ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja suunnitelma

Transkriptio

1 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja suunnitelma Kaupunginhallitus Valtuusto

2 Talousarvio- ja suunnitelma Sisällysluettelo Yhdistelmä... 1 Talousarvion yleisperustelut... 2 Tuloslaskelma... 9 Rahoituslaskelma Talousarvio, toimielimet Talousarvio, tulosalueet Sitovuus Investoinnit Talousarvio toimielimet / tulosalueet Vaalit Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Henkilöstöluettelo... 79

3 1 TALOUSARVIO 2009 ULVILAN KAUPUNKI ero, % TA 2009 TA 2008 TP / 2008 ASUKASLUKU ,07 TULOVEROPROSENTTI 19,00 18,50 18,00 2,70 KOKONAISMENOT, ,61 VUOSIKATE, ,93 SUMU-POISTOT, ,71 INVESTOINNIT, NETTO ,53 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, ,22 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, ,23 TUNNUSLUVUT ero, % TULOSLASKELMA: TA 2009 TA 2008 TP / 2008 Toimintatulot / toimintamenot % 19,7 19,9 18,1-1,17 Vuosikate / poistot, % 41,4 35,1 103,8 17,89 Vuosikate /as ,20 RAHOITUSLASKELMA: Investointien tulorahoitus % 37,50 17,39 45,26 115,64 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % 30,41 16,40 41,4 85,42 (100* vuosikate / (investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,33 2,04 4,21-34,74 (vuosikate+korkomenot) / (korkomenot+lainanlyhennykset) Lainakanta, ,01 Lainat /as ,92

4 2 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Yleistä Yleinen talouskehitys on pitkään jatkuneen noususuhdanteen jälkeen pysähtynyt hyvin nopeasti vuoden 2008 aikana. BKT:n kasvu oli vuonna 2007 vielä 4,5 %, vuonna 2008 sen arvioidaan olevan noin 2 3 %, mutta vuonna 2009 enintään 1 %. Yleisen arvion mukaan Suomenkin kansantalous ajautuu vähintään taloudelliseen taantumaan. Kansainvälinen rahoitusmarkkinoiden häiriötila tulee vaikuttamaan myös suomalaisten kuntien talouteen. Todennäköistä on, että viime vuosina jatkunut työllisyyden hyvä kehitys pysähtyy ja työttömyys tulee lisääntymään. Kuntien verotulokehitys tulee todennäköisesti olemaan jo vuona 2009 huonompi kuin vielä kuluvan vuoden kesällä arvioitiin. Kuntien taloudellisen aseman voidaan arvioida yleisesti heikkenevän selvästi lähimpien vuosien aikana. Ulvilan kaupungin menot ovat vuoden 2008 aikana kasvaneet merkittävästi vuoden 2007 tasosta syyskuun lopussa kaupungin toimintajäämä oli 11,8 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna Menokehitys on kuitenkin ollut vahvistetun talousarvion mukaista ja menokasvu on johtunut lisäpanostuksista erityisesti vanhustenhuollon ja myös lasten päivähoidon palveluissa. Erityisen suurta kasvu on ollut henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa ja korkomenoissa. Korkomenoja kasvattaa sekä nopea lainamäärän lisäys että korkotason nousu. Ulvilan kaupungin talous on ollut alijäämäinen koko tämän vaalikauden vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu tällä vaalikaudella 1 %- yksiköllä. Menokehityksen saaminen tasapainoon tulojen kanssa edellyttää sellaisia rakenteellisia muutoksia, joita ei ainakaan toistaiseksi ole tehty. Nykyisten rakenteiden kyseenalaistamiseen ja uusien mallien luomiseen vaikuttaa kuntaorganisaation kulttuuri ja oppiminen. Muutosten aikaansaamiseksi kaupungin johtamista ja toimintakulttuuria on välttämättä muutettava mahdollisimman nopeasti. Ulvilan asukasluvun kehitys vuoden 2008 alkupuolella on ollut positiivinen edellisiin vuosiin verrattuna, syyskuun lopussa kaupungin asukasluku oli , mikä on 35 asukasta enemmän kuin vuoden 2007 lopussa. Vähenevä asukasluku on kuitenkin edelleen sekä Porin kihlakunnan alueen että myös koko Satakunnan maakunnan suurin ongelma. Ulvilan kaupungin hyväksytyn kaupunkistrategian mukaan asukasluvun laskun pysäyttäminen ja väkiluvun kehityksen kääntäminen positiiviseksi on keskeisin painopistealue suunnitelmakaudella. Kehityksen suunnan kääntäminen on erittäin vaativa tavoite ja edellyttää onnistuneita toimenpiteitä monilla alueilla. Tärkein tekijä kehityksen suunnan kääntämisessä on elinkeinopolitiikassa onnistuminen Porin kaupunkiseudulla. Osaltaan väkiluvun kehitykseen pyritään vaikuttamaan kaupungin aktiivisilla toimenpiteillä maa- ja asuntopolitiikassa ja palveluiden järjestämisessä sekä Ulvilan tunnettavuuden parantamisella ja tätä tukevien markkinointitoimenpiteiden tehostamisella. Samoin kuin koko maan niin myös Ulvilan työllisyystilanne on kehittynyt positiivisesti vuoden 2008 aikana. Syyskuun lopussa 2008 Ulvilan työttömyysaste oli 7,4 %, työttömien työnhakijoiden määrä oli noin 100 eli 17,4 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Eri ennusteiden mukaan työllisyystilanne tulee vuonna 2009 olemaan keskimäärin koko maassa samalla tasolla kuin vuonna 2008.

5 3 Verotulot Verotuloennusteiden mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2008 koko maassa keskimäärin 7,1 %, vuonna 2009 verotilitysten kasvuksi Suomen Kuntaliitto arvioi 2,9 %. Koko maan keskimääräinen kunnallisveron kasvuarvio vuodelle 2009 on 3,2 % ja yhteisöverotilitysten osalta -1,2 %. Em. verotuloarviot eivät sellaisenaan vastaa arvioitua kehitystä Ulvilassa, jossa verotulokehitys on viime vuosina jatkuvasti ollut koko maan keskimääristä tasoa huomattavasti alempi. Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot kasvoivat Ulvilassa vuonna ,2 %, koko maan vastaava kasvu oli 5,4 %. Ulvilan vuoden 2009 verotulojen arvioinnissa on oletettu verotuksen perusteena olevien tulojen (ansiotulot vähennykset) kasvavan vuodesta ,3 %. Verosta tehtävien vähennysten kasvaessa olisi Ulvilassa nykyisellä 18,50 %:n suuruisella tuloveroprosentilla kunnallisveron tuotto 37,1 milj. euroa, mikä on 2,9 % enemmän kuin vuoden 2008 arvioitu kunnallisveron tuotto. Talousarvioesitys perustuu sille, että vuodelle 2009 tuloveroprosenttia korotetaan 0,5 prosenttiyksiköllä eli 19,00 %:iin. Tällöin kunnallisveron tuotto olisi vuonna ,1 milj. euroa. Tuloveroprosentin korotuksella rahoitetaan vanhustenhuollon palvelurakenteen muutoksesta aiheutuvia kustannuksia (siirtyminen laitospainotteisuudesta avohuollon palveluihin). Tämä on Ulvilassa tarkoittanut merkittävää lisäystä tehostettuun palveluasumiseen ja kotihoitoon. Yhteisöveron määräksi vuonna 2009 on arvioitu 1,150 milj. euroa ja kiinteistöveron määräksi 1,0 milj. euroa. Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2009 verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan 40,250 milj. euroa. Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmä pysyy vuonna 2009 rakenteeltaan ennallaan. Osana kuntaja palvelurakenneuudistusta valmistellaan vuonna 2010 voimaan tulevaa uutta järjestelmää, jossa nykyiset sektorikohtaiset valtionosuudet poistuisivat ja kunnan valtionosuus muodostuisi yhdestä kokonaisuudesta. Yhteensä valtionosuuksien määrä vuonna 2009 on 17,8 milj. euroa, mikä on 11,1 % enemmän kuin vuonna Valtionosuustuloa kasvattaa verotulotasauserä, jonka määrä vuonna 2009 on 2,0 milj. euroa, mikä on yli 0,4 milj. euroa ja 26 % enemmän kuin vuonna Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuutta kasvattaa kunnallisverosta tehtävien vähennysten kompensointi. Yhteensä verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) Ulvilassa vuonna 2009 on 58,05 milj. euroa eli /as, vuonna 2008 vastaava tulo asukasta kohti on Maksut ja taksat Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on lautakuntien valmistelussa ollut, että maksuja taksoja korotetaan vähintään kustannuskehityksen mukaisesti. Rahoitus Ulvilan kaupungin velkamäärä on vuoden 2008 lopussa tämän hetken arvion mukaan 13,86 milj. euroa. Vuonna 2009 uutta lainaa on talousarvioon merkitty otettavaksi 3,7 milj. euroa. Myös suunnitelmavuosina kaupungin velkamäärä lisääntyy,

6 4 Vuosikate koska investointien rahoittamiseen ei jää omarahoitusosuutta. Vuonna 2008 lainamäärä asukasta kohti on 1000 euroa ja vuonna 2012 jo euroa. Taloussuunnitelman mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2012 lopussa olisi 19,8 milj. euroa. Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2009 vuosikate on 1,6 milj. euroa. Vuosikate kattaa vain 41,4 % suunnitelman mukaisista poistoista. Kuntaliitoksen yhdistymisvarauksen tuloutuksen, investointivarausten purkamisen ja puhdistamovarauskirjauksen jälkeen tilikauden alijäämäksi talousarvion mukaan muodostuu 0,9 milj. euroa. Yhdistymisavustuksen tulouttaminen on vielä vuonna 2009 merkittävä ja kattaa 1,2 milj. euroa alijäämästä. Vuoden 2009 jälkeen tuloutusta ei enää ole. Vuoden 2009 talousarvioon sisältyviä muutoksia Vuoden 2009 talousarvio sisältää merkittävät menolisäykset erikoissairaanhoitoon, vanhustenhuoltoon, päivähoitoon sekä koulutoimeen. Talousarvioon sisältyy seuraavat vakituisen henkilöstön lisäykset, joita ei ole ollut vuoden 2008 varsinaisessa talousarviossa: - 2 päätoimista tuntiopettajaa lastensuojelulaitoksiin - 2 koulunkäyntiavustajaa - 1 koulukuraattori ala-asteelle - 1 päiväkodin johtaja - 4 lastentarhanopettajaa - 4 lastenhoitajaa Edellä olevista tehtävistä 2 päätoimista tuntiopettajaa, 2 koulunkäyntiavustajaa ja koulukuraattori on palkattu jo vuoden 2008 syksyllä. Nämä henkilöt on osoitettu kahteen lastensuojelulaitokseen. Malmintien päiväkodin henkilöstö on varattu vuoden 2009 alusta. Neljä henkilöä Malmintielle avattavista vakituisista toimista sisältyy jo vuoden 2008 talousarvion määräaikaisiin ja tilapäisiin toimiin, jolloin henkilökunnan kokonaismäärä kasvaa viidellä työntekijöillä. Päiväkoti aloittaa toimintansa ja siinä on 50 hoitopaikkaa. Vastaavasta ajankohdasta luovutaan nykyisistä päivähoidon tilapäisratkaisuista (yhteensä 35 hoitopaikkaa). Määräaikaisen henkilöstön palkkoihin sisältyy yhden sosiaalityöntekijän palkka 10 kuukauden ajaksi ja vastaavasti on lasten ja perheiden erityispalveluista, asiakaspalvelujen ostoista, vähennetty tavoitteena sijaishuollosta nopeutettu kotiuttaminen. Lautakuntien tulee yksilöidä uudet vakanssit ja niiden rahoitus sekä täyttämisajankohdat käyttösuunnitelmassaan. Vuoden 2008 syksyllä lisättiin eurolla vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen ostopalveluja. Ostopalvelut ajoittuivat neljän / kuuden kuukauden ajalle. Palvelujen osto koko vuodelle nostaa ostopalvelumäärärahaa huomattavasti. Kehitysvammahuollon asumispalvelujen ostot lisääntyvät uuden yksikön käyttöönoton myötä. Lisäksi uusia asiakkaita on tullut palvelujen piiriin. Toimisto- ja hallintopalvelut keskitetään vuoden 2009 aikana toiminnallisiin tiimeihin. Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuudet ulkoisten palveluiden käyttöönot-

7 5 toon. Palkkavaraukset kolmeen määräaikaiseen toimeen varataan talousarviossa koko vuodelle Talousarvioon on varattu palkkamäärärahat nykyiselle vakinaiselle tuntipalkkaiselle henkilöstölle. Henkilöstöpalveluihin on lisätty työterveyshuollon palvelujen ostomäärärahaa sekä henkilökunnan muistamiseen kellojen aikaistus. Kaupunki on ostanut 25-vuoden palvelusta työntekijöille kellon. Talousarviossa on muistaminen aikaistettu 20-vuoteen. Vuonna 2009 jaetaan kelloja poikkeuksellisesti noin 100 kpl. Investoinnit Ulvilan kaupungin investointiohjelma on valmisteltu viidelle seuraavalle vuodelle eli vuosille Investointiohjelmaa linjaa valtuuston aikaisemmalle suunnittelukaudelle, vuosille tehty ohjelma, jota on kuitenkin merkittävästi karsittu talouden tasapainottamiseksi ja lainanoton hillitsemiseksi. Kaikkien Ulvilan kaupungin investointien yhteismäärä on suunnittelukaudella on 14,5 milj. euroa. Vuosittaiset investointimenot vaihtelevat vuosittain 2,0 ja 5,3 milj. euron välillä. Vuonna 2009 investointien kokonaismenot ovat talousarviossa 4,968 milj. euroa. Suurin yksittäinen investointikohde on vuonna 2009 Ulvilan yhteiskoulun muutosja peruskorjaustyö, jonka kustannukset ovat vuonna ,6 milj. euroa. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan ensi vuonna ja sen kokonaiskustannukset ovat 7,2 milj. euroa. Korjaushankkeeseen saatavan valtionosuuden määrä on noin 2,8 milj. euroa. Valtionosuus maksetaan jälkirahoituksena 7 vuoden aikana hankkeen valmistumisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntaliitoksen yhdistymissopimuksen mukaiset investointimenot vuosina 2009 ovat 1,473 milj. euroa. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet vuosille Ulvilan kaupungin painopistealueet on vuoteen 2012 ulottuvassa kaupunkistrategiassa määritelty seuraavasti: - turvallinen asuin- ja elinympäristö - toimintaympäristö yrityksille - terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - seutuyhteistyö - paikallinen toimintakulttuuri - talouden hoito Näistä strategisista tavoitteista lautakunnat ovat laatineet taloussuunnittelukauden toiminnalliset tavoitteet ja määritelleet ne menestystekijät, jotka ovat tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä. Lisäksi lautakuntatasolla on asetettu vuodelle 2009 tavoitetaso, jolla vähintään lähestytään asetettua strategista tavoitetta. Taloudellisena tavoitteena on lautakuntatason tuloarvio ja menomääräraha. Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunnat laativat tulosaluetason käyttösuunnitelmansa, jossa ne määrittelevät tulosalueelle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla ne toimenpiteet, joilla toteutetaan lautakuntatasolle asetettujen strategisten tavoitteiden vuoden 2009 tavoitetaso.

8 6 Vuoden 2009 aikana kaikkien tulosalueiden tulee laatia toiminnan tasoa ja strategisia tavoitteita kuvaavat mittarit. Luotettavien mittareiden aikaansaaminen on edellytys tehokkaalle johtamiselle. Varsinaisessa asiakaspalvelutyössä mittarit ovat asiakastyytyväisyyttä ja vaikuttavuutta kuvaavia, muilla toimialoilla mittarien tulee kuvata toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta (=tuottavuutta). Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Suomen kuntakenttä on parhaillaan voimakkaiden muutospaineiden alla vuonna 2006 hyväksytty puitelaki on aikaansaanut merkittäviä kuntarakennetta ja palvelujärjestelmiä koskevia muutoksia. Erityisesti perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistavat tulevat asukkaan väestöpohjavaatimuksen vuoksi lähivuosina oleellisesti muuttumaan. Muutokset ovat välttämättömiä nähtävissä olevan väestörakenteen muutoksen ja sen aiheuttamien palvelutarvemuutoksen vuoksi. Ulvilan kaupungin tarkoitus on ratkaista vuoden 2008 lopussa tulevaisuuden suuntautuminen vaihtoehtoina on kuntaliitos Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kanssa vuoden 2011 alusta lukien tai yhteistoiminta-alueyhteistyö lähtien Porin ja sen naapurikuntien kanssa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen järjestämisessä. Mikäli kuntaliitosvaihtoehto toteutuu, lakkaa nykyinen Ulvilan kaupungin olemassaolo. Tällöin vuosien 2009 ja 2010 aikana varaudutaan uuden kaupungin toiminnan aloittamiseen ja nykyisten erillisten kuntien toimintojen yhdistämiseen vuoden 2011 alusta lukien. Mikäli suuntautumisvaihtoehdoista valituksi tulee yhteistoiminta-alueen muodostaminen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen järjestämisessä, merkitsee sekin oleellisia muutoksia koko kaupungin organisaatioon. Tässä vaihtoehdossa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilöstö siirtyy yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana olevan Porin henkilöstöön. Mikäli yhteistoiminta-aluevaihtoehto toteutuu, valmistellaan vuonna 2009 aikana ratkaisun edellyttämät toiminnalliset muutokset kaupungin organisaatioon ja toimintaan. Kaupungin strategiatyö tulee tarkasteltavaksi siinä tapauksessa, että valtuusto valitsee sosiaali- ja terveystoimen yhteistyökumppaneiksi Porin ja ympäristökunnat. Talouden tasapainotustoimenpiteet Ulvilan taloutta tasapainotetaan vuonna 2009 korottamalla tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä 19,0 prosenttiin. Tuloveroprosentin nostosta huolimatta talousarvion mukainen vuosikate ei kuitenkaan riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja vaan tilikauden tulos on lähes 2,2 milj. euroa alijäämäinen. Rahastosiirtojen (kuntaliitoksen yhdistymisavustus) jälkeen talousarvio osoittaa 0,9 milj. euron suuruista alijäämää. Talouden tasapainotus suunnitelmakaudella ( ) edellyttää toimintakatteen vuosittaisen reaalikasvun rajaamista noin 1 prosentin tasolle. Tällöinkin vuosikatteen parantaminen edellyttää tuloveroprosentin korottamista 0,5 %-yksikköä vuonna Vaikka käyttötalousmenojen kehitys kyettäisiin pitämään em. tavoitetasolla, kasvavat investointien aiheuttamat poistot ja korkokulut lisääntyvän lainanoton vuoksi. Vuoden 2012 korkokuluiksi on laskettu 0,8 milj. euroa. Omaa rahoitusta ei voida osoittaa myöskään lainojen kasvaville lyhennyksille.

9 Palvelurakenteiden muuttaminen kaikilla toimialueilla on edellytys toimintakulujen kasvun hidastamiseksi. Nykyisillä palvelujen tuotantotavoilla ei kyetä vaadittavaan menojen hillintään. Palvelurakenteiden uudistaminen on aloitettava talousarviovuoden aikana, koska muutosten vaikutukset realistisesti arvioiden alkavat vasta vuosikymmenen vaihteessa. 7

10 8 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO TULOT muutos, % TA 2009 TA 2008 TP 2007 TP 2006 TA 09 / TA 08 KÄYTTÖTALOUS ,09 INVESTOINNIT ,18 RAHOITUS ,50 (verot, valtionosuudet, korkotulot antolainojen lyh. muut rahoitustulot, toimintapääoman väh. ja lainanotto) KOKONAISTULOT ,58 TULOT , TA 2009 TA 2008 TP 2007 TP 2006 RAHOITUS INVESTOINNIT KÄYTTÖTALOUS MENOT muutos, % TA 2009 TA 2008 TP 2007 TP 2006 TA 09 / TA 08 KÄYTTÖTALOUS ,00 INVESTOINNIT ,86 RAHOITUS ,96 (korot, pitkäaikaisten lainojen lyh. muut rahoitusmenot ja toimintapääoman lis.) KOKONAISMENOT ,86 MENOT , TA 2009 TA 2008 TP 2007 TP 2006 RAHOITUS INVESTOINNIT KÄYTTÖTALOUS

11 9 Tuloslaskelma.TA xls ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) * TP 2006 TP 2007 TA 2008+muut. TA 2009 muutos % TA 09 /TA 08 Myyntituotot ,02 Maksutuotot ,35 Tuet ja avustukset ,24 Vuokratuotot ,48 Muut tuotot ,12 Toimintatuotot/Tulot ,35 5,89 20,83 2,95 Palkat ,51 Henkilöstösivukulut ,86 Henkilöstökorvaukset ,79 Henkilöstökulut ,17 13,18 Asiakaspalvelujen ostot ,54 Muiden palvelujen ostot ,90 Palvelujen ostot ,67 8,37 Ostot tilikauden aikana ,93 Varastojen lisäys/vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,93 1,35 Avustukset ,48 2,87 Muut kulut ,46 14,43 Toimintakulut/Menot ,38 5,03 7,05 10,03 Toimintakate/Jäämä ,61 4,82 3,71 12,03 Kunnallisvero ,67 Yhteisövero ,17 Kiinteistövero ,53 Verotulot ,46 2,54 5,11 7,34 Valtionosuudet ,11 6,31 6,11 14,71 Yhdistymisavustus ,00-26,22-21,44-43,01 Korkotuotot ,00 Muut rahoitustuotot ,00 Korkokulut ,00 Muut rahoituskulut ,00 Rahoitustuotot ja kulut ,00-12,32-28,45-179,02 Vuosikate ,39-23,87 19,16-48,35 Poistot käyttöomaisuudesta ,71 Suunnitelmapoistot ,71 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,53-120,76-209, ,37 Poistoeron lisäys/vähennys ,33 Varausten lisäys/vähennys ,43 Rahastojen lisäys/vähennys ,64 Tilik.Yli/Alijäämä ,54 45,94-90,10 369,26 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS TP 2006 TP 2007 TA 2008+muut. TA Vuosikate Tilikauden tulos

12 10 Tuloslaskelma xls ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 Taloussuunnitelma TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) * * TP 2006 TP 2007 TA 2008+muut. TA 2009 muutos % TA 09 /TA 08 Toimintatuotot/Tulot , ,89 20,83 2,95 0,0 0,0 0,0 Henkilöstökulut , ,18 0,0 0 0 Palvelujen ostot , ,37 2,0 2,0 2,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,35 0,0 0,0 0,0 Avustukset , ,87 0,0 0,0 0,0 Muut kulut , ,43 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot , ,03 7,05 10,03 0,8 0,8 0,8 Toimintakate/Jäämä , ,82 3,71 12,03 0,98 0,99 1,00 Kunnallisvero ,67 Yhteisövero ,17 Kiinteistövero ,53 Verotulot , ,54 5,11 7,34 1,00 2,46 1,00 Valtionosuudet , ,31 6,11 14,71 1,00 1,00 1,00 Yhdistymisavustus , ,22-21,44-43,01 Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja kulut , ,32-28,45-179,02 Vuosikate , ,87 19,16-48,35 Suunnitelmapoistot , Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos , ,76-209, ,37 Poistoeron lisäys/vähennys , Varausten lisäys/vähennys , Rahastojen lisäys/vähennys , Tilik.Yli/Alijäämä , ,94-90,10 369,26 Kumulat. yli-/ alijäämä , Nettoinvestoinnit , * tuloveroprosentin korotus 0,5 %-yksikköä

13 11 Tuloslaskelma xls Talouden kehitys Vuosikate Tilikauden tulos TP 2006 TP 2007 TA 2008+muut TA Vuosikate / nettoinvestoinnit Vuosikate Nettoinvestoinnit TP 2006 TP 2007 TA 2008+muut. TA

14 12 VEROTULOT TP 2006 TP 2007 TA 2008+muut. TA 2009 Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero VERORAHOITUS TP 2006 TP 2007 TA 2008+muut. TA 2009 Valtionosuudet Verotulot MENOT TA 2009 TA 2008+muut. TP 2007 TP 2006 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut TULOT TA TA 2008+muut TP TP Toimintatuotot/Tulot Verotulot Valtionosuudet Yhdistymisavustus

15 13 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 JA SUUNNITELMA RAHOITUSLASKELMA TA TP 2006 TP 2007 muut. TA Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta , lainakanta /as asukasluku korkomenot, Lainakanta , Lainakanta /as

16 14 Toimielintaso.TA xls TALOUSARVIO TOIMIELINTASO Ilman suunnitelmapoistoja Ulkoiset/Sisäiset TULOT TP 2007 TA muut. TA 2009 Muutos,% Muutos,% 09 /ta /tp 07 Keskusvaalilautakunta ,58 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus ,41 2,19 Maaseutulautakunta ,71 Sosiaali- ja terveyslautakunta ,92-7,35 Koulutuslautakunta ,93-15,76 Kulttuurilautakunta ,22-11,18 Vapaa-aikalautakunta ,99 55,38 Ympäristölautakunta ,91 304,27 Tekninen lautakunta ,64 4,76 Käyttötalous yhteensä ,35 2,59 MENOT TP 2007 TA muut. TA 2009 Muutos,% Muutos,% 09 /ta /tp 07 Keskusvaalilautakunta ,83 1,74 Tarkastuslautakunta ,12 29,06 Kaupunginhallitus ,46 11,54 Maaseutulautakunta ,51 26,69 Sosiaali- ja terveyslautakunta ,50 16,64 Koulutuslautakunta ,71 10,26 Kulttuurilautakunta ,65 0,62 Vapaa-aikalautakunta ,97 45,50 Ympäristölautakunta ,26 48,31 Tekninen lautakunta ,62 6,69 Käyttötalous yhteensä ,38 14,85 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TP 2007 TA muut. TA 2009 Muutos,% Muutos,% 09 /ta /tp 07 Keskusvaalilautakunta ,07-7,64 Tarkastuslautakunta ,12 29,06 Kaupunginhallitus ,91 38,04 Maaseutulautakunta ,50 24,76 Sosiaali- ja terveyslautakunta ,35 19,50 Koulutuslautakunta ,33 10,94 Kulttuurilautakunta ,42 1,85 Vapaa-aikalautakunta ,13 42,78 Ympäristölautakunta ,60 22,56 Tekninen lautakunta ,48 25,36 Käyttötalous yhteensä ,61 18,31

17 15 TA 2009 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT muutos, % muutos, % TP 2007 TA 2008+muut. 2008/2007 TA /2008 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta 0 0 Kaupunginhallitus, hallinto , ,22 Talous ja hallinto , ,32 Henkilöstöhallinto , ,52 Tietohallinto , ,06 Elinkeinotoimi , ,12 Eu-hankkeet ,0 Työllistämistoiminta ,0 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,00 Ruokapalvelu , ,32 Kaupunginhallitus , ,41 Maaseutulautakunta ,71 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto , ,32 Avoterveydenhuolto , ,18 Suun terveydenhuolto , ,05 Työterveydenhuolto , ,00 Hoito- ja hoivapalvelut , ,40 Ympäristöterveydenhuolto , ,44 Erikoissairaanhoito Lasten ja perheiden erityispalvelut , ,90 Mielenterveys- ja sosiaalityö , ,00 Päivähoito , ,91 Esiopetus , ,18 Sosiaalil- ja terveyslautakunta , ,92 Koulutuspalvelut, hallinto , ,00 Peruskoulutus , ,65 Lukio , ,62 Ammatillinen koulutus 0 Kansalaisopisto , ,00 Koulutuslautakunta , ,93 Kirjasto , ,17 Kulttuuri , ,43 Kulttuurilautakunta , ,22 Liikunta , ,15 Nuoriso , ,43 Kylätoiminta , ,14 Vapaa-aikalautakunta , ,99 Hallinto, lautakunta Rakennusvalvonta , ,00 Ympäristönsuojelu , ,00 Palo ja pelastus , ,21 Ympäristölautakunta , ,91 Kunnallistekninen hallinto , ,00 Liikennealueet , ,89 Puistot ja muut yleiset alueet , ,00 Jätehuolto , ,48 Kiinteistöt , ,61 Maa- ja metsätilat , ,05 Siivoustoimi , ,12 Varasto , ,50 Vesilaitos , ,71 Tekninen lautakunta , ,64 ULVILAN KAUPUNKI , ,35

18 16 TA 2009 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT muutos, % muutos, % TP 2007 TA 2008+muut. 2008/2007 TA /2008 Keskusvaalilautakunta , ,83 Tarkastuslautakunta , ,12 Kaupunginhallitus, hallinto , ,23 Talous ja hallinto , ,32 Henkilöstöhallinto , ,52 Tietohallinto , ,37 Elinkeinotoimi , ,51 Eu-hankkeet ,0 Työllistämistoiminta ,0 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,06 Ruokapalvelu , ,17 Kaupunginhallitus , ,46 Maaseutulautakunta , ,51 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto , ,58 Avoterveydenhuolto , ,88 Suun terveydenhuolto , ,19 Työterveydenhuolto , ,00 Hoito- ja hoivapalvelut , ,27 Ympäristöterveydenhuolto , ,92 Erikoissairaanhoito , ,81 Lasten ja perheiden erityispalvelut , ,75 Mielenterveys- ja sosiaalityö , ,62 Päivähoito , ,73 Esiopetus , ,13 Sosiaali- ja terveyslautakunta , ,50 Koulutuspalvelut, hallinto , ,80 Peruskoulutus , ,92 Lukio , ,48 Ammatillinen koulutus , ,95 Kansalaisopisto , ,84 Koulutuslautakunta , ,71 Kirjasto , ,79 Kulttuuri , ,24 Kulttuurilautakunta , ,65 Liikunta , ,79 Nuoriso , ,05 Kylätoiminta , ,14 Vapaa-aikalautakunta , ,97 Hallinto, lautakunta , ,52 Rakennusvalvonta , ,03 Ympäristönsuojelu , ,77 Palo ja pelastus , ,49 Ympäristölautakunta , ,26 Kunnallistekninen hallinto , ,08 Liikennealueet , ,65 Puistot ja muut yleiset alueet , ,29 Jätehuolto , ,34 Kiinteistöt , ,76 Maa- ja metsätilat , ,58 Siivoustoimi , ,12 Varasto , ,23 Vesilaitos , ,40 Tekninen lautakunta , ,62 ULVILAN KAUPUNKI , ,38

19 17 TA 2009 TULOSALUETASO TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ muutos, % muutos, % TP 2007 TA 2008+muut. 2008/2007 TA /2008 Keskusvaalilautakunta , ,07 Tarkastuslautakunta , ,12 Kaupunginhallitus, hallinto , ,86 Talous ja hallinto , ,29 Henkilöstöhallinto , ,00 Tietohallinto , Elinkeinotoimi , ,04 Eu-hankkeet ,0 0 Työllistämistoiminta ,0 0 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,30 Ruokapalvelu , Kaupunginhallitus , ,91 0 Maaseutulautakunta , ,50 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto , ,41 Avoterveydenhuolto , ,59 Suun terveydenhuolto , ,49 Työterveydenhuolto , ,00 Hoito- ja hoivapalvelut , ,51 Ympäristöterveydenhuolto , ,90 Erikoissairaanhoito , ,81 Lasten ja perheiden erityispalvelut , ,56 Mielenterveys- ja sosiaalityö , ,65 Päivähoito , ,73 Esiopetus , ,40 Sosiaali- ja terveyslautakunta , ,35 Koulutuspalvelut, hallinto , ,81 Peruskoulutus , ,36 Lukio , ,14 Ammatillinen koulutus , ,95 Kansalaisopisto , ,01 Koulutuslautakunta , ,33 Kirjasto , ,68 Kulttuuri , ,29 Kulttuurilautakunta , ,42 Liikunta , ,59 Nuoriso , ,31 Kylätoiminta ,0 0 Vapaa-aikalautakunta , ,13 Hallinto, lautakunta , ,52 Rakennusvalvonta , ,27 Ympäristönsuojelu , ,00 Palo ja pelastus , ,53 Ympäristölautakunta , ,60 Kunnallistekninen hallinto , ,30 Liikennealueet , ,63 Puistot ja muut yleiset alueet , ,98 Jätehuolto , ,34 Kiinteistöt , ,05 Maa- ja metsätilat , ,18 Siivoustoimi ,0 0 Varasto , ,51 Vesilaitos , ,66 Tekninen lautakunta , ,48 ULVILAN KAUPUNKI , ,61

20 18 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2009 Käyttötalous menot tulot Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Kulttuuri- ja matkailulautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Yhteensä Investoinnit Talonrakennus Tie- ja ympäristörakentaminen Vesilaitos Kaupunginhallitus kiinteistöt irtaimistohankinnat kuntayhtymät Yhteensä Rahoitus Verotulot Valtionosuudet Yhdistymisavustus Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Yhteensä Pääomarahoitus Lainananto Lainojen lyhennys Lainanotto Yhteensä * Poistoeron lisäys / vähennys Varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys * ero myyntivoitot ja yhteiskoulun jälkirahoitteinen valtionosuus

21 19 Sitovuustaso tulosalueella TA 2009 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Ruokapalveluyksikkö * Maaseutoimi Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Avoterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Hoito- ja hoivapalvelut Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoito Lasten ja perheiden erityispalvelut Mielenterveys ja sosiaalityö Päivähoidon hallinto Päivähoito Esiopetuksen hallinto Esiopetus Hallinto Peruskoulutus Lukio Ammatillinen koulutus Kansalaisopisto Kirjasto Kulttuuritoimi Liikunta Nuoriso Kylätoiminta Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Palo- ja pelastustoiminta Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Siivoustoimi * Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto

22 INVESTOINTIOSA TALONRAKENNUS Sosiaali- ja terveyspalvelut 20 Kustannusar vio yhteensä Terveyskeskus Sote-keskus, peruskorjaus 1,0 M Sote-keskuksen ajoteiden ja p-alueiden peruskorjausta Vanhusten laitos- ja asumispalvelut Sivistyspalvelut 3,0 M Suosmeren koulu, rivitalo Ulvilan yhteiskoulu, muutos- ja peruskorjaustyö 7,2 M Valtion rahoitus n. 2,8 M, josta v os. 1 M Tu valtionosuus maksetaan jälikrahoituksena 7 vuoden aikana Yhteiskoulun rahoitukseen käytetään investointivaraukset taseesta, yhteensä ,36. Tuloutus poistoeromenettelynä 5 v:n aikana. Harjunpään koulu, muutos- ja peruskorjaustyö Vanhakylän koulun ruokasalin laajennus 0,5 M Muut kiinteistöt Friitalan koulu: ulkokatokset, ulkoseinäel.saumaus Koskin koulu: liikuntasalin ulkover.uusim Harjunpään koulu: piha-alue, pyöräkat., ulkoportaat, Ulkoovi ja lastauslaituri Nahkurin nuorisotalo: Julkisivun korjaus Sosiaalitoimi: turvallisuusjär. Rakent, laajent. (Sotekeskus, Kanervakoto) Eri kiinteistöjen kunnossapitoon Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit YHTEENSÄ Me Valtionosuus Tu Ne KUNTALIITOSSOPIMUKSEN MUK. HANK. Kullaan kiinteistöjen kunnostus Leineperin koulun kunnostus 0,18 M Vanhusten asumispalveluyksikkö Vanhusten vuokratalojen peruskorjaus 0,6 M piharakentaminen Leineperin ruukinalue 0,3 M Leineperin rakennusten korjaus Valtion osallistuminen tulot Tu Kylmälahden leirikeskuksen rakentaminen 0,3 M Paluksen koulun kunnostus YHTEENSÄ Me Tu Ne TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Me Tu Ne

23 INVESTOINTIOSA Kustannusar vio yhteensä TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Kadut / tiet / yleiset alueet Turva-aita radan varteen (kaupan ehto Rautatieasema) Verkostojen saneeraukseen liittyvä maanrakennustyö + päällyste Sorapintaisten kevytväylien kunnostus Satakunnantie kiertoliittymät (tiepiiri mukana) yleissuunnitelman toimenpiteet 1 ja 2 Valtion osallistuminen tulot Tu Keskustan rakentaminen liikennejärjestelyt Kirjasto - Hansan liikekeskus Isännänpolun kevyen liikenteen väylä + aita + p-alue Vanhakylän koulun aidan rakentaminen Liikenneturvallisuuden parantamista Keskisaarekkeita kaavateille, yms Torpparintien kevyen liikenteen väylän perusparannus Lauttaranta kadun saneeraus Ruosniemi - Harjunpää kevyen liikenteen väylä (Ulvila vetää, Pori mukana) Kanervakujan perusparantaminen (ensin kaava) Massintien kunnostaminen Harjunpään pääkatujen peruskorjausta Maa-ainesoton jälkihoito (Khall 81 / 2008) Sorapintaisten kevytväylien kunnostus Teiden päällystäminen Päällystykset, uudet kohteet, uudet kaava-alueet Tievalaistus Valaistuksen rakentaminen ja vanhan valaistuksen saneeraus Puistot, istutukset ja leikkipaikat Leikkipaikkojen uusiminen Taajamapuuston uusimista Urheilu- ja retkeilyalueet Vapaa-ajankeskuksen tenniskenttien korjaus Jalkapallon tekonurmikentän rakentaminen + pysäköintialueet UEFA:n HatTrick-avustus Ympäristötyöt Tu Kaatopaikan lopettaminen, maakaatopaikan järjestäminen Varauksen purku Tu Hyötyjäteen keräyspisteiden saneerausta ja roskalaatikoita keskustaan Uusien kaava-alueiden rakentaminen Uusi teollisuusalue - Valtavainio - Pitkäranta Uudet asuntoalueet - Pitkäranta Hormiston alue Suurpään alue (132) Palonpään / Ravanin alue Uusi asuntoalue Mynsteri pohjoinen Kaava-alueiden loppurakentaminen Fr:lan kiertoliittymien viimeistely YHTEENSÄ Me Tu Ne

24 INVESTOINTIOSA Kustannusar vio yhteensä KUNTALIITOSSOPIMUKSEN MUK. HANK. Liikenneväylähankkeet Kullaan kaavateiden parantaminen Myllytie, Kestikuja, Kievarinkuja - Jalastie, Rekitie, Karikkatie Leineperin paikallistie, Ulvila vetää Valtion osallistuminen tulot Tu Kullaan yksityisteiden perusparannus Levanpellon kevyen liik. järj. ja Kiviniemen pt Valtion osallistuminen tulot Tu Kevyen liikenteen järjestelyt Palus Leineperin asemakaava-alueen tiet (ei sis. vesihuoltoa) Tievalaistuksen saneeraus / täydentäminen Kevyen liikenteen järjestelyt, muu Kullaan alue - Kevyen liik. väylä välillä Koski - Metsäkoulun th Kirkkosilta museosillaksi (tien valaistus) Paluksen kyläraitin kunnostus Virkistys- ja vapaa-ajan kohteet Kullaan urheilukentän korjaustyöt Kullaan liikuntapaikkojen kunnostus Kullaan tenniskenttä / jääkiekkokaukalo Leikkikentät ja uimapaikat Muut kohteet Kullaan alueen kylien kehittäminen Koski-Kangas alueen ympäristöhankkeet Kullaan muiden kylien ympäristöhankkeet YHTEENSÄ Me Yhdistämisavustus/inv.avustus Tu Ne TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Me Tu Ne

25 INVESTOINTIOSA Kustannusar vio yhteensä VESILAITOS Vanhojen verkostojen saneeraus: Palonpää, Tuppikija, Jäpintie - Mukulamäki / Loukkura Pohjavedenottamoiden lisääminen Pumppaamot / Jv-pumppaamojen saneeraus ja uusiminen Putkiverkoston ja pumppaamoiden korjausinvestoinnit Lauttaranta kadun saneeraus Nuottarannan jv-pumppaamo mökkipumppaamoksi Kaasmarkun jätevesiviemärin laajennus: (Fatiporinalue) Kanervakuja vesihuoltosaneeraus (ensin kaava) Kaakelitie-Latoniityntie/Valtavainio (ensin kaava) Harjunpään jätevesiviemäristön laaj. Katinhännäntie Jokivesipumppaamon uusiminen yhdessä Neoremin kanssa Pori - Ulvila yhdysvesijohto Jätevesiyhtymien tukeminen Uusien kaava-alueiden rakentaminen Suosmeren osayleiskaava-alueen jv-viemäröinti Uusi teollisuusalue - Valtavainio - Pitkäranta Uudet asuntoalueet - Pitkäranta Hormiston alue Suurpään alue (132) Palonpään / Ravanin alue Uusi asuntoalue Mynsteri pohjoinen Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys Uusi asuntoalue Rajasillantien ja Pihkatien välialue, Mynsteri YHTEENSÄ Me Tu Ne KUNTALIITOSSOPIMUKSEN MUK. HANK. Kullaan alueen vesi- ja viemärikohteet Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys (Kullaa) YHTEENSÄ Yhdistämisavustus/inv.avustus Me Tu Ne VESILAITOS YHTEENSÄ Me Tu Ne

26 INVESTOINTIOSA Kustannusar vio yhteensä Me INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tu Ne KUNTALIITOSSOPIMUKSEN MUK. HANK. Me Tu Ne KAUPUNGINHALLITUS Kiinteistöjen myynti Tu Kiinteistöjen osto Me Ne Irtain omaisuus Yhteiskoulun 1. vaiheen irtaimisto irtaim. valt.os. (50 %), hyv.kust ,- Tu Muu irtaimisto Kuntayhtymät ja yhtiöt Työkeskus Me Loukkuran palvelutalon lämmityksen parantaminen ja jäähdytys U 0,3 M Varaus Me Satakunnan Sairaanhoitopiiri Me Me Tu Ne KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Me Tu Ne INVESTOINNIT YHTEENSÄ Me Tu Ne