Etelä-Savon maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma
|
|
- Ritva Jurkka
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Etelä-Savon maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 128:2014
2 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, Mikkeli puhelin faksi Kotisivu: Julkaisu: Etelä-Savon maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma Julkaisusarjan nro: 128:2014 ISBN (verkkojulkaisu) ISSN Mikkeli 2014
3 SISÄLLYSLUETTELO TAVOITTEENA ELINVOIMAINEN ETELÄ-SAVO 1 MAAKUNNAN PARHAAKSI 4 Työtä koko Etelä-Savon hyväksi 5 PÄÄTAVOITTEET MUUTTOVOITTO JA VAHVISTUVA ALUETALOUS 6 Etelä-Savo - elin- ja vetovoimainen maakunta 7 Strategiset toimenpiteet 7 Aluekehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu 8 Maakuntaohjelma ja sen toimeenpano 8 Elinkeinoelämän ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen 9 Uudistuva hyvinvointi 9 Hyvä toimintaympäristö 10 Kansainvälinen yhteistyö 11 TALOUDELLISET VOIMAVARAT 13 Talousarvio Talousarvion rakenne 14 LIITTEET Rahoituslaskelma Tuloslaskelma Talousarvio tehtäväalueittain Henkilöstöliite Kuntien maksuosuudet sivu
4
5 Tavoitteena elinvoimainen Etelä-Savo Etelä-Savon visiona on olla vuonna 2020 vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaaajan maakunta. Kesäkuussa 2014 hyväksytty maakuntaohjelma asettaa päätavoitteiksi kääntää väestökehitys muuttovoittoiseksi ja vahvistaa aluetaloutta. Maakunnan kehittämisen painopisteinä ovat menestyvä yritystoiminta, osaava työvoima ja hyvä innovaatioympäristö sekä uudistuva hyvinvointi ja hyvä toimintaympäristö. Taloudessa synkkiä sävyjä Koko Suomen ja myös Etelä-Savon talouden näkymät kehittyivät vuoden 2014 aikana huonoon suuntaan. Venäjän kysynnän heikentyminen, EU-alueen heikot kasvuluvut ja Suomen teollisuuden rakennemuutos ovat lisänneet Suomen talouden negatiivista kierrettä. Talouden kokonaiskuvaa kaikkialla Suomessa synkistävät tiedot, että vienti ja yritysten investoinnit ovat hiipuneet, yritysten kannattavuus on heikentynyt, työttömyys kääntynyt nousuun ja ostovoima vähentynyt. Synkistelyn sijaan uskoa tulevaan Yritysten kokonaismäärä on kääntynyt laskuun koko maassa. Erityisen huolestuttavaa on se, että uusia työllistäviä pk-yrityksiä on entistä vähemmän sekä Suomessa että Etelä-Savossa. Uskoa tulevaan ei kuitenkaan ole Etelä-Savossa menetetty. Talouden synkistä näkymistä huolimatta syksyllä 2014 julkistetun PK-barometrin mukaan olivat eteläsavolaisten pk-yritysten näkemykset kilpailukyvystään maan parhaiden joukossa. Etelä-Savo ei muiden maakuntien tavoin elä irrallaan talouden todellisuudesta. Tämän vuoksi maakunnan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi tarvitaan uskoa tulevaisuuteen. On tehtävä entistä enemmän työtä ja luotettava aiempaa enemmän maakunnan omiin vahvuuksiin. Venäjä on tärkeä Etelä-Savolle Venäjän talouden alamäki ja Ukrainan kriisi ovat vaikuttaneet välillisesti myös Etelä-Savoon. Myönteistä on ollut se, etteivät venäläisten matkailijoiden yöpymiset maakunnassa heinäkuun loppuun mennessä olleet useimpien muiden maakuntien tavoin kääntyneet laskuun. Kuitenkin ruplan kurssin heikkeneminen ja venäläisten matkailijoiden ostovoiman hiipuminen ovat vähentäneet matkailijoiden maakuntaan jättämää matkailutuloa, ja se onkin lähtenyt laskuun. Venäjän talouden taantuma vaikuttaa heikentävästi myös maakunnan vientiyritysten näkymiin. Taloudellisesti ja poliittisesti epävarmana aikana tarvitaan toimia, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen. Rajayhteistyö ja erityisesti tieto, että Parikkala Syväoron kansainvälinen raja-asema toteutuu, olisivat tällaisia myönteisiä toimia. Maakuntaliitto tekee aktiivisesti työtä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Maakuntaliiton on ylläpidettävä hyviä suhteita venäläisten toimijoiden kanssa erityisesti nyt, kun suhteisiin liittyy maakunnasta riippumattomia epävarmuustekijöitä. Yhteistyötä vetovoiman vahvistamiseksi Maakunnan vetovoima pohjautuu maakunnan vahvuuksille. Maakunnan vahvuudet muodostavat sen kivijalan, jonka varaan alue voi rakentaa vahvaa identiteettiä, hyvää imagoa ja myönteistä näkyvyyttä. Vetovoimainen maakunta houkuttelee ihmisiä muuttamaan maakuntaan ja erityisesti se houkuttelee nuoria jäämään. 1
6 Maakunnan kaikkien toimijoiden yhteinen viesti on vahvempi kuin hajanainen. Yhteiset toimet ja yhteiset viestit perustuvat yhteiseen tahtotilaan. Maakuntaliiton tulee vahvistaa yhteistä tahtoa maakunnan sisällä ja tuoda yhteinen tahto sille maakunnan ulkopuolella. Maakunnan hyvistä puolista on osattava kertoa myös muille. Tunnemme kyllä itse hyvin maakuntamme vahvuudet. Ainutlaatuinen ja puhdas luonto, monipuolinen kulttuuritarjonta, palvelukykyiset ja turvalliset kaupungit ja kunnat, erinomainen sijainti lähellä Helsinkiä ja Pietaria on tuotava entistä paremmin esille niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Maakuntaliiton on yhteistyössä jäsentensä kanssa tuotava maakunnan vahvuudet laajasti tunnetuksi maakunnan ulkopuolella. Nuorille työtä omasta maakunnasta Maakunnan kääntäminen muuttovoittoiseksi riippuu ennen kaikkia siitä, kuinka hyvin nuoret eli vuotiaat saadaan pysymään maakunnassa. Tällöin avainasemassa ovat koulutus ja uudet työpaikat. Suomen paras ammattikorkeakoulu ja laadukas ammatillinen koulutus tarjoavat hyvät mahdollisuudet luoda maakunnasta nuorille houkutteleva paikka asua. Koulutuksen ohella tarvitaan luonnollisesti myös työpaikkoja nuorille. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittämisellä on keskeinen rooli, jotta nuoret voivat löytää tulevaisuutena omasta maakunnasta. Aluekehitykseen turhaa byrokratiaa Aluekehityslain muutos tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Maakuntaliiton tehtävät säilyivät lähes ennallaan. Aluekehitys on maakuntaliiton ydintehtävä aluesuunnittelun ja maakunnan edunvalvonnan ohella. Maakunnan liitot ja Ely-keskukset ovat edelleen rakennerahasto-ohjelman välittäviä viranomaisia. Suomeen luotiin järjestelmä, jossa neljä ns. koordinoivaa maakunnan liittoa hoitaa suuralueilla eräitä ohjelmahallinnon tehtäviä liittojen sopimalla tavalla. Itä- Suomessa koordinoiva maakunnan liitto on Pohjois-Karjala. Muutoksella luotiin Suomeen tarpeeton ylimääräinen hallinnon taso, joka ei tuo ohjelman toimeenpanoon lisäarvoa eikä säästöjä. Aluekehitykseen tarkoitettua rahoitusta leikattiin viidenneksellä ja rakennerahasto-ohjelmien toteutukseen tarkoitettua ns. teknistä tukea jopa neljänneksellä. Etelä-Savon maakuntaliitolle muutos tarkoittaisi sitä, että rakennerahasto-ohjelmien toteuttamiseen käytettävät henkilötyövuodet vähenisivät kuudesta kahteen. Muutos ajoittuisi toimintavuoden 2015 lopulle ja vaikuttaisi täysimääräisesti liiton vuoden 2016 budjettiin. Liiton tavoitteena on palauttaa tekninen tuki valtakunnallisesti aiemmalle tasolle, jotta rakennerahasto-ohjelmien tehokas toimeenpano ei vaarannu. Hallitusohjelmaan maakunnan näkemys Vuoden 2015 keskeinen kysymys on, millaisen hallituksen ja erityisesti hallitusohjelman Suomi saa eduskuntavaalien jälkeen. Julkisen talouden ahdinko on vuoden 2014 aikana edelleen pahentunut. Julkisen talouden säästötoimet tulevat kohdistumaan väistämättä myös alueiden kehitykseen. Etelä-Savon näkökulmasta keskeisiä asioita ovat liikenteen rahoitus ja aluehallinnon uudistus. Mikäli tämä eduskunta hyväksyy valmisteilla olevan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen eli sote-uudistuksen, tulevat kunnat käyttämään paljon aikaa ja resursseja uudistuksen käytännön toteutukseen. Seuraavan hallituksen on otettava kantaa aluepolitiikan suuntaan. Etelä-Savon ja muiden Pohjois- ja Itä-Suomen maakuntien yhteinen näkemys elokuussa 2014 korosti muutosta nykyiseen alueellista keskittymistä painottavaan politiikkaan. 2
7 Aluehallintoa uudistettiin viimeksi vuonna Parhaillaan on menossa keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys eli ns. Virsu-hanke. Aluehallinnon kokonaisuuden tarkastelu on tarpeen, jotta vähenevillä resursseilla on mahdollista toteuttaa hallintomalli, joka takaa kansalaisten yhdenvertaisuuden ja vahvistaa alueellista kasvua ja hyvinvointia. Aluehallintoa on kehitettävä kokonaisuutena, jossa myös maakuntien liitot ovat mukana. Aluehallinnon uudistuksen tulee perustua kansanvaltaiseen malliin, joka pohjautuu alueiden omiin vahvuuksiin ja asiantuntemukseen. Tarvitaan selkeä kolmiportainen hallintomalli, jossa valtion, alueiden ja kuntien toimivalta, vastuu ja resurssit on selkeästi määritelty. Yhdessä työtä maakunnan puolesta Liiton tehtävänä aluekehitysviranomaisena on kehittää maakuntaa ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Lisäksi liitto osallistuu monin tavoin koko maakunnan niiden yhteisten näkemysten muodostamiseen, jotka liittyvät eri tavoin maakunnan kehittämiseen. Etelä- Savossa maakuntaliitolla on vahva yhteisiä näkemyksiä kokoava rooli. Toimintaympäristön muuttuessa entistä nopeammalla vauhdilla myös maakuntaliiton on uudistuttava. On välttämätöntä käydä läpi omat sisäiset toimintatavat ja tarvittaessa arvioitava ne uudelleen. On kehitettävä liiton vuorovaikutusta omistajakuntien ja sidosryhmiensä kanssa. Erityisesti on luotava entistä vahvempi yhteinen tahtotila. Vain yhteisiä etuja voidaan tehokkaasti ajaa. Jokaisen liiton työntekijän, samoin kuin luottamushenkilön, on tunnettava maakuntaliiton strategiset tavoitteet ja se, mitä ne tarkoittavat käytännön työssä. Aloitin maakuntajohtajana 1. syyskuuta Jo näin lyhyessä ajassa olen voinut havaita, että maakuntaliitossa toimii hyvin ammattitaitoisia, työhönsä sitoutuneita osaajia. Maakuntaliiton luottamushenkilöt ja sidosryhmät tuovat aktiivisesti panoksensa maakunnan kehittämiseksi. Tältä pohjalta on hyvä suunnata haasteelliseen vuoteen Mikkelissä Pentti Mäkinen maakuntajohtaja 3
8 Maakunnan parhaaksi Maakunnan parhaaksi Etelä-Savon maakuntaliitto on kolmen eteläsavolaisen kaupungin ja yhdentoista kunnan muodostama kuntayhtymä. Liiton tehtävänä on: vahvistaa kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä, edistää maakunnan yhteishenkeä sekä toimia maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnan kehittämisessä ja edunvalvonnassa, huolehtia maakuntakaavan laadinnasta ja muista maakuntakaavoitukseen liittyvistä tehtävistä sekä edistää maakuntakaavan toteuttamista, huolehtia alueiden kehittämiseen, alueiden kehittämistä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun ja toimeenpanoon sekä yhteensovittamiseen ja seurantaan liittyvistä tehtävistä aluekehitysviranomaisena ja vastata välittävän toimielimen tehtävistä EU:n rakennerahastoista rahoitettavien suunnitelmien ja ohjelmien osalta. Uusiutuva Etelä-Savo maakuntastrategia määrittelee maakunnalle vision, strategiset tavoitteet ja kehittämisen painopisteet. Maakunnan vision mukaan vuonna 2020 Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa: yritystoiminta menestyy ja palvelut ovat laadukkaita, huolehditaan erityisesti lapsiperheiden ja nuorten työmahdollisuuksista ja viihtymisestä, toimitaan esimerkillisen ympäristövastuullisesti, maailmanluokan kulttuuri- ja muut tapahtumat rikastuttavat elämisen laatua, arki on sujuvaa ja turvallista sekä paikallisuus elävää, puhdas luonto ja rikas kulttuuriympäristö luovat ainutlaatuiset edellytykset matkailulle ja vapaa-ajan asumiselle, ja Helsingin ja Pietarin läheisyys vauhdittavat elinkeinoelämää ja kulttuuria. Maakuntavaltuuston hyväksymät strategiset tavoitteet ovat: Menestyvä yritystoiminta: Etelä-Savon avaintoimialat toimivat kannattavasti ja ekotehokkaasti. Osaava työvoima ja hyvä innovaatioympäristö: Koulutus ja tutkimus palvelevat maakunnan elinkeinoelämää ja kärkiosaamisalojen menestystä. Laadukkaat hyvinvointipalvelut: Etelä-Savo on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mallimaakunta. Hyvä toimintaympäristö: Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta. Päätavoitteina ovat väestökehityksen kääntäminen muuttovoittoiseksi ja aluetalouden vahvistaminen. Näitä tavoitteita maakuntaliitto toteuttaa aluekehityksen, maankäytön suunnittelun ja edunvalvonnan keinoin. Kesäkuussa 2014 hyväksytyn maakuntaohjelman tavoitteet ja toimintalinjat on johdettu suoraan maakuntastrategiasta. 4
9 Työtä koko Etelä-Savon hyväksi Maakuntaliiton ylin päättävä elin, maakuntavaltuusto, aloitti uuden toimikauden vuonna Maakuntavaltuustossa on 67 jäsentä, ja sen poliittinen jakauma on seuraava: Keskusta 23 Sdp 17 Kokoomus 13 Perussuomalaiset 8 Vihreät 3 Kristilliset 3 Vasemmistoliitto 1 Maakuntavaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Maakuntahallitus on 13-jäseninen, ja siinä paikkajakauma on seuraava: Keskusta 5 Sdp 4 Kokoomus 2 Perussuomalaiset 2 Maakuntahallitus kokoontuu kertaa vuodessa. Tarkastuslautakunta toimikaudelle on 5-jäseninen, ja siinä edustettuina ovat maakunnan neljä suurinta poliittista puoluetta. Maakuntajohtajan johdossa ja hänen alaisuudessaan toimii maakuntaliiton virasto. Siellä on reilut 30 ammattilaista tekemässä työtä maakunnan hyväksi. Yksikkö Henkilömäärä 2015 Htv 2015 Aluekehitys 12 11,43 Aluesuunnittelu 5 3,9 Hallinto- ja kehittäminen 17 14,37 josta maakuntajohtajan esikunta 5 3,5 Yhteensä 34 29,7 Virasto jakaantuu yksiköihin, jotka ovat: Taulukko 1. Maakuntaliiton henkilöstö yksiköittäin ja henkilötyövuodet Hallinto- ja kehittämisyksikkö resursseineen huolehtii omalta osaltaan siitä, että liitto pystyy toiminaan ja saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Yksikkö jatkaa yhteistyössä koko viraston kanssa vuonna 2015 mm. liiton johtamisjärjestelmien kehittämistä, henkilöstön osaamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä sekä toiminnallisten ratkaisujen tehostamista. Vuonna 2015 jatketaan mm. sähköiseen arkistointiin valmistautumista ja vuoden 2014 lopulla käynnis- 5
10 Päätavoitteet muuttovoitto ja vahvistuva aluetalous tyvää viraston strategiatyötä sekä organisaation kehittämistä. Maakuntaliiton toiminnan tarkoituksena on luoda edellytykset entistä elinvoimaisemmalle ja vetovoimaisemmalle Etelä-Savolle. Maakuntaliitto vauhdittaa Etelä-Savon aluekehitystä ja vahvistaa sen vetovoimaa keskeisten strategia- ja ohjelmaprosessien sekä maakuntakaavoituksen keinoin. Maakuntaliiton vuoden 2015 toimintaa ohjaavat maakuntastrategia, maakuntavaltuuston vuonna 2011 hyväksymä maakuntakaava ja maakuntavaltuuston kesäkuussa 2014 hyväksymä Etelä-Savo -ohjelma eli maakuntaohjelma vuosille Päätavoitteina ovat maakunnan väestökehityksen kääntäminen muuttovoittoiseksi ja aluetalouden kohentaminen. Kuva 1. Maakuntaohjelman tavoitteet ja kehittämisen painopisteet vuosille
11 Etelä-Savo elin- ja vetovoimainen maakunta Aluekehityslain uudistus tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Maakuntaliiton tehtävät säilyivät kutakuinkin ennallaan. Maakunnan liitot ja Ely-keskukset ovat edelleen rakennerahasto-ohjelman välittäviä viranomaisia. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimeenpano on käynnistetty keväällä 2014, vaikka komissio ei ole vielä hyväksynyt Suomen ohjelma-asiakirjaa eikä kumppanuussopimusta. Etelä-Savo saa rakennerahasto-ohjelmasta noin 101 miljoonan euron EAKR- ja ESR-rahoituksen 7-vuotisella ohjelmakaudella. EU-rahan lisäksi ohjelmaan tulee 75 miljoonan euron valtion rahoitus, ja kuntarahaa sen toimeenpanoon pitää löytyä yhteensä 25 miljoonaa euroa. Itärajaohjelmien (ENI) valmistelu on edelleen käynnissä. Venäjän tilanne saattaa hidastaa ohjelmavalmistelua. Vuonna 2015 käydään eduskuntavaalit ensimmäistä kertaa uudella vaalipiirijaolla, jossa Etelä-Savo muodostaa Kaakkois-Suomen vaalipiirin yhdessä Kymen kanssa. Vaalipiirimuutos tuo lisäulottuvuuden maakuntaliittojen yhteistoimintaan, kun yhteistyötä tehdään entistä tiiviimmin myös Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa. Etelä-Savo kuuluu edelleen Itä-Suomen yhteistoiminta-alueeseen sekä neuvottelukuntaan ja tekee yhteistyötä myös Itä- ja Pohjois-Suomen muodostaman alueen kanssa. Maakuntaliiton viraston strategiassa on määritelty aluekehitystyön tavoite seuraavasti: Maakuntaliitto tunnistaa alueen erityispiirteet ja tarpeet elinvoimaisemman ja vetovoimaisemman Etelä-Savon kehittämiseksi sekä toteuttaa ja edistää niihin perustuvia kehittämistoimia maakunnan strategia- ja ohjelmatyössä, ohjelmien toimeenpanossa, hanketyössä sekä sisällöllisillä vastuualueillaan. Maakuntaliitto tekee tuloksellista yhteistyötä jäsenkuntiensa, Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Kaakkois-Suomen maakuntien, Ely-keskusten ja muiden keskeisten aluekehitystoimijoiden kanssa. Strategiset toimenpiteet Etelä-Savon maakuntastrategian uudistaminen Tavoite: Maakunnalla on ajantasainen strategia, johon maakunnan toimijat ovat sitoutuneet. Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2015: tekee Uusiutuva Etelä-Savo strategiaa tunnetuksi maakunnassa ja sen ulkopuolella ja käynnistää skenaariovalmistelun strategian uudistamiseksi. Etelä-Savon maakuntakaavan ajantasaistaminen Tavoite: Maakunnalla on ajantasainen maakuntakaava. Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2015: edistää Etelä-Savon voimassa olevan maakuntakaavan toteuttamista ja jatkaa syksyllä 2014 käynnistynyttä Etelä-Savon toisen vaihemaakuntakaavan laatimista. 7
12 Itä-Suomen liikennestrategian päivitys Tavoite: Ajantasainen liikennestrategia Itä-Suomessa Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2015: päivittää yhdessä Pohjois-Savon Ely-keskuksen, Itä-Suomen maakuntaliittojen ja Liikenneviraston kanssa Itä-Suomen liikennestrategian ja tuo esiin Itä-Suomen liikennejärjestelmän erityiskysymykset ja kehittämistavoitteet ja vaikuttaa Suomen tulevaan hallitusohjelmaan. Aluekehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu Tavoite: Laadukkaan ennakointitiedon oikea-aikainen hyödyntäminen. Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2015: vastaa alueellisen ennakoinnin yhteensovittamisesta maakunnassa, kokoaa, jäsentelee ja analysoi aluekehityksen kannalta keskeistä ennakointi- ja seurantatietoa yhdessä sidosryhmien kanssa, osallistuu työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointitiedon tuottamiseen ja ajan tasalla pitämiseen, hyödyntää tietoja koulutuksen kehittämisessä ja edunvalvonnassa, varmistaa keskeisen ennakointitiedon saatavuuden ja edistää tiedon oikea-aikaista hyödyntämistä, kehittää edelleen tietopalvelua kunnille ja arvioi kehittämistoiminnan vaikuttavuutta maakunnassa. Maakuntaohjelma ja sen toimeenpano Tavoite: Maakunnassa on käytettävissä volyymiltaan riittävät ja maakunnan tavoitteiden edistämiseen sopivat aluekehityksen resurssit ja työkalut, joita käytetään vaikuttavalla tavalla maakunnan elinvoiman ja vetovoiman parantamiseksi. Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2015: edistää voimassaolevan maakuntaohjelman toteuttamista, valmistelee/päivittää maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman yhteistyössä seutukuntien ja Ely-keskusten kanssa, osallistuu tarvittaessa Ely-keskusten ja Avin strategiseen tulosohjausprosessiin ja valmistelee maakuntaohjelman vuonna 2016 tapahtuvan ulkopuolisen arvioinnin kilpailutuksen. Tavoite: Maakunnassa käytettävissä oleva rakennerahastorahoitus ja muut kehittämisresurssit hyödynnetään täysimääräisesti ja vaikuttavasti. Ohjelmahallinto hoidetaan tehokkaasti. Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2015: ohjaa, edistää ja seuraa aluekehitysviranomaisena Suomen rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoa maakunnassa ja Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyössä, toteuttaa välittävänä viranomaisena Suomen rakennerahasto-ohjelmaa maakunnassa ja Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyössä, käynnistää yhdessä NSPA-verkoston kanssa Euroopan unionin tulevaa ohjelmakautta pohjustavan valmistelutyön, vastaa aluekehitysasioihin liittyvästä kansallisesta ja EU-tason edunvalvonnasta maakunnassa 8
13 saattaa tehokkaasti loppuun ohjelmakauden hankkeet ja kehittää edelleen hanketoimintaa ohjelmakauden osalta suuntaamalla hakuja ja osoittamalla rahoitusta maakuntaohjelman mukaisiin hankkeisiin sekä seuraamalla niiden vaikuttavuutta, osallistuu Kaakkois-Suomen ENI-ohjelman käynnistämiseen ja edistää sen toimeenpanoa yhteistyössä Kaakkois-Suomen maakuntien sekä Pietarin ja Leningradin alueen kanssa ja osallistuu muuhun kansainväliseen, kansalliseen ja alueelliseen ohjelma- ja hanketyöhön sekä edistää rahoituksen saamista maakuntaan ja toimijoiden pääsyä rahoituksen piiriin. Elinkeinoelämän ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen Maakuntaliiton toimet elinkeinoelämän ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi perustuvat maakuntaohjelman painotuksiin erityisesti sen toimintalinjoilla Menestyvä yritystoiminta, Osaava työvoima ja hyvä innovaatioympäristö sekä Uudistuva hyvinvointi. Maakunnan Älykkään erikoistumisen strategiassa on määritelty vahvoiksi innovaatiokärjiksi metsäbiomassan hyödyntäminen, puhdas vesi ja ympäristöturvallisuus sekä älykkäät materiaalit. Kehittyviksi kärjiksi on tunnistettu digitaalinen tiedonhallinta sekä luomu ja elintarviketurvallisuus. Tavoite: Etelä-Savon avaintoimialat toimivat kannattavasti ja ekotehokkaasti. Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2015: kehittää maakunnan elinkeinoelämän edellytyksiä erityisesti teknologia. ja puutuoteteollisuuden, puurakentamisen, metsä- ja maatalouden sekä matkailun ja palvelujen osalta, edistää ja tukee Etelä-Savon matkailustrategian toteuttamista, toimii valtakunnallisen Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelman alueellisena koordinaattorina ja päivittää yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa kulttuurin toimenpideohjelman sekä tukee osaltaan yritysten kasvua, kehitystä ja kansainvälistymistä. Tavoite: Koulutus ja tutkimus palvelee maakunnan elinkeinoelämää ja kärkiosaamisalojen menestystä. Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2015: vastaa koulutustarpeiden ennakoinnin ja koulutuksen kehittämissuunnittelun yhteen sovittamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä maakunnassa ja toteuttaa syksyllä 2014 aloitetun työvoima- ja koulutustarpeiden maakunnallisen ennakointiprosessin (KESU) yhdessä sidosryhmien kanssa, vahvistaa ja kehittää osaltaan maakunnan koulutustarjontaa ja TKI-toimintoja sekä elinkeinoelämän tarpeisiin että osana valtakunnallista koulutus- ja TKI-järjestelmää, osallistuu koulutusasioita koskevaan maakuntien ja yhteistyöhön ja valtakunnalliseen kehittämissuunnitteluun ja siihen liittyvään edunvalvontaan sekä edistää Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanoa. Uudistuva hyvinvointi Maakuntaliitto on tehostanut hyvinvointialan kehittämistoimintaa Kumppanuuspöytä-hankkeella, jota se on hallinnoinut vuosina Tavoite: Etelä-Savo on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mallimaakunta. Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2015: tukee toimia, jotka kohentavat palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä tukee toimia, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia ennakoivasti. 9
14 Hyvä toimintaympäristö Maakuntaliitto vastaa maakuntakaavoituksesta ja toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa. Maakuntastrategian 2020 mukaan Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta. Tavoitteena on hyvä toimintaympäristö yrityksille ja asukkaille. Tavoitteen toiminnallisiksi painopisteiksi on valittu: näkyvyyden ja vetovoiman vahvistaminen (Maakunta maailmankartalle), saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittäminen (Sujuvasti Savoon), tonttipalvelun tehostaminen (Mallikas maankäyttö) ja vesistöjen ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen (Iloa ja tuloa luonnosta). Maakunnan vahvuudet vetovoimana Maakuntaliitto kehittää ja uudistaa maakunnan markkinointia ja viestintää yhteistyössä kuntien ja muiden maakunnan toimijoiden kanssa. Konkreettisina käytännön toimenpiteinä liitto mm. edistää keskusten näkyvyyttä ja vetovoimaa osallistumalla valtakunnalliseen pienten keskusten kehittämiskampanjaan (Pike kampanja). Toimintaympäristön kehittämiselle hyvä perusta Maakuntakaavan lisäksi mm. uusi maakuntaohjelma, Itä-Suomen liikennestrategia sekä kaupunkiseutujen rakennemallit ja liikennejärjestelmäsuunnitelmat, kaupunkikeskusten kehittäminen ja pienten keskusten kehittämiskampanja (Pike-kampanja), Savot ilmasto-ohjelma, Itä- Suomen bioenergiaohjelma (ISBEO), Saimaan norpan suojelustrategia ja toimenpidesuunnitelma sekä Etelä-Savon matkailustrategia ja Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma muodostavat tärkeän perustan toimintaympäristön maakunnalliselle kehittämiselle ja kehittämishankkeille. Toimintaympäristön kehittämisen yksityiskohtaisemmat tavoitteet Tavoite: Näkyvyyden, vetovoiman ja vaikuttavuuden vahvistaminen Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2015: pyrkii monin erilaisin toimin vahvistamaan Etelä-Savossa sitä yhteistä tahtotilaa, jonka varaan maakunta voi rakentaa yhteistä markkinointiviestiä ja näin vahvistaa maakunnan vetovoimaa ja näkyvyyttä, kehittää maakuntapäivää, Etelä-Savon valtuuskuntaa, Päämajasymposiumia, kunnallisasiain työryhmän ja muiden jo olemassa olevien tai mahdollisesti uusien foorumeiden roolia entistä enemmän myös vetovoimaa ja yhteistä tahtotilaa vahvistavina, käynnistää viraston sisäisenä prosessina omien toimintatapojensa uudelleen arvioinnin ja kehittämisen: tavoitteena on sekä kehittää liiton vuorovaikutusta omistajakuntien ja sidosryhmien kanssa ja luoda pohjaa nykyistä vahvemmalle yhteiselle tahtotilalle että jäsentää nykyistä selvemmin, mitä maakuntastrategian ja -ohjelman ja liiton viraston strategian vetovoimatavoitteet tarkoittavat liiton jokaisen työntekijän käytännön työssä. 10
15 Tavoite: Saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittäminen Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2015 osallistuu Itä-Suomen liikennejärjestelmästrategian 2011 päivitykseen, valvoo maakunnan liikenteellistä etua kokonaisvaltaisesti: edunvalvonnan keskeisiä painopisteitä VT 5, lentoliikenne, rautatieyhteydet, Parikkala, alempi tieverkko, edistää ja koordinoi osaltaan seudullisia, maakunnallisia ja ylimaakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia sekä liikennejärjestelmän kehittämishankkeita ja edistää laajakaista-asioita maakunnassa. Tavoite: Tonttipalvelun tehostaminen Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2015: valmistelee 2. vaihemaakuntakaavaa (kokonaismaakuntakaavan päivitys), pitää yllä ja kehittää maakuntakaavan seurantajärjestelmää, ohjaa ja edistää kuntakaavoitusta sekä edistää muulla tavoin maakuntakaavan toteuttamista ja arvioi maakuntaliiton laatimien suunnitelmien, ohjelmien ja maakuntakaavan ympäristövaikutuksia. Tavoite: Vesistöjen ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2015: edistää kestävää luonnonvarojen käyttöä ja hyvän ympäristön säilymistä hankkeiden, yhteistyön, lausunnonannon ja edunvalvonnan avulla, edistää bioenergiasektorin liiketoiminnan tehostamista hankkeiden avulla, tehostaa hanketoiminnan koordinointia, edistää bioenergiasektorin yhteistyötä maakunnassa ja kehittää toimintamalleja, koordinoi toimintamallin kehittämistä itäsuomalaiseen energianeuvontaan ja energiatehokkuuden kohentamiseen, osallistuu Savon ilmasto-ohjelman seurantaryhmän työhön yhdessä Etelä- ja Pohjois-Savon Ely-keskusten ja Pohjois-Savon liiton kanssa sekä edistää ohjelman toimeenpanoa, viestintää ja jalkauttamista alueellisiin olosuhteisiin ja erityispiirteisiin, edistää Etelä-Savon kulttuuriympäristön arvojen säilymistä viestinnän, yhteistyön, inventointien ja hankkeiden kautta sekä hoitaa kuntien perustaman Saimaan virkistysalueyhdistyksen hallinnoinnin ja edistää jokamiehenoikeudella tapahtuvaa luonnon virkistyskäyttöä hankkeiden, kaavoituksen, tiedotuksen ja yhteistyön kautta. Kansainvälinen yhteistyö Toimivat kansainväliset yhteydet ovat maakunnalle elintärkeitä. Perinteisesti yhteistyötä on tehty pitkään Venäjän kanssa, mutta viime vuosina Kiina on noussut vahvasti esiin. Maakuntaliitto toimii yhteistyön avaajana ja luo puitteita yhteistyölle. Shaoxingin kaupunki on saanut Kiinan kansantasavallan tasolla hyväksynnän yhteistyölle Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa, mikä johti ystävyyskaupunkisopimuksen allekirjoittamiseen vuonna Suurin potentiaali on yritys- ja oppilaitosyhteistyössä, jossa maakuntaliitto antaa Kiinassa välttämätöntä tehokasta taustatukea muille maakunnan toimijoille. 11
16 Tavoite: Toimivat kansainväliset yhteydet erityisesti Venäjälle ja Kiinaan. Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto vuonna 2015: hyväksyy ja toimeenpanee maakunnan kansainvälistymisstrategian, toimii aktiivisesti ENI-ohjelman toteuttamiseksi, osallistuu NSPA-alueen (Pohjoiset harvaan asutut alueet) yhteistyöhön, jatkaa yhteistyön kehittämistä kiinalaisten yhteistyötahojen kanssa, erityisesti ystävyyskaupunki Shaoxingin kanssa, edistää EU:n alueohjelmiin (Itämeri, Pohjoinen ulottuvuus) osallistumista maakunnasta, markkinoi ja kehittää Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen EU-toimiston toimintaa yhteistyössä mukana olevien maakuntien kanssa ja edistää toimivia suhteita Karjalan tasavaltaan Karjalan kehitysmahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja erityisesti Parikkalan rajanylityspaikan kehittämiseksi kansainväliseksi maantieliikenteen rajanylityspaikaksi. 12
17 Taloudelliset voimavarat Liiton käytettävissä olevat taloudelliset resurssit koostuvat valtion talousarviossa sille osoitetusta kehittämisrahoituksesta sekä liiton omasta talousarviosta, johon rahoitus kannetaan jäsenkuntien maksuosuuksina. Taloussuunnitelmavuosien toimintatulot ja -menot sekä rahoitustulot ja -menot ja jäsenkuntien maksuosuudet käyvät ilmi alla olevasta taulukosta: TALOUSSUUNNITELMA Hankkeet nettona 1000 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot Rahoitusmenot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Jäsenkuntien maksuosuudet Maksuosuuksien muutokset 1,5 % 5 % 1 % Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi muodostuu vuoden 2015 talousarviosta. Talousarvio 2015 Maakuntavaltuusto on hyväksyessään vuosien taloussuunnitelman ennakoinut, että vuoden 2015 talousarviossa jäsenkuntien maksuosuudet nousevat kolme prosenttia. Syyskuun 2014 alussa tehdyn jäsenkuntakierroksen perusteella maakuntahallitus on päättänyt, että vuoden 2015 talousarvioon kuntien jäsenmaksujen nousuksi esitetään 1,5 prosenttia. TALOUSARVIO 2015 Hankkeet nettona TA 2015 TA 2014 muutos % Toimintatulot ,4 % Toimintamenot ,4 % Toimintakate ,7 % Rahoitustulot ,0 % Rahoitusmenot ,0 % Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä Tulot yhteensä % Menot yhteensä % 13
18 Maakuntahallitus käsittelee talousarvioehdotuksen tulosyksiköittäin ja hankkeittain. Valtuuston käsiteltävässä talousarvioehdotuksessa hankkeet on huomioitu vain nettokustannuksien osalta. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu olemassa oleva henkilöstö ja ennakoitu vuoden 2015 työ- ja virkaehtosopimuksen vaikutukset palkkakustannuksiin. Hankkeiden nettomenot vuonna 2015 ovat euroa. Talousarvio sitoo maakuntahallitusta toimintatulojen ja -menojen sekä rahoitustulojen ja -menojen tasolla. Talousarvion rakenne Maakuntahallituksen talousarvioehdotus jaetaan kolmeen tehtäväalueeseen: Luottamushenkilöhallinto Virasto Hankkeet Luottamushenkilöhallinto sisältää kahden kustannuspaikan kustannukset: Luottamushenkilöhallinto eli valtuusto ja hallitus (sis. myös maakuntajohtajan kulut) Tarkastuslautakunta Viraston sisällä kustannukset jaetaan neljälle kustannuspaikalle: Aluekehitysyksikkö Aluesuunnitteluyksikkö Hallinto- ja kehittämisyksikkö Maakuntajohtajan esikunta ( alkaen, aiemmin hallinto- ja kehittämisyksikössä) Hankkeissa ovat kaikkien niiden maakuntaliiton hallinnoimien hankkeiden tuotot ja kulut, jotka ovat tiedossa talousarvion laadinnan hetkellä. Tehtäväalueen talousarvio täydentyy käyttösuunnitelmassa mahdollisten uusien hankkeiden käynnistyessä. Talousarvioehdotukseen sisältyvät hankkeet Talousarvioehdotuksessa on huomioitu seuraavat hankkeet: EAKR-tekninen tuki, hallinnollinen tekninen tuki EAKR-tekninen tuki, muu tekninen tuki ESR-tekninen tuki, hallinnollinen tekninen tuki Ennakointiaskel Hankkeiden tulot ja menot 2015 TA 2015 TA 2014 Hankkeiden tulot Hankkeiden menot Nettomenot
19 Talousarvioehdotuksen perusteluna (liitteet): Rahoituslaskelma Tuloslaskelma Talousarvio tehtäväalueittain Henkilöstöliite Kuntien maksuosuudet Vuosien keskinäisessä vertailussa on otettava huomioon seuraavat kirjaustapojen muutokset: aiemmin kokonaan hallinto- ja kehittämisyksikölle kirjatut viraston toimitilavuokrat on budjetoitu vuodesta 2013 lähtien kustannuspaikoille henkilöluvun mukaisesti ja aiemmin kokonaan hallinto- ja kehittämisyksikölle kirjatut viraston kalustohankinnat (atk-laitteet, puhelimet) on vuodesta 2013 budjetoitu hankintasuunnitelman mukaisesti kustannuspaikolle. 15
20 Liitteet R A H O I T U S O S A TALOUSARVIO 2015 TP 2013 KS 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Investointien rahavirta 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat TP = Tilinpäätös KS = Käyttösuunnitelma TA = Talousarvio TS = Taloussuunnitelma TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,0 Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut ,0 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS
21 T U L O S L A S K E L M A O S A TALOUSARVIO 2015 Hankkeet bruttona TP 2013 KS 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,6 Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset valtiolta ,8 Tuet ja avustukset ,8 Vuokratuotot ,7 TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,3 Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut ,8 Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,9 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Muut toimintakulut Vuokrat ,9 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS
22 K Ä Y T T Ö T A L O U S O S A TALOUSARVIO 2015 TP 2013 KS 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Muutos % LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,50 TOIMINTATUOTOT ,50 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,99 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,5 Henkilöstökulut ,7 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,9 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Muut toimintakulut Vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,4 LUOTTAMUSHLÖHALLINTO NETTO ,1 VIRASTO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,8 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,7 TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,0 Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,4 Henkilöstökulut ,7 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,2 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Muut toimintakulut Vuokrat ,5 Muut toimintakulut ,5 TOIMINTAKULUT ,4 VIRASTO NETTO ,5 HANKKEET TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,9 Tuet ja avustukset ,9 TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,7 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,9 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,3 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Muut toimintakulut Vuokrat ,1 Muut toimintakulut ,1 TOIMINTAKULUT ,7 HANKKEET NETTO ,0 18
23 HENKILÖSTÖ VUONNA 2015 HLÖ 2014 HTV 2014 HLÖ 2015 HTV 2015 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Maakuntajohtaja LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO YHT VIRASTO HALLINTO- JA KEHITTÄMISYKSIKKÖ Hallinto- ja kehittämisjohtaja 1 1 Arkisto- ja julkaisusihteeri 1 1 Asiantuntija 20% 0,2 0,2 Henkilöstösihteeri/Hallintosihteeri 0,5 1 Järjestelmäpäällikkö 1 1 Palveluneuvoja 1 1 Palveluneuvoja 60% 0,6 Talouspäällikkö 1 1 Virastoemäntä 1 1 YHTEENSÄ 9 7,3 8 7,2 ALUESUUNNITTELUYKSIKKÖ Aluesuunnittelujohtaja 1 1 Kaavoituspäällikkö 1 1 Maakuntainsinööri 1 1 Paikkatietokäsittelijä 60% 1 0,6 Ympäristöpäällikkö 1 0,3 YHTEENSÄ ,9 ALUEKEHITYSYKSIKKÖ Aluekehitysjohtaja 1 1 Aluekehityspäällikkö 1 1 Kehittämispäällikkö, matkailu 0,9 1 Kehittämispäällikkö, osaaminen 1 1 Maakunta-asiamies 0,5 Ohjelmapäällikkö, maakuntaohjelma 1 1 Tilastosihteeri 1 1 YHTEENSÄ 7 6,4 6 6,0 MAAKUNTAJOHTAJAN ESIKUNTA Maakuntajohtajan sihteeri 1 1 Tiedottaja 60%,osuus 75% 0,45 0,45 Yhteyspäällikkö, edunvalvonta 1 1 Yhteyspäällikkö, Venäjä-asiat 0 1 YHTEENSÄ 4 2,5 4 3,5 VIRASTO YHTEENSÄ 25 21, ,6 19
24 HANKKEET HALLINNOLLINEN TEKNINEN TUKI, EAKR Maksatustarkastaja 1 0,83 Maksatustarkastaja 1 0,83 Maksatustarkastaja 1 0,83 Ohjelmapäällikkö, rakennerahasto 75%(v.2014) 0,85 0,83 Suunnittelija, ennakointi 1 0,83 Suunnittelija, hankevalmistelu 1 0,83 Tiedottaja 60%, osuus 25% 0,15 0,09 Suunnittelija 0,25 Toimialapäällikkö 0,17 Avustaja 0,67 YHTEENSÄ ,2 TEKNINEN TUKI, ESR Ohjelmapäällikkö, rakennerahasto 15%(v.2014) 0,15 Toimialapäällikkö 0,7 YHTEENSÄ 0,15 1 0,7 E-S-ELINVOIMAINEN SAIMAAN MAAKUNTA Markkinointipäällikkö 0,25 Projektisihteeri 0 YHTEENSÄ 2 0,25 KUMPPANUUSPÖYTÄ Projektipäällikkö 1 1 E-S MAAKUNNALLISEN MARKKINOINNIN ESISELV. Projektipäällikkö 1 0,25 ENNAKOINTIASKEL Suunnittelija 1 0,25 HALLINNOLLINEN TEKNINEN TUKI, EAKR Maksatustarkastaja 0,17 Ohjelmapäällikkö, rakennerahasto 0,17 YHTEENSÄ 0,33 HALLINNOLLINEN TEKN.TUKI, TUKIKELV Maksatustarkastaja 0,17 Maksatustarkastaja 0,17 Suunnittelija, ennakointi 0,17 Suunnittelija, hankevalmistelu 0,17 YHTEENSÄ 0,67 HANKKEET YHTEENSÄ 10 6,7 10 8,1 KAIKKI YHTEENSÄ 36 28, ,7 20
25 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2015, alustava Lähde: VM Kuntaosasto
26 ISBN ISSN
VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa
MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,
LisätiedotEtelä-Savon maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma
Etelä-Savon maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 132:2015 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin
LisätiedotMaakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto
Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA
LisätiedotOma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.
Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella
LisätiedotStrategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja
Strategiset tavoitteet ja toiminta Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset linjaukset ja tavoitteet 2018 2020 Rakenteellisten uudistusten alueellinen toteuttaminen - Maakunta- ja soteuudistus (ml. siirtyvät
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
LisätiedotLisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto
Liite 2 Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 2021 Maakuntavaltuusto 10.6.2019 1 Sisällysluettelo: 4. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne... 2 5. Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet...
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso
HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotKESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS
KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %
Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
Lisätiedot6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
LisätiedotITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja
LisätiedotLTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018
Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291
LisätiedotTalousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotTalousraportti 6/
1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotAjankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012
Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotHall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira
LisätiedotToteuma
1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotKeski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017
Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja
Lisätiedot6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotSopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa
Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotAluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia
Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja
LisätiedotKäyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
LisätiedotHallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotSastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
LisätiedotJoensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotPohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR
Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma
LisätiedotTALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
LisätiedotToteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
LisätiedotJoensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotLOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotKESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua
KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotTOIMINTAKERTOMUS 2011
LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
Lisätiedot