Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013-2016"

Transkriptio

1 Turun kaupunki Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioeh- vuosille dotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus 2013 PERUSTELUOSA

2

3 Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus SISÄLLYSLUETTELO KAUPUNGINHALLITUS... Tuloslaskelma... 1 Investoinnit... 2 Kustannuspaikkatason vertailu... 3 Kustannuspaikkatason perustelut Hallintomenot... Toimikunnat... Eläkkeet... Varausmäärärahat... Kaupungin johto... Osuudet ja käyttökorvaukset... Kulttuuripääkaupunkivuosi... Kansainvälinen toiminta... Suurtapahtumat ja muut tilaisuudet... Turun ja Helsingin itämerialoite... Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö... Tietojärjestelmien kehittäminen... Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen... Perusturvajärjestelyt... PERUSTELUOSAT VASTUUALUEITTAIN... Päätöksenteon tuki... Päätöksenteon tuki Painatuspalvelukeskus Velkaneuvontatoimisto Talous... Talousasiat IT-toiminta Talouspalvelukeskus Hankita- ja logistiikkakeskus Strategia ja viestintä... Strategia ja viestintä Henkilöstö... Henkilöstöasiat Muu toiminta... Tilakeskus Turun Seudun Kehittämiskeskus Sisäinen tarkastus Matkailun palvelukeskus... 48

4

5 TULOSLASKELMAOSA

6

7 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Käyttötalousosa TA 2012 KJE KJE KJE KJE Määrärahat Käyttötalousosa TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Toimintakate Muutos % 0,2 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Elakekulut Muut henkilostosivukulut Hlostokorvaukset & menojen korjauserat Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ

8

9 INVESTOINTIOSA

10 KÄYTTÖOMAISUUDEN KÄSITE (Kh ) Käyttöomaisuutta ovat pysyviin vastaaviin kuuluvat, hankintahinnaltaan asti yli euron ja alkaen euron realisoitavissa olevat hyödykkeet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja useammasta komponentista koostuvat yhteenkuuluvat kokonaisuudet, jotka tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta vaikuttavat tuotannontekijöinä useamman kuin yhden tilikauden aikana. Rakennukset sekä maa- ja vesialueet ovat hankintahintarajasta riippumatta käyttöomaisuutta.

11 Investointiosa INVESTOINNIT TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 A Investointihankkeet AB Uus ja laajennusinvestoinnit ABA Aineettomat oikeudet It toiminta, Tyoasemaymp.vaihto,lisenss ABB Muut pitkavaikutteiset menot Varaus Suomen Joutsenen kunnostusta vart It toiminta, Tyoasemaymp. vaihto,oma tyo It toiminta, Sahkoinen asiointi, oma tyo SAP kayton laajennus SAP HR Saaronniemen leirintaalueen kunnostus Aurajoen jokisatama SAP testiautomaatio Kassajarjestelma Sähköinen julkaisujärjestelmä Pikaraitiotien suunnittelu ABC Rakennukset Ruissalon grillikatos Kampus Kupittaalle AD Muut pysyvien vastaavien hankinnat ADA Koneet ja kalusto Kaupungintalon kokoustekniikan ja kalust Varaus kalusteiden uusimiseen AE Sijoitukset AEA Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet, varaus KH/AMK Oy osakepaaoman varaus TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot Osakkeet

12

13 KÄYTTÖTALOUSOSA

14

15 KAUPUNGINHALLITUS TA 2012 TAE 2013 TOIMINTAKATE TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kustannuspaikka KH KAUPUNGINHALLITUS KHYHT KAUPUNGINHALLITUS, YHTEISET KH/Hallintomenot KH/Yhteis. toiminnot KH/Toimikunnat (Kj) KH/Elakkeet KH/Varausmaararahat KH/Sahkoinen julkaisujarjestelma KH/Asiakaspalvelun kehittaminen KH/Dokumenttienhallinta KH/SharePoint dokumenin hallinta KH/Varaus AMK:n hankerahoitukseen/kh KH/Varaus kaup:n omaan tyollistamist./kh KH/Tyosuhdematkalippu/Hj KH/Kv strategiset hankkeet ja ohj. Vastarahat KH/Rakennemuutos ja suhdannevaraus/kj KH/Kulttuuri&luova talous (taiteil.)/kj KH/Kest. keh. budj. edist. hallintok./tj KH/Musiikin opetukseen/pj KH/Historiikkiprojekti KH/Turku-Pietari juhlavuosi KH/Investointiavustusvaraus Ilman tilausta KH/Ruissalon telakka-alueen kunnostus KH/Avustusmaararahat KH/Avustukset maanvuokriin&kayttokorvauk KH/Avustukset tilojen vuokriin ja kaytt KH/Muun kuin kaup:n sivistystoim. tukem KH/Harkinnanvaraiset, yleishyodylliset KH/Harkinnanvaraiset, satunnaiset KH/Harkinnanvaraiset, jarj.ym.kiint.peru KH/Harkinnanvaraiset, jarj.ym.toimitilak KH/Harkinnanvaraiset, elakelaistoiminta KH/Harkinnanvaraiset, ystavyysseurat KH/Harkinnanvaraiset, erityisvuokra-avus KH/Harkinnanvaraiset, valtuustoryhm.tyos KH/Harkinnanvaraiset, tait.yhd.vuokratil KH/Oppilaitokset KH/Saatiot KH/Museot KH/Teatterit KH/Muut KJOHTO JOHTO- JA VASTUUALUEET KH/Kaupungin johto KH/Suunn.-& ration.toim. sis. PARAS/Kj KH/Khn & muut velvoittavat korvaukset/kj KH/Yleinen koulutustoiminta/kj KH/Johtamisen kehittaminen TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta KH/Vastuual.yhteiset KH/Osuudet ja käyttökorvaukset KH/Tyoterveysasema/Hj KH/Yhteiset vakuutukset &riskienhall./kp KH/Kayttokorvaukset Tilaliikelaitos/Kp KH/Osuudet ja jasenmaksut yhteisoille/kp KH/Osuus verotuskustannuksiin/tj KH/Lahjoitus Turun Yliopistolle(Kh ) KH/Tapahtumat ja muut tilaisuudet KH/Kulttuuripääkaupunkivuoden jatkohanke KH/Suurtapahtumat & muut tilaisuudet/kj KH/Yhteistyö KH/Turun & Helsingin Itamerialoite/Kh KH/Kansainvalinen toiminta/kj KH/Korkeakoul. ja kaupungin yhteistyo/kj KH/Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen KH/T.S.P.Bio-,mat.tekn.&ICT soveltaminen KH/konetekn. Turku Oy/meri-&metalliteoll KH/Strategiset kaupunkitasoiset vetovoimaa edist KH/Vastinrah. Osaamiskesk.ohj KH/Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohj.pain.hank

16 KH/Uudet osaamis-,yrittajyys-&elinkeino KH/Om.rah.os. Loun.rann.keh.hankkeisiin KH/Innov.keskitt. valm ja ulk.hank.vastar. TILIN NIMI MUUTTUNUT KH/Kaupunkikulttuurin edistäminen KH/Kehityskäytävä ja itämeren alueen yhteishankkeet KH/Hyvinvoinnin edistäminen KH/Kaste aluejohtojarjestelma/stm KH/Skanssin yhteispalvelupiste KH/Osallisena Suomessa KH/Varaus perusturvajarjestelyihin KH/Terve kaupunki KH/Eviva hanke KH/Kotouttamistoiminta KSISTA SISÄINEN TARKASTUS KH/Sisäinen tarkastus KTILA TILAKESKUS KH/Tilakeskus KPAATT PÄÄTÖKSENTEON TUKI KH/Hallinto KH/Asianhallinta KH/Lakiasiat KH/Lista-asiat ja hallinto TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta KH/Edustus, kv-palvelut sekä tapahtumat KH/Kaupungintalo KH/Kokous- ja edustustilat KH/Edustaminen KH/Toiminnan yleinen kehittaminen ja tap KH/Kansainvalistyminen KH/Eurooppa-toimisto KH/Pietarin Turku-keskus KH/Asianhallinta KH/Virastopalvelut KSTRAVI STRATEGIA JA VIESTINTÄ KH/Strategia ja yhteiskuntasuhteet KH/Hallinto ja talous KH/Strategia ja kehittaminen KH/Yhteistyosuhteet ja edunvalvonta KH/Kaupunkipoliittinen yhteistyö KH/Viestintä KH/Viestinta KH/Sahkoinen viestinta KH/Julkaisut KH/Markkinointi KH/Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö KH/Tieto KH/Kaupunkitutkimus KTALOUS TALOUS- JA IT-TOIMINTA KH/Tietojärjestelmien kehittäminen KH/Kuntarekry KH/Sahkoinen julkaisujarjestelma KH/Asiakaspalvelun kehittaminen KH/SharePoint dokumentinhallinta KH/Muutot ja valttamattomat muutokset KH/Tietoliikenteen kehittaminen KH/Tyoasemaympariston ketittaminen KH/Viestinta ja ryhmatyo KH/Kassajärjestelmä KH/SAP-kayton laajennus KH/SAP HR KH/Personec F.K KH/Populus

17 KH/Titania KH/Personec Hr KH/Asianhallinta/JoutseNet KH/Netku (NC) KH/Asiakashallintajarj./MS Dynamics CRM KH/Rondo KH/Tietoturva KH/Kokonaisarkkitehtuurit KH/Hansan korvattavat osat KH/Webropol kyselyohjelma TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta Kevennys kustannuspaikalta yhteensä, ei kohd KH/Talousasiat KH/Tietohallinto KH/Toimialasovellukset KH/SoTe, lapilask.(ei Facta, Fiale, Peg) KH/Facta vaestotieto KH/Fiale aluetietopalvelu KH/Pegasos-terveystietojarjestelma TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta KH/Puhepalvelut KH/Yleishallinto KH/Sovellukset KH/Perus-IT palvelut KH/IT-tukipalvelut KH/Konesalipalvelut KH/Arkkitehtuurit KH/Kehitys KHENKILO HENKILÖSTÖASIAT KH/Henkilöstö KH/Varaus korkeakouluharjoittelupaik./hj KH/Henkilostonhallinnon palvelukeskus TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta KH/Yhteistoiminnan toteuttaminen KH/Luottamusmiesjarjestelman menot/hj KH/Yhteistyotoimikunta KH/Henkilöstökoulutus KH/Johdon koulutus/hj KH/Tyomarkkinakoulutus KH/Keskitetty henkilostokoulutus KH/Tyosuojelutoimenpiteet KH/Työsuojelu KH/Tyosuojelukoulutus KH/Tyosuojelutoimenpiteet KH/Työhyvinvointi KH/Varaus tyohyvinvoinnin edistamis../hj KH/Tyohyvinvointi/Hj KH/Henk. virk.- & yht.toim.hankkeet/hj KHALOKE HANKINTA- JA LOGISTIIKKAKESKUS KH/Hallinto KH/Hankintapalvelut KH/Logistiikkapalvelut TSEK TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) KTAPAKE TALOUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) KPAINAPA PAINATUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) KVELKATO VELKANEUVONTATOIMISTO (NETTOYKSIKKÖ) KMTKAPA MATAKAILUN PALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) RUOTO RUOKAPALVELUT TYÖTERVEYSHUOLTO

18

19 PERUSTELUOSA

20 PERUSTELUOSAN ESITYSTAPA Perusteluosassa on ensin esitetty kaupunginhallituksen yhteisten kustannuspaikkojen perustelut ja erittelyt. Tämän jälkeen on esitetty tulosalueiden perustelukortit vastuualuejärjestyksessä.

21 KH:N YHTEISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN ERITTELY 1. KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET Kaupunginhallituksen hallintomenot TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Yhteiset toiminnot Perustelut Kaupunginhallituksen yhteiset toiminnot - kustannuspaikka sisältää kaupunginhallituksen eläkemenoperusteiset kuel -maksut, lomapalkkajaksotukset sekä kaupunginhallituksen rakennusten ja huoneistojen tilavuokrat. Huomattava nettomenojen kasvu selittyy työterveystalon vuokralla ( ), joka 2012 sisältyi Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon. 3. KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Toimikunnat Muut toimikunnat Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Yhteensä KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Eläkkeet Yhteensä Eläkemenoperusteiset kuel-maksut sisältävät 2012 perustettujen tuotantoyhtiöiden eläkevastuita. Toimintatuotot muodostuvat 2012 perustettujen tuotantoyhtiöiden eläkevastuiden hyvittämisestä kaupunginhallitukselle.keskittämisalennuksen määrä alenee vuosien välisenä aikana kilpailutukseen avautuvien palvelusopimuksien liikevaihtojen suhteessa. 5. KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Varausmäärärahat Varaus Ammattikorkeakoulun hankerahoitukseen Dokumenttien hallinta Sharepoint dokumentinhallinta Sähköinen julkaisujärjestelmä Kaupungin julkaisujärjestelmäsopimus Fujitsu Invia Oy:n kanssa päättyy kesäkuussa Kaupungin sähköistä ulkoista viestintää varten tarvitaan uusi julkaisujärjestelmä. Uusi järjestelmä tukea kaupungin viestinnän kehittämistavoitteita sekä käynnissä olevaa toimintamalliuudistusta. Se vastaa hyvin nykyisiin ja tuleviin verkkoviestinnän haasteisiin, mahdollistaa asukkaan vaikuttamisen ja osallistumisen kaupungin linjausten mukaisesti sekä tukee mahdollisimman hyvin sähköisen asioinnin tarpeita. Sisäisen viestinnän osalta hyödynnetään kaupungille jo hankittua sharepoint-alustaa, jota laajennetaan dokumentinhallinnasta niin paremman johtamisen, työnkulun ja -prosessien kuin myös viestinnän tarpeisiin vuoden 2013 aikana. Samaan aikaan määritellään ja aloitetaan rakennustyö tulevan turku.fi:n toiminnallisuuksien osalta. 6

22 Asiakaspalvelun kehittäminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2011 talousarviossa käynnistää kaupungin kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun kehittämishankkeen. Turun kaupunginhallitus on asettanut kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun kehittämishankkeen. Kehittämishankkeen keskeiset toimenpiteet - Kaupunkitasoinen yhtenäinen asiakastyytyväisyyskysely ja palautejärjestelmä - Vaihtoehtoisten palvelukanavien kehittäminen (käynti-, puhelin, sähköinen - ja mobiiliasiointi sekä etäpalvelut) - Asiakaspalvelukoulutukset - Asiakaspalvelupisteiden kehittäminen huomioiden valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu 2014 hanke - Palveluiden saavutettavuuden parantaminen - Yrityssektorin asiakaspalvelut - Palveleva Turku kilpailu Kaupungissa olemassa olevien asiakaspalveluun liittyvien kehittämishankkeiden ja suunnitelmien koordinointi ja hyödyntäminen laajasti kaupunkiorganisaatiossa sekä uusien käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan Työsuhdematkalippu Kansainväliset strategiset hankkeet ja ohjelmavastarahat Rakennemuutos ja suhdannevaraus Kulttuuri ja luova talous Kestävän kehityksen budjetoinnin edistäminen Musiikin opetukseen Investointiavustusvaraus Turku-Pietari -juhlavuosi Turun kaupungin historiikkiprojekti Ruissalon telakkaalueen kunnostus Varausmäärärahat yhteensä Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) KH/kaupungin johto Perustoiminta Suunnittelu ja rationalisointi Kh:n johtosäännön tarkoittamat korvaukset Yleinen koulutustoiminta Johtamisjärjestelmän kehittäminen Yhteensä Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Yhteiset vakuutukset ja riskienhallinta Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Käyttökorvaukset tilaliikelaitokselle Taidemuseo Taidemuseo, varasto Mauno Koiviston tutkijakammio Siirtolaisuusinstituuttisäätiö Turun Nuori Teatteri Yhdessä-yhdistys Turkuhalli Yhteensä

23 9. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Työterveysasema Perustelut Lakisääteisen työterveyshuollon toteuttaminen. 10. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Osuudet ja jäsenmaksut yhteisöille Baltic Sea Tourism Comission Eurocities järjestö Euroopan kulttuurikaupunkien verkosto European cities marketing and Conventions European Regions Research and Innovation Network Itämeren Alueen Terveet Kaupungit Ry Kuhankuonon Retkeilyreitistö- Ja Virkistysalueyhdistys Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisarkistoyhdistys Ry Merenkulkualan Opet. jatutk. Kannatusyhd. Ry Paimionjoki-Yhdistys Ry Suomen Historiallisten KaupunkienYhd. Ry Suomen Kuntaliitto Ry Suomen Retkeilymajajärjestö-Srm R.Y Suomi-Venäjä-Seuran TurunPiirijärjestö Ry Sydkustens Landskapsförbund Rf Terve kaupunki, Euroopan verkosto Turkuseura Turun Kauppakamari Union of the Baltic Cities Varsinais-Suomen Liitto Yhteensä Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Osuus verotuskustannuksiin Toimintakulut Perustelut Asiantuntijapalvelut: Lounais-Suomen verovirastolle kunnanasiamiehen tehtävien hoitamisesta (Kh , sopimus ) 12. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Tapahtumat ja muut tilaisuudet Kulttuuripääkaupunkivuosi Kulttuuripääkaupunkivuoden jatkohanke

24 13. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Yhteistyö Kansainvälinen toiminta UBC -verkostotyöskentely Eurocities -verkostotyöskentely Venäjä yhteistyö Pohjoismaiden yhteistyö Viro yhteistyö Saksa yhteistyö Hansapäivät (Herford, Saksa) Tianjin -yhteistyö Turku-prosessi ja muun monenkeskinen edunvalvonta Muu ystävyyskaupunki- ja kansainvälinen toiminta Brinkhallin saunan sähkökulut ja Villa Tammekann vuokra (sopimisperusteiset) Yhteensä Perustelut Kansainvälisen toiminnan yleisenä tavoitteena on toteuttaa Turun pitkäaikaista strategista linjausta ( aktiivinen kansainvälinen toimija ja vahva vaikuttaja Itämeren alueen kehittämisessä ). Kansainvälinen toiminta on kaupungin yleisen edunvalvonnan integroitu osa ja muodostaa sen kansainvälisen ulottuvuuden sen tavoitteena on edistää kaupungin keskeisiä tavoitteita. Kansainvälisen toiminnan painopisteitä ovat v Turun ja Pietarin yhteistyön kehittäminen uuden yhteistyöpöytäkirjan pohjalta sekä ystävyyskaupunkisuhteen 60-vuotistapahtumat ovat kansainvälisen toiminnan tärkein painopiste. Talousarvioon 2013 esitetään Pietarin kanssa valmistelussa olevasta juhlavuoden ohjelmasuunnitelmasta johtuen määrärahan tilapäistä korotusta. Turun kaupungin aloittaman ns. Turku-prosessin (Turku-Pietari-Hampuri-EU ym.) määrätietoinen jatko Itämeri-yhteistyön kehittämisessä sekä tähän liittyvä muu Turun Itämeri-edunvalvonta, erityisesti huomioiden vuodelle 2014 suunnitteilla olevat Itämeri-tapahtumat, jotka edellyttävät merkittävää valmistelua. Turun ja Romanian Constanzan ystävyyskaupunkisuhde täyttää 50 vuotta vuonna Tätä tullaan juhlistamaan erillisellä ohjelmalla.. Kansainvälisessä toiminnassa jatketaan lisäksi aktiivista toimintaa tärkeimmissä kansainvälisissä kaupunkiverkostoissa keskushallinnon toimiessa koordinoivana tahona. Kansainvälisen toiminnan henkilö ym. resursoinnissa ei tapahdu v merkittäviä muutoksia. Turku-Pietari ystävyyskaupunkijuhlavuoden määräraha on varattu varausmäärärahoihin eikä sisälly tilauksen Kansainvälinen toiminta rahoihin. 9

25 14. KAUPUNGIN JOHTO JA MUU TOIMINTA Tapahtumat ja tilaisuudet Suurtapahtumat ja muut tilaisuudet Toimintakulut Aika TA 2012 Anomus TUL:n valtakunnalliset veteraanipäivät Turun Hippos; Pohjoismaiset Mestaruus kilpailut kylmäverisille Kansainväliset frisbeegolfkisat, 150 pelaajaa. Yleisöä odotetaan n Tukea tilavuokriin Pesäpalloliiton Nuorisoleiri 2013 kesäkuu Terve SOS Seinäjoen Tangomarkkinat Oy, sopimukseen perustuva. kesäkuu Nordisk Caravan Träff, anottu tukea Turkuhallin suihkutilojen vuokraan Merikarhut-Sjöbrjörnarna 80 vuotta, kesäjuhla Turussa n venekuntaa Maata näkyvissä- festarit. Syyskuu Liputukset, koristelut, yleisilme, Turun päivän ja uuden vuoden ilotulitukset Gangut Regatta 2014, valmistelukulut vuodelle Vuosittain toistuvat tapahtumat, joille on seurantaan perustettu oma tilastollinen tilaus Veteraanitapahtumat. Kansallinen veteraanipäivä sekä 2013 sotainvalidien veljesliiton liittojuhla ja Ansiomerkkijuhlat toukokuu Turun päivän tilaisuudet Syyskuu Itsenäisyyspäivän juhlat Ekumeeninen rauhanjulistus joulukuu Joulurauhan julistus Uudenvuoden vastaanotto Ready, Study, Go - tapahtuma elo-syyskuun vaihde Suomen kansalaisuuden saaneiden juhla maaliskuu Jokisataman avajaiset kesäkuu Anomukset yhteensä Talousarvio yhteensä Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Yhteistyö Turun ja Helsingin Itämerialoiteen toimenpiteet Perustelut Helsingin ja Turun kaupungit tekivät kesäkuussa 2007 sitoumuksen Itämeren tilan parantamiseksi. Tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko Itämeren piirissä. Kaupungit pyrkivät omissa sitoumuksissaan toimimaan suunnannäyttäjinä ja vähentämään kaupunkien omaa vesistökuormitusta. Turun ja Helsingin kaupunkien Itämerihaaste on edennyt toimenpiteinä niin kaupunkien omissa suunnitelmissa kuin myös haastekampanjan edistymisenä kansallisesti ja kansainvälisestikin. 10

26 16. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Yhteistyö Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö Koneteknologian lahjoitusprofessuuri Lappeenranta, uus Turun lapsi- ja nuorisotutkimushanke (Kh Turkulaisten korkeakoulutettujen työelämäyhteydet han Kulttuurisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen lahjoitusp Uuden strategian mukaiset arviointi-, tutkimus- ja kehittä Tutkimusyhteistyöapurahat Meridiem Sitomaton varausmääräraha UBC & Valonia Yhteensä Perustelut 17. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Tietojärjestelmien kehittäminen (valmistus omaan käyttöön) KH/Sahkoinen julkaisujarjestelma KH/Asiakaspalvelun kehittaminen KH/SharePoint dokumentinhallinta KH/Muutot ja valttamattomat muutokset KH/Tietoliikenteen kehittaminen KH/Tyoasemaympariston ketittaminen IT-infran yhtenäistäminen KH/Viestinta ja ryhmatyo KH/SAP-kayton laajennus KH/SAP HR KH/Personec F.K, Populus ja Titania) KH/Personec Hr KH/Asianhallinta/JoutseNet KH/Netku (NC) KH/Asiakashallintajarj./MS Dynamics CRM KH/Rondo KH/Kokonaisarkkitehtuurit KH/Webropol kyselyohjelma KH/Populus, matkanhallintaohjelmisto KH/Kassajärjestelmä KH/Titania KH/Hansan korvattavat osat KH/Tietoturva KH/Kuntarekry KH/SAP-testiautomaatio 0 0 Ulkoisella tilauksella: 0 0 Luottamushenkilöiden työasemat ja lisenssit Sähköisen arkistoinnin pilotointi (Multiprimus) Salkunhallinnan ja projektihallinnan jatkokehittäminen Palveluseteli Tiedolla johtaminen / Raportoinnin kehittäminen Taloushallinnon järjestelmän (SAP) ylläpito Palautteen keruujärjestelmä Järjestelmänhallinta-tuoteperheen käytön laajentaminen palvelinten valvontaan ja prosessiautomatisointi Verkkokuorman tasaus Henkilöstökassajärjestelmän ylläpito Kevennys kustannuspaikalta yhteensä, ei kohd Yhteensä Perustelut Kaikkia tilastollisia tilauksia ei 2013 vuoden budjettiehdotuksessa enää otettu käyttöön; pienempiä summia on yhdistelty (esim sisältää nykyisen :n ja :n). Kustannuspaikkoille ei budjetoitu enää 2012 eikä

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2015 1 (6) Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut TULOT Myyntitulot 110 000 euroa Tuet ja avustukset 853 000 Bengtsåren leirisaaren

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15 KAUPUNGINHALLITUS/ KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos KAUPUNGIN JOHTAMINEN KAUPUNGINVALTUUSTO 0 0 0 0 Toimintakulut/menot 204 713 215 799 244 800 246 826 0,8

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ Liite 2.1 VER hallitus 27.10.2016, Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ 7 464 000 euroa 0 euroa 7

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot