Osavuosikatsaus Kaupunginhallitus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Kaupunginhallitus

2 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 0,5 m Toimintakulut ylittyvät budjetoidusta noin 1,45 m Kuntaliiton verotuloennuste 9/17 ennakoi verotulokertymän ylittävän budjetoidun 3,7 M Valtionosuudet jäävät budjetoidusta 0,3 m Tilikauden tulos 2,1 m Tilikauden ylijäämä 2,5 m 2

3 Tilinpäätösennuste, Käyttötalous Selvimmin ylityspaineita on Varhaiseläkemenoperusteisessa maksussa (Varhe-maksu) Perusturvaosastolla lastensuojelussa, vammaispalveluissa, omaishoidossa ja ikääntyneiden asumispalveluissa Joukkoliikenteen kuluissa Maanmyyntitulot tulevat ylittämään budjetoidun 3

4 Tuloslaskelma Tammikuu- Elokuu 2017 Ta 2017 Toteutunut 1-8 Ta-Tot.2017 TA-% Tp 2017 ennuste Ero Ta 2017 /Ennuste Toimintatuotot , Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot ,4 Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut , Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Arvonalentumiset ,0 0 0 Satunnaiset erät ,0 0 0 Satunnaiset tuotot ,0 0 0 Tilikauden tulos , Poistoeron muutos , Varausten muutos ,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) *****

5 Väestönkehitys lkm 600 Väestönkehitys / Luonnollinen väestönkasvu Nettomuutto 5

6 Työttömyysaste % Työttömyysaste ko. vuoden elokuun lopussa Ylöjärvi Pirkanmaa Koko maa 6

7 Maksetut palkat (vuosi 2016 ilman Vesiliikelaitosta ja Viisaria) Milj

8 Kunnallisverotulot, milj. Milj

9 Konserniyhtiöt Ylöjärven Vesi Oy Valtuuston asettamat tavoitteet: 1.Ylöjärven Vesi Oy:n kokonaisinvestoinnit vuodelle 2017 ovat euroa ja niistä yhteishankkeita kaupungin kanssa on euron edestä. Toteutuminen: investointien kokonaismäärä ei ylity ja yhteishankkeita kaupungin kanssa on tehty suunnitellusti. 2.Yhtiö laatii korjausvelka-analyysin. Toteutuminen: Korjausvelka-analyysi on laadittu. Tilinpäätösennuste: Tulostavoite saavutetaan 9

10 Konserniyhtiöt Ylöjärven Yrityspalvelut Oy Valtuuston asettamat tavoitteet 1. Tilikauden tulos on positiivinen Toteutuminen: Tilinpäätösarvio näyttää odotusten mukaiselta, ei tapahtunut yllättäviä poikkeamia. 2. Myytyjä yritystontteja vuonna 2017 vähintään 10. Toteutuminen: Tulee toteutumaan. 10

11 Konserniyhtiöt Ylöjärven Jäähalli Oy Tavoitteet 1. Tilikauden 2017 tulos on positiivinen Toteutuminen: Mikäli loppuvuonna ei satu yllättäviä konerikkoja yms. tullaan pääsemään nollatulokseen 2. Yhtiö laatii keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta, Toteutuminen: Suunnitelmapohja on laadittu. 11

12 Konserniyhtiöt Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat ja Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut Tavoitteet 1. Tilikauden 2017 tulos on positiivinen Toteutuminen: Tulosennusteet näyttävät odotusten mukaisilta. Kummassakaan yhtiössä ei raportoitavia olennaisia poikkeamia. 2. Yhtiöillä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista. Toteutuminen: Kuntoarviot on tehty tänä kesänä ja kohteista on saatu ehdotukset korjaussuunnitelmiksi 10 vuoden ajalle. Yhtiön hallitukset käsittelevät suunnitelmat loppuvuoden aikana. 12

13 Tavoitteiden toteutuma ja tilinpäätösennuste lautakunnittain 13

14 Tarkastuslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Tarkastuslautakunta kiinnittää arvioinnissaan huomiota toiminnan ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen sekä arvioi kaupunkistrategian ja valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toteutuma: Tarkastuslautakunta on työohjelman mukaisesti kerännyt tietoa toiminnasta ja palvelujen järjestämisestä sekä arvioinut strategian ja valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. 2. Tarkastuslautakunta tuottaa arviointitietoa, jota voidaan hyödyntää kaupungin talouden ja toiminnan ohjauksessa. Toteuma: Tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista raportoidaan vuosittain keväällä valmistuvassa arviointikertomuksessa. Arviointiraportoinnissa tuodaan esiin havaintoja ja suosituksia, joita voidaan hyödyntää talouden ja toiminnan ohjauksessa. Talous: Ei poikkeamia, toteutuu talousarvion mukaisena. 14

15 Asukaslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Asiakastyytyväisyyskyselyjen kokonaisuuden kartoittaminen ja niiden kehittäminen. Toteutuma: Kaupunkiorganisaation asiakastyytyväisyyskyselyt ovat siirtyneet yhä enemmän sähköisiin kanaviin. Kaupungin sähköistä palautejärjestelmää on kehitetty nopeammaksi ja selkeämmäksi vuosien 2016 ja 2017 aikana. Kaupungin asiakastyytyväisyyskyselyjen kokonaiskartoitus on tehty syksyllä 2016, kartoitus ei ole toistaiseksi johtanut laajoihin jatkotoimenpiteisiin. 2. Kehitetään asukasilta-konseptia edelleen vuorovaikutteisemmaksi ja osallistavammaksi. Toteutuma: Kevään 2017 asukasillassa kokeiltiin ensimmäisen kerran suoraa videolähetystä kaupungin YouTubekanavalla. Lisäksi tilaisuuksia on aktiivisesti mainostettu kaupungin some-kanavissa (Facebook, Twitter, Instagram). Talous: Ei poikkeamia, toteutuu talousarvion mukaisena. 15

16 Kaupunginhallitus Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Uudistetaan kaupungin intranet nykyistä monipuolisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi sisäisen viestinnän kanavaksi. Toteutuma: Intraa koskeva hankinta on tehty. Syksy aikana työstetään tulevan intran rakenteita ja sisältöä siten, että uusi intra on käytössä vuoden vaihteessa Terävöitetään talousseurantaa luomalla toimintatapa vuositasolla laaditun talousarvion pilkkomiseksi kuukausitasolle. Toteutuma: Budjetointijärjestelmään luotiin kk-budjetoinnin mahdollistava ominaisuus. Kaikki yksiköt laativat kuukausitason budjetit vuoden 2017 osalta. 3. Uusi henkilöstöohjelma jalkautetaan läpi kaupunkiorganisaation. Toteutuma: Ei toteutunut. Henkilöstöohjelma tullaan laatimaan uuden strategian pohjalta. 16

17 Kaupunginhallitus 4. Kaupungin toimintojen digitalisaatiotyön jatkaminen palvelupainotteisesti ja seudullista yhteistyötä hyödyntäen. Toteutuma: Toteutunut osittain, todentamien vaatii tulkintaa ja analyysiä. Tätä tehdään loppuvuoden aikana 5. Työllisyyden hoidon seudullisiin muutoksiin ja kokeiluihin osallistuminen aktiivisesti Ylöjärven työllisyystilanteen parantamiseksi Toteutuma: Toteutunut, seudullinen työllisyyden hoidon kokeilu käynnistynyt

18 Kaupunginhallitus Hallinto- ja talousosasto yhteensä Toteutunut 2016 Ta 2017 Toteutunut 1-8 Ta- Tot.2017 TA-% Tp 2017 ennuste Ero Ta 2017 /Ennuste Tuotot , Kulut , Netto , Poikkeamat: Varhe-maksut tulevat ylittymään eur Joukkoliikennemaksuissa ylityspaineita eur Maanmyyntitulot tulevat ylittymään väh eur Verotuksen hoidosta verottajalle maksettavat maksut jäävät alle budjetoidun eur 18

19 Perusturvalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Perusturvan hallinnon ja erikoissairaanhoidon vastuualueen keskeinen tavoite on vastata kaupungin soteuudistukseen liittyvästä valmistelusta sekä sairaanhoitopiiristä hankitun erikoissairaanhoidon toteutumisesta suunnitellun mukaisena. Toteutuma: Kevään 2017 aikana perusturvan laajennetun johtoryhmän jäsenet osallistuiva aktiivisesti maakunta- ja sote uudistustyöhön Pirkanmaa 2019 työryhmissä ja myös Sitran/STM:n Palvelupakettien pilotointi toteutettiin Ylöjärvellä. Sairaanhoitopiiristä hankittu erikoissairaanhoito näyttäisi toteutuvan jopa alle budjetoidun. 2. Uudistetaan työikäisten perussosiaalityön prosessi asiakaslähtöisesti ja verkostoituen erityisesti vakavissa talousvaikeuksissa olevien ja lapsiperheiden tueksi. Toteutuma: Uudistustyötä on tehty STM:n PRO SOS -hanketta hyödyntäen. Ensimmäinen sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä on käynnistynyt, ja työntekijät ovat osallistuneet taloussosiaalityötä koskeviin koulutuksiin palvelun mallintamiseksi Ylöjärven toimintaympäristöön soveltuvaksi. Hanke ja paikallinen työ palvelujen uudistamiseksi jatkuu edelleen loppuvuoden ajan. 19

20 Perusturvalautakunta 3. Investoidaan paljon palveluja käyttävien asiakkaiden hoitoon tavoitteena asiakaslähtöinen, laadukas ja kustannusvaikuttavampi hoito. Toteutuma: Avosairaanhoidon vastaanotolla toteutetaan valmistelevaa vastaanottoa ja omahoitajat vielä arvioivat jokaisen 10 tai enemmän käyntejä tehneen potilaan (261 potilasta) sekä heille tarjotaan mahdollisuutta hoitosuunnitelman tekoon. Toteutuu vuoden loppuun mennessä. Lisäksi terveyskeskussairaalassa toteutetaan laajaalaista ja moniammatillista arviota potilaan hoidon suunnittelussa. Yksiköt lisäksi arvioivat hoitopolkuja asiakaslähtöisesti. 4. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelukokonaisuuden järjestäminen kuntalaisten tarpeita vastaavaksi kehittämällä ja vahvistamalla ylisektoriaalista yhteistyötä. Toteutuma: Tavoitteeseen on pyritty jatkamalla erikoissairaanhoidon korjaavien ja matalan kynnyksen perustason lähipalveluiden kehittämistä: perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluissa on hoidettu yli 340 potilasta, mikä on merkinnyt painopisteen siirtymistä tavoitteen mukaiseen suuntaan ja vastaavaa potilasmäärien vähenemistä mielenterveyskeskuksessa. Masennuspotilaiden hoito on tehostunut ja esim. psykoosien tunnistaminen on aikaistunut, ja hoito on kyetty aloittamaan entistä varhemmin. Psykiatrinen avohoidon intensiiviyksikkö Avekki aloitti toimintansa elokuussa 2016 ja tämän vuoden aikana potilaita on ollut hoidossa 78. Avekista käsin järjestetään myös kotiin 20

21 Perusturvalautakunta jalkautuvaa työtä ja ryhmätoimintaa. PSHP;n akuuttipsykiatrian käyttö on vähentynyt selvästi. Asumispalveluissa olevien määrä ei ole noussut viime vuoteen verrattuna. Päihdepalveluiden saatavuutta on parannettu perustamalla päihdetyöryhmä terveyskeskuspalveluiden vastuualueelle ja jatkamalla matalan kynnyksen vastaanottoa nuorille perhekeskuksessa. Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon tarve on laskenut edelleen, mutta nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannuksia on lisännyt pitkäaikaisesti EVA-yksikössä hoidettavana oleva nuori. Nuorisopsykiatrin virkaa ei ole saatu täytettyä. Lisäksi PSHP:n avohoito on ruuhkautunut ja osastohoitoon jonotetaan kuukausia, mikä vaikuttanee myös siihen, että nuorisotiimin hoidossa olevien määrä on noussut huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Jonotilannetta on yritetty helpottaa ylimääräisen psykologin palkkaamisella (kate nuorisopsykiatrin palkka). Terveyskioskin työntekijöiden vastuulla oleva yhteistyö hanketoiminnoissa (Cosmos- ja ikäihmisten mielenterveystyö) jatkuu. Arkeen voimaa vertaisryhmätoiminta on valtakunnallinen HYTE-hanke, joka tullaan vakiinnuttamaan koko Pirkanmaalle. Perhetyön ja lastensuojelun yhteistyötä on vahvistettu oman ammatillisen tukihenkilötoiminnan vakinaistamisella. 21

22 Perusturvalautakunta 5. Kotitiimi toimii koko ajan kaupungin alueella ympärivuorokautisena palveluna. Työ perustuu vastuualueiden yhdessä määrittelemiin asiakastarpeisiin. Palvelun piirissä ovat hoidollisesti erityistä apua tarvitsevat asumispalvelujen ja kotihoidon, saattohoidon, mielenterveyspalvelujen sekä vammaispalvelujen piirissä olevat asiakkaat. Toteutuma: Tavoite on toteutunut vain osittain. Tällä hetkellä kotitiimi tarjoaa tarpeen vaatiessa viiden työntekijän yksikkönä ympärivuorokautista palvelua osan viikosta, pääsääntöisesti arkipäivinä ja rajatulla alueella Ylöjärven kaupunkia. Kaupungin kattavasti ja kaikkina viikonpäivinä ympärivuorokautinen palvelu saadaan toteutettua vasta silloin, jos tiimiä pystytään vahvistamaan kolmella työntekijällä ja tiimin alueellisia toimintamalleja kehitetään. Kotitiimin palvelujen piirissä ovat olleet hoidollisesti erityistä apua tarvitsevat asumispalvelujen, saattohoidon ja osin kotihoidon asiakkaat. Palvelun ulottaminen mielenterveyspalvelujen ja vammaispalvelujen puolelle ei ole toteutunut. Osasyynä tähän on ollut tiimin resurssien rajallisuus, mutta myös kysynnän puuttuminen. 22

23 Perusturvalautakunta Toteutunut 2016 Ta 2017 Toteutunut 1-8 Ta- Tot.2017 TA-% Tp 2017 ennuste Ero Ta 2017 /Ennuste Tuotot , Kulut , Netto , Poikkeamat: Sairaanhoitopiirin alkuvuoden laskutus maltillista Sosiaalityön palveluissa ylityspaineita eur perustoimeentulon valtionosuuden tuotot alle budjetoidun lastensuojelun ja vammaispalveluiden ostopalvelumenot ylittyvät Terveyskeskuspalvelut alittanevat budjetin eurolla 23

24 Perusturvalautakunta Poikkeamat (jatkuu): Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut ylitysennuste eur Johtuu myönnettyjen Avekin uusien virkojen palkkarahojen puuttumisesta Hoito- ja kuntoutumispalvelut, ylityspaine eur Omaishoidon tuen myönnöt ilman määrärahasidonnaisuutta Loma-aikojen ja muiden poissaolojen sijaistukset, ylitys eur Ikääntyvien asumispalvelut eur lisäpaikkatarpeen kustannukset puuttuvat budjetista 24

25 Sivistyslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Käynnistetään ja toteutetaan erityisopetusta koskeva auditointi. Selvitys ja toimenpide-ehdotukset valmistuvat mennessä. Toteutuma: Sisäinen erityisopetuksen auditointi on alkanut keväällä 2017, mutta auditointi ei vielä päättynyt, vaan jatkuu vielä lukuvuoden Auditointiin yhdistetään myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) neljässä seudullisessa kunnassa toteuttama erityisopetuksen tilan arviointi. Ylöjärvi on mukana tässä seudullisessa arvioinnissa. 2. Kaikki peruskoulut toteuttavat Liikkuva koulu - periaatetta. Seurantakeinona käytetään syksyn 2017 koulujen lukuvuosisuunnitelmia. Hankkeeseen haetaan myös valtionavustusta. Toteutuma: Koulut toteuttavat Liikkuva koulu periaatetta ja ovat kirjanneet toimintana lukuvuosisuunnitelmiin. Myös valtionavustusta Liikkuvaa kouluun haettiin ja saatiin. 3. Haetaan lukiolle erityislukiostatusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (tavoite siirretty vuodelta 2016). Toteutuma: Hakemus jätettiin keväällä OKM:n päätös erityislukioista saadaan näillä näkymin mennessä. 25

26 Sivistyslautakunta 4. Toiminnan tehostamiseksi koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan yhdistelmätyötä lisätään. Ao. työntekijöiden toimenkuvat päivitetään mennessä. Toteutuma: Yhdistelmätyötä on lisätty siten, että yhden koulun iltapäivätoiminta on syksystä lukien toiminut täysin yhdistelmätyöntekijöiden hoitamana. 5. Laaditaan ja otetaan käyttöön varhaiskasvatussuunnitelma lukien. Toteutuma: Ylöjärven varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa ja se otettiin käyttöön varhaiskasvatuksessa 1.8. alkaen. 26

27 Sivistyslautakunta Toteutunut 2016 Ta 2017 Toteutunut 1-8 Ta- Tot.2017 TA-% Tp 2017 ennuste Ero Ta 2017 /Ennuste Tuotot , Kulut , Netto , Poikkeamat: Varhaiskasvatuksen maksujen kertymisen arvioidaan alittavan budjetoidun eurolla. varhaiskasvatuksen menojen arvioidaan myös alittuvan, joten vastuualue pysyy budjetoiduissa nettomenoissa. lautakunnan arvioidaan kokonaisuudessaan pysyvän talousarviossa. 27

28 Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Pääkirjasto Leija on auki sunnuntaisin 7 kuukauden ajan. Toteutuma: Toteutunut suunnitellusti. 2. Kulttuuripalvelut toteuttaa ja koordinoi Suomi 100 juhlallisuuksia ja tapahtumia. Toteutuma: Toteutunut suunnitellusti. 3. Urheilutalon toimintamallin mahdollinen muutos valmistellaan valtuustoon päätettäväksi. Toteutuma: Toimintamallien vaihtoehdot kartoitettu, mutta asiassa ei edetty toistaiseksi. 4. Nuorisopalvelujen kehittämistoimet käynnistetään toimintojen ulkoista auditointia koskevan valtuuston päätöksen mukaisesti. Toteutuma: Toteutunut suunnitellusti. 28

29 Vapaa-aikalautakunta Toteutunut 2016 Ta 2017 Toteutunut 1-8 Ta- Tot.2017 TA-% Tp 2017 ennuste Ero Ta 2017 /Ennuste Tuotot Kulut Netto Poikkeamat: Ei raportoitavia poikkeuksia 29

30 Tekninen lautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tekniikka- ja ympäristöosastolla toteutettujen organisaatiouudistusten vakiinnuttaminen käytäntöön osaston henkilöiden toimenkuvien viimeistely ja vakiinnuttaminen osaston johtoryhmän strategisen työskentelyn kehittäminen Toteutuma: organisaatioon ei ole tehty rakenteellisia merkittäviä uudistuksia kuluvan vuoden aikana ja toimenkuvat on viimeistelty ja vakiinnutettu ajan tasalle. Johtoryhmätyöskentelyssä on otettu käyttöön talousarvio- ja toimintasuunnitelma-valmistelussa järjestelmällinen työskentelytapa (kehittämispäivät). 2. Toimitilajärjestelyissä onnistuminen teknisen virastotalon toimintojen väistötilajärjestelyjen suunnittelu ja toteutus, mahdollinen siirtyminen väistötiloihin Toteutuma: Räikänhelman hankkeeseen liittyvät neuvottelut on saatu viimeistely/päätöksentekovaiheeseen ja väistötilasuunnitelmat on tehty. Väistötiloihin siirtyminen tapahtunee alkuvuonna

31 Tekninen lautakunta Kaupungintalon yhteyteen palaamisen valmistelun käynnistäminen (pitkäaikaiset toimitilajärjestelyt huomioiden työtapojen kehittäminen) Toteutuma: Keskushallinnon kanssa on sovittu, että palaamiseen liittyvä suunnittelu käynnistetään tarkemmin, kun väistötiloihin väistyminen on tehty. Kaupungille on tarkoitus vuokrata käyttöön tiloja teknisen viraston nykyisen sijaintipaikan liiketiloista ja nämä neuvottelut on saatu viimeistely/päätöksentekovaiheeseen. 3. Yhtiöitetyn vesilaitos-yhteistyön varmistaminen Toteutuma: Vesilaitoksen yhtiöittämisen viimeistelytoimet ovat sujuneet suunnitellulla tavalla. Työn alla ovat vielä esim. ajoneuvoihin, esimiespäivystys- ja asiakaspalvelu/hallinnollisten tukitoimintojen järjestelyihin liittyviä seikkoja, jotka saataneen viimeisteltyä vuoden loppuun mennessä. 31

32 Tekninen lautakunta 4. Toimitilojen ja muun infran korjausvelkaselvitysten toteuttaminen Toteutuma: ensimmäiset luonnokset korjausvelkaselvityksestä on saatu valmiiksi ja saataneen viimeisteltyä vuoden loppuun mennessä. 5. Palveluohjelman mukaisten toimintaa tehostavien selvitysten ja toimenpiteiden toimeenpano Toteutuma: siivouksen osalta kehittämistoimikunnassa huhtikuussa 2017 linjattiin, että selvitetään tulevaisuuden järjestelyjä maakuntauudistuksen yhteydessä. Tähän päädyttiin, kun alkuvuonna 2017 saatiin uutta tietoa maakuntauudistuksen kiinteistöjen tukitoimintoihin liittyvistä selvityksistä. 32

33 Tekninen lautakunta Toteutunut 2016 Ta 2017 Toteutunut 1-8 Ta- Tot.2017 TA-% Tp 2017 ennuste Ero Ta 2017 /Ennuste Tuotot , Kulut , Netto , Poikkeamat: Kokonaisuutena tulot kertyneet hyvin ja menokertymä maltillinen, joten todennäköisesti budjetoidut ulkoiset nettomenot tullaan alittamaan. Siivouspalveluiden sisäiset tuotot on alun perin arvioitu liian suuriksi. 33

34 Ympäristölautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tekniikka- ja ympäristöosastolla toteutettujen organisaatiouudistusten vakiinnuttaminen käytäntöön osaston henkilöiden toimenkuvien viimeistely ja vakiinnuttaminen osaston johtoryhmän strategisen työskentelyn kehittäminen yhtiöitetyn vesilaitosyhteistyön varmistaminen Toteutuma: organisaatioon ei ole tehty rakenteellisia merkittäviä uudistuksia kuluvan vuoden aikana ja toimenkuvat on viimeistelty ja vakiinnutettu ajan tasalle. Johtoryhmätyöskentelyssä on otettu käyttöön talousarvio- ja toimintasuunnitelma-valmistelussa järjestelmällinen työskentelytapa (kehittämispäivät). Vesilaitoksen yhtiöittämisen viimeistelytoimet ovat sujuneet suunnitellulla tavalla. 2. MAPSTO-prosessia kehitetään edelleen kaupungin kasvun ja optimaalisen palveluverkon järjestämiseksi Toteutuma: Valmistelua on jämäköitetty ja MAPSTO on saatu luonnosvaiheeseen syyskuussa. 34

35 Ympäristölautakunta 3. Asema- ja yleiskaavojen valmistelu Mapston kaavoitusohjelman mukaisesti asemakaavavarannon kolmen vuoden tason säilyttämiseksi asuin- ja yritystonteilla. Toteutuma: Vuonna 2017 on saatu päätöksentekovaiheeseen Elovainion kauppakeskuksen asemakaavamuutos ja saataneen päätöksentekovaiheeseen Metsäkylän työläjärven asemakaava ja Antaverkka-Mutalan osayleiskaava. Keskustan osayleiskaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville vuoden loppuun mennessä. 4. Sähköisten lupamenettelyjen ja paikkatietojärjestelmien hyötykäytön kehittäminen sähköisen rakennusluvan käyttöönotto Toteutuma: Sähköinen rakennuslupa on otettu käyttöön ja sähköisiä lupamenettelyjä laajennetaan asteittain. 5. Maapoliittisen ohjelman päivityksen valmistelu ja jalkauttaminen Toteutuma: Maapoliittinen ohjelma on päivitetty ja otettu käyttöön. 35

36 Ympäristölautakunta Toteutunut 2016 Ta 2017 Toteutunut 1-8 Ta- Tot.2017 TA-% Tp 2017 ennuste Ero Ta 2017 /Ennuste Tuotot , Kulut , Netto , Poikkeamat: - ei raportoitavia poikkeuksia 36

37 Investoinnit Nettototeuma-aste 42,5 % 37

38 Ta Ta+muutos Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus 8160 Maa- ja vesialueet Tuotot ,0 Kulut ,5 Netto ,

39 Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Rakennukset 8349 Tähkätaskun päiväkoti Kulut ,1 Netto , Kurun päiväkoti Kulut ,5 Netto , Metsäkylän koulu vanha osa pk Kulut ,1 Netto , Moision koulun tilamuutos Kulut ,0 Netto ,

40 Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos 8472 Metsäkylän koulu laajenn. 2 Kulut ,7 Netto , Kurun yhtenäiskoulu Kulut ,6 Netto , Kurun urheilutalo lattian korj Kulut ,1 Netto , Talonrak.kohdentam. määrärahat Kulut ,0 Netto , Rakennukset yhteensä Tuotot ,0 Kulut ,3 Netto ,

41 Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Kalusto 8810 Perusturvaosasto/kalusto Kulut ,8 Netto , Sivistysosasto/kalusto Kulut ,2 Netto , Kuorma-auto Kulut ,0 Netto , Latukone ja lavetti Kulut ,8 Netto , Kentänhoitokone Tuotot ,0 Kulut ***** Netto *****

42 Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Kalusto 8855 Tekn.ltk/Mönkijä Tuotot ,0 Kulut ,5 Netto , Kartoitus mittalaitteisto Tuotot ,0 Kulut ,0 Netto , Kerääväharja Tuotot ,0 Kulut ***** Netto ***** Kalusto yhteensä Tuotot ,0 Kulut ,8 Netto ,

43 Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Liikenneväylät 9018 Räikäntien ympäristö Kulut ,0 Netto , Linjana II hanke Kulut ,0 Netto , Kivilähteen alue Kulut ,0 Netto , Vaasantie-Pallotie yksisuuntal Kulut ,0 Siirto Siltatielle, ,- Netto , Kesäniemen alue Kulut ,6 Netto , Laadun ranta-al.kunnostus Kulut ,4 Netto ,

44 Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Liikenneväylät 9100 Niittylän alue, itäpuoli Kulut ,5 Netto , Idäntien kaava-alue Kulut ,6 Netto , Kevl. Mustikkamäent./Asuntila Kulut ,2 Netto , Siivikkalantien viimeist. Kulut ,2 Netto , Tuiskutie Kulut ,0 Netto , Palstatien peruskorjaus Kulut ,5 Netto ,

45 Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Liikenneväylät 9206 Rantajätkäntien p-al. laajennu Kulut ,0 Netto , Kolmenkulman teollisuusalue Kulut ,0 Netto , Kuruntien reunakivien asennus Kulut ,2 Netto , Kolmenkulman kev.liikent. väyl Kulut ,3 Siirto Siltatielle, ,- Netto , Yrjöntien kev.liikent.väylä Kulut ,7 Netto , Täihongantien kunnostus Kulut ,0 Netto ,

46 Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Liikenneväylät 9212 Rinnetien peruskorjaus Kulut ,3 Netto , Mestarintie/Koreentie Kulut ,0 Netto , Työlänojan 2. vaihe Tuotot ,0 ARA:n maksuosuus Kulut ***** Kulut on projektille 9256 Netto , Työlänojan 3. vaihe Kulut ,3 Netto , Siltatie 1. vaihe Kulut ,9 Netto , Kukonkujan kunnostus Kulut ,0 Netto ,

47 Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Liikenneväylät 9259 Ryöpäkäntien kunnostus Kulut ,0 Netto , Särkäntien alue Kulut ,2 Netto , Vilpee-Viljakkala klväylä Kulut ***** Tähän on määräraha Netto ***** 9701 Liikenneturvallisuus hankk Kulut ,1 Netto , Kevyenliikenteenväylät Kulut ,0 Netto , kohdentamattomat määrärah Kulut ,0 Netto ,

48 Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Liikenneväylät 9705 Katuval.pkorj urakoitu Kulut ,5 Netto , Liikennev. päällystykset Kulut ,0 Tot on Netto , Liikenneväylät yhteensä Tuotot , Kulut ,7 Netto ,

49 Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Yleiset alueet 9716 Haaviston ulkoilureitin siirto Kulut ,1 Netto , Maankaaatopaikan rakentaminen Kulut ,5 Netto , Haverin alueen pienparannukset Kulut ,0 Netto , Räikän kenttä Kulut ,0 Netto , Räikän puisto 4.vaihe Kulut ,0 Netto , Asuntilan keskustan monitoimik Kulut ,0 Netto ,

50 Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Yleiset alueet 9740 Veittijärven ulkoilureitti Kulut ,5 Netto , Oravapuiston monit.kauk ja lei Kulut ,9 Netto , Mutalan kenttä Kulut ,0 Netto , Kurun yhtenäiskoul. monitoimik Kulut ,0 Netto , Ansomäen kentän peruskorjaus Kulut ,1 Netto , Yleiset alueet yhteensä Tuotot ,0 Kulut ,1 Netto ,

51 Ta Ta+muutos Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% 8860 Osakkeiden ostot ja myynnit Kulut ***** Netto ***** Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Investoinnit yhteensä Tuotot ,9 Kulut ,9 Netto ,

52 Juha Liinavuori talousjohtaja p