taloussuunnitelmassa varaudutaan julkisten tilojen ja alueiden parantamiseen myös esteettömyyden kannalta sekä yksityisten ta lo yhtiöi den hissiavustusanomuksiin. Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seu dul lis ten toimijoiden, usein kuntayhtymien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi jouk kolii ken ne (HSL), palo- ja pelastustoimi (LUP) ja ympäristöpalvelut (HSY, ESYT, MetropoliLab). Kauniainen maksaa osallisuudestaan yh teis työ hön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määritellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten ai heut ta mis pe ri aat tei den kautta. Nämä kuntaosuudet muodostavat merkittävän osan yh dys kun ta toimen käyttötalousarviomenoista, yhteensä n. 1,4 milj. euroa vuonna Kuntaosuuksien suhteellinen osuus taloussuunnitelmakaudella on kas vamaan päin, jolloin liikkumavara kunnan omassa ohjauksessa olevien määrä ra ho jen suhteen vastaavasti vähenee. Yhdyskuntatoimella on tyypillisesti vuosittain erilaisten hankkeiden vai heista riippuen merkittäviä vaihteluita määrärahatarpeisiin. Näitä tarpeita ei ole mah dol lis ta kattaa perustehtäviä tehostamalla, vaan ne vaativat erilliset mää rä ra ha va rauk set. Tilanne poikkeaa olennaisesti sellaisista toi min noista, joiden kustannusrakenne painottuu henkilöstökustannuksiin tai muuten vuo sit tain samankaltaisena toistuvaan toimintaan. Vastaava vaihtelu esiintyy myös tulopuolella kiinteistöjen myynnin ja maan käyt tö so pi mus kor vausten kohdalla. Kauniainen on sitoutunut yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kau pun kien kanssa vuoteen 2030 ulottuvaan ilmastostrategiaan ja sen pohjalta laa dittuun toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on. vähentää kas vi huo ne kaa supääs tö jä vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta sekä saa da aikaan hiilineutraali pääkaupunkiseutu vuonna Ener gia te hok kuu den parantamisella on tässä merkittävä rooli, ja se tulee aina hank kei den

7 suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon. Tulevien kor jaus ra ken ta mis hank keiden tulee pohjautua suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ja ener gia kor jausten arviointiin osana muita korjauksia ja teknisesti, toi min nal li ses ti ja taloudellisesti perusteltuihin ratkaisuihin. Kuntatekniikan hoitovastuulla olevat kadut, puistot ja yleiset alueet ovat lisään ty neet viime vuosina valmistuneiden investointien myötä. Mer kit tä vimmät kohteet ovat keskustan uudet yleiset alueet puistoineen, Thur maninpuis to, Ben so win puis to ja Kauniaistentien itäpään kunnossapito (aiemmin ELY-kes kuk sel la). Toimintaympäristömuutoksista Kauniaisille erityisen merkittävä on ym pä röivän Espoon kehitys. Uusia asunto- ja työpaikka-alueita, palveluita sekä kau pal li sia keskuksia kaavoitetaan ja rakennetaan tarvittavine lii ken ne järjes te lyi neen Kauniaisten välittömään lähiympäristöön. Ne tuonevat val mistut tu aan mukanaan joitakin ei-toivottuja seurauksia esim. lisääntyvän lii kenteen, väylien ruuhkautumisen ja melun muodossa, mutta myös mah dol lisuuk sia monipuolistuviin lähipalveluihin ja Kauniaisten keskustan liik kei den menestymiseen ostovoiman lisääntyessä. Uhkana voi toisaalta olla myös uusien kaupallisten palveluiden vetovoima kilpailijana Kauniaisten oman keskustan liikkeille. Kauniainen onkin lausunnoissaan esittänyt kau pal li sen palveluverkon kehittämistä lähipalveluita tukevaan suuntaan, sekä il moit tanut haluavansa olla mukana lähiliikenneväyliensä suunnittelussa, mm. Turuntien ja Jorvin alueilla. Tietotekniikan ja sähköisen asiakaspalvelun lisääntyvä hyödyntäminen toiminnassa luo kuntalaisille mahdollisuuksia asioida heille parhaiten sopivana aikana ja on kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista. Samalla kuitenkin kasvatetaan kaupungin kiinteitä kustannuksia, joten on harkittava tarkkaan mitkä uudet it-järjestelmät ovat tarkoituksenmukaisia. Yhdyskuntatoimen koko organisaation toiminnassa painotetaan yhteisesti seu raa via lähtökohtia: Kaikessa toiminnassa suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Viihtyisä ja hyvinhoidettu kaupunkiympäristö Projektien, niiden kustannusten ja laatutason huolellinen ohjaus ja val von ta Kaikessa toiminnassa olennaista asiakasnäkökulma ja toiminnan vai kut tavuus kauniaislaisille asukkaille Resurssien riittävyyden varmistaminen ja toiminnan haavoittuvaisuuden vähen tä mi nen organisaatiota ja palveluiden tuotantotapoja kehitettäessä Tietotekniikan nykyistä suurempi hyödyntäminen asiakaspalvelussa ja proses seis sa Erinomainen työilmapiiri Toimialakohtainen raami ja poikkeamat Talousarvion toimialakohtainen alustavan raamin laskentaperusteena on käy tet ty vuoden 2013 toteutunutta tilinpäätöstä. Laskentaperuste on yh dyskun ta lau ta kun nan osalta epärealistinen. Vuoden 2013 tilinpäätös oli useista eri tekijöistä johtuen poikkeuksellisen alhainen (menoissa n alitus). Lisäksi raami on määritelty varsin mekaanisesti eikä siinä ole otettu huo mi oon toimialasta riippumattomia muutoksia ym pä ris tö te ki jöis sä.

8 Kuntasektorin yleisen kus tan nus ta son kasvuksi arvioidaan 1,2 %, pal ve lutuo tan non tuottavuuden nousuksi on asetettu 1-2 %/vuo si. Yh dys kun ta toimen vuoden 2015 toi min ta ku luil le on alustavasti las ket tu 3,2 % ko ro tus vuo den 2013 ti lin pää tök seen näh den. Eu ro mää räi ses ti tämä ko ro tus tarkoit taa euroa. Raami on ymmärrettävä koko kaupungin taloudellisen liikkumavaran hahmot ta mi sek si. Yhdyskuntatoimen budjettivastuulle sisältyy tulevalla ta loussuun ni tel ma kau del la kuitenkin useita sellaisia raamiin sisältymättömiä mää rä ra ha tar pei ta, joihin kaupunki on sitoutunut, mutta joihin ei toimintaa te hos ta mal la ole mahdollisuutta vaikuttaa. Mikäli näitä tekijöitä ei ole mahdol lis ta ottaa huomioon talousarviokäsittelyn yhteydessä raamia ko rot ta vina perusteina, on todellisena uhkakuvana se, että kaupungin vastuulla olevien rakennusten, katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoa joudutaan tun tu vas ti karsimaan ja toimialan kuntalaisille suunnattuja palveluita heiken tä mään. Merkittävimmät poikkeamat toimialalle asetettuun raamiin nähden: HSL -kuntaosuuden kasvu ( euroa TP 2013 toteumaan verra ten) Henkilöstökulujen erot (TP 2013 toteumassa 10 % henkilöstövajaus) TA 2015 kustannusvaikutus euroa ml. sivukulut Kiinteistökustannusten kasvu / energian hintakehitys + uutena meno ja kasvattavana tekijänä Sansinpellon päiväkoti ( eu roa) Kiinteistöjen rakennuttaminen & kunnossapito (Vuo si kor jaus tar peiden osalle arvioitu osuus n euroa vuoden 2013 toteumaa suu rem pi) Tulevat kaavoitushankkeet ( euroa) Lomapalkkavelka uutena eränä ( euroa) Em. tekijöiden lisäksi vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä tuloutettiin toi mi alan menopuolelle Ve ne val ka man tien (ent. Teollisuustie) pilaantuneen maa pe rän osalle varattu puhdistusvaraus euroa. Em. varaus tulee pa laut taa samalle tilikohdalle, jolle menovaraus on aikanaan tehty. Varaus ei realisoitunut, mutta sen palautus vaikutti määränsä verran vuoden 2013 ti lin pää tök seen vähentäen toteumaa. HSL- kuntayhtymän kuntaosuuden osalle on tulossa merkittävä nousu. Vuo den 2013 ti lin pää tök sen mukainen Kauniais ten HSL-kuntaosuus oli e, ja vuo den 2014 talousarvion mukainen ennuste on euroa (kasvua euroa ja 29,2 %). Suun taus jatkuu edelleen vuosina 2015 (TA euroa, +31,1 %) ja 2016 ( euroa, +,4,4 %). Kun ta osuu den kasvu johtuu infrakustannusten kas vus ta suurien jouk ko liiken ne hank kei den käyttöönoton myötä (Ke hä ra ta, Länsimetro), aiempien vuo sien ylijäämän ennakoitua suuremmasta hyödyntämisestä vuonna 2013 sekä Kut su plus-lii ken teen laajentamisesta. Edelleen vuo del le 2017 en nakoi daan kun ta osuu den kas va van vielä lisää n eu roa jouk ko lii kenteen ns. kaa ri mal liin pe rus tu vaan vyöhykejärjestelmään ja uu teen lip pu järjes tel mään siir ty mi sen myö tä. Henkilöstön osalla on viime vuosina ol lut hyväksyttyyn hen ki lös tö suun ni tel-

9 maan nähden vajausta, joka on pienessä organisaatiossa vaikeuttanut sekä toi mi alan nor maa lien, päi vit täis ten töi den että työsuunnitelmien mu kaisten in ves toin ti hank kei den suorittamista ja töiden lop puun saat ta mis ta. Ti lapäis tä hen ki lös tö va jet ta on syntynyt kaikille tulosalueille eläköitymisten ja mui den henkilöstövaihdosten myö tä, mutta vuoden 2013 aikana toi mi alal la oli usean henkilön pysyvä vaje. To det ta koon, et tä vuo den 2013 ti lin pää töksessä talousarvioon varatut palk ka me not alittuivat em. hen ki lös tö va jeen verran (n euroa). Olettaen, että hen ki lös tö vah vuu des sa pääs täisiin viimein vuoden 2014 aikana lähes hen ki lös tö suun ni tel mas sa hy väk sytyl le tasolle, on myös henkilöstökulujen osuus annetussa raamissa ali mi toitet tu. Kiinteistökustannusten kasvu ylittää merkittävästi lautakunnan toi min ta kuluil le asetetun laskennallisen nousuprosentin. Kus tan nus vai ku tus lau ta kunnan talousarvioon on n euroa lisäystä. Aktivoitavien ym pä ris tö meno jen (mahdolliset pilaantuneiden maiden puhdistustoimenpiteet) osalle tulee kunnan kirjaanpitolautakunnan ja -jaoston ohjeistuksen mukaisesti varau tua. Vuodelle 2015 on varattu euroa. Vuonna 2013 ei ollut maape rän puh dis tu star pei ta eli ko. menokohdan toteuma oli 0 euroa. His siavus tuk siin tulee kau pun gin asunto-ohjelman mukaan varata eril li nen määrä ra ha. Vuodelle 2015 on varattu euroa, vuonna 2013 ei ano tut tu yhtään avustusta, jol loin ko. menokohdan toteuma oli 0 euroa. Maankäytön asiantuntijapalvelut koostuvat pääosin asemakaavoitusta palve le vis ta konsulttipalveluista, joiden käyttö oli vuoden 2013 aikana kaa voituk sen jaksottaisuudesta sekä hankkeiden luonteesta johtuen huo mat tavas ti keskimääräistä vähäisempää. Vastaavasti vuoden 2015 aikana mm. val mis tel ta vat Koivuhovin alueen tonttien luovutus ja kaavoitusohjelman mu kai set kaavahankkeet edel lyt tä vät monipuolisesti asian tun ti ja pal ve lui den käyttöä. Näihin panostaminen tuo kaupungille tuloja ja on edellytys kaupun gin kehittämishankkeiden edistämisessä. Huomioitavaa on, että vuodelle 2015 budjetoitujen toiminnallisten menojen li säys on erittäin maltillista kuluvan vuoden talousarvion mukaisiin lukuihin ver ra ten, mikä tarkoittaa että tu los alueil la on toi mi alas ta riip pu mat to mis ta lisä kus tan nuk sis ta huo li mat ta onnistuttu noudattamaan tiuk kaa bud jet ti ku ria, yli mää räi siä kus tan nus eriä välttäen. Tuottavuustavoitteesta Toimialojen tulee talousarvioesityksen yhteydessä esittää ehdotukset tuotta vuu den ja taloudellisuuden parantamiseksi konkreettisine mittareineen. Tarkasteltaessa toimialan käyttökustannusten kehitystä asukasta kohden las ket tu na, on kehitys tuottavuustavoitteen kannalta edennyt myönteisesti: * v e/asukas * v e/asukas (-2,7 % ed.) * v e/asukas (+6,2 % ed.) * v e/asukas (+0,09 % ed.) * v e/asukas (-2,4 % ed.) * v e/asukas (-4,8 % ed.) Kehityksessä on nähtävissä toimialalle tyypillinen vuosittainen vaihtelu suori tet ta vien tehtävien ja olosuhdetekijöiden mukaan sekä hankkeiden vai-

10 heis ta riippuen, ja vuoden 2013 toteuma on aiemmin todetusti poik keuk selli sen alhainen, mutta trendi on ollut selkeästi positiivinen ja tuot ta vuus tavoit teen mukainen huolimatta toimintaympäristön yleisestä hin ta ke hi tyk sestä ja toimialan laajentuneista tehtävistä. Yhdyskuntatoimen henkilöstömitoitus on tehtävien laajentuessa sekä vilkkaan kaavoituksen ja rakentamisen kaudella onnistuttu pitämään 10 vuoden takaisella tasolla (v ,5 henkilöä, v ,0 henkilöä). Vastaa va na ajanjaksona koko kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut n. 75 hen ki löl lä. Sansinpellon päiväkodin valmistumisen jälkeen kau pun gin kiinteis tö kan ta on vastaavana ajanjaksona kasvanut m2:llä se kä kaupun gin infrastruktuuri laajentunut uusilla puistoilla, ylei sil lä alueilla ja kevyen liikenteen väylillä. Tämä tarkoittaa luonnollisesti toi min nan ja hen ki löre surs sien käytön tehostumista. Tehtävien sisältöä ja toi min ta ta po ja on muo kat tu vuosien varrella tarpeen mukaan. Infrastruktuurihankkeiden saneerauskohteissa ja maanrakennusurakoissa ei käytetä enää ulkopuolisia valvojia. Infrapuolen pienkohteissa on myös vä hen net ty vuoden 2013 aikana ostopalveluja ulkopuolisilta urakoitsijoilta ja lisätty oman henkilökunnan työpanosta mahdollisuuksien mukaan. Tämän kehitetyn toimintamallin hyödyt konkretisoituvat arjessa kus tan nus tehok kaam pa na toimintana ja tulokset näkyvät myös työntekijöiden kas vanee na työmotivaationa. Mikäli rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulos alu een henkilöstöresurssit saadaan vakiinnutettua hen ki lös tö suun ni telman mukaisiksi, on vastaava toimintamalli hyödynnettävissä myös jois sakin talonrakennushankkeissa. Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden kustannuksista liit tyy muiden hal lin to kun tien käytössä oleviin kaupungin toimitiloihin. Näiden tilankäytön te hok kuu des ta kannattaa hankkia vertailutietoa, sillä kiinteis tö kus tan nuk set muo dos ta vat merkittävän osan yhdyskuntatoimen vuotui sis ta käyt tö ta lo sar vi ome nois ta, ja kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vai ku tus kaupungin investointiohjelmaan, vähintään yllä- ja kun nos sa pi to in ves toin tien kautta. Tilankäytön mahdollinen tehostaminen ei kui ten kaan ole yksin yhdyskuntatoimen toimialan ohjattavissa, vaan se lähtee tiloissa toi mi vien yksiköiden tarpeista ja mahdollisuuksista muokata toimin taan sa. Käy tän nös sä ainoa tapa kasvattaa tehokkuutta ja vähentää kiin teis tö kus tan nuk sia on luopua joistakin nykyisistä käytössä olevista tilois ta. Ottaen huo mi oon investointisuunnitelmaan sisältyvät uu dis ra ken nushank keet (Vil la Breda, Sansinpellon päiväkoti, jatkossa myös Koi vu ho vin päiväkoti) ja tar ve sel vi tyk sis sä esitetyt laajennushankkeet (koulut), on suun taus kui ten kin päinvastainen, toimitilaneliöt ja kiinteistökustannukset tu le vat edel leen kin kasvamaan. Toimialan suorite- ja tunnuslukuja on pyritty kehittämään tuot ta vuus ta voitteen seurannan kannalta ja kustannuspainotteisempaan suuntaan. Käyttötalousarvio 2015 Tuotot Lautakuntatason alustava tuloarvio ilman sisäisä eriä on n. 8,2 miljoonaa eu roa. Vuosittaiset tu lot vaihtelevat erityisesti riippuen vuosittaisten myyn ti-

11 voit to jen ja maan käyt tö so pi mus kor vaus ten määrien suuruudesta. Tonttien myyn ti voi tot sisältyvät toimialan ko ko nais ar vi on mukaisiin toi min tatuot toi hin ja niille on perustettu oma, maan käy tön tulosalueesta eriytetty kus tan nus paik ka. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy AK-tontin myynti Koivu ho vis sa, osoitteessa Ul lan mä en tie 10. Vuoden 2014 ta lous ar vi oon- ja suun ni tel maan vuodelle 2017 ajoi tet tu Tornikuja 4:n myynti esitetään siirret tä väk si myö häi sem pään ajan koh taan. Maankäyttötoimen palvelutaksan hintoja on korotettu n. 2,3 % vastaten kus tan nus ta son arvioitua nousua. Menot Lautakunnan alustava menoarvio ilman sisäisiä eriä on 9,8 miljoonaa euroa. Talousarvio on laa dit tu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kus tan nus tehok kuus, toi min nan te hos ta mi nen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toi minnan suun nit te lus sa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huo lel li sesti, KH:n oh jeis tuk sen mukaisesti ja uusia menoeriä välttäen. Henkilöstömenot Henkilöstösuunnitelman mukaisten vakinaisten toimien ja vir ko jen mää rära hat sisältyvät kokonaisuudessaan bud jet tiin. Lisäksi hen ki lös tö me noi hin si säl ty vät varhais- ja eläkeperusteiset eläkemaksut. Uutena eränä on toi miala jojen budjettiin sisällytetty lomapalkkavelat, jotka on aiemmin kirjattu yleis hal lin non alle. Palvelujen ostot Maankäytön palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2015 maankäy tön suunnittelun tarpeita. Kaupungin vastuulla ole vien va rau tu mis- ja väestönsuojelu teh tä vien sekä päi vi te tyn valmiussuunnitelman edellyttämiin kor jaus- ja kun nos tus toi menpi tei siin on vuodesta 2014 alkaen sisällytetty vuotuinen euron suurui nen mää rä ra ha. Vuodelle 2014 varattu määräraha on kohdistettu valmius suun ni tel man päivitystä ja kaupungin yleisen väestönsuojan teknisten tar pei den kor jaus suun nit te lua varten. Jatkossa on tarkoitus päivittää vss-kal lio suo jan tek niik ka ja va rus tus vastaamaan tämän päivän tarpeita. Mää rä ra han puit teis sa uu sit tai siin mm. vanhentunutta vss-materiaalia, raken net tai siin va ra voi man lii tän tä mah dol li suus ja VIR VE-ver kko (vi ranomais verk ko). Vuosikorjaustarpeita on tullut tilojen käyttäjiltä aiempaa enemmän ja to teutus va rauk sia on sisällytetty käyttötalouteen mahdollisuuksien mukaan. Aineet ja tarvikkeet Energian (sähkö & lämpö) hinta on arvioitu talousarvion val mis te lu ai kaisen, edel lis vuot ta vastaavan hintatason mukaan (kustannusvaikutus %).

12 Avustukset Kau pun gin asunto-ohjelmaan sisältyy periaate, jonka mu kaan kau pun ki tukee hissien rakentamista varaamalla vuosittain eril li sen mää rära han hissiavustuksia varten. Valtio on toistaiseksi myöntänyt ra hoi tus ta vä hin tään 3-kerroksisiin asuinrakennuksiin hissiä ra ken net taes sa 50 % kus tan nuk sis ta. Näissä tuen piiriin hyväksytyissä kohteissa Kau niai nen myön tää lisäksi 10 % hissiavustusta. Budjettivaraus on vuosittain mi toi tet tu tie dos sa olevien hankkeiden mukaisesti. Edellisvuosina näitä hank kei ta ei juu ri kaan ole ollut käynnissä, joten varaustakaan ei ole tar vit tu. Parhaillaan on käynnissä neljä hissihanketta, jot ka täyttävät avus tuk sen myön tä mi sen edel ly tyk set. Kolme hanketta on loppukatselmoitu ja yksi han ke vielä aloittamatta. Hankkeiden avustusten kokonaismää rä ra ha tar ve on ARA:l ta saa tu jen avus tuspäätösten perusteella n eu roa, josta vuo del le 2014 on budjetoitu mää rä ra ha va rausta euroa ja vuoden 2015 varaus on eu roa. Mi kä li avustukset eivät kokonaisuudessaan eh di maksuun vuoden 2014 ai ka na, on vuoden 2015 varaus alimitoitettu. Kuntaosuudet Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toiminnan suunnittelusta ja bud je toin nis ta riippumattomia menoeriä, jotka perustuvat kaupungin ja palve lun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukas lu kuun, ja jotka ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin mer kit tävät. Näitä ovat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon asian tunti ja pal ve lut ja kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab), HSY:n seutu- ja ym päris tö tie don, HSL:n julkisen liikenteen sekä Länsi-Uudenmaan pe las tus laitok sen palo- ja pelastustoiminnan kuntaosuudet. Julkisen liikenteen kun taosuu den arvioidaan kasvavan n eurolla edellisvuoden tasoon verra ten ja n euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden. HSL:n kun ta osuu teen sisältyy inf ra kus tan nuk set sekä Kutsuplus-järjestelmän kehit tä mi nen. Käyttötalouden taloussuunnitelma vuosille Taloussuunnitelmavuosien mukaiset määrärahat perustuvat yleisindeksiä vas taa van kustannustason nousulle. Poikkeuksen muodostavat tonttien myyn ti voi tot, konekaluston vaihtohyvitykset sekä yh teis toi min nal li set kun taosuu det. Vuosien taloussuunnitelmaan sisältyy tonttien myyn nit Koivuhovissa radan pohjoispuolella (vv ) sekä Gallt räs kin alueen tontit vuosina Palo- ja pelastustoimen kuntaosuus tar kentuu talousarvioprosessin aikana. Investointisuunnitelma vuosille (19) Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille Kaupungin oma tulorahoitus investointeihin muodostuu vuo si kattees ta sekä ar vioi duista kiinteän omaisuuden myyntivoitoista. Vuosikate vuo den 2014 talousarviossa on noin 4 miljoonaa euroa. Vuosikatteen arvioi daan heikkenevän valtionosuusuudistuksen myötä siten, että se vuon na 2015 olisi n. 3,3 milj. euroa ja jatkossa edelleen vähemmän.

13 Kaupungin säännönmukaiset vuosittaiset in ves toin ti tar peet, sisältäen raken nus ten ylläpitokorjaukset, liikenneväylien ja yleisten aluei den muu tostyöt sekä koneiden, kaluston ja IT -järjestelmien uu si mi nen ovat noin 2,5 milj. euroa/vuosi. Muihin, erillisiin investointihankkeisiin jäi si oman tu lo rahoi tuk sen puitteissa varaa siis lähinnä kiinteän omaisuuden myynnistä saata vien tulojen verran. Vuonna 2014 hyväksytty investointiohjelma sisältää hankkeita yhteensä n. 50 milj. euroa vuosille , keskimäärin siis n. 10 milj. euroa vuosi ta sol la. Näistä Villa Bredan laajennus on merkittävin yksittäinen hanke, n. 15 milj. eu roa. Kaupungin tavanomainen tulorahoitus yhdessä arvioitujen kiin teän omaisuuden myyntien kanssa ei riitä investointiohjelman to teut tami seen, vaan lisäksi tar vi taan lainaa. Alustavassa ra hoi tus las kel mas sa suun nit te lu vuo sil le Kauniaisten velkamäärä voi nousta jo pa 20 milj. eu roon. KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa ole van investointiohjelman mukaan. Suunnittelukaudelle ei voi ottaa uusia hank kei ta muutoin kuin siirtämällä jo hyväksyttyjä hankkeita suun nit te lukau den ulkopuolelle. Huomattava on, että hanke voidaan ottaa osaksi investointien to teu tus ohjel maa vasta sitten, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen tar vesel vi tyk sen. Vasta tämän jälkeen investointihankkeelle voidaan esittää varat ta vak si suunnittelumääräraha sekä tarkentaa toteutusajankohtaa ja toteu tuk seen tarvittavaa määrärahaa. Lopullisen investointiohjelman tu le val le vuodelle vahvistaa KV talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tar ve sel vityk sen laadinnasta vastaa aina hankkeen käyttäjälautakunta ja in ves tointien suunnittelun tulee olla kiinteä osa sen toiminnan suunnittelua. Mm. kou luil la on vireillä useita tarveselvityksiä. Myös päiväkotiverkoston uu dista mi nen ja kaupunkiratahanke lisäävät paineita kaupungin in ves toin ti oh jelmaan jatkossa. Kaupungintalon peruskorjaus on niinikään ratkaistava kysy mys. Lisäksi kaupungin kiinteistökannassa on rakenne- ja taloteknisiä kor jaus tar pei ta, jotka eivät sisälly vuonna 2014 hyväksyttyyn in ves toin ti ohjel maan ja jotka eivät ole toteutettavissa vuosittaisen yllä- ja kun nos sa pi toin ves toin tei hin varattavan määrärahan puitteissa. Vuotuisen investointitason harkinnassa on kyse paitsi yleisen rahoituksen riit tä vyy des tä, myös resurssien jakamisesta oikein käyttötalouden ja in vestoin tien kesken. Investoinneilla on aina merkittävä vaikutus myös käyt tö talou teen. Riittävään käyttötalouden tasoon on varauduttava niin, et tä jo olemas sa olevien ja uusienkin kiinteistöjen tai julkisen käyt tö omai suu den jatku vas ta kunnossapidosta ei jouduta tinkimään liian korkean in ves toin ti tason vuoksi, eikä korjausvelkaa pääse kertymään. Korjausvelka kas vat taa luon nol li ses ti painetta tuleville suuremmille investointihankkeille. Tämänhetkisten investointiesitysten yhteenlaskettu määrärahatarve vuodel le 2015 on n. xx milj. euroa. Ottaen huomioon ta lous suun ni tel ma kau delle kokonaisuutena sisältyvät erittäin mittavat investointitarpeet, tämä tarkoit taa sitä, että investointiesitysten osalla joudutaan tarkasti har kit se maan hankkeiden priorisointeja ja ylipäätään niiden to teu tus mah dol li suuk sia. Taloussuunnitelmakaudelle sisältyy tavoite Koivuhovin uuden ase ma kaa-

14 va-alu een luovutuksesta toteutukseen. Tämä tarkoittaisi toteutuessaan Kau niais ten oloissa täysin poikkeuksellisia ja kertaluonteisia myyntituloja, n. 6,6 milj. euroa vuonna 2015 ja 8,3 milj. euroa vuonna Tämän jälkeen vuodelle 2017 esitetään pienkerrostalotontin myyntiä Espoon kau pungin puolella osoitteessa Koivuhovintie 7, ja vuosina Gallt räs kin eteläpuolisen uuden asemakaava-alueen tonttien myyntiä. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat lau ta kun tien investointihanke-esitykset sekä niiden ko ko nais kus tan nus arviot investointiryhmittäin. Lähtökohtana on käytetty vuoden 2014 ta lous arvios sa hyväksyttyä suunnitelmaa. Listaus mahdollisesti täydentyy vielä hallin to kun tien esityksillä ja tarkennuksilla. Hankkeiden määrärahojen koh dista mis ta taloussuunnitelmavuosille on tarkasteltu myös niiden to teu tusvalmiu den kannalta. Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtaisesti. Kaupungin mer kit tä vin investointihanke suunnitelmakaudella, vuosina on Villa Bre dan palvelukeskuksen ja uusien kerrostalojen rakentaminen. Koulujen pe ruskor jaus etenee vuosittain suunnitelmallisesti. Vuonna 2015 on oh jel mas sa Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-käytävien sekä opet ta jain huo neen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen. Hanke on varsin laaja, jo ten sen toteutuksen ajoitus ja mahdollinen väistötilojen tarve tulee suun ni tel la huolellisesti. Aiempaan investointisuunnitelmaan sisältymättömänä hankkee na esitetään Vallmogårdin julkisivu- ja talotekniikkasaneerausta. Hanket ta on valmisteltu rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien mää rära ha ko ko nai suu den puitteissa toteutettavina erillishankkeina, mutta ai katau lu- ja kustannustehokkuuden vuoksi sekä tilojen käyttöön koh dis tu vien häiriöiden minimoimiseksi hanke olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa yhdek si urakaksi yhdistettynä. Tällöin se ei kuitenkaan mahdu vuo sit tai seen euron yllä- ja kunnossapitoinvestointien mää rä ra ha va rauk seen. Jokavuotinen rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien listaus on osa in ves toin ti oh jel maa, perustuen kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kun to arviois sa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin. Hyväksytyn talousarvion mu kais ta työohjelmaa laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja to teu tuk sen ajankohtia, pyrkien mm. järkeviin kiinteistökohtaisiin remontteihin tai kaupun gin kiinteistömassan kannalta edullisiin teemoihin, jolloin urakoita voidaan yhdistää. Julkisen käyttöomaisuuden hankkeet (liikenneväylät, viheralueet, muu infra struk tuu ri) on esitetty alustavasti luettelona, joka täsmentyy yh dys kun talau ta kun nan hyväksymäksi työohjelmaksi budjetin tultua vahvistetuksi. Kadun ra ken nus koh tei den määrittely ja ajoitus liittyy olennaisesti mer kit tä vimpiin rakennushankkeisiin sekä erityisesti pääväylien kunnostustarpeisiin. Lisäk si vuosittainen määräraha sisältää varauksen liikenneturvallisuuden edis tä mi seen, suunnitteluun, valaistukseen ja päällystämiseen sekä tois taisek si nimeämättömille pienille kadunrakennushankkeille. Viheralueinvestointien määrärahan käyttösuunnitelma esitetään vas taa vasti alustavana kohdeluettelona. Ajantasainen konekalusto on kunnossapitoyksikön jokapäiväinen työväline viih tyi sän kaupunkiympäristön ylläpidossa. Konekaluston investointiesitys

15 pe rus tuu pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen kalustohankintojen op timoin tiin, joissa on otettu huomioon paitsi kalustoon kohdistuvat toi min nal liset tarpeet ja käytettävyys, myös korjauskustannusten ja koneista saa tavien vaihtohyvitysten määrät. Vaihtohyvityksen osuus kirjataan käyt tö ta louteen myyntivoittojen alle. Henkilöstösuunnitelma vuosille KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin toiminnot tulee lähivuosina järjestää si ten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva. Kaupunki pe rus taa kokonaan uusia vakansseja seuraavan kerran kun Villa Bredan laa jen nus on valmistunut. Yhdyskuntatoimen henkilöstömäärä on suun nitel ma kau del la edellisten vuosien tapaan 57,0 henkilöä. Tehtävät saadaan suo ri tet tua tällä mitoituksella lukumäärää kasvattamatta, mutta myöskään vä hen nyk siin ei ole mahdollisuutta. Henkilöresurssien riittävyys on paikoin varsin niukka, mikä tarkoittaa toimin nan herkkää haavoittuvaisuutta. Ongelmana viime vuosina on ollut myös osaavan henkilökunnan vaikea saatavuus, mikä tarkoittaa sitä, että si jais tus ti lan teis sa, mutta myös vakituisen henkilökunnan rekrytoinnissa on ol lut vaikeuksia. Tämä luonnollisesti kuormittaa työssä olevaa hen ki lö kuntaa. Yhdyskuntatoimen henkilöstösuunnitelma tulee sisältymään talousarvion ko ko kaupungin henkilöstöosioon. Henkilöstösuunnitelma käsitellään henki lös tö jaos tos sa ennen varsinaista KH:n budjettikäsittelyä. Hen ki lös tö suunni tel man lisäksi toimialat käyttävät kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tar vittaes sa lomasijaisia ja/tai projektityöntekijöitä. KH on päättänyt kokouksessaan luopua täyttölupamenettelystä pe rus tet tu jen, talousarviossa hyväksyttyjen vakanssien osalta. Kau punginjoh ta jan myöntämä täyttölupa edellytetään kuten ennenkin tilapäisiin ja mää rä ai kai siin tehtäviin, joita ei ole talousarvion henkilöstösuunnitelmassa huo mioi tu. Liitteet Luonnos yhdyskuntalautakunnan talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille sekä investointisuunnitelma vuosille YTJ: Päätös: Lautakunta käy asiasta keskustelua ja merkitsee asian valmistelun tie doksi. (Lautakunnan jäsenten kirjalliset kommentit pyydetään toimittamaan ytj:lle men nes sä.) Lopullinen KH:n hyväksyttäväksi toimitettava talousarvioesitys kä si tel lään seuraavassa ko kouk ses sa ( ). Päätösehdotus hyväksyttiin.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 85 01.09.2015 Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) 265/02.02.00/2015 YLK 85 Lisätiedot: yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018. Talousarvion laadinnan lähtökohdat

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018. Talousarvion laadinnan lähtökohdat Sosiaali- ja terveyslautakunta 102 27.10.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 2302/02.02.00/2015 SOSTE 27.10.2015 102 Talousarvion laadinnan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Perusopetuksen talousarvio 2015

Perusopetuksen talousarvio 2015 Sivistyslautakunta 103 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Perusopetuksen talousarvio 2015 632/13/2014 Sivistyslautakunta 15.12.2014 103 Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen talousarvion

Lisätiedot

48 24.09.2015. Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

48 24.09.2015. Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. oppimisen lautakunta 48 24.09.2015 oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2016 KASVOPPI 48 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma

Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma Kaupunginhallitus 87 02.03.2015 Kaupunginhallitus 102 16.03.2015 Kaupunginvaltuusto 12 30.03.2015 Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma 415/00.03.02/2014 Kaupunginhallitus 02.03.2015 87

Lisätiedot

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvioesitys, vuosien 2015-2018 taloussuunnitelma sekä investointiesitys

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvioesitys, vuosien 2015-2018 taloussuunnitelma sekä investointiesitys Liikunta- ja kulttuurilautakunta 57 23.09.2014 Liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvioesitys, vuosien 2015-2018 taloussuunnitelma sekä investointiesitys 3568/02.02.00/2014 Liikulla 57

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua.

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta Kaupunginhallitus 209 05.11.2014 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta 934/03.00/2014 KH 209 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09)

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 79 25.09.2014 Sivistyslautakunta 94 23.10.2014. Sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2015 317/02.02.

Sivistyslautakunta 79 25.09.2014 Sivistyslautakunta 94 23.10.2014. Sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2015 317/02.02. Sivistyslautakunta 79 25.09.2014 Sivistyslautakunta 94 23.10.2014 Sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2015 317/02.02.00/2014 Sivltk 25.09.2014 79 Liperin kunnan eri toimialojen taloussuunnittelussa

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 Kaupunginhallitus 225 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 79 05.11.2013 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 218/1/35/2013 KHALL 28.10.2013 225 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan Kaupunginvaltuusto 142 12.12.2013 Kaupunginhallitus 19 13.01.2014 Tekninen lautakunta 12 29.01.2014 Kaupunginhallitus 66 10.02.2014 Tekninen lautakunta 51 27.03.2014 Kaupunginhallitus 170 07.04.2014 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187.

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187. Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015 Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187 Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta

Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta Kunnanhallitus 111 24.08.2015 Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta 29/00.01/2012 Kh 24.08.2015 111 Valtiovarainministeriön on kirjeellään

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014. Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01.

Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014. Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01. Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014 Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01.00/2014 YLK 02.09.2014 83 Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2014 140 Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Aika 26.11.2014 klo 16:00-18:45 tauko klo 16.50-17.20 Paikka Läsnä Harjukoti, Kotiharjuntie 10 Kouvola Luettelon mukaan Pykälät 71-75

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt Pelastuslautakunta 17 16.06.2015 Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt 317/02/02/02/2015 PELA 17 Valmistelija: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh.

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot