INVESTOINNIT TALOUSARVIO 2019, TALOUSSUUNNITELMA , ALUSTAVAT ARVIOT

Transkriptio

1 INVESTOINNIT TALOUSARVIO 2019, TALOUSSUUNNITELMA , ALUSTAVAT ARVIOT Investoinnit kohdeselitys Valm. vuosi Vuosittainen Käyttötalousm Poistotarvio BRUTTOINVESTOINNIT (investoinnit täytenä) NETTOINVESTOINNIT (investoinnit - rahoitusosuudet) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (nettoinvestoinnit - om.myynti) Kiinteän omaisuuden myynti (myyntihinta) Pispalanharju Haapasen huvila 2019 Pispalan valtatie 110, ent Epilän pk 2019 Vernissaraitti 6, musiikkileikkikoulu 2019 Kalmarin teollisuusrakennus 2019 Vilusen kartano 2019 Ylioppilastalo 2019 Yllä olevat yhteensä Maanmyyntiulot Budjettivaraus rakennukset Pelastuslaitos SVOP-palautus Finnpark Saadut rahoitusosuudet Männistö, Rausan laajennus (ARA investointiavustus) Budjettivaraus (Pela) Leasinghankkeet; kokonaisarvo yli Vuorestalo 2.osa (koulu, kirjasto, nuorisotilat) Tammelan Stadion x x Lamminrahkan yhtenäiskoulu 1.vaihe Johanneksen koulutalon lisärakennus INVESTOINTIOSA KIINTEÄ MAAOMAISUUS Tonttimaan hankinta Maanhankinta Asemakaava-alueet Maan esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen Pilaantuneiden maiden puhdistus Johtosiirrot ja muut Maan esirakentaminen Lahdesjärvi Maan esirakentaminen Kolmenkulma 1 000

2 RAKENNUKSET Uudis- ja lisärakennukset Varhaiskasvatus Hippoksen uusi päiväkoti Lielahden uusi päiväkoti Messukylän (uusi) päiväkoti Mustametsän päiväkoti ja neuvola Etelä-Hervannan päiväkoti (Kisapuiston koulun paikalle) Budjettivaraus Varhaiskasvatus ja perusopetus yhtenäisrakennus Pellervon päiväkoti ja koulu Multisillan päiväkoti ja koulu Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus Liisanpuiston koulun ja päiväkodin uudisrakennus Kaakinmaan (Eteläpuiston) päiväkoti ja koulu ja PMO sali Isokuusen päiväkoti ja koulu Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti uudisrakennus Kanjonin päiväkoti ja koulu uudisrakennus Santalahden päiväkoti ja koulu Ojalan päiväkoti ja koulu Peltolammin hyvinvointikeskus Hiedanrannan koulu ja päiväkoti vaihe Budjettivaraus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tampereen Taidemuseon laajennus Kalevan liikuntapuiston huoltorakennus Sosiaali- ja terveyspalvelut Männistö, Rausa Konsernihallinto / Muut kiinteistöt TKL-Varikko Keskusvirastotalon laajennus ja perusparannus Budjettivaraus Purkukustannukset Korjaushankkeet Päiväkotien ja koulurakennusten pienet hankkeet Päiväkotien perusparannukset Perusparannukset Pispalan koulun perusparannus Atalan terveysaseman muutos päiväkodiksi Kissanmaan koulun perusparannus Tammelan koulun, rakennus 2 uuden osan sisäilmaperusparannus Hyhkyn koulun (rak 1) ja Huovarin päiväkodin (rak2) perusparannus Ikurin koulutalo pvk lk

3 Messukylän koulu / puurakennukset 2 ja 1 ja kivirakennus Harjun koulu, Kalkun koulutalon perusparannus Lamminpään koulun rakennus 2 perusparannus Järvensivun koulun perusparannus / pienten lasten yksikkö? Pohjois-Hervannan koulun perusparannus ja laajennus Harjun koulun rakennusten A ja C perusparannus Härmälän koulun perusparannus Koiviston koulun perusparannus (kivikoulu+tiilikoulu) Lentävänniemen koulun perusparannus ja laajennus Kaukajärven koulun perusparannus Takahuhti A koulu (vanha ristinarkku) vl.5-9 perusparannus Annalan koulun perusparannus Pyynikin koulun perusparannus Kämmenniemen koulu Kämmenniemen koulu, Terälahden koulutalon perusparannus Saukonpuiston koulun ja päiväkodin perusparannus ja laajennus Lukiokoulutus Lukioiden pienet hankkeet Lyseon Lukion perusparannus Budjettivaraus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Hervannan vapaa-aikakeskuksen V-rakennuksen perusparannus Hervannan toimintakeskuksen K-rakennuksen perusparannus Hervannan toimintakeskuksen E -rakennuksen perusparannus Hervannan uimahallin allasosaston perusparannus sekä ilmastoinnin uusiminen Sara Hildénin taidemuseon perusparannus Hakametsän jäähallin muutos sisäpelihalliksi De Gamlas Hem ja Kurila (PMO), perusparannus Tampereen Taidemuseon perusparannus Kulttuuri ja taide pienet hankkeet Kirjastot ja kansalaisopistoyksikkö pienet hankkeet Liikuntapaikkojen perusparannukset Liikunta ja nuoriso pienet hankkeet Budjettivaraus Sosiaali ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet Konsernihallinto / Muut kiinteistöt Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit Valmistuneiden kohteiden jälkityöt Muiden rakennusten sekä kaupunkikuvallisten kohteiden inv KADUT, LIIKENNEVÄYLÄT, PUISTOT Ratikkakäytävään liittyvät hankkeet Hämeenkadun työt (eivät liity allianssiin) Ratikkakäytävän rinnakkaishankkeet Hämeenkadun työt ja muut työt v >

4 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt Härmälän alueen saneeraukset Viinikan liittymän saneeraukset Linnainmaan alueen saneeraukset Takahuhdin alueen saneeraukset Lamminpään alueen saneeraukset Kävely, pyöräily ja esteettömyys Liikenneturvallisuusjärjestelyt ja rakenteelliset hidastimet Liikenteen rauhoittaminen ja 30 km/h:ssa aluenopeusalueet Joukkoliikenne (liityntäpysäköinti) Ulkovalaistus Hulevesien hallinta Ennalta kohdentamattomat katutyöt Liikennetelematiikka Katujen perusparantaminen v Kohdistamattomat Uudisrakentaminen Kaava-alueet, v ajoitetut työt kori 2, mm: Hervantajärven kaava-alue (2580) Tammelan (Ratapihan) kaava-alue (2000) Santalahti (1000) Kaava-alueet, v ajoitetut työt kori 3, mm: Lamminrahkan kaava-alue (2820) Ojalan kaava-alue (2000) Isokuusi III kaava-alue (1470) Tarasten kaava-alue (1080) Uudiskohteet v > Erikoisrakenteet (sillat, satamat) Satamat Hämeensilta Sillat Erikoisrakenteet v Viherrakentaminen Uudisalueet Peruskorjaukset Viherrakentamiskohteet v KEHITYSHANKKEET Viiden tähden keskusta x -451 Investointien suunnittelu Keskustan kehittämisohjelman toimenpiteet, (rakentaminen <0,5 milj Kansi ja areena, kansi, rakentaminen Kansi ja areena, yleiset alueet, rakentaminen Asemakeskus, yleiset alueet, Ratapihankadun silta, Raitiotiepysäkki Tullin alueen kehittäminen Ratinansuvanto Särkänniemi ja Mustalahti lähialueineen (ei sis. talonrakennusta) Näsikallion etl ja Amurintunneli

5 Viinikanlahti Viinikanlahti, maa- ja vesialueet, pima ym Eteläpuisto Ranta-Tampella, rakentaminen Investointien karsinta Hiedanranta x -191 Investointien suunnittelu Pilaantuneet maat Vaitinaron rantatäyttö kuitu koerakenne kuitu, kunnostus Esirakentaminen Talonrakennusohjelma, olevien rakennusten peruskorjaukset ja purut Smart ja kestävät ratkaisut Viheralueet Liikennealueet (ei sis. ratikkaa, johtolaitoksia eikä Vaitinaron etl) Investointien karsinta MUUT LUOKITTELEMATTOMAT INVESTOINNIT Suunnittelu Talonrakennushankkeet suunnittelu Kaupunkiympäristö suunnittelu Pieninvestoinnit Joukkoliikenne info- ja lippujärjestelmä Budjettivaraus Ensikertainen kalustaminen Hyte ja ensik.kalustaminen välivuokrauksessa SOTE investoinnit Koneet ja kalusto Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Muut laitteet ja kalusteet Muut liikkuvat työkoneet Tietokonelaitteet Kiinteät rakenteet ja laitteet Kasvatus- ja opetuspalvelut Ensikertainen kalustaminen Kulttuuri- ja vapaa-aika Liikuntapaikkojen peruskorjaus Liikuntapaikkojen uudisrakentaminen Kulttuuri- ja vapaa-aika muut Budjettivaraus

6 Konsernihallinnon investoinnit Osakkeet ja osuudet kohdentamaton (KH) Osakkeet ja osuudet kohdennettu Tietohallinto Toisen asteen koulutus Tredu LIIKELAITOKSET Tampereen Vesi Peruskorjaukset Uudistuotanto Budjettivaraus Osakkeet (Keskuspuhdistamon pääomitus) Tampereen kaupunkiliikenne Pirkanmaan pelastuslaitos