TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 4 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSENKILÖORGANISAATIO... 6 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENKILÖSTÖORGANISAATIO... 7 TULOSLASKELMA RAOITUSLASKELMA LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS TULOKSEN MUODOSTUMISEEN LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS TOIMINNAN RAOITUKSEEN KESTÄVÄKEITYS, ENERGIATEOKKUUS JA TERVEYDEN JA YVINVOINNIN EDISTÄMINEN YLEISALLINTO KONSERNIALLINTO ELINKEINOT TYÖLLISYYS- JA KUNTOUTUSPALVELUT MAASEUTUPALVELUT TOIMISTOPALVELUYKSIKKÖ RUOKAPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ALLINTO TERVEYSPALVELUT VANUSPALVELUT PERE- JA SOSIAALIPALVELUT VAMMAISPALVELUT SIVISTYSTOIMI SIVISTYSTOIMEN ALLINTO OPETUSPALVELUT VARAISKASVATUSPALVELUT KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT VAPAA-AIKAPALVELUT TEKNINEN TOIMI TEKNISEN TOIMEN ALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT TILATOIMI YDYSKUNTATEKNIIKKA YDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEITTÄMINEN RAKENNUTTAMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU YMPÄRISTÖVALVONTA LEMPÄÄLÄN KUNTA INVESTOINNIT INVESTOINNIT PERUSTELUINEEN LIIKELAITOKSET LEMPÄÄLÄN VESI LIIKELAITOS KONSERNIYTIÖT LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY KIINTEISTÖ SIRKKAVUORI OY LEMPÄÄLÄN KEITYS OY

4

5 1 TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Lempäälän kunnan talouden yleiskuvaus Kokonaistaloudellisena tavoitteena on parantaa mahdollisimman paljon Lempäälän vuosikatetta suurten investointien tulorahoitukseksi. Tällöin myös yksittäiset tilivuodet olisivat jatkossa poistotason kasvusta huolimatta ylijäämäisiä eikä kunta lisävelkaantuisi toteuttaessaan investointejaan. Tavoitteen saavuttamiseen ei ole nopeaa ratkaisua. Yleinen taloudellisen tilanteen vaikutus kuntien verotulopohjaan, kuntien palveluvelvoitteiden vähenemiseen liittyvä epävarmuus, valtionosuuksien leikkaukset ja väestönkasvusta johtuva palvelukysynnän kasvu hidastavat kukin omalla tavallaan talouden tervehdyttämistä. Lempäälän kunnan taloussuunnitelmaesityksessä pitäydytään pääosin valtakunnallisissa kokonaistalousennusteissa. Talousnäkymien epävarmuuden johdosta ei voida olettaa, että tilanne Lempäälässä kehittyisi merkittävästi koko maan tilannetta suotuisammin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa vuodelle 2016 talousarvioraamin, jonka mukaista käyttötalouden enimmäisraamia on vielä tiukennettu elokuussa käynnistetyn Tulevaisuusohjelman ohessa määritellyillä taloustavoitteilla. Vuoden 2016 käyttötalouden toimintakatteen kasvu on kunnanhallituksen esityksessä +0,5 % ja bruttoinvestointimenot (sis. vesiliikelaitoksen) vajaat 10,8 m. Lempäälän kunnan väestönkasvuksi on taloussuunnitelmaan arvioitu nykyisen kuntastrategian mukaisesti +300 asukkaan kasvu/vuosi. Käyttötalousosa Vuoden 2016 talousarvioesityksessä on eurojen/toimintojen siirtoja tehtäväalueelta toiselle. Näistä merkittävimpiä ovat: * kiinteistöpalvelujen tuottamiseen liittyvän henkilöstön siirto LEKITEK-osakeyhtiöön ja yhtiöstä hankittavien kiinteistöpalvelujen määrärahavarausten keskittäminen kiinteistöpalveluja hankkiville tehtäväalueille (tilatoimi, yhdyskuntatekniikka ja vapaa-aikapalvelut) * vammaisten lasten iltapäivähoidon siirto vammaispalveluista opetuspalvelujen tehtäväalueelle * työmarkkinatuen kunta-osuuteen tarvittavan määrärahan siirto perhe- ja sosiaalipalveluista työllisyys- ja kuntoutuspalvelujen tehtäväalueelle Vuoden 2016 talousarvioesityksen vuosikate on noin 7,7 m eli 339 /asukas. Viime vuosien suurten investointien johdosta kunnan vuosipoistojen määrä nousee vuonna 2016 noin jo noin 10,4 m :oon, joten tuloslaskelma jää kuitenkin yhä noin -2,6 m alijäämäiseksi eikä kokonaistalouden tavoite toteudu siis vielä vuonna Käyttötalouden toimintakulut ovat vuonna ,9 m, jossa on kasvua vuoden 2015 talousarvioon runsaat 0,4 m eli +0,3 %. Suurin kuluerä on 60,4 m :n henkilöstökulut, jotka vähenevät eritoten organisatoristen muutosten johdosta -5,2 % talousarviosta Varautuminen palkkojen sopimuskorotuksiin on tehty +0,5 % suuruisena. Toiseksi suurin kuluerä on 50,7 m :n palvelujen ostot, jotka kasvavat +8,0 % talousarviosta Ostopalveluista yli 40 % on erikoissairaanhoidon palveluostoa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, jonka sopimusohjauksessa Lempäälä, Kangasala, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi muodostavat yhteisen ns. kehyskuntien tilaajarenkaan. Lisäksi ostopalvelumäärärahaa kasvattavat kunnan yli 5 m :n kiinteistöpalveluostot LEKITEK-osakeyhtiöltä. Kiinteistöpalveluihin liittyvä

6 2 organisointimuutos vaikuttaa myös osaan aine- ja tarvikemenoja, jotka koko kunnan tasolla vähenevät talousarvioon 2015 nähden -10,9 %. Avustusmenojen kasvu on +9,4 % ja se kohdistuu pääasiassa tehtäväalueille perhe- ja sosiaalipalvelut ja työllisyys- ja kuntoutuspalvelut. Arvioidut toimintatuotot ovat vuonna ,8 m, mikä on likimain yhtä paljon kuin vuoden 2015 talousarviossa. Kertaluonteisia kiinteän omaisuuden myyntivoittoja on budjetoitu vuodelle 2016 toimintatuottoihin hieman aiempia vuosia enemmän eli 1,1 m etenkin tavoitteeksi asetetun yritysalueiden myyntien johdosta. Lisäksi muuta omaisuuden realisoinnista saatavaa myyntivoitto on budjetoitu noin 0,5 m tilatoimen tehtäväalueelle. Sen sijaan maankäytön ja suunnittelun tehtäväalueelle ei ole budjetoitu merkittäviä maankäyttö- ja kehittämiskorvaustuottoja. Vuoden 2015 talousarviossa näiden tuloarvio on jopa 1,5 m ja tämä selittää valtaosaltaan sen, miksi talousarvion 2016 toimintatuotot ovat lisäyksistä huolimatta vain edellisen vuoden tasossa. Tulevaisuusohjelman valmisteluohjeen mukaisesti talousarvio 2016 sisältää maksujen/taksojen tarkistuksia useilla eri tehtäväalueilla. Verotulot ja valtionosuudet Lempäälän verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton lokakuussa antamaan valtakunnalliseen arvioon ja sen kuntakohtaisiin tarkennuksiin. Lempäälän vuoden 2016 tuloveroprosentti pysyy ennallaan 20,5 %:ssa. Kunnan tuloveron tuottoarvio vuodelle 2016 on 81,4 m, joka perustuu 1,5 % kasvuun vuoden 2015 toteuma-arvioon nähden. Myös Lempäälän kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 pysyvät ennallaan: Vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,45 % Yleinen kiinteistövero 0,95 % Muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,00 % Lisäksi asuntotarkoitukseen kaavoitetuille, rakentamattomille rakennuspaikoille esitetään edellisvuosien mukaisesti korotettua, 3,0 % kiinteistöveroprosenttia. Lempäälän kiinteistöveron tuottoarvio on vuodelle 2016 runsaat 5,4 m, kun kuluvan vuoden tuottoarvio on runsaat 5,3 m. Kuntien yhteistä jako-osuutta yhteisöveron tuotosta on lailla alennettu niin, että verovuodelle 2016 siten, että jako-osuus siis laskee 36,89 %:sta noin 30,1 %:iin. Tästä johtuen Lempäälän yhteisöveron tuottoarvio on vuodelle 2016 runsaat 3,1 m, kun kuluvan vuoden tuottoarvio on noin 3,4 m. Valtionosuuksien budjetoinnin perustana ovat olleet valtionosuuslainsäädäntöön perustuvat muutokset ja niiden pohjalta annetut Kuntaliiton kuntakohtaiset valtionosuusennusteet. Valtionosuustuloarvio on vuonna 2016 runsaat 25,3 m eli +1,5 % arvioidusta kuluvan vuoden 24,9 m toteumasta. Toimeenpantavien valtionosuusleikkausten johdosta valtionosuustuloarvion alenemaksi vuodelle 2017 on yhä arvioitu noin -0,4 m. Investoinnit Taloussuunnitelman investointiohjelmaa on valmisteltu kokonaistalouden tervehdyttämistavoitteiden mukaisesti siten, ettei Lempäälä velkaantuisi investointeja toteuttaessaan. Kokonaisuudessaan investointikohteet ilmenevät liitetaulukoista ja niiden perusteluteksteistä. Lempäälän kunnan investoinnit ja Lempäälän Vesi -liikelaitoksen investoinnit ovat taulukoissa eriytettyinä.

7 3 Esitettävä investointiohjelma on aiempaa tiiviimpi. Valtuustokäsittelyn jälkeen investointiohjelman toimeenpano erillisiksi investointihankkeiksi jatkuu asianomaisten toimielinten käyttösuunnitelmakäsittelyn yhteydessä. Taloussuunnitelmavuosien suunnitteluoletukset ja nettovelkaantuminen Tulevaisuusohjelman toimeenpano jatkuu myös vuosina 2017 ja 2018, jotta Lempäälän kokonaistalous saadaan ylijäämäiseksi. Tavoite on haastava, sillä vuoden 2017 käyttömenot on ohjeistettu taloussuunnitelmalla keskimäärin -0,5 % alhaisemmiksi kuin Tulevaisuusohjelmalla tavoitteellistettu vuoden 2016 talousarvioesitys. Vuodelle 2018 on laskettu keskimääräinen +0,5 % käyttömenokasvu. Oletettavaa on, että kaikkiin taloussuunnitelmakauden alkuvuosiin kohdistuu noin +0,5 % henkilöstömenojen sopimuskasvu. Tämä lisää kokonaistalouden tervehdyttämistavoitteen haastavuutta. Maksu- ja taksatuottoihin on laskettu keskimääräinen +1 % vuosikasvu. Verotulot ja valtionosuudet vuosille on laskettu Kuntaliiton ennusteiden mukaisina. Kertaluonteiset omaisuuden realisoinnista arvioitavat myyntituotot on vuosina 2017 ja 2018 laskettu 0,27 m suuruisina/vuosi. Sen sijaan yritysalueiden myyntivoitoista ja muista tontinluovutuksista saatavat myyntivoitot on laskettu 1,1 m suuruisina kaikille suunnitelmavuosille. Edellä todetuilla laskentaoletuksilla ja vuosipoistojen määrän hieman kasvaessa käyttötalous jäisi vielä vuonna 2017 alijäämäiseksi, mutta kääntyisi ylijäämäiseksi vuonna Joka tapauksessa vuosikatteen kohenemisen ja maltillisen investointiohjelman seurauksena investointien omarahoitus kohenee ja lisävelkaantuminen pysähtyy. Kunnan velkamäärä on vuoden 2015 lopussa runsaat 3300 /asukas. Vuosien suunnitteluoletuksilla pitkäaikaisen velan määrä/asukas pysyisi likimain ennallaan.

8 4 TALOUSARVION SITOVUUS Talousarvio on sitova valtuustoon nähden siten, että käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaisten ulkoisten määrärahojen ja tuloarvioiden loppusumma sekä sisäiset vuokrat ja sisäiset vuokratulot ovat sitovia. Investointiosassa hankeryhmittäinen nettomääräraha on sitova. Lisäksi sitovia ovat tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet ja niiden jälkeen mahdollisesti esitetyt keinot. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Määrärahaa ja/tai tuloarviota muutettaessa tulee aina ottaa kantaa myös asetettujen tavoitteiden muutostarpeeseen. Käyttötalousosassa tehtäväalueen tai investointiosassa hankeryhmän määrärahan merkittävät ylitykset ja tuloarvion alitukset suhteessa toimielimen kokonaisbudjettiin on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi ylitykseksi katsotaan 10 % ylitys, kuitenkin niin että yli ylitys on aina tuotava käsiteltäväksi ja että alle ylityksiä ei tarvitse tuoda käsittelyyn. Käyttötalousosa Valtuustoon nähden sitovia tehtäväalueita ovat: Toimielin Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Tehtäväalue Konsernihallinto Elinkeinot Työllisyys ja kuntoutuspalvelut Maaseutupalvelut Toimistopalveluyksikkö Ruokapalvelut Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Sivistystoimen hallinto Opetuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Vapaa-aikapalvelut Teknisen toimen hallinto ja seudulliset palvelut Tilatoimi Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntasuunnittelu ja kehittäminen Rakennuttaminen Maankäytön suunnittelu Ympäristövalvonta

9 5 Investointiosa Valtuustoon nähden sitovia hankeryhmiä ovat: Toimielin Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kiinteä omaisuus Toimialojen irtaimen omaisuuden hankinta Liikuntapaikkainvestoinnit Talonrakennusinvestoinnit Liikenneväylät ja viheralueet Lisäksi Lempäälän Vesi-liikelaitoksen johtokunta päättää investoinneistaan kunnanvaltuuston päättämissä rajoissa. Toimialojen irtaimen omaisuuden hankinta ohjeistetaan kunnanhallituksen käyttösuunnitelmapäätöksellä tarvittaessa eri lautakuntiin jatkokäsiteltäväksi. Käyttösuunnitelmat allintosäännön 21 :ssä mainittujen toimielinten on hyväksyttävä omien tehtäväalueidensa käyttösuunnitelmat mahdollisimman nopeasti talousarviovuoden käynnistyttyä, mutta viimeistään mennessä. Liikelaitoksen talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää johtokunta (KuntaL 87e.5 ). Johtokunnan on talousarviomuutosta hyväksyessään otettava huomioon valtuuston liikelaitokselle asettamat tavoitteet ja liikelaitosta sitovat erät kunnan talousarviossa. Kunnan talousarviossa liikelaitoksen sitoviin eriin tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Virkojen ja toimien täyttäminen Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnanjohtaja antaa luvan avoinna olevien virkojen ja toimien täyttämiseen. Virkojen ja toimien täyttölupakäytäntö on kunnan johtoryhmän menettelytapaohjeen mukainen. Lisätietoja ohjeesta antaa henkilöstöpäällikkö.

10 6 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSENKILÖORGANISAATIO LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSENKILÖORGANISAATIO TALOUSARVIOTAVOITTEEN MUKAISESTI KUNNAN LUOTTAMUSENKILÖORGANISAATIOTA ESITETÄÄN MUUTETTAVAKSI V.2016 KUNNANVALTUUSTO 43 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5 Kestävän kehityksen työryhmä 12 KUNNANALLITUS 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA (pj ja varapj valtuutettuja) 5 VESILIIKELAITOKSEN JOTOKUNTA 5 Elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmä 12 Lähidemokratiatoimikunta 7 enkilöstöjaosto 5 Maanostotoimikunta 5 SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA 11 KASVATUS- JA OPETUS- LAUTAKUNTA 11 VAPAA-AIKA- LAUTAKUNTA 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 Seniorineuvosto 10 Vammaisneuvosto 10 Koulujen johtokunnat Toimitusjaosto (tieasiat) 3 Ympäristöjaosto 9 Yhtenäinen viiva kuvaa valtuuston nimeämiä toimielimiä. TOIMIKAUSI Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Muut toimielimet 4 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 2 vuotta Kaavoitus- ja rakennusjaosto 11

11 7 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENKILÖSTÖORGANISAATIO LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENKILÖSTÖ- ORGANISAATIO TALOUSARVIOTAVOITTEEN MUKAISESTI KUNNAN OPERATIIVINEN ENKILÖSTÖORGANISAATIO UUDISTETAAN V.2016 ELINKEINOTOIMI Lempäälän Kehitys Oy Toimitusjohtaja Kari Löytty KUNNANJOTAJA eidi Rämö LEMPÄÄLÄN VESI LIIKELAITOS Toimitusjohtaja Lasse Sampakoski SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimialajohtaja Vesa elin SIVISTYSTOIMI Toimialajohtaja Nina Lehtinen TEKNINEN TOIMI Toimialajohtaja Jaakko upanen vs. Tiia Levonmaa YLEISALLINTO Toimialajohtaja Kari Auvinen ALLINTOPALVELUT ALLINTOPALVELUT ALLINTOPALVELUT KONSERNIALLINTO TERVEYSPALVELUT OPETUSPALVELUT TILATOIMI TYÖLLISYYS JA KUNTOUTUSPALVELUT PERE- JA SOSIAALIPALVELUT VARAISKASVATUS- PAVELUT YDYSKUNTATEKNIIKKA MAASEUTUPALVELUT VANUSPALVELUT VAPAA-AIKAPALVELUT MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU TOIMISTOPALVELUYKSIKKÖ VAMMAISPALVELUT KIRJASTO- JA KULTTUURI- PALVELUT YMPÄRISTÖVALVONTA RUOKAPALVELUT YDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEITTÄMINEN RAKENNUTTAMINEN

12 8 TULOSLASKELMA euroa/ ulkoiset TP 2014 Ta 2015 Ta 2016 Muutos Ts 2017 Ts 2018 % Toimintatuotot Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,8 % Tuet ja avustukset ,5 % Muut toimintatuotot ,9 % Tuotot yhteensä ,6 % Valmistus omaan käyttöön ,9 % Toimintakulut enkilöstökulut ,2 % Palkat ja palkkiot ,1 % enkilösivukulut ,4 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,4 % Muut kulut ,7 % Kulut yhteensä ,3 % TOIMINTAKATE (=nettomenot) ,5 % Verotulot yht ,3 % Valtionosuudet ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Korkotuotot ,2 % Muut rahoitustuotot ,2 % Korkokulut ,6 % Muut rahoituskulut ,6 % -5-4,7 VUOSIKATE ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,7 % Poistoeron muutos ,1 % Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ ,1 % TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/ Toimintamenot % 18,2 18,3 18,2 18,2 18,2 Vuosikate/Poistot % Vuosikate euroa / asukas Kertynyt yli-/alijäämä Asukasluku

13 9 RAOITUSLASKELMA euroa Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ts 2017 Ts 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest. menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 7 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Pitkäaikainen velka (1000 ) Velka euroa / asukas Asukasluku

14 10 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS TULOKSEN MUODOSTUMISEEN 1000 euroa Ulkoiset Kunta Liikelaitos Kunta Liikelaitos Tuloslaskelma kunnan talousarviossa Toimintatulot Myyntitulot, ulkoiset Myyntitulot, sisäiset Maksutulot, ulkoiset Maksutulot, sisäiset Tuet ja avustukset, ulkoiset Muut toimintatulot, ulkoiset Muut toimintatulot, sisäiset Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 0 0 enkilöstömenot Palvelujen ostot, ulkoiset Palvelujen ostot, sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset Avustukset, ulkoiset Avustukset, sisäiset Muut toimintakulut, ulkoiset Muut toimintakulut, sisäiset Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot 0 Korkotulot, ulkoiset Korkotulot, sisäiset 0 0 Muut rahoitustulot, ulkoiset Muut rahoitustulot, sisäiset Korkomenot, ulkoiset Korkomenot, sisäiset 0 0 Korvaus peruspääomasta 0 0 Muut rahoitusmenot, ulkoiset Muut rahoitusmenot, sisäiset Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos

15 11 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS TOIMINNAN RAOITUKSEEN 1000 euroa Ulkoiset Kunta Liikelaitos Rahoituslaskelma kunnan talousarviossa Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta 0 Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys (sisäiset) 0 Antolainasaamisten vähennys (sisäiset) 0 Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys (sisäiset) 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (sisäiset) 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

16 12 KESTÄVÄKEITYS, ENERGIATEOKKUUS JA TERVEYDEN JA YVINVOINNIN EDISTÄMINEN KESTÄVÄN KEITYKSEN TAVOITTEET TALOUSSUUNNITTELUSSA Lempäälän kunta on edistänyt kestävää kehitystä vuodesta 1999 lähtien. Vuonna 2010 kunnanvaltuusto päätti terävöittää kestävän kehityksen työtä ottamalla käyttöön kansainvälisen Aalborgin sitoumukset -toimintamallin. Toimintamallin mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy yhteisen sitoumusteeman kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja kukin toimiala määrittelee taloussuunnitelmaan omat tavoitteensa sitoumusteeman edistämiseksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Kestävän kehityksen teeman mukaiset tavoitteet on merkitty taloussuunnitelmaan K- kirjaimella. ENERGIATEOKKUUSTAVOITTEET TALOUSSUUNNITTELUSSA Lempäälän kunta on solminut Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuonna Tämän sopimuksen pohjalta vuonna 2010 laadittiin vuosille energiatehokkuuden toimintasuunnitelma, jonka pääkohdat ovat: 1. ankintojen kehittäminen 2. Suunnittelun ohjaus 3. Energiakatselmukset ja niiden mukaisten energiansäästötoimien toteuttaminen 4. Kulutusseurannan kehittäminen 5. Uudet toimintamallit 6. Koulutus ja tiedotus 7. Uusiutuvat energianlähteet Energiatehokkuustavoitteiden mukaiset toimet on merkitty taloussuunnitelmaan E- kirjaimella. TERVEYDEN JA YVINVOINNIN EDISTÄMISEN TAVOITTEET TALOUSSUUNNITTELUSSA Lempäälän kunnan kuntastrategiassa ensimmäiseksi päämääräksi on kirjattu Kuntalaisemme voivat hyvin. Keskeisissä toimenpiteissä linjataan, että väestön terveyttä ja hyvinvointia seurataan ja Lempäälän kunnan hyvinvointikertomukseen kirjatut, valtuuston hyväksymät toimenpiteet toteutetaan osana talouden ja toiminnan suunnittelua. Lempäälän kunnan hyvinvointikertomuksessa on esitetty kolme painopistealuetta 1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansansairauksien esiintyvyyteen sekä niihin liittyvä viestintä 2. Yhteisöllisyyden lisääminen, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus 3. yvinvointityön rakenteiden vahvistaminen

17 Toimialat on ohjeistettu talousarviovalmistelussa huomioimaan nämä hyvinvointikertomukseen sisällytettävät hyvinvointitavoitteet ja merkitsemään niiden mukaiset tavoitteet -kirjaimella. 13

18 14 YLEISALLINTO KONSERNIALLINTO TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos% SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Sisäiset tuotot , Sisäiset sitovat vuokratuotot 0 0 Sisäiset muut kulut , Sisäiset sitovat vuokrakulut Tulos sisäisten erien jälkeen , PERUSTETÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ Kunnanvaltuuston ja -hallituksen rooli on ohjata Lempäälä-strategian mukaisten teemojen toteutusta toimialoilla. Lisäksi kunnan kokonaistaloutta tulee ohjata tasapainoon, jotta kunnan kehittämisen edellytykset säilyvät. Kunnanjohtaja vastaa kuntakonsernin operatiivisesta johtamisesta kunnan osalta kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen määrittelemien linjausten pohjalta. Konsernihallinnon vastuualueelle on lisäksi sisällytetty kunnanjohtajan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan toimintamenot, seutukuntayhtymän ja muiden yhteistyö- / edunvalvontaorganisaatioiden maksuosuudet, avustusmenot sekä suhdetoiminnan ja kansainvälisen toiminnan menot. Lisäksi konsernihallinto vastaa kunnan laskentatoimesta, rahoituksesta, tiedottamisesta ja arkistoinnista, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, perustietotekniikan tukipalveluista ja toimeksiantosopimukseen perustuen myös edunvalvontapalveluista. Asuntopoliittisina toimenpiteinä ohjataan valtion lainoitusta, tukea ja avustuksia asuntoja rakentaville, hankkiville ja niitä korjaaville. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Konsernihallinnon tehtäväalueelle kohdistuu useita operatiivisia toimia, jotka liittyvät joko säästöinä tai uudelleen organisointeina tulevaisuusohjelman toimeenpanoon suunnitelmakaudella. Näitä ovat mm: Lempäälän luottamushenkilöorganisaation ja operatiivisen henkilöstöorganisaation uudistaminen toimielimien sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen asteittain lähivuosina kokousaikataulujen integrointi siten, että kokousten määrää saadaan optimoitua vakuutusten kilpailuttaminen ja vakuutettavien riskien uudelleen arviointi

19 15 kunnanhallituksen ns. sitomattoman hankemäärärahan pienennys ja sekä kuntakonsernin että kunnassa toimivien yhteisöjen aktivointi hanketoimintaan kunnan avustusmäärärahojen yhteistarkastelu ja avustusperiaatteiden uudistaminen Laajan seutukunnallisen kilpailutuksen tuloksena Tampereen kaupunkiseudun kunnat ottavat vuoden 2016 kuluessa käyttöön uudet perustietotekniikka- ja integraatiopalvelut, tietoverkkopalvelut ja kommunikaatiopalvelut. Käyttöönotto- / muutosprojektien jälkeen sopimuksilla saavutetaan merkittävää tehokkuussäästöä nykyiseen kustannustasoon. Samanaikaisesti kuntien on edistettävä digitalisaatiota, jotta aikaansaamme nykyistä tehokkaampia ja käyttäjälähtöisempiä sähköisiä kuntapalveluja. Digiloikan teemojen ja pilottihankkeiden valmistelut on tarkoitus organisoida ja resursoida seutuyhteistyötä hyödyntäen mahdollisimman tehokkaasti. enkilöstöhallinto enkilöstöjaosto hyväksyy vuosittain henkilöstöhallinnon painopistealueet. Kela tulee jatkossa järjestämään työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi ammatillista kuntoutumista KIILA-kuntoutuksena. Kuntoutustarpeen määrittää henkilön ajankohtainen yksilöllinen kuntoutustarve. Työterveyshuollon toimintamallia tarkennetaan. Lempäälän kunnan valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna suurta lääkärikäyntien määrää pyritään vähentämään. Suurimmat muutokset työterveyshuollon käytännöissä ovat ikäkausitarkastusten poistaminen ja työhöntulotarkastusten keskittäminen vain vakituiseen henkilöstöön. Lisäksi esimies voi hyväksyä työntekijän oman ilmoituksen perusteella työntekijän sairausloman maksimissaan 9 kalenteripäivän ajalta, eikä työterveyshuollon tai muuta lääkärintodistusta tällöin vaadita. Työssäjaksamista edistävien apuvälineiden hankkimista työhön tuetaan jatkossa laajemmin. Lisäksi tuetaan mielenterveyskuntoutujia työhön palaamisessa. Työhyvinvoinnin kehittymistä seurataan ja esimiesten osaamista kehitetään uusilla tavoilla. Palkkahallinto huolehtii jatkossa myös konserniyhtiö Lekitek Oy:n palkanmaksusta. Suurin koko kuntaan vaikuttava teema on joulukuussa 2015 hyväksyttävä Tulevaisuusohjelma. Tulevaisuusohjelma ohjaa koko kunnan toimintaa ja sitä käsitellään myös henkilöstön kanssa. Projektisihteerin tehtävänimike muutetaan suunnittelijaksi. Tehtävä on jatkossa vakinainen ja siihen sisältyy henkilöstöhallinnon tehtävien lisäksi viestintään liittyviä vastuita. TALOUSSUUNNITELMAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit ASIAKASLÄTÖISET JA KUSTANNUSTEOKKAAT PALVELUT Osallistamme henkilöstöä palvelujen kehittämisessä kohti asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja. Otamme käyttöön kevyempiä palvelumuotoja, jotka edistävät ja antavat tilaa myös kuntalaisten omatoimisuudelle ja osallisuudelle. Olemme valmiita sopeuttamaan palvelutasoa taloustilanteen niin vaatiessa. Toimielimien sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen. Vakuutusten kilpailuttaminen ja vakuutettavien riskien uudelleen arviointi. Digiloikan teemojen ja pilottihankkeiden valmistelu nykyistä tehokkaampien ja käyttäjälähtöisempien kuntapalvelujen edistämiseksi. K K E Asteittainen siirtyminen ja keväästä 2016 alkaen ja tätä edeltävä valmistelu + koulutus. Kilpailutus tehty 3 / 2016 mennessä. Valmistelut organisoidaan ja resursoidaan keskitetysti

20 16 Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit SUJUVAT PALVELUKETJUT Palveluketjumme ovat saumattomia ja sujuvia. OSALLISTUVAT KUNTALAISET Edistämme kotiseutuhenkeä ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Kannustamme kuntalaisia yhteisölliseen toimintaan. YVINVOIVA JA JAKSAVA ENKILÖSTÖ Pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä. Kokousaikataulujen integrointi. Lempäälän luottamushenkilöorganisaation ja operatiivisen henkilöstöorganisaation uudistaminen. Lempäälän kuntakonsernin ja kunnassa toimivien yhteisöjen aktivointi hanketoimintaan. Kunnan avustusmäärärahojen yhteistarkastelu ja tarvittaessa avustusperiaatteiden uudistaminen. Sisäisten siirtojen onnistumista seurataan. Toimialojen säännölliset tapaamiset työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollon käytäntöjä tarkennetaan. Muutosten vaikutuksia seurataan. K Toimielinten yhteinen vuosikello. Tarvittavat päätökset ja johtosääntövalmistelu tehdään vuoden 2016 aikana. Lempääläisten hankehakemusten määrä. Käsittely siten, että se on hyödynnettävissä vuoden 2016 käyttösuunnitelmia hyväksyttäessä tammikuussa Onnistuneet sisäiset siirrot (%) Lääkärikäyntien määrän muuttuminen (%) AJANTASAINEN OSAAMINEN JA ENKILÖSTÖN OSAAMISEN YÖDYNTÄMINEN Panostamme eri-ikäisten työntekijöiden ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämiseen, kaiken ikäisten johtamiseen ja eläköitymisen hallintaan. ONNISTUNEET REKRYTOINNIT Edistämme positiivista työnantajakuvaa. Rekrytoimme osaavia ja soveltuvia työntekijöitä. uolehdimme työntekijöiden sitouttamisesta. TYÖPAIKAN TURVALLISUUS Varmistamme työntekijöiden, työympäristön ja työtapojen turvallisuuden. Kehityskeskustelujen muuttaminen tukemaan Tulevaisuusohjelmaa. Ikä- ja elämäntilannejohtamisen uudet käytännöt kirjataan ja otetaan käyttöön soveltuvin osin. Motivoivan palkitsemisen kehittäminen. Riskien arviointien päivittäminen. Käydyt Tulevaisuuskeskustelut (lkm) Uudet käytännöt (lkm) Uudet palkitsemisen muodot. Riskien arviointien suunnitelma koko kunnan tasolla. Työsuojelun näkyvyys toimipisteissä.

21 17 Strateginen tavoite VALMENTAVA JA STRATEGINEN JOTAMINEN Edistämme aktiivista, motivoivaa ja valmentavaa johtamista ja esimiestyötä. Käytämme kuntastrategiaa johtamisen ja motivoinnin välineenä. MENOT < TULOT Toimintakatteemme kasvu on pienempi kuin verotulojen ja valtionosuuden kasvu. yvällä taloudenpidolla turvaamme palvelutason. INVESTOINTEIIN VARAUTUMINEN Kasvatamme suunnitelmallisesti tulorahoitustamme mahdollisimman lähelle investointien määrää. LINJAKAS KONSERNIOJAUS Parannamme kunnan omistajaohjausta konserniyhtiöissä. AKTIIVINEN SEUTUYTEISTYÖ Toteutamme syvenevää, hallittua seudullista yhteistyötä, jossa kaikki osapuolet hyötyvät sekä taloudellisesti että laadullisesti. Taloussuunnitelman toimenpiteet Kuntastrategian päivittäminen Tulevaisuusohjelman mukaisesti. Kokonaistaloudellisen tilanteen mukainen talousarvion 2016 toimeenpano ja taloussuunnitelman raamiohjaus. Toimielinten talouden seurannan edistäminen. Kokonaistaloudellisen tilanteen mukainen talousarvion 2016 toimeenpano ja taloussuunnitelman investointiraamin ohjaus. Kunnan konserniohjeen ja sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen. Uudet perustietotekniikka- ja integraatiopalvelut, tietoverkkopalvelut ja kommunikaatiopalvelut. K K Mittarit Käytännön toimet kuntastrategian ja Tulevaisuusohjelman jalkauttamiseksi. TS raami hyväksyttynä viimeistään 6 /2016. Uudistettu seurantajärjestelmä käytössä heti käyttösuunnitelmien hyväksymisen jälkeen. K TS investointiraami hyväksyttynä viimeistään 6 /2016. E Valmisteltu ja hyväksytty 3 / 2016 mennessä. Kaikki muutos- ja käyttöönottoprojektit saadaan tehtyä aikataulun mukaisesti vuoden 2016 loppuun mennessä.

22 18 ELINKEINOT TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos% SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Sisäiset tuotot ,0 0 0 Sisäiset sitovat vuokratuotot 0 0 Sisäiset muut kulut ,5 0 0 Sisäiset sitovat vuokrakulut Tulos sisäisten erien jälkeen , PERUSTETÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ Lempäälän Kehitys Oy vastaa Lempäälän kunnan elinkeinotoimesta Lempäälän tulevaisuusohjelman, kuntastrategian sekä elinkeinostrategian tavoitteiden mukaisesti. Lempäälän Kehitys edistää Lempäälän osalta yhteistyötä Tampereen Seudun elinkeinoyhtiön Tredean kanssa seudullisen elinkeinopolitiikan kehittämiseksi. Lempäälän Tulevaisuusohjelman ja kuntastrategian tärkeinä tavoitteina ovat mm. uudistunut ja vireä kuntakeskusta sekä aktiivinen maa- ja elinkeinopolitiikka Kasvatamme yritysten näkökulmasta kunnan vetovoimaa mm. näiden strategisten tavoitteiden mukaisesti. Pyrimme edistämään energiatehokkuutta markkinoinnissa ja toimintatapojen kehittämisessä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Talouden toimintaympäristön muutoksia on yhä haasteellisempaa ennustaa ja yritysten toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu on yhä vaikeampaa. Nykyisessä taloustilanteessa on tärkeää panostaa Lempäälän elinvoimaan ja kehittää uusia ratkaisuja työpaikkojen saamiseksi Lempäälään. Marjamäen Koilliskulmassa on kunnan toimesta tasattu yritystontteja yli 20 hehtaarin alalta myyntikuntoon 2016 loppuun mennessä. Alueella on T-kaava ja se soveltuu hyvin logistiikka- ja tuotannollisille yrityksille. Kuntakeskustan kehittäminen on edennyt visio- ja yleissuunnitelmavaiheesta toteutukseen. ankejohtaja aloitti yhtiön palveluksessa kesäkuun alussa, tehtävinään Lempäälä-talon eteenpäin vieminen sekä Marjamäen yritysalueen infran kehittäminen. Keskustan kehittämisen organisointimalli on hahmottumassa osana Tulevaisuusohjelmaa. Yhtiön matkailuresursseja kohdennetaan aiempaa enemmän kuntakeskustan viihtyvyyden ja vetovoiman kehittämiseen. Lempäälän kunta on pitkään toteuttanut kehitysyhteistyöhanketta Namibiassa ja toiminta on ollut keskeinen osa yhtiön kehitysjohtajan työtä. Mm. valtiovallan leikkausten vuoksi tästä toiminnasta luovutaan ja siitä vapautuvaa työpanosta suunnataan uudelleen. Ensimetri keskittyy jatkossa yhä enemmän perustehtäväänsä ja vähentää hanketoimintaansa. Ensimetrin rahoitusta on kunnanjohtajien päätöksellä korotettu 0,5 / asukas. Korotus sisältyy Tredean 2016 ostopalvelusopimukseen. Suurten yritysten irtisanoessa työtekijöitään, uudet työpaikat syntyvät yhä enemmän pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yritykset asettavat yhä enemmän toiveita ja tavoitteita erityisesti kuntien hankinnoille. TALOUSSUUNNITELMAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

23 19 Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit AKTIIVISUUS ELINKEINOPOLITIIKASSA JA SEUTUYTEISTYÖSSÄ -Työpaikkojen lisääntyminen Lempäälässä - Toteutamme syvenevää, hallittua seudullista yhteistyötä, jossa kaikki osapuolet hyötyvät sekä taloudellisesti että laadullisesti Kunnan elinkeinotoimen johtaminen Aktiivisella ja tehokkaalla yritys - kuntayhteistyöllä tarjoamme sujuvan ja hyödyllisen palvelun asiakkaalle sekä ennakoimme yritysten tulevat tarpeet Seutuyhteistyö Lempäälän vahvuuksien aktiivinen esille tuominen seudullisessa markkinoinnissa ja muussa yhteistyössä (myös Suomen kasvuvyöhykkeen kehittämisen osalta) K K Yritysten lukumäärän nettokasvu (väh.50 kpl) Yritysilmapiiritutkimuksi ssa pärjääminen (Pirkanmaalla viiden parhaan joukossa) Lempäälän markkinointiaineiston laatu ja ajantasaisuus Investointien määrä (väh.1 kpl Pirkanmaan ulkopuolelta) VETOVOIMAINEN YRITTÄJYYSKUNTA - Kasvatamme kunnan vetovoimaa elinkeinostrategian tavoitteiden mukaisesti Osallistumme yritysalueiden ennakoivaan kehittämiseen sekä markkinoimme tontteja ja toimitiloja Yritysalueiden ja -tonttien markkinointi ja myynti K Tontinmyyntitulot ja työpaikat ( / 100 kpl) Tulevien yritysalueiden aktiivinen ja ennakoiva suunnittelu E K Yritystonttivaranto (kasvu min.5,0 ha) Aktiivinen yhteistyö toimitilojen tarjoajien ja tarvitsijoiden kanssa K Toimitilojen käyttöaste 90 % Kehitämme matkailua, markkinointia ja viestintää Etsimme, kehitämme ja markkinoimme Lempäälän vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä luovia palvelukohteita ja - konsepteja yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa K Vetovoimaisuus ja viihtyvyys (matkailijat ja asukkaat), sitoutuminen yhteistyöhön (yritykset ja muut toimijat) LEMPÄÄLÄ LUOVANA KEITTÄJÄNÄ - Kehitämme innovatiivisia toimintatapoja Kehitämme ja toteutamme kansainvälistä ja muuta Lempäälälle hyödyllistä toimintaa, joille haetaan ulkopuolinen rahoitus. K Vähintään 2 uutta innovatiivista avausta Panostamme uusiin yrityksiin ja niiden kasvuun Markkinoimme ja kehitämme yritys palveluja mm. Ensimetrin ja muiden toimijoiden kanssa K Lempäälän Ensimetrin kautta 30 yritystä Tietopaketin sekä yritys- ja toimitilarekisterin toteuttaminen ja päivitys Kesätyöraha-kampanjan toteuttaminen K E Tietojen laatu ja ajantasaisuus Kesätyöllistettävien määrä

24 20 Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit SUUNNITELMALLINEN KEITTYMINEN - Lisäämme kuntakeskustan asukasmäärää ja kehitämme palveluja suunnitelmallisesti. Lempäälä -talon rakennussuunnittelu huomioiden uudet kunnan palveluprosessit K E ankesuunnitelmien valmiusaste kaavoituksen pohjana Lainvoimaiset asemakaavat PAINOPISTEET 1. Kunnan elinkeinotoimen johtaminen / seutuyhteistyö Vastaamme Lempäälän kunnan elinkeinotoimesta ja sen kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä muun kuntaorganisaation ja yritysten kanssa. Tavoitteena on taata asiakkaillemme hyötyä sekä sujuva palveluprosessi. uolehdimme, että Lempäälän tuottama markkinointiaineisto Tredean seutumarkkinoinnissa on laadukasta ja ajantasaista. Vastaamme Tredean kautta tuleviin yritysten sijoittumista koskeviin kyselyihin viipymättä ja laadukkaasti. Olemme mukana tukemassa Tredean toiminnan painopisteitä, mm. lentoliikenteen kehittämistä. Seuraamme maakuntakaavan toteutumista ja varaudumme sen tuomiin mahdollisuuksiin. Olemme aktiivisia myös Suomen Kasvukäytävä kehittämishankkeessa. 2. Yritysalueiden kehittäminen ja markkinointi Marjamäen yritysalueen esirakentamista sekä infrarakentamista jatketaan vuoden 2016 loppuun. Esirakentamistöiden valmistuttua alueella on noin 25 hehtaaria Lempäälän kunnan omistamaa asemakaavan mukaista yritystoimintaan varattua aluetta. Markkinoimme aktiivisesti ja monikanavaisesti Marjamäen yritysaluetta ja olemme suoraan yhteydessä potentiaalisiin yrityksiin. Osallistumme tapahtumiin yrityskontaktien lisäämiseksi, mm. Alihankintamesuille. Teemme yhteistyötä Realparkin ja Ideaparkin kanssa Marjamäen markkinoinnissa ja kehittämisessä. uolehdimme siitä, että kunnan yritystonttivarantoa seurataan säännöllisesti. Autamme yrityksiä löytämään toimitilat Lempäälästä hyödyntämällä ylläpitämäämme toimitilarekisteriä sekä kontaktejamme toimitiloja tarjoaviin tahoihin. Ohjaamme toimitiloja tarvitsevia ja toimitilojen rakentamista harkitsevia tahoja yhteistyöhön. Kunnan tontinmyynnin tavoitteena on euron myyntivoittotuotto, josta valtaosa koostuu yritysalueiden myyntivoitoista. Lisäksi ohjaamme edelleen toimitiloja etsiviä yrityksiä Realparkiin ja muille hankekehittäjille. Yhtiöön ollaan esittämässä lisäresurssia yritystonttien markkinointiin, myyntiin sekä yritysten palvelemiseen mm. rahoitusasioissa 3. Matkailumarkkinointi ja elinkeinoviestintä Etsimme aktiivisesti uusia kokemiseen ja viihtymiseen liittyviä konsepteja, jotka palvelevat sekä matkailijoita että kausi- ja vakituisia asukkaita. Kehitämme uusia avauksia ja nykyisiä palveluita yhteistyössä yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Tuemme yrityksiä, kohteita ja tapahtumajärjestäjiä tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Edistämme yritysten ja muiden toimijoiden verkottumista tavoitteena yhteisöllisyys ja synergiahyödyt. Koordinoimme ja toteutamme yhteisnäkyvyyttä sekä tarjoamme yrityksille ja muille toimijoille mahdollisuuden osallistua markkinointiin mm. webissä, ilmoituksissa, esitteissä, messuilla ja tapahtumissa.

25 21 4. Kansainvälistyminen ja kehityshankkeet. ankkeistetaan ja toteutetaan Lempäälän Kehitys Oy:n hallituksen hyväksymiä kehityshankkeita, jotka edistävät Lempäälän strategisia tavoitteita ja tuottavat Lempäälälle taloudellisia ja verkostoitumisen mukanaan tuomia resursseja. Vuosittain tuetaan 1-2 paikallisen yrityksen paikallisia kehityshankkeita Lempäälän elinkeinopoliittisten tavoitteiden prioriteettien pohjalta. 5. Yrityspalvelut Teemme aktiivista yhteistyötä Lempäälän yritysten kanssa mm. toimitila- rahoitus- ja hankinta-asioissa.. Julkaisemme kuukausittain yritystarinoita ja teemme yhteistyötä yrittäjäjärjestön kanssa mm. Yritysviestin toteuttamisessa. Toteutamme Tietopaketin vuosittain kirjana että sähköisenä versiona. Sähköinen versio päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Yritysrekisterin ja toimitilarekisterin päivitys ja ylläpito toteutetaan edelleen jatkuvana päivityksenä. Markkinoimme Ensimetri palvelua yhteistyössä Uusyrityskeskus Ensimetrin kanssa. Tavoitteena on, että Ensimetrissä käy vuonna 2016 vähintään 100 asiakasta, joista vähintään 30 perustaa yrityksen Lempäälään. Kokonaistavoite Lempäälän yritysten nettomäärän lisäykseksi vuonna 2016 on 50 yritystä. elpotamme lempääläläisten nuorten kesätyöllistymistä toteuttamalla kesätyörahakampanjan. 6. Kuntakeskustan kehittäminen Vuonna 2015 aloitettua asemakaavatyötä keskusta-alueella jatketaan Lempäälän kunnan valtuuston hyväksymän yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti Lempäälän kunnan teknisen toimen maankäytönsuunnittelun toimesta. Asemakaavatyön tavoiteaikataulussa on asetettu tavoitteeksi, että asemakaava on valtuuston hyväksyttävänä kesäkuussa Keskustan kehittäminen varsinaisen rakentamisen osalta voitaneen aloittaa elokuussa Lempäälä-talon sekä radan ylittävän kevyen liikenteen sillan suunnittelua jatketaan tavoitteena, että Lempäälä-talon sekä sillan rakentaminen päästäisiin aloittamaan vuoden 2017 keväällä. Rakentamisen aloituksen edellytyksenä on kuitenkin alueen asemakaavoitustyön loppuunsaattaminen.

26 22 TYÖLLISYYS- JA KUNTOUTUSPALVELUT TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos% SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Sisäiset tuotot ,0 0 0 Sisäiset sitovat vuokratuotot 0 0 Sisäiset muut kulut , Sisäiset sitovat vuokrakulut Tulos sisäisten erien jälkeen , PERUSTETÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ Kunnan työllisyys- ja kuntoutuspalvelujen toimenpiteinä järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua sekä palkkatuettuja aktivointitoimenpiteitä sekä monitoimikeskuksessa että kunnan eri toimipisteissä. Työllisyys- ja kuntoutuspalveluiden työvalmentajat, yksilövalmentajat sekä kuntoutusohjaajat toimivat tukena eri toimialoilla sekä yhdistyksissä työskenteleville työllisyydenhoidon asiakkaille. Lain edellyttämä työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu järjestetään asiakkaille viranomaisyhteistyönä. Kunnan työllisyys- ja kuntoutuspalveluiden koordinointia varten on perustettu monitoimialainen viranhaltijatyöryhmä. Kunnan työllisyydenhoidon asiakkaat ohjataan keskitetysti monitoimikeskukselta toimialoille niiden todellisen tarpeen mukaisesti. Tampereen seudun työllisyyden hoidon yhteistyö keskittyy seudullisen työpoliittisen toimintaohjelman täytäntöönpanoon ja yhteiseen arviointiin toimenpiteiden tarpeellisuudesta ja vaikuttavuudesta. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset nousivat 2015 alussa merkittävästi, koska maksuvelvollisuus laajentui koskemaan yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita ja yli päiväisten passiosalta maksuosuus nousi. Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa työmarkkinatuen maksuosuuteen ovat hyvin rajalliset. Pysyvästi tai pitkäaikaisesti Kela-listalta poistaa vain työllistyminen, työllistämisehdon täyttyminen, eläke tai siirto pelkälle toimentulotuelle. Aktivointitoimenpiteiden ajan työttömät ovat pois Kela-listalta, mutta palaavat takaisin, jos työllistymispolku ei johda työhön tai seuraavaan aktivointitoimenpiteeseen. uomioitava on myös, että kuntien tarjoamat palvelut alle 500 päivää työttömänä olleille eivät ole velvoittavia. Tulevaisuusohjelmaan on esitetty uutena avauksena passiivityöttömyyden kustannuskasvun hillitsemiseksi kuntouttavan työtoiminnan asiakaspaikkojen merkittävää lisäystä monitoimikeskukseen sekä toimialoille Tavoitteena on ohjata aktivointitoimenpiteisiin +12 uutta asiakasta / kk. Asian tärkeyden havainnollistamiseksi aiemmin perhe- ja sosiaalipalveluihin

27 23 budjetoitu työmarkkinatuen kuntaosuusmenovaraus siirretään työllisyys-ja kuntoutuspalveluiden 2016 taloussuunnitelmaan. Kuntien lakisääteiset vastuut työllisyydenhoidossa lisääntyivät 2015 alusta. Velvoitetyöllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäksi kuntien on osallistuttava työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tuottamiseen. Tällä tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela arvioivat yhdessä monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Palvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- sekä työllisyys -ja kuntoutuspalveluja. Kuntouttavan työtoiminnan valmennusprosessi jakautuu kolmiportaiseen asiakasohjaukseen. Kuntoutusohjaajien pääsääntöinen tehtävä tulee olemaan työmarkkinatukilistalla olevien asiakkaiden poiminta, heidän palvelutarpeiden arviointi ja sijoittaminen toimenpiteisiin. Uudessa mallissa kuntoutusohjaajien asiakasohjauksen sekä työvalmennuksen väliin rakentuu yksilövalmennus, jonka tehtävänä on valmentautujien poluttaminen tarvittaviin palveluihin. Myös nykyinen työvalmennuksen verstasmalli vaatii tarkastelua ja muutoksia niin että se palvelisi enemmän valmennettavien haastavia tarpeita ja mahdollistaa isojen ryhmien sisäänottoa. aastetta tuovat myös nykyiset toimitilat, jotka eivät palvele työllisyyden hoidon tulevia haasteita asiakasmäärien yhä kasvaessa. TALOUSSUUNNITELMAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit ASIAKASLÄTÖISET JA KUSTANNUSTEOKKAAT PALVELUT Osallistamme henkilöstöä palvelujen kehittämisessä kohti asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja. Otamme käyttöön kevyempiä palvelumuotoja, jotka edistävät ja antavat tilaa myös kuntalaisten omatoimisuudelle ja osallisuudelle. Olemme valmiita sopeuttamaan palvelutasoa taloustilanteen niin vaatiessa. SUJUVAT PALVELUKETJUT Palveluketjumme ovat saumattomia ja sujuvia. YVINVOIVA JA JAKSAVA ENKILÖSTÖ Pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakaspaikkoja lisätään +12 henkilöä / kk. Kuntouttavan työtoiminnan asiakaspaikkojen lisääminen myös yhdistyksiin. Tehtäväalueiden työllisyydenhoidon vastuuhenkilöiden nimeäminen ja heidän työpaikkaohjaaja taitojen täydennyskoulutus. Uudelleen organisoinnin sekä toimintamallin muutosten tuoma henkilöstön osaamisen kartoitus ja päivitys sekä työnohjaus Kokonaistoteutuman ja aktivointiasteen seuranta kuukausittain. Toteuman seuranta kuukausittain Tehtäväalueiden kuntouttavan työtoiminnan asiakaspaikkojen määrien seuranta kuukausittain. Työllisyys- ja kuntoutuspalvelujen organisointi- ja koulutussuunnitelma 2016.

28 24 Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit SEUDUN EDISTYVÄ TYÖLLISYYS Tuemme ja edistämme toiminnallamme seudun työllisyyttä ja nuorisotakuun toteutumista viranomaisyhteistyönä. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun käynnistyminen Aleksi 1:n tiloissa, valmistuvan sopimuksen mukaisesti. Seudullisen työllisyydenhoidon yhteistyön syventäminen. Asiakasohjauksen seuranta kuukausittain. Seutukunnallinen TYP- raportointi. Yhteiset seudulliset päätökset asiaan liittyvän lainsäädännön selkiinnyttyä SUORITTEET TIETOA TYÖTTÖMYYSASTEESTA JA TYÖTTÖMYYDEN RAKENTEESTA syyskuu joulukuu syyskuu 2015 Työttömyysaste, % - Lempäälä 10,1 11,4 11,3 (+12,4 %)* - Pirkanmaan TE-toimisto 13,9 14,7 14,7 (+6,4 %)* Alle 25-vuotiaat työttömät - Lempäälä (+49,5 %)* - Pirkanmaan TE-toimisto (+8,5 %)* Yli vuoden työttömänä olleet - Lempäälä (+12,9 %)* - Pirkanmaan TE-toimisto (+7,9 %)* Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki, kunnan maksuosuus, 1000, lähteenä Kelan tietokanta 1-9 / / / Lempäälä (+58,7 %)* - Pirkanmaa (+53,4 %)* *verrattu edellisen vuoden vastaavaan kk- tietoon MONITOIMIKESKUKSEN ASIAKKAAT* TAMMI-SYYSKUUSSA VUOSINA 2014 ja 2015 toimenpide 2014 henkilöä toimenpide 2015 henkilöä joista naisia nuorisotakuun piirissä kuntouttava tt. 500 pv 196 kuntouttava tt. 500-pv työkokeilu 27 työkokeilu oppisopimus 14 oppisopimus muu 5 muu 5 2 yhteensä 242 yhteensä * asiakastietoihin sisältyvät sekä monitoimikeskuksella että muissa toimipisteissä olleet asiakkaat

29 25 MAASEUTUPALVELUT TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos% SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Sisäiset tuotot ,0 0 0 Sisäiset sitovat vuokratuotot 0 0 Sisäiset muut kulut , Sisäiset sitovat vuokrakulut Tulos sisäisten erien jälkeen , PERUSTETÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ Maaseutupalvelut käsittelee valtion ja EU:n rahoittamia maataloustukia ja korvauksia asiantuntemuksella ja aikataulussa ministeriön antamien ohjeitten mukaisesti. Lomituspalvelut turvataan kaikille niihin oikeutetuille. Tuotamme oikeudenmukaisesti seudulliset maaseutuviranomais- ja lomituspalvelut. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Valtionhallinnossa on selvitykset menossa viljelijätukihallinnon uudistuksesta. Tällä ei todennäköisesti ole muutosvaikutusta vuodelle Vuonna 2014 ilmeni, että EU-komissio vaatii maatalouslomitusjärjestelmän sopeuttamista EU:n valtiontukea koskevien säädösten kanssa. Tämän johdosta lomituspalveluiden kehittämistyöryhmä on toimittanut ehdotuksensa lomitusjärjestelmän sopeuttamistoimista EU-komissiolle allitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen maatalousyrittäjien lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi. Esityksellä saatetaan lomitusjärjestelmä sopusointuun EU:n valtiontukea koskevien säädösten kanssa, sekä vähennetään vuonna 2016 lomituspalvelujen kustannuksia noin 20 milj. euroa. Lisäksi talousarvioesityksessä on vähennetty kunnille osoitettuja lomituksen hallintomäärärahoja noin 3 milj. euroa. Lomitustoiminnan talousarvio on laadittu siten, että palvelujen käyttö vähenee noin 10 %. Sopeutustoimien vaikutusta palvelujen käyttöön on vielä tässä vaiheessa lakiesityksen perusteella vaikea arvioida. Lakiesityksessä ehdotetaan palvelujen rajauksia ja asiakasmaksujen korotuksia.