Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 KÄYTTÖSUUNNITELMA Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

35 SISÄLLYS 1. LUOTTAMUSELINHALLINTO 2 2. HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Toimistopalvelut Ravintohuolto 1 ja Kiinteistöhuolto Varastotoiminta Tietotekniset palvelut Työllistämistuki Siivouspalvelut Tutkimus- ja kehittämistoiminta AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE Lääkärin vastaanotto ja päivystys Neuvolatoiminta Suun terveydenhuolto Työterveyshuolto Fysioterapia Peruserikoissairaanhoito TERVEYSKESKUSSAIRAALATOIMINTA SEKÄ KOTIIN ANNETTAVAT SAIRAANHOITO-/KOTISAIRAALAPALVELUT Terveyskeskussairaalatoiminta Kotisairaanhoito ja kotisairaalatoiminta ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE Psykososiaaliset erityispalvelut Psykologipalvelut Perheneuvolapalvelut Puheterapiapalvelut Kuntoutussuunnittelu- ja ohjaus Sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Lastenvalvonta Päihde- ja mielenterveyspalvelut KÄYNTIARVIOT V JA TULOSLASKELMA INVESTOINNIT RAHOITUS 54 1

36 TEHTÄVÄALUE: 1. LUOTTAMUSELINHALLINTO Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen Luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin. Toiminnan ja tavoitteiden toteutumista seuraa valtuuston nimeämä tarkastuslautakunta. Peruskunnat ovat hyväksyneet 2012 uuden perussopimuksen, jossa määritellään mm. eri luottamuselinten miehitykset Luvian kunnan mukaantulon jälkeen. Uusi yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaelin on valittu Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä määrittelee valtuustokauden kattavan palvelutason yhdessä jäsenkuntien kanssa ja tarvittaessa priorisoi perusterveydenhuollon toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. KUSTANNUKSET: Viimeisten vuosien talousarviossa on eri tehtäväalueiden ja tulosyksiköiden välillä tapahtunu sisäisiä muutoksia, minkä vuoksi vuosittaiset kustannukset eivät ole kaikilta osin yhteismitallisia. Tuloslaskelma 1000 Tp 2013 *) Tp 2014 TA 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Poistot Tilikauden tulos as.luku /as 2,8 2,0 2,9 2,6 2,6 2,7 Nousu% -27,4 44,3-12,5 1,3 2,6 Kok. lkm /kokous *) Luvian kunta mukaan kuntayhtymään. Tehtäväalueen kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä avohuollon, koti ja sairaalapalveluiden sekä erityispalveluiden tehtäväalueille. 2

37 KUSTANNUKSET ERITELTYINÄ: Tuloslaskelma Valtuusto Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Tarkastustoiminta Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimintakate Tilikauden tulos Hallitus Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2017 Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Poistot Toimintakate Tilikauden tulos Yhteistoimintamenettely Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2017 Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut hlösivukulut Palvelujen ostot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos

38 TEHTÄVÄALUE: TULOSYKSIKKÖ: 2. HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen 2.1. Toimistopalvelut Tulosvastuullinen esimies: henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo YKSIKÖN KUVAUS: Taloustoimisto toimii hajautettuna (pääterveysasema/kokemäen terveysasema) huolehtien kuntayhtymän toimielimissä käsiteltävien asioiden suunnittelusta, valmistelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta. Yksikkö huolehtii lisäksi kassanhallinnasta ja maksuvalmiudesta, laskentaja suunnittelupalvelujen tuottamisesta, yhteydenpidosta eri sidosryhmiin, palkkojen valmistelusta ja maksatuksesta, kirjanpitopalveluista, osto- ja myyntireskontrasta, yleisistä hallinnollisista tehtävistä, henkilöstörekisterin ylläpidosta, erilaisista tilastointitehtävistä eri sektoreille, saatavien perinnästä, laskujen maksatuksesta, luottamuselinten ja johtavien viranhaltijoiden päätösten kirjaamisesta, arkistoinnista (lukuunottamatta potilasarkistoa) ja puhelunvälitystehtävistä. Lisäksi yksikkö antaa atktukipalveluja muille yksiköille. Vuoden 2011 alusta lukien toimistopalvelut ovat tuottaneet siirtyneiden vammais- ja lastenvalvontapalvelujen tarvitsemat toimeenpanoja toimistotehtävät. Toimistopalvelujen määrää on lisännyt Luvia mukaantulo kuntayhtymään Vuonna 2013 toimistopalvelujen alle ovat siirtyneet myös osastonsihteerit (6). Vuonna 2015 toimistopalveluihin on siirtynyt potilastietojärjestelmävastaava. Vuonna 2016 sosiaaliohjaaja/potilasasiamies siirtyy hallinnon ja talouden tehtäväalueeseen. YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: Tukee muiden yksiköiden palveluja tuottamalla tarkoituksenmukaisia hallinnon ja talouden palveluja sekä koordinoimalla luottamuselinten apuna kokonaistavoitteiden aikaansaamista. YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: Tehokkaat ja joustavat tukipalvelut - jäsenkuntien laskutuksen läpinäkyvyys paranee - toimintakustannukset kohdistuvat nykyistä paremmin Kustannuslaskentaa kehitetään edelleen. Kehitetään pdrg -pohjaista laskutusta suunnittelukauden aikana Sähköisen arkiston hyödyntäminen -arkistoinnin kehittäminen -asiakirjahallinnan kehittäminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Osaamisen kehittäminen: -henkilöstön ammattitaidon ylläpito: koulutussuunnitelmat, kehityskeskustelut -perehdyttämisen yhtenäistäminen Yhteistoiminnan kehittäminen työterveyshuollon kanssa: -henkilöstön työolosuhteiden edistäminen Palkkapolitiikka: -kannustavan palkkapolitiikan edistäminen -työaikamuotojen päivittäminen Pöytäkirjat sähköiseen tallennusarkistoon. Palkkahallinnon asiakirjat ja listaukset sähköiseen tallennusarkistoon. Sähköinen AMS. Työhyvinvoinnin kehittämissunnitelmien seuranta Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen Koulutustarpeet kehityskeskustelujen kautta, käytyjen kehityskeskustelujen määrä vuositasolla. Ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen (yksilölliset ja yhteisölliset kuntoutukset), sairauspoissaoloraportoinnin kehittäminen, työpaikkaselvitysten jatkaminen Päivitettyjen palkkajärjestelmien (mm. lääkärit ja hammaslääkärit) seuranta ja tarkentaminen. Esmikko-järjestelmän laajempi käyttäminen vuonna

39 toteutuneiden työaikamuutosten myötä. Työturvallisuuden kehittäminen -työturvallisuuden parantaminen Sisäiset turvallisuuskoulutukset koko henkilökunnalle (mm. aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen, liikenneturvallisuus, kemikaalimerkinnät), esimieskoulutukset, ensiapukoulutukset HENKILÖSTÖ: TA 2016 KY:n johtaja 1 Johtava ylilääkäri 1 Johtava hoitaja 1 Henkilöstöpäällikkö 1 toimistosihteeri 1 toimistonhoitaja 1 laskentasihteeri 1 palkkasihteeri 1 hallintosihteeri 1 taloussihteeri 1 arkistosihteeri 1 palvelusihteeri 3 osastonsihteeri 5 sovellusneuvoja 1 potilastietojärjestelmävastaava 1 sosiaaliohjaaja/potilas-asiamies 1 yht. 22 KUSTANNUKSET: Tuloslaskelma Toimistopalvelut Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen 5

40 TULOSYKSIKKÖ: 2.2. Ravintohuolto 1 ja 2 Tulosvastuullinen esimies: ruokapalveluesimies Eila Puustelli YKSIKÖN KUVAUS: Ravintohuollon yksikkö 1 vastaa vuodeosaston potilaiden sekä pääterveysasemalla työskentelevän henkilökunnan ruokahuollosta. Yksikkö 2 puolestaan tarjoaa ruokapalveluja pääterveysaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle Harjavallan kaupungin vanhainkodille, palvelukeskukselle ja kotipalveluasiakkaille sekä viikonloppuisin Harjavallan- ja Satalinnan sairaalalle. Kokemäen terveysaseman työpaikkaruokailu ostetaan kaupungilta. Luvian sekä Nakkilan terveysasemien työpaikkaruokailut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. YKSIKÖIDEN TOIMINTA-AJATUS: Tukee muiden yksiköiden toimintaa tarjoamalla terveellisiä, monipuolisia ja korkeatasoisia ateriapalveluja potilaille, henkilökunnalle ja sopimusperusteisesti muillekin organisaatioille. Ravintohuolto pyrkii toiminnallaan edesauttamaan ravitsemuksellisesti oikeita ruokatottumuksia. YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: Yhteistyön kehittäminen ja laajentaminen/ Aloitettua ravintohuollon yhteistyötä Harjavallan kaupungin myyntitoiminta tasapainottaa ravintohuollon sekä Harjavallan ja Satalinnan sairaalan kanssa jatketaan aikaisemmassa laajuudessa. kokonaistoimintaa ja kustan- nuksia Ravintohuollon tulevaisuudesta selvitys 2017 aikana. Ruokahuollon korkean osaamisen Jatkuva ja riittävä täydennyskoulutus vuosittain ylläpitäminen Kustannusten hallinta ruokahuollossa HENKILÖSTÖ: Ta 2016 ruokapalveluesimies 1 kokki 3 ravitsemistyöntekijä 9½ Yhteensä 12,5 Hankinnoissa hyödynnetään hankintarenkaita. Korkean tuottoasteen ylläpitäminen vuosittain 6

41 Tuloslaskelma Ravintohuolto 1 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tav Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman muk.poistot Tilikauden tulos Ravintohuolto 2 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tav Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalent Tilikauden tulos Ateriapalvelujen myynti yksityiselle tehostetun asumisen palveluyksikölle loppunut Sopeutukset henkilöstöresursseihin tehty 2015 Korvaavia palveluja pyritään löytämään 2016 aikana Ravintohuollon tulevaisuudesta selvitys 2017 aikana 7

42 TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen TULOSYKSIKKÖ: YKSIKÖN KUVAUS: 2.3. Kiinteistöhuolto Tulosvastuullinen esimies: huoltomestari Simo-Pekka Puustelli Yksikkö vastaa kuntayhtymän omistamien laitteiden ja välineistön sekä tilojen huollosta ja korjauksesta sekä pääterveysaseman kiinteistöhuollosta. Kokemäen terveysaseman kiinteistöhuollon sekä ulkoalueiden talonmiespalvelut sisältyvät tilojen vuokrasopimukseen. YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: Tavoitteena laitteiden, tilojen ja välineistön sekä rakennusten toimivuus sekä omien alueiden viihtyisyyden turvaaminen. YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: Kiinteistöjen ja laitteistojen käyttöiän Ennaltaehkäisevät huollot vuosittain pidentäminen ennaltaehkäisevällä huollolla Kiinteistöhuollon tehtävien kehittäminen ja ajanmukaistaminen Selvitetään sähköisen tilausten kirjaamisen mahdollisuutta. Kehitetään edelleen konsultaatiopalveluja vammaispalveluille (vammaisten asuntojen muutostöiden toteuttamisen valvonta). Kuntayhtymän omien saneeraushankkeiden valvonta Energiatalouden kehittäminen Tietotaidon ylläpitäminen Terveyskeksusairaalan ikkunatiivisteiden uusiminen Energiasuunnitelman tarkistaminen Täydennyskoulutusta tarpeen mukaan Henkilöstö 2016: Huoltomestari 1, ammattimies 1 Tuloslaskelma Kiinteistöhuolto Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman muk.poistot Tilikauden tulos Pääterveysaseman kiinteistöjen poistot kokonaisuudessaan kirjataan ko.kustannuspaikalle. 8

43 TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen TULOSYKSIKKÖ: YKSIKÖN KUVAUS: 2.4. Varastotoiminta Tulosvastuullinen esimies: huoltomestari Simo-Pekka Puustelli Kuntayhtymän keskusvarasto sijaitsee pääterveysasemalla. Lisäksi on varastoyksikkö Kokemäen terveysasemalla sekä käteisvarasto Nakkilan, Eurajoen ja Luvian toimipisteissä. Oman toiminnan lisäksi varastoista toimitetaan tavaraa myös vanhainkoteihin ja avopalvelulaitoksiin sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen. YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: Yksikkö tuottaa materiaalipalveluja terveyskeskuksen eri toimiyksiköille sekä jäsenkuntien eri laitoksille tavoitteenaan mahdollisimman korkeatasoiset tuotteet ja edulliset hankinnat. YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: Varastotoiminnan kehittäminen, tarpeettoman pääoman sitoutumisen välttäminen/ -varastotoiminnan keskitetty hallinta Varaston kiertonopeus pidetään mahdollisimman korkealla (15) Tehostetaan käteisvarastojen seurantaa. Varastotoiminnan keskittämismahdollisuuksien sekä yhteistoi - minnan lisäämismahdollisuuksien selvittäminen Varastotoiminnan tehostaminen Sähköisen tilausjärjestelmän käyttöönotto Varastojen aukioloaikojen säätäminen toiminnoille tehokkaaksi 2017 HENKILÖSTÖ TA 2016: varastonhoitaja 1 (toinen toimi täyttämättä) Tuloslaskelma Varastotoiminta Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman muk poistot Tilikauden tulos Toinen varastonhoitajan vakanssi täyttämättä vuodesta 2014 lukien TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 9

44 Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen TULOSYKSIKKÖ: YKSIKÖN KUVAUS: 2.5. Tietotekniset palvelut Tulosvastuullinen esimies: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen ATK-järjestelmät yhtenäistetty vuoden 2009 alusta, jolloin siirryttiin kaikissa toimipisteissä käyttämään Pegasos-tietojärjestelmää. Yhteysnopeudet toimipisteiden välillä 100 Mb, paitsi Kokemäen terveysasemalle on 1Gb. ATK -palveluihin ostetaan noin puolen henkilötyövuoden verran resursseja Kokemäen kaupungilta. YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: Yksikkö tukee perusterveydenhuollon palvelujen kehittämistä luomalla edellytykset monipuoliseen tiedonhallintaan ja tiedonsiirtoon eri yksiköiden sekä hoidonporrastustasojen välillä. YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: Tietokoneohjelmien hyödyntäminen Lisätään Pegasos-järjestelmän käyttöä asteittain jäsenkunnissa 2016 päivittäisessä toiminnassa/ (Nakkilan sosiaalitoimi) -sosiaali- ja perusterveydenhuollon Tehostetaan tietoteknistä koulutusta sekä järjestelmien tietojärjestelmän yhteinen käyttöympäristö päivitäisessä toiminnassa Erityisesti järjestelmäpäivitysten sisäistämiseen ja mobilisointia. tiedon Alueellisen yhteistoiminnan lisääminen atk- yhteistyössä -eri toimintatahojen yhteistyön tiivistäminen kehittämällä yhteisiä rajapintoja KANTA-linjausten mukaisesti Tietohallinnon ja -toiminnan keskittäminen suurempiin kokonaisuuksiin HENKILÖSTÖ: TA 2016 Järjestelmäasiantuntija 1 Atk-tukihenkilö 1 (Lisäksi 0,2 htv:tta ostop. Kokemäen kaupungilta) jakamiseen huomio Kuntayhtymä mukana seudullisten tietojärjestelmähankkeiden alueellisessa kehittämisessä sekä valtakunnallisessa Kantapalveluiden kehittämisessä (eresepti ja earkisto) Lisätään yhteistyötä jäsenkuntien atk-yksikköjen kanssa. Tarjotaan organisaatiokohtaisilla sopimuksilla atk-apua. Tietohallinnon asteittainen siirtäminen Medbit Oy:lle. Samalla luovutaan ostopalveluista Kokemäen kaupungilta (0,2 htv) Tuloslaskelma Atk-palvelut Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut hlösivukust Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tav Muut toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen 10

45 TULOSYKSIKKÖ: YKSIKÖN KUVAUS: 2.6. Työllistämistuki Tulosvastuullinen esimies: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen Yksikön kautta hoidetaan kuntayhtymän työllistämiskysymykset. YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: Osallistumalla työllistämistuella palkattavien henkilöiden työllistämiseen kuntayhtymä helpottaa osaltaan jäsenkuntien työllistämisvelvoitteita sekä samalla pystyy käyttämään ko. henkilöstöä tuottavasti. YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT Tavoite: Keinot/mittarit Aikataulu: Ruuhkahuippujen tasoittaminen ammattitaitoisilla Ammattitaitoisen henkilöstön käyttö ter- vuosittain työntekijöillä veyskeskustyössä tarpeen mukaan. Työharjoittelijoiden lisääntyvä käyttö, omien valmiuksien kehittämisen tukeminen HENKILÖSTÖ: työllistämistukilaisia n. 2 (85 %) htv Tuloslaskelma Työllistäminen Ta 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Muut toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos

46 TEHTÄVÄALUE: TULOSYKSIKKÖ: YKSIKÖN KUVAUS: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen 2.7. Siivouspalvelut Tulosvastuullinen esimies: siivoustyönohjaaja Tiina Saranen Tulosyksikkö käsittää laitoshuoltajien toiminnan jokaisessa toimipisteessä sekä terveysasemien välinehuollon. Vuonna 2010 keväällä Nakkilaan valmistui uusi terveysasema, jonka huonetila on noin 840 m2. Vuoden 2011 alusta kuntayhtymään liittyi Eurajoen kunta, jonka terveysaseman tilojen (yht. 740 m2) siivous hoidetaan ostopalveluna. Vuonna 2013 alusta kuntayhtymään liittyneen Luvian terveysaseman tilat siivotaan kunnan toimesta ostopalveluna. YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: Yksikkö tukee muiden terveydenhuoltopalvelujen tuottamista tarjoamalla tarkoituksenmukaisia ja tasokkaita siivous- ja välinehuollon palveluja. YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: Jätelajittelun helpottaminen sairaalan Uusia, kahden säkin siivousvaunuja vanhojen tilalle 2016 toiminnoissa Tietotaidon ylläpitäminen Hygieniahoitajan järjestämä koulutus Harjavallassa 2016 Siivousaine- ja tavarahankintojen selkeyttäminen Pesutoiminnan kehittäminen Yhteistyön lisääminen Laitoshuoltajan työnkuvien muuttaminen sairaalan puolella Uusien jätehuoltomääräysten huomioonotto siivouspalveluissa Aine- ja välinehankintojen yhtenäistäminen sekä ohjeistaminen Yhteistyön lisääminen Porin alueen hankintarenkaan kanssa Aineiden kulutuksen seuraaminen Veden lämpötilojen seurannan jatkaminen Vuodeosaston ja avopalveluiden välistä yhteistyötä lisätään Potilaiden vaihtuvuus on entisestään lisääntynyt, mikä aiheuttaa painetta laitoshuollolle. Samalla laitoshuoltajat joutuvat tekemään aiemmin hoitajille kuuluneita töitä. Yhteisissä osastokokouksissa pyritään löytämään kaikkia ammattiryhmiä tyydyttäviä toimintaratkaisuja ilman henkilöstön lisäämistä Ennakoidaan toiminnassa muuttuvat jätehuoltomääräykset HENKILÖSTÖ: TA 2016 Ha Kokemäki Nakkila siivoustyönohjaaja 1 laitoshuoltaja, avo-osasto laitoshuoltaja, tk-sairaala 7 välinehuoltaja

47 Tuloslaskelma Siivouspalvelut Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos

48 TEHTÄVÄALUE: TULOSYKSIKKÖ: YKSIKÖN KUVAUS: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen 2.8. Tutkimus ja kehittämistoiminta Tulosvastuullinen esimies: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen Tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla kuntayhtymä pyrkii tukemaan uusien palvelumallien suunnittelua, toteuttamista, ohjaamista ja arviointia sekä toimintaympäristön kehittämistä. Kehittäminen kohdistuu kattavuuteen, voimavaroihin, toteutettavuuteen, toimivuuteen, tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen. Kliinisen ja hoitotyön tutkimustoiminnan keskeisenä työkaluna ovat erilaiset interventiot, joilla etsitään vastauksia hyvän kliinisen hoidon ja hoitotyön tueksi. YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT Tavoite: Keinot/mittarit Aikataulu: Terveyspalvelujärjestelmän kehittäminen tutkimus- ja Kehittämishankkeiden avulla toteutetaan kehittämishankkeiden avulla sekä toiminta- prosesseja entistä parempia hoitomenetelmiä sekä järkeistämällä toimintamalleja. Kuntayhtymä hallinnoi Yhteisvoimin kotona Kaste osahanketta. Kuntayhtymä osallistuu uuden Satakunnan itsehallintoalueen toimintajärjestelmän kehittämiseen tavoitteena perustason toiminnan turvaaminen ja vahvistaminen uudessa maakunnallisessa tutantoympäristössä Kustannuslaskennan kehittämishankkeen avulla kehitetään tuotehinnoittelua sekä selvitetään eri toimintojen kustannusvertailua. Lisäksi kuntayhtymä osallistuu eri toimijoiden yksittäisiin yhteistyöhankkeisiin Tuloslaskelma Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toim.kulut Toimintakate Tilikauden tulos

49 TEHTÄVÄALUE: 3. AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa ALUEELLINEN AVOHUOLTO Käsittää lääkärin vastaanottotoiminnan, neuvolatoiminnan, hammashuollon sekä laboratoriotoiminnan. KESKITETTY AVOHUOLTO Käsittää päivystyksen, työterveyshuollon, fysioterapiatoiminnan, röntgentoiminnan sekä peruserikoissairaanhoidon. Toiminnallisesti lääkärin vastaanottotoiminta sekä päivystys toimivat yhtenä kokonaisuutena. TULOSYKSIKKÖ: YKSIKÖN KUVAUS: 3.1. Lääkärinvastaanotto ja päivystys Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: avoterveydenhuollon ylilääkäri Pauli Sallinen ja osastonhoitaja Pirjo-Riitta Tuomela Yksikkö käsittää Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Luvian ja Nakkilan terveysasemien lääkäreiden vastaanottotoiminnan lisäksi röntgen- ja laboratoriopalvelut. Jokaisella terveysasemalla on virka-aikana lääkärin ajanvarausvastaanotto sekä eikiireellisille että kiireellisille potilaille ja valmiudet hoitaa myös välitöntä hoitoa tarvitsevia potilaita. Päivystystoiminta on järjestetty Harjavallan pääterveysasemalla tai alueen yhteispäivystyksessä Satakunnan keskussairaalassa. YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: Väestön hyvän terveydentilan turvaaminen tarjoamalla riittävästi laadukkaita kiireellisyystarpeen mukaisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja samalla huomioiden oikea hoidon porrastus ja hoidon jatkuvuus. YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 1. Terveysasemien henkilöstöresurssit Lääkärinvastaanoton ja päivystyksen henkilöstövoimavarat vastaavat toiminnallisia ja peruskuntien kohdennetaan suunnitelmallisesti ja kokonaisuus huomioiden. alueellisia tarpeita -hoitotakuu toteutuu -lähipalveluja on tarjolla Laboratorion henkilöstö kohdennetaan uudelleen analytiikan keskittämisen myötä. Asiantuntijuuden tarpeen mukainen kohdentaminen -talous on tasapainossa Huomioidaan terveydenhuoltolain kiireettömän hoitopaikan valinnanmahdollisuus. 2. Potilaat saavat hoitoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Asiakaspalvelu on joustavaa. -puhelinpalvelu on lain edellyttämällä tasolla -työnjako ja hoitovastuu on selkeä -välitöntä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan päivystyksessä -kiireelliset ja kontrollipotilaat hoidetaan ensisijaisesti kotikunnan terveysasemalla -hoitotakuun toteutuminen -potilasvirtojen seuranta toimipisteittäin sekä lääkäri- ja hoitajakohtaisesti ja laboratoriokäynnit toimipisteittäin -henkilöstökulut, palvelujen ostokulut -muista terveyskeskuksista siirtyneiden/muihin terveyskeskuksiin siirtyvien määrä Jatketaan hoitajien puhelinneuvonnan sekä hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin yhdenmukaistamista. Kehitetään vastaanottotoiminnan sujuvuutta vahvistamalla lääkäri-hoitaja työparityöskentelyä. Omahoitajien/vastuuhoitajien nimeäminen asiakkaille, jotka käyttävät keskimääräistä enemmän terveyskeskuspalveluja Uusitaan vanhentunut UÄ-laite. -asiakaspalautteet -odotusaika puhelimeen vastaamisessa, vastatut puhelut -kaikki lääkärikäynnit/1000 as, päivystyskäynnit/1000 as, hoitajakäynnit/1000 as

50 -päivystyksessä ja ajanvarausvastaanotoilla hoidettujen potilaiden määrä 3. Hoito on valtakunnallisten suositusten Jatketaan erityisesti päihde- ja mielenterveyspotilaiden ja mukaista. ikääntyneiden potilaiden potilasohjauksen, hoidon ja seurannan -jokaisella potilaalla on kirjallinen tehostamista yhteistyössä sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon hoitosuunnitelma sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. -hoito toteutuu Käypä-hoitosuositusten Jatketaan palvelu- ja hoitoprosessien kuvaamista ja Käypä-hoito - ja hoitosuunnitelmien suositusten mukaisten toimintatapojen vakiinnuttamista. mukaisesti Kehitetään toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Kiinnitetään huomiota erityisesti pitkäaikaispotilaiden hoitosuunnitelmiin. 4. Henkilöstö on ammattitaitoista ja voi hyvin. -perehdytys toteutuu suunnitelmallisesti -täydennyskoulutus on lain ja suosituksen mukaista -hoitovirheitä ei tule -työntekijät ovat motivoituneita työhönsä ja kokevat terveydentilansa hyväksi -hoitosuunnitelmien määrä -päivitetyt prosessikuvaukset -toteutuneet laatukriteerit Päivitetään koulutussuunnitelma ja kehityskeskustelulomakkeet. Organisoidaan hoitotyön lähiesimiestyö kahdelle osastonhoitajalle. Kannustetaan asiantuntemuksen esille tuomiseen. Tehostetaan viestintää ja vuorovaikutusta säännöllisissä osastokokouksissa ja yhteisissä kehittämis- ja koulutustilaisuuksissa. -toteutuneet kehityskeskustelut -koulutuspäivät/työntekijä -vaaratilanneilmoitukset (HaiPro) -muistutusten ja kantelujen määrä -työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot HENKILÖSTÖ: TA 2016 Ha Na Ko Lu avoth. ylilääkäri 1 apulaisylilääkäri 1 1 tk-lääkäri osastonhoitaja 1 1 sairaanhoitaja terveydenhoitaja 1 perushoitaja 3, laboratoriohoitaja 4(5),5 0,5 1 röntgenhoitaja 2 hygieniahoitaja 1 16

51 Tuloslaskelma 1000 Lääkärin vastaanotto yhteensä(sis. päivystyksen) Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2016 Ta 2017 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintakulut eivät sisällä vyörytyseriä. Tp 2014 tuloihin sis alijäämien kattaminen Tuloslaskelma 1000 Laboratorio Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Suun.muk.poistot Tilikauden tulos Toimintakulut eivät sisällä vyörytyseriä. 17

52 Röntgen Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Suun.muk.poistot Tilikauden tulos Toimintakulut eivät sisällä vyörytyseriä. Seuraavassa terveysasemakohtaiset meno/tulolajeittaiset määrärahat: Tuloslaskelma Lääkärin v-otto/eurajoki Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tuloslaskelma Lääkärin v-otto/luvia Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos

53 Tuloslaskelma Lääkärin v-otto/harjavalta Ta 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Lääkärin v-otto/kokemäki Toimintatuotot,josta Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muu hlöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Muut toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Lääkärin v-otto/nakkila Toimintatuotot,josta Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut hlöstökustannukset Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos

54 TEHTÄVÄALUE: TULOSYKSIKKÖ: YKSIKÖN KUVAUS: AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa ALUEELLINEN AVOHUOLTO 3.2. Neuvolatoiminta Tulosvastuullinen esimies: osastonhoitaja Minna Multisilta Yksikköön kuuluvat Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Kauvatsan, Luvian ja Nakkilan toimipisteiden äitiys- ja lastenneuvolat, opiskelu- ja kouluterveydenhuolto, perhesuunnittelu sekä aikuis- ja vanhusväestön terveysneuvonta. YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: Toiminta-ajatuksena on yksilön ja perheiden terveyden tukeminen ja edistäminen luomalla yhdessä yhteiskunnan muiden sektorien kanssa ihmisille terveellisempi ympäristö ja paremmat edellytykset terveyden edistämiselle ja terveellisten valintojen tekemiselle ja antamalla yksilöille tietoa ja tukea päätösten perustaksi. YKSIKÖN TULOSTAVOITEET JA KEINOT Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 1. Terveystarkastusten ja -neuvonnan toteutuminen asiakaslähtöisesti, suunnitelmallisesti ja valtakunnallisten linjausten mukaisesti Laaditaan valtakunnallisiin suosituksiin perustuva toimintaopas perhesuunnitteluneuvolaan ja aikuisneuvolatyöhön. Työttömien terveystarkastusten kokonaisvaltainen toteuttaminen, varhaisen kuntoutuksen ja työhön paluun tukeminen entistä väestön terveydentilaa seurataan vaikuttavammin keinoin seulonta- ja ikäryhmäkohtaisten tarkastusten avulla -väestö ymmärtää omahoidon sekä oman terveyden ylläpidon merkityksen -terveysongelmiin puututaan varhain -ylipaino ja tupakointi vähenevät, liikunta lisääntyy Vakiinnutetaan isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää osaksi äitiysneuvolatyötä. -määräaikaistarkastusten ja laajojen terveystarkastusten toteutumisprosentit -ryhmiin osallistuneiden määrä -Terveys seuranta-indikaattorit -terveydenedistämisaktiivisuus (TEA-viisari) Tuen tarpeen ja terveysongelmien tunnistaminen sekä ehkäisevien palvelujen kohdentaminen erityisesti lapsiin ja nuoriin -lapset ja nuoret voivat hyvin -syrjäytyminen vähenee -vanhemmuuden vahvistuminen 3. Vanhuspalveluiden kehittäminen -ikääntyneet saavat helposti yksilöllisen tarpeensa mukaisia palveluja -vanhukset selviytyvät pidempään kotona 4. Henkilöstö on ammattitaitoista ja voi hyvin -asiakaspalautteet Lisätään yhteistyötä perheneuvolan kanssa. Tuetaan vanhemmuutta käyttämällä valtakunnallisesti hyväksyttyjä, tutkittuja malleja ja menetelmiä. Kehitetään edelleen yhteistyössä kuntien kanssa ennaltaehkäisevän perhetyön malleja, käytäntöjä ja sisältöjä. -äitiysneuvolan asiakkaille ja pienten lasten vanhemmille tehdyt päihteidenkäyttö- ja masennusseulat -kotikäynnit tehty kaikkiin lapsiperheisiin -terveystottumukset ja kokemus terveydestä (mm. kouluterveyskysely) -hyvinvoinnin ja terveyden -seurantaindikaattorit (SOTKAnet) Yhteisvoimin kotona -Kaste-hankkeessa ikääntyneiden neuvonta- ja moniammatillisen arviointimallin luominen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa - asiakaspalautteet - ikäihmisten palvelujen seuranta-indikaattorit Päivitetään koulutussuunnitelma ja kehityskeskustelulomakkeet

55 -perehdytys toteutuu suunnitelmallisesttokokouksissa Tehostetaan viestintää ja vuorovaikutusta säännöllisissä osas ja sektorikohtaisissa kehittämis- ja koulutustilai- -täydennyskoulutus on lain ja suosituksen suuksissa. mukaista Työpaikkaselvityksessä esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin -hoitovirheitä ei tule vastaaminen -työntekijät ovat motivoituneita työhönsä ja kokevat terveydentilansa - toteutuneet kehityskeskustelut hyväksi - koulutuspäivät/työntekijä - vaaratilanneilmoitukset (HaiPro) - työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot HENKILÖSTÖ TA 2016: Ha Na Ko Lu tk-lääkäri 1 osastonhoitaja 1 terveydenhoitaja perushoitaja 1 (osa työpanoksesta laboratorion näytteenotossa) Tuloslaskelma: 3115 Neuvolatoiminta yhteensä Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Suunn.muk.poistot Tilikauden tulos Seuraavassa terveysasemakohtaiset meno/tulolajeittaiset määrärahat: 21

56 Tuloslaskelma Neuvola/Eurajoki Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tuloslaskelma Neuvola/Harjavalta Neuvola/Harjavalta Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Neuvola/Kokemäki Toimintatuotot,josta Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos

57 Tuloslaskelma Neuvola, Nakkila Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos Neuvola/Luvia Toimintatuotot,josta Myyntituotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos

58 TEHTÄVÄALUE: TULOSYKSIKKÖ: YKSIKÖN KUVAUS: AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio ALUEELLINEN AVOHUOLTO 3.3. Suun terveydenhuolto Tulosvastuullinen esimies: vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen Suun terveydenhuolto toimii tällä hetkellä Harjavallan pääterveysasemalla, Kokemäen ja Nakkilan, Luvian sekä Eurajoen (Attendo) terveysasemilla. Hammashoitopalveluita annetaan koko väestölle resurssien mukaan. Jos kiireettömään hoitoon ei ole voitu antaa välittömästi aikaa, on käytössä ollut jonotus. Tällä hetkellä jonossa on potilaita Kokemäen terveysasemalla. Särkypäivystys on kussakin toimipisteessä työpäivinä. Arkipyhä- ja viikonloppusärkypäivystystä järjestetään Karhukuntien kanssa yhteistyössä Satakunnan keskussairaalan päivystystiloissa ostopalveluna, samoin arkipäivien iltapäivystys. Yöaikainen päivystys on Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille sekä osittain maksutonta rintamaveteraaneille. Oikomishoito sisältyy alle 18-vuotiaiden perushoitoon. YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: Suun terveydenhuolto tuottaa väestön tarpeisiin laadukkaita palveluita suun terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi taloudellisten- ja henkilöstöresurssien puitteissa. YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: Lasten ja nuorten hampaiston taso pyritään pitämään Henkilökohtaisen valistuksen osuutta lisätään, jatkuva hyvänä hammashoitajien työpanosta valistukseen lisätään mahdollisuuksien mukaan. Työnjakoa kehitetään suuhygienistien, hammashoitajien ja hammaslääkärien kesken mahdollisuuksien mukaan. Kariesmittarina DMF arvo. Toimintaedellytysten parantaminen Vanhojen hoitoyksiköiden uusiminen; yksikkö/ vuosi -tahtiin. Tilat ja välineistö ergonomian ja nykyisten hoitokäytäntöjen vaatimusten mukaiseksi. Työturvallisuuden parantaminen yhteisesti sovittavien jatkuva käytäntöjen avulla. Arkipyhä-ja viikonloppusärkypäivystyksen järjestäminen Jatketaan yhteistyötä Karhukuntien kanssa. toistaiseksi Toiminnan kehittäminen Erityisosaamisen hyödyntäminen yli kuntarajojen. Potilaat ja/tai hammaslääkäri voivat siirtyä hoitopaikasta toiseen, esim. kirurgian ja oikomishoidon potilaat. Mahdollisuus kouluttautumiseen varataan. Työvoiman turvaaminen Hammashoitajan oppisopimuskoulutus loppumassa, pyritään jatkamaan edelleen tätä kouluttamista. Hammaslääkärityövoiman saamiseksi käytetään ostopalveluita omien resurssien lisäksi. Käytännön harjoitteluun on saatu hammaslääkäri, tätä jatketaan mahdollisuuksien mukaan. jatkuva

59 HENKILÖSTÖ tällä Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia hetkellä: tk.hammaslääkäri 2 hml toimessa, 2 (joista toisella 45% 3 (joista yksi vastaava 1 yksi ostopalveluna hml) työaika ja toisella 50%). (0,5 hammas- Ostopalveluna 1,5 hml lääkärin työpanos (kirurgia) Oikomishoidon palvelut Attendol- ta) ostetaan Attendolta Käytännön harjoittelua suorittava hml ylihammaslääkäri suuhygienisti hammashoitaja 3 5 (yksi hammashoitaja keskitetyssä ajanvarauksessa) vastaanottoavustaja Tuloslaskelma Hammashuolto yhteensä Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Seuraavassa terveysasemakohtaiset meno/tulolajeittaiset määrärahat: Tuloslaskelma Hammashuolto /Eurajoki Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Maksutuotot Toimintakulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

60 Tuloslaskelma Hammashuolto/Harjavalta Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintatuotot,josta Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut,josta Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut,josta Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Hammashuolto/Kokemäki Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos Hammashuolto/Nakkila Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Hammashuolto/Luvia Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 2019 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä SISÄLLYS 1. LUOTTAMUSELINHALLINTO 2 2. HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 4 2.1. Toimistopalvelut 4 2.2. Ravintohuolto 1 ja 2 7

Lisätiedot

Ulkokuntalaisten valitsemat terveysasemat KSTHKY:n alueella ajalta 1.1.2014-30.11.2018 TK:n vaihtaneiden kotikunta Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Akaa 1 7 8 Espoo 2 1 3 Eura 8 316

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 2019 SISÄLLYS 1. HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 2 1.1. Luottamuselinhallinto 2 1.2. Toimistopalvelut 4 1.3. Ravintohuolto 1 ja 2 8 1.4. Kiinteistöhuolto 10 1.5. Varastopalvelut

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 2019 SISÄLLYS 1. HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 2 1.1. Luottamuselinhallinto 2 1.2. Toimistopalvelut 4 1.3. Ravintohuolto 1 ja 2 8 1.4. Kiinteistöhuolto 10 1.5. Varastopalvelut

Lisätiedot

Ulkokuntalaisten valitsemat terveysasemat KSTHKY:n alueella ajalta 1.1.2014-30.11.2018 TK:n vaihtaneiden kotikunta Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Akaa 1 7 8 Espoo 2 1 3 Eura 8 316

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020 SISÄLLYS 1. HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 2 1.1. Luottamuselinhallinto 2 1.2. Toimistopalvelut 4 1.3. Ravintohuolto 1 ja 2 8 1.4. Kiinteistöhuolto 10 1.5. Varastopalvelut 12

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017 Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9 207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 2 000,00 3 608,00-1 608,00 180,4 3320 MAKSUTUOTOT 5 000,00 1 772,60 3 227,40 35,5 7 000,00 5 380,60 1619,4 76,9 3502 PALKAT JA PALKKIOT -268 700,00-165

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu 23.9.2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

KYSTERI esittäytyy. Rautavaara, Juankoski ja Kaavi Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen

KYSTERI esittäytyy. Rautavaara, Juankoski ja Kaavi Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen KYSTERI esittäytyy Rautavaara, Juankoski ja Kaavi 3.11.2011 Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen 04.11.11 1 2 3 KYSTERI PALVELUALUE Keskitetyt palvelut PALVELUYKSIKÖT Seudulliset palvelut Leppävirta

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun

Lisätiedot

Päivitetty /AP

Päivitetty /AP Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut

Lisätiedot

Alueellinen osaamisen kehittämisen suunnitelma (Päivitys )

Alueellinen osaamisen kehittämisen suunnitelma (Päivitys ) 1 Alueellinen osaamisen kehittämisen suunnitelma 2017-2020 (Päivitys 2019-2020) Lapin sairaanhoitopiiri ja alueen jäsenkunnat 13.5.2019 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Alueellinen osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot