Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013-2016"

Transkriptio

1 Turun kaupunki Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioeh- vuosille dotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus 2013 PERUSTELUOSA

2

3 Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus SISÄLLYSLUETTELO KAUPUNGINHALLITUS... Tuloslaskelma... 1 Investoinnit... 2 Kustannuspaikkatason vertailu... 3 Kustannuspaikkatason perustelut Hallintomenot... Toimikunnat... Eläkkeet... Varausmäärärahat... Kaupungin johto... Osuudet ja käyttökorvaukset... Kulttuuripääkaupunkivuosi... Kansainvälinen toiminta... Suurtapahtumat ja muut tilaisuudet... Turun ja Helsingin itämerialoite... Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö... Tietojärjestelmien kehittäminen... Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen... Perusturvajärjestelyt... PERUSTELUOSAT VASTUUALUEITTAIN... Päätöksenteon tuki... Päätöksenteon tuki Painatuspalvelukeskus Velkaneuvontatoimisto Talous... Talousasiat IT-toiminta Talouspalvelukeskus Hankita- ja logistiikkakeskus Strategia ja viestintä... Strategia ja viestintä Henkilöstö... Henkilöstöasiat Muu toiminta... Tilakeskus Turun Seudun Kehittämiskeskus Sisäinen tarkastus Matkailun palvelukeskus... 48

4

5 TULOSLASKELMAOSA

6

7 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Käyttötalousosa TA 2012 KJE KJE KJE KJE Määrärahat Käyttötalousosa TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Toimintakate Muutos % 0,2 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Elakekulut Muut henkilostosivukulut Hlostokorvaukset & menojen korjauserat Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ

8

9 INVESTOINTIOSA

10 KÄYTTÖOMAISUUDEN KÄSITE (Kh ) Käyttöomaisuutta ovat pysyviin vastaaviin kuuluvat, hankintahinnaltaan asti yli euron ja alkaen euron realisoitavissa olevat hyödykkeet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja useammasta komponentista koostuvat yhteenkuuluvat kokonaisuudet, jotka tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta vaikuttavat tuotannontekijöinä useamman kuin yhden tilikauden aikana. Rakennukset sekä maa- ja vesialueet ovat hankintahintarajasta riippumatta käyttöomaisuutta.

11 Investointiosa INVESTOINNIT TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 A Investointihankkeet AB Uus ja laajennusinvestoinnit ABA Aineettomat oikeudet It toiminta, Tyoasemaymp.vaihto,lisenss ABB Muut pitkavaikutteiset menot Varaus Suomen Joutsenen kunnostusta vart It toiminta, Tyoasemaymp. vaihto,oma tyo It toiminta, Sahkoinen asiointi, oma tyo SAP kayton laajennus SAP HR Saaronniemen leirintaalueen kunnostus Aurajoen jokisatama SAP testiautomaatio Kassajarjestelma Sähköinen julkaisujärjestelmä Pikaraitiotien suunnittelu ABC Rakennukset Ruissalon grillikatos Kampus Kupittaalle AD Muut pysyvien vastaavien hankinnat ADA Koneet ja kalusto Kaupungintalon kokoustekniikan ja kalust Varaus kalusteiden uusimiseen AE Sijoitukset AEA Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet, varaus KH/AMK Oy osakepaaoman varaus TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot Osakkeet

12

13 KÄYTTÖTALOUSOSA

14

15 KAUPUNGINHALLITUS TA 2012 TAE 2013 TOIMINTAKATE TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kustannuspaikka KH KAUPUNGINHALLITUS KHYHT KAUPUNGINHALLITUS, YHTEISET KH/Hallintomenot KH/Yhteis. toiminnot KH/Toimikunnat (Kj) KH/Elakkeet KH/Varausmaararahat KH/Sahkoinen julkaisujarjestelma KH/Asiakaspalvelun kehittaminen KH/Dokumenttienhallinta KH/SharePoint dokumenin hallinta KH/Varaus AMK:n hankerahoitukseen/kh KH/Varaus kaup:n omaan tyollistamist./kh KH/Tyosuhdematkalippu/Hj KH/Kv strategiset hankkeet ja ohj. Vastarahat KH/Rakennemuutos ja suhdannevaraus/kj KH/Kulttuuri&luova talous (taiteil.)/kj KH/Kest. keh. budj. edist. hallintok./tj KH/Musiikin opetukseen/pj KH/Historiikkiprojekti KH/Turku-Pietari juhlavuosi KH/Investointiavustusvaraus Ilman tilausta KH/Ruissalon telakka-alueen kunnostus KH/Avustusmaararahat KH/Avustukset maanvuokriin&kayttokorvauk KH/Avustukset tilojen vuokriin ja kaytt KH/Muun kuin kaup:n sivistystoim. tukem KH/Harkinnanvaraiset, yleishyodylliset KH/Harkinnanvaraiset, satunnaiset KH/Harkinnanvaraiset, jarj.ym.kiint.peru KH/Harkinnanvaraiset, jarj.ym.toimitilak KH/Harkinnanvaraiset, elakelaistoiminta KH/Harkinnanvaraiset, ystavyysseurat KH/Harkinnanvaraiset, erityisvuokra-avus KH/Harkinnanvaraiset, valtuustoryhm.tyos KH/Harkinnanvaraiset, tait.yhd.vuokratil KH/Oppilaitokset KH/Saatiot KH/Museot KH/Teatterit KH/Muut KJOHTO JOHTO- JA VASTUUALUEET KH/Kaupungin johto KH/Suunn.-& ration.toim. sis. PARAS/Kj KH/Khn & muut velvoittavat korvaukset/kj KH/Yleinen koulutustoiminta/kj KH/Johtamisen kehittaminen TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta KH/Vastuual.yhteiset KH/Osuudet ja käyttökorvaukset KH/Tyoterveysasema/Hj KH/Yhteiset vakuutukset &riskienhall./kp KH/Kayttokorvaukset Tilaliikelaitos/Kp KH/Osuudet ja jasenmaksut yhteisoille/kp KH/Osuus verotuskustannuksiin/tj KH/Lahjoitus Turun Yliopistolle(Kh ) KH/Tapahtumat ja muut tilaisuudet KH/Kulttuuripääkaupunkivuoden jatkohanke KH/Suurtapahtumat & muut tilaisuudet/kj KH/Yhteistyö KH/Turun & Helsingin Itamerialoite/Kh KH/Kansainvalinen toiminta/kj KH/Korkeakoul. ja kaupungin yhteistyo/kj KH/Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen KH/T.S.P.Bio-,mat.tekn.&ICT soveltaminen KH/konetekn. Turku Oy/meri-&metalliteoll KH/Strategiset kaupunkitasoiset vetovoimaa edist KH/Vastinrah. Osaamiskesk.ohj KH/Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohj.pain.hank

16 KH/Uudet osaamis-,yrittajyys-&elinkeino KH/Om.rah.os. Loun.rann.keh.hankkeisiin KH/Innov.keskitt. valm ja ulk.hank.vastar. TILIN NIMI MUUTTUNUT KH/Kaupunkikulttuurin edistäminen KH/Kehityskäytävä ja itämeren alueen yhteishankkeet KH/Hyvinvoinnin edistäminen KH/Kaste aluejohtojarjestelma/stm KH/Skanssin yhteispalvelupiste KH/Osallisena Suomessa KH/Varaus perusturvajarjestelyihin KH/Terve kaupunki KH/Eviva hanke KH/Kotouttamistoiminta KSISTA SISÄINEN TARKASTUS KH/Sisäinen tarkastus KTILA TILAKESKUS KH/Tilakeskus KPAATT PÄÄTÖKSENTEON TUKI KH/Hallinto KH/Asianhallinta KH/Lakiasiat KH/Lista-asiat ja hallinto TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta KH/Edustus, kv-palvelut sekä tapahtumat KH/Kaupungintalo KH/Kokous- ja edustustilat KH/Edustaminen KH/Toiminnan yleinen kehittaminen ja tap KH/Kansainvalistyminen KH/Eurooppa-toimisto KH/Pietarin Turku-keskus KH/Asianhallinta KH/Virastopalvelut KSTRAVI STRATEGIA JA VIESTINTÄ KH/Strategia ja yhteiskuntasuhteet KH/Hallinto ja talous KH/Strategia ja kehittaminen KH/Yhteistyosuhteet ja edunvalvonta KH/Kaupunkipoliittinen yhteistyö KH/Viestintä KH/Viestinta KH/Sahkoinen viestinta KH/Julkaisut KH/Markkinointi KH/Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö KH/Tieto KH/Kaupunkitutkimus KTALOUS TALOUS- JA IT-TOIMINTA KH/Tietojärjestelmien kehittäminen KH/Kuntarekry KH/Sahkoinen julkaisujarjestelma KH/Asiakaspalvelun kehittaminen KH/SharePoint dokumentinhallinta KH/Muutot ja valttamattomat muutokset KH/Tietoliikenteen kehittaminen KH/Tyoasemaympariston ketittaminen KH/Viestinta ja ryhmatyo KH/Kassajärjestelmä KH/SAP-kayton laajennus KH/SAP HR KH/Personec F.K KH/Populus

17 KH/Titania KH/Personec Hr KH/Asianhallinta/JoutseNet KH/Netku (NC) KH/Asiakashallintajarj./MS Dynamics CRM KH/Rondo KH/Tietoturva KH/Kokonaisarkkitehtuurit KH/Hansan korvattavat osat KH/Webropol kyselyohjelma TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta Kevennys kustannuspaikalta yhteensä, ei kohd KH/Talousasiat KH/Tietohallinto KH/Toimialasovellukset KH/SoTe, lapilask.(ei Facta, Fiale, Peg) KH/Facta vaestotieto KH/Fiale aluetietopalvelu KH/Pegasos-terveystietojarjestelma TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta KH/Puhepalvelut KH/Yleishallinto KH/Sovellukset KH/Perus-IT palvelut KH/IT-tukipalvelut KH/Konesalipalvelut KH/Arkkitehtuurit KH/Kehitys KHENKILO HENKILÖSTÖASIAT KH/Henkilöstö KH/Varaus korkeakouluharjoittelupaik./hj KH/Henkilostonhallinnon palvelukeskus TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta KH/Yhteistoiminnan toteuttaminen KH/Luottamusmiesjarjestelman menot/hj KH/Yhteistyotoimikunta KH/Henkilöstökoulutus KH/Johdon koulutus/hj KH/Tyomarkkinakoulutus KH/Keskitetty henkilostokoulutus KH/Tyosuojelutoimenpiteet KH/Työsuojelu KH/Tyosuojelukoulutus KH/Tyosuojelutoimenpiteet KH/Työhyvinvointi KH/Varaus tyohyvinvoinnin edistamis../hj KH/Tyohyvinvointi/Hj KH/Henk. virk.- & yht.toim.hankkeet/hj KHALOKE HANKINTA- JA LOGISTIIKKAKESKUS KH/Hallinto KH/Hankintapalvelut KH/Logistiikkapalvelut TSEK TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) KTAPAKE TALOUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) KPAINAPA PAINATUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) KVELKATO VELKANEUVONTATOIMISTO (NETTOYKSIKKÖ) KMTKAPA MATAKAILUN PALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) RUOTO RUOKAPALVELUT TYÖTERVEYSHUOLTO

18

19 PERUSTELUOSA

20 PERUSTELUOSAN ESITYSTAPA Perusteluosassa on ensin esitetty kaupunginhallituksen yhteisten kustannuspaikkojen perustelut ja erittelyt. Tämän jälkeen on esitetty tulosalueiden perustelukortit vastuualuejärjestyksessä.

21 KH:N YHTEISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN ERITTELY 1. KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET Kaupunginhallituksen hallintomenot TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Yhteiset toiminnot Perustelut Kaupunginhallituksen yhteiset toiminnot - kustannuspaikka sisältää kaupunginhallituksen eläkemenoperusteiset kuel -maksut, lomapalkkajaksotukset sekä kaupunginhallituksen rakennusten ja huoneistojen tilavuokrat. Huomattava nettomenojen kasvu selittyy työterveystalon vuokralla ( ), joka 2012 sisältyi Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon. 3. KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Toimikunnat Muut toimikunnat Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Yhteensä KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Eläkkeet Yhteensä Eläkemenoperusteiset kuel-maksut sisältävät 2012 perustettujen tuotantoyhtiöiden eläkevastuita. Toimintatuotot muodostuvat 2012 perustettujen tuotantoyhtiöiden eläkevastuiden hyvittämisestä kaupunginhallitukselle.keskittämisalennuksen määrä alenee vuosien välisenä aikana kilpailutukseen avautuvien palvelusopimuksien liikevaihtojen suhteessa. 5. KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Varausmäärärahat Varaus Ammattikorkeakoulun hankerahoitukseen Dokumenttien hallinta Sharepoint dokumentinhallinta Sähköinen julkaisujärjestelmä Kaupungin julkaisujärjestelmäsopimus Fujitsu Invia Oy:n kanssa päättyy kesäkuussa Kaupungin sähköistä ulkoista viestintää varten tarvitaan uusi julkaisujärjestelmä. Uusi järjestelmä tukea kaupungin viestinnän kehittämistavoitteita sekä käynnissä olevaa toimintamalliuudistusta. Se vastaa hyvin nykyisiin ja tuleviin verkkoviestinnän haasteisiin, mahdollistaa asukkaan vaikuttamisen ja osallistumisen kaupungin linjausten mukaisesti sekä tukee mahdollisimman hyvin sähköisen asioinnin tarpeita. Sisäisen viestinnän osalta hyödynnetään kaupungille jo hankittua sharepoint-alustaa, jota laajennetaan dokumentinhallinnasta niin paremman johtamisen, työnkulun ja -prosessien kuin myös viestinnän tarpeisiin vuoden 2013 aikana. Samaan aikaan määritellään ja aloitetaan rakennustyö tulevan turku.fi:n toiminnallisuuksien osalta. 6

22 Asiakaspalvelun kehittäminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2011 talousarviossa käynnistää kaupungin kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun kehittämishankkeen. Turun kaupunginhallitus on asettanut kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun kehittämishankkeen. Kehittämishankkeen keskeiset toimenpiteet - Kaupunkitasoinen yhtenäinen asiakastyytyväisyyskysely ja palautejärjestelmä - Vaihtoehtoisten palvelukanavien kehittäminen (käynti-, puhelin, sähköinen - ja mobiiliasiointi sekä etäpalvelut) - Asiakaspalvelukoulutukset - Asiakaspalvelupisteiden kehittäminen huomioiden valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu 2014 hanke - Palveluiden saavutettavuuden parantaminen - Yrityssektorin asiakaspalvelut - Palveleva Turku kilpailu Kaupungissa olemassa olevien asiakaspalveluun liittyvien kehittämishankkeiden ja suunnitelmien koordinointi ja hyödyntäminen laajasti kaupunkiorganisaatiossa sekä uusien käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan Työsuhdematkalippu Kansainväliset strategiset hankkeet ja ohjelmavastarahat Rakennemuutos ja suhdannevaraus Kulttuuri ja luova talous Kestävän kehityksen budjetoinnin edistäminen Musiikin opetukseen Investointiavustusvaraus Turku-Pietari -juhlavuosi Turun kaupungin historiikkiprojekti Ruissalon telakkaalueen kunnostus Varausmäärärahat yhteensä Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) KH/kaupungin johto Perustoiminta Suunnittelu ja rationalisointi Kh:n johtosäännön tarkoittamat korvaukset Yleinen koulutustoiminta Johtamisjärjestelmän kehittäminen Yhteensä Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Yhteiset vakuutukset ja riskienhallinta Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Käyttökorvaukset tilaliikelaitokselle Taidemuseo Taidemuseo, varasto Mauno Koiviston tutkijakammio Siirtolaisuusinstituuttisäätiö Turun Nuori Teatteri Yhdessä-yhdistys Turkuhalli Yhteensä

23 9. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Työterveysasema Perustelut Lakisääteisen työterveyshuollon toteuttaminen. 10. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Osuudet ja jäsenmaksut yhteisöille Baltic Sea Tourism Comission Eurocities järjestö Euroopan kulttuurikaupunkien verkosto European cities marketing and Conventions European Regions Research and Innovation Network Itämeren Alueen Terveet Kaupungit Ry Kuhankuonon Retkeilyreitistö- Ja Virkistysalueyhdistys Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisarkistoyhdistys Ry Merenkulkualan Opet. jatutk. Kannatusyhd. Ry Paimionjoki-Yhdistys Ry Suomen Historiallisten KaupunkienYhd. Ry Suomen Kuntaliitto Ry Suomen Retkeilymajajärjestö-Srm R.Y Suomi-Venäjä-Seuran TurunPiirijärjestö Ry Sydkustens Landskapsförbund Rf Terve kaupunki, Euroopan verkosto Turkuseura Turun Kauppakamari Union of the Baltic Cities Varsinais-Suomen Liitto Yhteensä Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Osuus verotuskustannuksiin Toimintakulut Perustelut Asiantuntijapalvelut: Lounais-Suomen verovirastolle kunnanasiamiehen tehtävien hoitamisesta (Kh , sopimus ) 12. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Tapahtumat ja muut tilaisuudet Kulttuuripääkaupunkivuosi Kulttuuripääkaupunkivuoden jatkohanke

24 13. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Yhteistyö Kansainvälinen toiminta UBC -verkostotyöskentely Eurocities -verkostotyöskentely Venäjä yhteistyö Pohjoismaiden yhteistyö Viro yhteistyö Saksa yhteistyö Hansapäivät (Herford, Saksa) Tianjin -yhteistyö Turku-prosessi ja muun monenkeskinen edunvalvonta Muu ystävyyskaupunki- ja kansainvälinen toiminta Brinkhallin saunan sähkökulut ja Villa Tammekann vuokra (sopimisperusteiset) Yhteensä Perustelut Kansainvälisen toiminnan yleisenä tavoitteena on toteuttaa Turun pitkäaikaista strategista linjausta ( aktiivinen kansainvälinen toimija ja vahva vaikuttaja Itämeren alueen kehittämisessä ). Kansainvälinen toiminta on kaupungin yleisen edunvalvonnan integroitu osa ja muodostaa sen kansainvälisen ulottuvuuden sen tavoitteena on edistää kaupungin keskeisiä tavoitteita. Kansainvälisen toiminnan painopisteitä ovat v Turun ja Pietarin yhteistyön kehittäminen uuden yhteistyöpöytäkirjan pohjalta sekä ystävyyskaupunkisuhteen 60-vuotistapahtumat ovat kansainvälisen toiminnan tärkein painopiste. Talousarvioon 2013 esitetään Pietarin kanssa valmistelussa olevasta juhlavuoden ohjelmasuunnitelmasta johtuen määrärahan tilapäistä korotusta. Turun kaupungin aloittaman ns. Turku-prosessin (Turku-Pietari-Hampuri-EU ym.) määrätietoinen jatko Itämeri-yhteistyön kehittämisessä sekä tähän liittyvä muu Turun Itämeri-edunvalvonta, erityisesti huomioiden vuodelle 2014 suunnitteilla olevat Itämeri-tapahtumat, jotka edellyttävät merkittävää valmistelua. Turun ja Romanian Constanzan ystävyyskaupunkisuhde täyttää 50 vuotta vuonna Tätä tullaan juhlistamaan erillisellä ohjelmalla.. Kansainvälisessä toiminnassa jatketaan lisäksi aktiivista toimintaa tärkeimmissä kansainvälisissä kaupunkiverkostoissa keskushallinnon toimiessa koordinoivana tahona. Kansainvälisen toiminnan henkilö ym. resursoinnissa ei tapahdu v merkittäviä muutoksia. Turku-Pietari ystävyyskaupunkijuhlavuoden määräraha on varattu varausmäärärahoihin eikä sisälly tilauksen Kansainvälinen toiminta rahoihin. 9

25 14. KAUPUNGIN JOHTO JA MUU TOIMINTA Tapahtumat ja tilaisuudet Suurtapahtumat ja muut tilaisuudet Toimintakulut Aika TA 2012 Anomus TUL:n valtakunnalliset veteraanipäivät Turun Hippos; Pohjoismaiset Mestaruus kilpailut kylmäverisille Kansainväliset frisbeegolfkisat, 150 pelaajaa. Yleisöä odotetaan n Tukea tilavuokriin Pesäpalloliiton Nuorisoleiri 2013 kesäkuu Terve SOS Seinäjoen Tangomarkkinat Oy, sopimukseen perustuva. kesäkuu Nordisk Caravan Träff, anottu tukea Turkuhallin suihkutilojen vuokraan Merikarhut-Sjöbrjörnarna 80 vuotta, kesäjuhla Turussa n venekuntaa Maata näkyvissä- festarit. Syyskuu Liputukset, koristelut, yleisilme, Turun päivän ja uuden vuoden ilotulitukset Gangut Regatta 2014, valmistelukulut vuodelle Vuosittain toistuvat tapahtumat, joille on seurantaan perustettu oma tilastollinen tilaus Veteraanitapahtumat. Kansallinen veteraanipäivä sekä 2013 sotainvalidien veljesliiton liittojuhla ja Ansiomerkkijuhlat toukokuu Turun päivän tilaisuudet Syyskuu Itsenäisyyspäivän juhlat Ekumeeninen rauhanjulistus joulukuu Joulurauhan julistus Uudenvuoden vastaanotto Ready, Study, Go - tapahtuma elo-syyskuun vaihde Suomen kansalaisuuden saaneiden juhla maaliskuu Jokisataman avajaiset kesäkuu Anomukset yhteensä Talousarvio yhteensä Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Yhteistyö Turun ja Helsingin Itämerialoiteen toimenpiteet Perustelut Helsingin ja Turun kaupungit tekivät kesäkuussa 2007 sitoumuksen Itämeren tilan parantamiseksi. Tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko Itämeren piirissä. Kaupungit pyrkivät omissa sitoumuksissaan toimimaan suunnannäyttäjinä ja vähentämään kaupunkien omaa vesistökuormitusta. Turun ja Helsingin kaupunkien Itämerihaaste on edennyt toimenpiteinä niin kaupunkien omissa suunnitelmissa kuin myös haastekampanjan edistymisenä kansallisesti ja kansainvälisestikin. 10

26 16. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Yhteistyö Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö Koneteknologian lahjoitusprofessuuri Lappeenranta, uus Turun lapsi- ja nuorisotutkimushanke (Kh Turkulaisten korkeakoulutettujen työelämäyhteydet han Kulttuurisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen lahjoitusp Uuden strategian mukaiset arviointi-, tutkimus- ja kehittä Tutkimusyhteistyöapurahat Meridiem Sitomaton varausmääräraha UBC & Valonia Yhteensä Perustelut 17. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Tietojärjestelmien kehittäminen (valmistus omaan käyttöön) KH/Sahkoinen julkaisujarjestelma KH/Asiakaspalvelun kehittaminen KH/SharePoint dokumentinhallinta KH/Muutot ja valttamattomat muutokset KH/Tietoliikenteen kehittaminen KH/Tyoasemaympariston ketittaminen IT-infran yhtenäistäminen KH/Viestinta ja ryhmatyo KH/SAP-kayton laajennus KH/SAP HR KH/Personec F.K, Populus ja Titania) KH/Personec Hr KH/Asianhallinta/JoutseNet KH/Netku (NC) KH/Asiakashallintajarj./MS Dynamics CRM KH/Rondo KH/Kokonaisarkkitehtuurit KH/Webropol kyselyohjelma KH/Populus, matkanhallintaohjelmisto KH/Kassajärjestelmä KH/Titania KH/Hansan korvattavat osat KH/Tietoturva KH/Kuntarekry KH/SAP-testiautomaatio 0 0 Ulkoisella tilauksella: 0 0 Luottamushenkilöiden työasemat ja lisenssit Sähköisen arkistoinnin pilotointi (Multiprimus) Salkunhallinnan ja projektihallinnan jatkokehittäminen Palveluseteli Tiedolla johtaminen / Raportoinnin kehittäminen Taloushallinnon järjestelmän (SAP) ylläpito Palautteen keruujärjestelmä Järjestelmänhallinta-tuoteperheen käytön laajentaminen palvelinten valvontaan ja prosessiautomatisointi Verkkokuorman tasaus Henkilöstökassajärjestelmän ylläpito Kevennys kustannuspaikalta yhteensä, ei kohd Yhteensä Perustelut Kaikkia tilastollisia tilauksia ei 2013 vuoden budjettiehdotuksessa enää otettu käyttöön; pienempiä summia on yhdistelty (esim sisältää nykyisen :n ja :n). Kustannuspaikkoille ei budjetoitu enää 2012 eikä

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA Tulosyksikkö / Vastuualue / Tiliryhmä / Tuotot / kulut / Kate TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 MUUT TOIMINTATUOTOT 20 400 20 400 T O I M I N T A

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimialan toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Tuloja kertyisi konsernitasolla yli 10 mrd, siitä 50 % muita kuin verotuloja 5. sija TE500

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Aikataulu: Talousarvio laaditaan liitteenä olevan aikataulun mukaan (ks. Liite 1). Budjettipohjat ja tietojen syöttäminen: Kukin esimies valmistelee taloussihteeri

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2015 1 (6) Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut TULOT Myyntitulot 110 000 euroa Tuet ja avustukset 853 000 Bengtsåren leirisaaren

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

OHJE HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAULUKON KÄYTTÖÖN

OHJE HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAULUKON KÄYTTÖÖN OHJE HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAULUKON KÄYTTÖÖN Kaikki virastot ja liikelaitokset saavat kaupunginkanslian henkilöstöosastolta täytettäväkseen oman räätälöidyn henkilöstöresurssilomakkeen. Pienet

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2014 taloussuunnitelma

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2014 taloussuunnitelma Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2014 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133. Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133. Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 1 / 1 3647/02.02.02/2013 133 Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014-2018 investointien osalta (Kh-asia)

Lisätiedot