Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011"

Tuulikki Palo
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kehittämispalvelut Vastuuhenkilö: kehittämisjohtaja Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Vuonna 2011 oli edelleen pulaa kehittämispalvelujen toiminnalle tärkeistä henkilöistä. Useimmat kehittämis- ja elinkeinotoimen hankkeet edellyttävät tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden yksiköiden kanssa, erityisesti teknisen toimen kanssa. Vakinainen tekninen johtaja saatiin Loviisaan vuoden loppupuolella, mutta elinkeinovastaavan tehtävät hoidettiin osa-aikaisesti. Jo pitkään valmisteilla ollut kehittämisyhtiön perustaminen oli edelleen koko vuoden ajan kehittämispalveluja työllistävä hanke. Loviisan kaupungin vetämä laaja Vihreä Moottoritie -hanke saatiin kesällä valmiiksi ja sen tuloksia saadaan hyödynnettyä moottoritien E18 osuuden Koskenkylä Kotka toteuttamisessa ja ennen kaikkea valtakunnallisessa liikennepolitiikassa. Loviisalla on mahdollisuus moottoritien rakentamisen yhteydessä hyödyntää hankkeen aikana kehiteltyjä ideoita. Loppuraporttia ei jatkotyön keskeneräisyydestä johtuen julkistettu vielä vuoden aikana. Kaupunkistrategiaa valmisteltiin laajassa yhteistyössä, ja tarkoituksena oli saada strategia valmiiksi vuoden aikana. Strategiaa ei kuitenkaan saatu vahvistettua vuoden loppuun mennessä, ja siksi myöskään strategiaa toteuttavien ohjelmien valmistelua ei voitu viedä eteenpäin. Ehdotus kaupunkistrategiaksi hyväksyttiin kuitenkin elinkeino- ja kehittämisjaostossa joulukuussa Uusina alueellisina kohteina aloitettiin poistokalastushanke ja lähiruokahanke. Keväällä 2011 kaupunginhallitus päätti, että Loviisa osallistuu Itämeren fosforia vähentävään ja ammattikalastajien toimintaedellytyksiä parantavaan poistokalastushankkeeseen. Kesällä elinkeino- ja kehittämisjaosto päätti, että Loviisa ryhtyy isännöimään Itä-Uudenmaan lähiruokahanketta nimeltä Huoletta tuoretta Närande närmat, joka toteuttaa osaltaan myös Loviisan seudun elinkeino-ohjelmaa. Molempiin hankkeisiin saadaan Uudenmaan ELY-keskukselta 90 %:n tuki. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011

Vakinainen tekninen johtaja saatiin Loviisaan vuoden loppupuolella, mutta elinkeinovastaavan tehtävät hoidettiin osa-aikaisesti.

2 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen TOIMINTATAVOITE TOIMENPIDE / KEHITTÄMISPROJEKTI TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Verotulopohjan kasvattaminen Positiivisen kuntamaineen luominen Sijainnin hyödyntäminen Kaupunkistrategian laatiminen Asuntopoliittisen ohjelman laatiminen Yritysyhteistyön parantaminen Elinkeinomarkkinointi ja työvälineiden luonti Seudulliset yhteishankkeet Sataman yhtiöittämisprosessin aloittaminen Matkailumarkkinointi ja kaupungin omat matkailukohteet Loviisan matkailun kehittämissuunnitelman laadinta Ehdotus Loviisan kaupunkistrategiaksi valmistui vuoden loppuun mennessä. Käsittely valtuustossa jatkuu vuoden 2012 aikana. Asuntopoliittista ohjelmaa valmisteltiin niin, että laatiminen voisi alkaa kaupunkistrategian pohjalta. Yrittäjien aamukahvitapaamiset jatkuivat vuoden aikana ja Loviisan Seudun Yrittäjät ry:n kanssa sovittiin käytännön yhteistyön puitteista. Fortum Oy:n edustajien kanssa valmisteltiin eräitä yhteistyöhankkeita. Laadittiin Loviisan seudun kaupan palveluverkkoselvitys. Valtuusto hyväksyi kaupungille ns. investointityökalun. Työkalu on periaatemalli, jolla kaupunki voi ryhtyä keskustelemaan yritysten tilatarpeiden tukemisesta. Tärkeimpänä seudullisena yhteishankkeena valmisteltiin ja hyväksyttiin Loviisan osallistuminen Posintra Oy:n kehittämiseen alueelliseksi kehittämisyhtiöksi. Lisäksi Loviisa osallistui sovittuihin ja käynnissä olleisiin yhteishankkeisiin. Uusina hankkeina päätettiin osallistua poistokalastushankkeeseen ja ottaa hallinnoitavaksi alueellinen lähiruokahanke Huoletta tuoretta Närande närmat. Vuoden 2011 aikana sataman yhtiöittämiseen valmistauduttiin etenkin toiminnan kannattavuuden kehittämiseen käyttökulujen pienentämisen kautta. Tämä toteutettiin uusien palveluiden hankintamallien kehittämisen ja vuodelle 2012 kilpailutettujen uusien hankintasopimusten kautta. Korostettiin Loviisan tärkeimpiä kohteita, nähtävyyksiä ja tapahtumia, kuten Loviisan Wanhat Talot -tapahtumaa, pikkukaupunki-idylliä, puutarha- ja jouluteemaa. Suunnitelmaa ei ole laadittu, koska matkailutoimen sijoittuminen oli vielä avoinna. Vuoden loppuun saakka oli epäselvää, missä määrin toimintaa siirretään Posintran alaisuuteen.

yhteishankkeet Sataman yhtiöittämisprosessin aloittaminen Matkailumarkkinointi ja kaupungin omat matkailukohteet Loviisan matkailun kehittämissuunnitelman laadinta Ehdotus Loviisan

3 Vihreä Moottoritie -projekti Vihreä Moottoritie-esiselvityshanke päättyi kesäkuun 2011 lopussa. Hanke mahdollisti aivan uudenlaista, eri yhteiskunnan sektoreiden välistä, yhteistyötä ja tuotti E18 Koskenkylä-Loviisa-Kotka -hankkeeseen uusia vihreitä suunnitteluratkaisuja ja lisäsi toteutuksen ekotehokkuutta. Työssä muodostettu Vihreän ja älykkään kehityskäytävän konsepti oli esillä pääviestinä Suomen osastolla Maailman Tieliiton kongressissa Meksikossa ja herätti merkittävissä tahoissa kiinnostusta jatkoyhteistyöhön Suomen kanssa. Työn jatkumona Loviisan kaupunki pyydettiin mukaan ohjaamaan osa liikennepoliittisen selonteon valmistelua varten tehtävää E18-Vihreä ja älykäs kasvukäytäväkokeiluhanketta, jonka toteuttamisesta selonteon valmistelua ohjaava ministeriryhmä päätti syyskuussa Työ on osaltaan lisännyt Loviisalle tärkeän, Helsingistä itään suuntautuvan kehityskäytävän painoarvoa kansallisessa liikenne- ja elinkeinopolitiikassa. Uusia aloittaneita yrityksiä Lomitettuja päiviä Lomittajan ammattitutkinnon suorittaneita henkilöitä Tieavustua / km* Käsitellyt maataloustukihakemukset Sataman tavaratonnit * Tieavustuksista katetaan yhdistymisavustuksista v. 2011: tarkoitettu perusparannuskohteisiin. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK -SET TA 2011 MUUTOS - TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot ,8 % - joista sis. erät Toimintamenot ,0 % - joista sis. erät ,3 % Toimintakate ,8 % - joista sis. erät ,2 % Toimintakate, ulkoinen ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 %

ekotehokkuutta. Työssä muodostettu Vihreän ja älykkään kehityskäytävän konsepti oli esillä pääviestinä Suomen osastolla 26. 30.9.

4 Toimintakatteen suotuisa muutos oli merkittävä: parannusta tapahtui Menot nousivat lähinnä maatalouslomituksen osalta, mutta koska toiminta rahoitetaan valtion toimesta täysimääräisesti, nousivat myös MELA:n (Maatalousyrittäjien eläkelaitos) korvaukset vastaavasti. Lomitushallinnon kulujen nousua ei täysin korvattu. Metsän myynti ylitti odotukset moottoritien rakentamisen johdosta; metsätuloa kertyi runsaat budjetoitua enemmän. Sataman tulos oli talouden laskusuhdanne huomioiden positiivinen: se tuotti toimintakatteen. Loviisan satama (on mukana kehittämispalvelujen luvuissa) Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK -SET TA 2011 MUUTOS - TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot ,1 % - joista sis. erät Toimintamenot ,3 % - joista sis. erät ,8 % Toimintakate ,2 % - joista sis. erät ,2 % Toimintakate, ulkoinen ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Loviisan sataman vuoden 2011 liikenne päätyi 2,8 prosentin liikenteen laskusta huolimatta olosuhteisiin nähden hyvälle tasolle. Näin liikenne ja sen myötä myös satamatoiminnan myyntitulot ylittivät vuoden 2011 talousarviossa asetetut tavoitteet.

Lomitushallinnon kulujen nousua ei täysin korvattu. Metsän myynti ylitti odotukset moottoritien rakentamisen johdosta; metsätuloa kertyi runsaat 300 000 budjetoitua enemmän.

5 Etenkin sahatavaraliikenteen hienoinen kasvu vuodesta 2010 oli kuitenkin ilahduttava asia. Osaltaan liikennevuoteen vaikuttivat rankat talven jääolosuhteet Suomenlahdella, mutta sahatavaran viennin kannalta tärkeän Pohjois-Afrikan alueella tapahtuneiden kansannousujen vaikutus jäi hyvin vähäiseksi. Sataman ulkoiset toimintamenot pysyivät yleisestä kustannusnoususta huolimatta edellisen vuoden tasolla. Tätä edesauttoivat loppuvuoden aikana kilpailutettujen uusien jäte- ja kulunvalvontapalveluiden hankintamallit, jotka luotiin vuonna Jo tehtyjen ja vielä vuoden 2012 aikana jatkuvien säästötoimien vaikutus tulee selvemmin näkymään vuosina 2012 ja 2013.

kansannousujen vaikutus jäi hyvin vähäiseksi. Sataman ulkoiset toimintamenot pysyivät yleisestä kustannusnoususta huolimatta edellisen vuoden tasolla.

Samankaltaiset tiedostot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291