Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus

Transkriptio

1 Turun kaupunki Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioeh- vuosille dotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus 2013 PERUSTELUOSA

2

3 Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus SISÄLLYSLUETTELO KAUPUNGINHALLITUS... Tuloslaskelma... 1 Investoinnit... 2 Kustannuspaikkatason vertailu... 3 Kustannuspaikkatason perustelut Hallintomenot... Toimikunnat... Eläkkeet... Varausmäärärahat... Kaupungin johto... Osuudet ja käyttökorvaukset... Kulttuuripääkaupunkivuosi... Kansainvälinen toiminta... Suurtapahtumat ja muut tilaisuudet... Turun ja Helsingin itämerialoite... Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö... Tietojärjestelmien kehittäminen... Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen... Perusturvajärjestelyt... PERUSTELUOSAT VASTUUALUEITTAIN... Päätöksenteon tuki... Päätöksenteon tuki Painatuspalvelukeskus Velkaneuvontatoimisto Talous... Talousasiat IT-toiminta Talouspalvelukeskus Hankita- ja logistiikkakeskus Strategia ja viestintä... Strategia ja viestintä Henkilöstö... Henkilöstöasiat Muu toiminta... Tilakeskus Turun Seudun Kehittämiskeskus Sisäinen tarkastus Matkailun palvelukeskus... 48

4

5 TULOSLASKELMAOSA

6

7 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Käyttötalousosa TA 2012 KJE KJE KJE KJE Määrärahat Käyttötalousosa TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Toimintakate Muutos % 0,2 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Elakekulut Muut henkilostosivukulut Hlostokorvaukset & menojen korjauserat Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ

8

9 INVESTOINTIOSA

10 KÄYTTÖOMAISUUDEN KÄSITE (Kh ) Käyttöomaisuutta ovat pysyviin vastaaviin kuuluvat, hankintahinnaltaan asti yli euron ja alkaen euron realisoitavissa olevat hyödykkeet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja useammasta komponentista koostuvat yhteenkuuluvat kokonaisuudet, jotka tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta vaikuttavat tuotannontekijöinä useamman kuin yhden tilikauden aikana. Rakennukset sekä maa- ja vesialueet ovat hankintahintarajasta riippumatta käyttöomaisuutta.

11 Investointiosa INVESTOINNIT TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 A Investointihankkeet AB Uus ja laajennusinvestoinnit ABA Aineettomat oikeudet It toiminta, Tyoasemaymp.vaihto,lisenss ABB Muut pitkavaikutteiset menot Varaus Suomen Joutsenen kunnostusta vart It toiminta, Tyoasemaymp. vaihto,oma tyo It toiminta, Sahkoinen asiointi, oma tyo SAP kayton laajennus SAP HR Saaronniemen leirintaalueen kunnostus Aurajoen jokisatama SAP testiautomaatio Kassajarjestelma Sähköinen julkaisujärjestelmä Pikaraitiotien suunnittelu ABC Rakennukset Ruissalon grillikatos Kampus Kupittaalle AD Muut pysyvien vastaavien hankinnat ADA Koneet ja kalusto Kaupungintalon kokoustekniikan ja kalust Varaus kalusteiden uusimiseen AE Sijoitukset AEA Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet, varaus KH/AMK Oy osakepaaoman varaus TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot Osakkeet

12

13 KÄYTTÖTALOUSOSA

14

15 KAUPUNGINHALLITUS TA 2012 TAE 2013 TOIMINTAKATE TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kustannuspaikka KH KAUPUNGINHALLITUS KHYHT KAUPUNGINHALLITUS, YHTEISET KH/Hallintomenot KH/Yhteis. toiminnot KH/Toimikunnat (Kj) KH/Elakkeet KH/Varausmaararahat KH/Sahkoinen julkaisujarjestelma KH/Asiakaspalvelun kehittaminen KH/Dokumenttienhallinta KH/SharePoint dokumenin hallinta KH/Varaus AMK:n hankerahoitukseen/kh KH/Varaus kaup:n omaan tyollistamist./kh KH/Tyosuhdematkalippu/Hj KH/Kv strategiset hankkeet ja ohj. Vastarahat KH/Rakennemuutos ja suhdannevaraus/kj KH/Kulttuuri&luova talous (taiteil.)/kj KH/Kest. keh. budj. edist. hallintok./tj KH/Musiikin opetukseen/pj KH/Historiikkiprojekti KH/Turku-Pietari juhlavuosi KH/Investointiavustusvaraus Ilman tilausta KH/Ruissalon telakka-alueen kunnostus KH/Avustusmaararahat KH/Avustukset maanvuokriin&kayttokorvauk KH/Avustukset tilojen vuokriin ja kaytt KH/Muun kuin kaup:n sivistystoim. tukem KH/Harkinnanvaraiset, yleishyodylliset KH/Harkinnanvaraiset, satunnaiset KH/Harkinnanvaraiset, jarj.ym.kiint.peru KH/Harkinnanvaraiset, jarj.ym.toimitilak KH/Harkinnanvaraiset, elakelaistoiminta KH/Harkinnanvaraiset, ystavyysseurat KH/Harkinnanvaraiset, erityisvuokra-avus KH/Harkinnanvaraiset, valtuustoryhm.tyos KH/Harkinnanvaraiset, tait.yhd.vuokratil KH/Oppilaitokset KH/Saatiot KH/Museot KH/Teatterit KH/Muut KJOHTO JOHTO- JA VASTUUALUEET KH/Kaupungin johto KH/Suunn.-& ration.toim. sis. PARAS/Kj KH/Khn & muut velvoittavat korvaukset/kj KH/Yleinen koulutustoiminta/kj KH/Johtamisen kehittaminen TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta KH/Vastuual.yhteiset KH/Osuudet ja käyttökorvaukset KH/Tyoterveysasema/Hj KH/Yhteiset vakuutukset &riskienhall./kp KH/Kayttokorvaukset Tilaliikelaitos/Kp KH/Osuudet ja jasenmaksut yhteisoille/kp KH/Osuus verotuskustannuksiin/tj KH/Lahjoitus Turun Yliopistolle(Kh ) KH/Tapahtumat ja muut tilaisuudet KH/Kulttuuripääkaupunkivuoden jatkohanke KH/Suurtapahtumat & muut tilaisuudet/kj KH/Yhteistyö KH/Turun & Helsingin Itamerialoite/Kh KH/Kansainvalinen toiminta/kj KH/Korkeakoul. ja kaupungin yhteistyo/kj KH/Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen KH/T.S.P.Bio-,mat.tekn.&ICT soveltaminen KH/konetekn. Turku Oy/meri-&metalliteoll KH/Strategiset kaupunkitasoiset vetovoimaa edist KH/Vastinrah. Osaamiskesk.ohj KH/Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohj.pain.hank

16 KH/Uudet osaamis-,yrittajyys-&elinkeino KH/Om.rah.os. Loun.rann.keh.hankkeisiin KH/Innov.keskitt. valm ja ulk.hank.vastar. TILIN NIMI MUUTTUNUT KH/Kaupunkikulttuurin edistäminen KH/Kehityskäytävä ja itämeren alueen yhteishankkeet KH/Hyvinvoinnin edistäminen KH/Kaste aluejohtojarjestelma/stm KH/Skanssin yhteispalvelupiste KH/Osallisena Suomessa KH/Varaus perusturvajarjestelyihin KH/Terve kaupunki KH/Eviva hanke KH/Kotouttamistoiminta KSISTA SISÄINEN TARKASTUS KH/Sisäinen tarkastus KTILA TILAKESKUS KH/Tilakeskus KPAATT PÄÄTÖKSENTEON TUKI KH/Hallinto KH/Asianhallinta KH/Lakiasiat KH/Lista-asiat ja hallinto TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta KH/Edustus, kv-palvelut sekä tapahtumat KH/Kaupungintalo KH/Kokous- ja edustustilat KH/Edustaminen KH/Toiminnan yleinen kehittaminen ja tap KH/Kansainvalistyminen KH/Eurooppa-toimisto KH/Pietarin Turku-keskus KH/Asianhallinta KH/Virastopalvelut KSTRAVI STRATEGIA JA VIESTINTÄ KH/Strategia ja yhteiskuntasuhteet KH/Hallinto ja talous KH/Strategia ja kehittaminen KH/Yhteistyosuhteet ja edunvalvonta KH/Kaupunkipoliittinen yhteistyö KH/Viestintä KH/Viestinta KH/Sahkoinen viestinta KH/Julkaisut KH/Markkinointi KH/Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö KH/Tieto KH/Kaupunkitutkimus KTALOUS TALOUS- JA IT-TOIMINTA KH/Tietojärjestelmien kehittäminen KH/Kuntarekry KH/Sahkoinen julkaisujarjestelma KH/Asiakaspalvelun kehittaminen KH/SharePoint dokumentinhallinta KH/Muutot ja valttamattomat muutokset KH/Tietoliikenteen kehittaminen KH/Tyoasemaympariston ketittaminen KH/Viestinta ja ryhmatyo KH/Kassajärjestelmä KH/SAP-kayton laajennus KH/SAP HR KH/Personec F.K KH/Populus

17 KH/Titania KH/Personec Hr KH/Asianhallinta/JoutseNet KH/Netku (NC) KH/Asiakashallintajarj./MS Dynamics CRM KH/Rondo KH/Tietoturva KH/Kokonaisarkkitehtuurit KH/Hansan korvattavat osat KH/Webropol kyselyohjelma TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta Kevennys kustannuspaikalta yhteensä, ei kohd KH/Talousasiat KH/Tietohallinto KH/Toimialasovellukset KH/SoTe, lapilask.(ei Facta, Fiale, Peg) KH/Facta vaestotieto KH/Fiale aluetietopalvelu KH/Pegasos-terveystietojarjestelma TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta KH/Puhepalvelut KH/Yleishallinto KH/Sovellukset KH/Perus-IT palvelut KH/IT-tukipalvelut KH/Konesalipalvelut KH/Arkkitehtuurit KH/Kehitys KHENKILO HENKILÖSTÖASIAT KH/Henkilöstö KH/Varaus korkeakouluharjoittelupaik./hj KH/Henkilostonhallinnon palvelukeskus TILAUS:ULKOINEN Ei tilausta KH/Yhteistoiminnan toteuttaminen KH/Luottamusmiesjarjestelman menot/hj KH/Yhteistyotoimikunta KH/Henkilöstökoulutus KH/Johdon koulutus/hj KH/Tyomarkkinakoulutus KH/Keskitetty henkilostokoulutus KH/Tyosuojelutoimenpiteet KH/Työsuojelu KH/Tyosuojelukoulutus KH/Tyosuojelutoimenpiteet KH/Työhyvinvointi KH/Varaus tyohyvinvoinnin edistamis../hj KH/Tyohyvinvointi/Hj KH/Henk. virk.- & yht.toim.hankkeet/hj KHALOKE HANKINTA- JA LOGISTIIKKAKESKUS KH/Hallinto KH/Hankintapalvelut KH/Logistiikkapalvelut TSEK TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) KTAPAKE TALOUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) KPAINAPA PAINATUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) KVELKATO VELKANEUVONTATOIMISTO (NETTOYKSIKKÖ) KMTKAPA MATAKAILUN PALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) RUOTO RUOKAPALVELUT TYÖTERVEYSHUOLTO

18

19 PERUSTELUOSA

20 PERUSTELUOSAN ESITYSTAPA Perusteluosassa on ensin esitetty kaupunginhallituksen yhteisten kustannuspaikkojen perustelut ja erittelyt. Tämän jälkeen on esitetty tulosalueiden perustelukortit vastuualuejärjestyksessä.

21 KH:N YHTEISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN ERITTELY 1. KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET Kaupunginhallituksen hallintomenot TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Yhteiset toiminnot Perustelut Kaupunginhallituksen yhteiset toiminnot - kustannuspaikka sisältää kaupunginhallituksen eläkemenoperusteiset kuel -maksut, lomapalkkajaksotukset sekä kaupunginhallituksen rakennusten ja huoneistojen tilavuokrat. Huomattava nettomenojen kasvu selittyy työterveystalon vuokralla ( ), joka 2012 sisältyi Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon. 3. KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Toimikunnat Muut toimikunnat Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Yhteensä KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Eläkkeet Yhteensä Eläkemenoperusteiset kuel-maksut sisältävät 2012 perustettujen tuotantoyhtiöiden eläkevastuita. Toimintatuotot muodostuvat 2012 perustettujen tuotantoyhtiöiden eläkevastuiden hyvittämisestä kaupunginhallitukselle.keskittämisalennuksen määrä alenee vuosien välisenä aikana kilpailutukseen avautuvien palvelusopimuksien liikevaihtojen suhteessa. 5. KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Varausmäärärahat Varaus Ammattikorkeakoulun hankerahoitukseen Dokumenttien hallinta Sharepoint dokumentinhallinta Sähköinen julkaisujärjestelmä Kaupungin julkaisujärjestelmäsopimus Fujitsu Invia Oy:n kanssa päättyy kesäkuussa Kaupungin sähköistä ulkoista viestintää varten tarvitaan uusi julkaisujärjestelmä. Uusi järjestelmä tukea kaupungin viestinnän kehittämistavoitteita sekä käynnissä olevaa toimintamalliuudistusta. Se vastaa hyvin nykyisiin ja tuleviin verkkoviestinnän haasteisiin, mahdollistaa asukkaan vaikuttamisen ja osallistumisen kaupungin linjausten mukaisesti sekä tukee mahdollisimman hyvin sähköisen asioinnin tarpeita. Sisäisen viestinnän osalta hyödynnetään kaupungille jo hankittua sharepoint-alustaa, jota laajennetaan dokumentinhallinnasta niin paremman johtamisen, työnkulun ja -prosessien kuin myös viestinnän tarpeisiin vuoden 2013 aikana. Samaan aikaan määritellään ja aloitetaan rakennustyö tulevan turku.fi:n toiminnallisuuksien osalta. 6

22 Asiakaspalvelun kehittäminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2011 talousarviossa käynnistää kaupungin kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun kehittämishankkeen. Turun kaupunginhallitus on asettanut kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun kehittämishankkeen. Kehittämishankkeen keskeiset toimenpiteet - Kaupunkitasoinen yhtenäinen asiakastyytyväisyyskysely ja palautejärjestelmä - Vaihtoehtoisten palvelukanavien kehittäminen (käynti-, puhelin, sähköinen - ja mobiiliasiointi sekä etäpalvelut) - Asiakaspalvelukoulutukset - Asiakaspalvelupisteiden kehittäminen huomioiden valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu 2014 hanke - Palveluiden saavutettavuuden parantaminen - Yrityssektorin asiakaspalvelut - Palveleva Turku kilpailu Kaupungissa olemassa olevien asiakaspalveluun liittyvien kehittämishankkeiden ja suunnitelmien koordinointi ja hyödyntäminen laajasti kaupunkiorganisaatiossa sekä uusien käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan Työsuhdematkalippu Kansainväliset strategiset hankkeet ja ohjelmavastarahat Rakennemuutos ja suhdannevaraus Kulttuuri ja luova talous Kestävän kehityksen budjetoinnin edistäminen Musiikin opetukseen Investointiavustusvaraus Turku-Pietari -juhlavuosi Turun kaupungin historiikkiprojekti Ruissalon telakkaalueen kunnostus Varausmäärärahat yhteensä Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) KH/kaupungin johto Perustoiminta Suunnittelu ja rationalisointi Kh:n johtosäännön tarkoittamat korvaukset Yleinen koulutustoiminta Johtamisjärjestelmän kehittäminen Yhteensä Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Yhteiset vakuutukset ja riskienhallinta Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Käyttökorvaukset tilaliikelaitokselle Taidemuseo Taidemuseo, varasto Mauno Koiviston tutkijakammio Siirtolaisuusinstituuttisäätiö Turun Nuori Teatteri Yhdessä-yhdistys Turkuhalli Yhteensä

23 9. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Työterveysasema Perustelut Lakisääteisen työterveyshuollon toteuttaminen. 10. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Osuudet ja jäsenmaksut yhteisöille Baltic Sea Tourism Comission Eurocities järjestö Euroopan kulttuurikaupunkien verkosto European cities marketing and Conventions European Regions Research and Innovation Network Itämeren Alueen Terveet Kaupungit Ry Kuhankuonon Retkeilyreitistö- Ja Virkistysalueyhdistys Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisarkistoyhdistys Ry Merenkulkualan Opet. jatutk. Kannatusyhd. Ry Paimionjoki-Yhdistys Ry Suomen Historiallisten KaupunkienYhd. Ry Suomen Kuntaliitto Ry Suomen Retkeilymajajärjestö-Srm R.Y Suomi-Venäjä-Seuran TurunPiirijärjestö Ry Sydkustens Landskapsförbund Rf Terve kaupunki, Euroopan verkosto Turkuseura Turun Kauppakamari Union of the Baltic Cities Varsinais-Suomen Liitto Yhteensä Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Osuudet ja käyttökorvaukset Osuus verotuskustannuksiin Toimintakulut Perustelut Asiantuntijapalvelut: Lounais-Suomen verovirastolle kunnanasiamiehen tehtävien hoitamisesta (Kh , sopimus ) 12. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Tapahtumat ja muut tilaisuudet Kulttuuripääkaupunkivuosi Kulttuuripääkaupunkivuoden jatkohanke

24 13. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Yhteistyö Kansainvälinen toiminta UBC -verkostotyöskentely Eurocities -verkostotyöskentely Venäjä yhteistyö Pohjoismaiden yhteistyö Viro yhteistyö Saksa yhteistyö Hansapäivät (Herford, Saksa) Tianjin -yhteistyö Turku-prosessi ja muun monenkeskinen edunvalvonta Muu ystävyyskaupunki- ja kansainvälinen toiminta Brinkhallin saunan sähkökulut ja Villa Tammekann vuokra (sopimisperusteiset) Yhteensä Perustelut Kansainvälisen toiminnan yleisenä tavoitteena on toteuttaa Turun pitkäaikaista strategista linjausta ( aktiivinen kansainvälinen toimija ja vahva vaikuttaja Itämeren alueen kehittämisessä ). Kansainvälinen toiminta on kaupungin yleisen edunvalvonnan integroitu osa ja muodostaa sen kansainvälisen ulottuvuuden sen tavoitteena on edistää kaupungin keskeisiä tavoitteita. Kansainvälisen toiminnan painopisteitä ovat v Turun ja Pietarin yhteistyön kehittäminen uuden yhteistyöpöytäkirjan pohjalta sekä ystävyyskaupunkisuhteen 60-vuotistapahtumat ovat kansainvälisen toiminnan tärkein painopiste. Talousarvioon 2013 esitetään Pietarin kanssa valmistelussa olevasta juhlavuoden ohjelmasuunnitelmasta johtuen määrärahan tilapäistä korotusta. Turun kaupungin aloittaman ns. Turku-prosessin (Turku-Pietari-Hampuri-EU ym.) määrätietoinen jatko Itämeri-yhteistyön kehittämisessä sekä tähän liittyvä muu Turun Itämeri-edunvalvonta, erityisesti huomioiden vuodelle 2014 suunnitteilla olevat Itämeri-tapahtumat, jotka edellyttävät merkittävää valmistelua. Turun ja Romanian Constanzan ystävyyskaupunkisuhde täyttää 50 vuotta vuonna Tätä tullaan juhlistamaan erillisellä ohjelmalla.. Kansainvälisessä toiminnassa jatketaan lisäksi aktiivista toimintaa tärkeimmissä kansainvälisissä kaupunkiverkostoissa keskushallinnon toimiessa koordinoivana tahona. Kansainvälisen toiminnan henkilö ym. resursoinnissa ei tapahdu v merkittäviä muutoksia. Turku-Pietari ystävyyskaupunkijuhlavuoden määräraha on varattu varausmäärärahoihin eikä sisälly tilauksen Kansainvälinen toiminta rahoihin. 9

25 14. KAUPUNGIN JOHTO JA MUU TOIMINTA Tapahtumat ja tilaisuudet Suurtapahtumat ja muut tilaisuudet Toimintakulut Aika TA 2012 Anomus TUL:n valtakunnalliset veteraanipäivät Turun Hippos; Pohjoismaiset Mestaruus kilpailut kylmäverisille Kansainväliset frisbeegolfkisat, 150 pelaajaa. Yleisöä odotetaan n Tukea tilavuokriin Pesäpalloliiton Nuorisoleiri 2013 kesäkuu Terve SOS Seinäjoen Tangomarkkinat Oy, sopimukseen perustuva. kesäkuu Nordisk Caravan Träff, anottu tukea Turkuhallin suihkutilojen vuokraan Merikarhut-Sjöbrjörnarna 80 vuotta, kesäjuhla Turussa n venekuntaa Maata näkyvissä- festarit. Syyskuu Liputukset, koristelut, yleisilme, Turun päivän ja uuden vuoden ilotulitukset Gangut Regatta 2014, valmistelukulut vuodelle Vuosittain toistuvat tapahtumat, joille on seurantaan perustettu oma tilastollinen tilaus Veteraanitapahtumat. Kansallinen veteraanipäivä sekä 2013 sotainvalidien veljesliiton liittojuhla ja Ansiomerkkijuhlat toukokuu Turun päivän tilaisuudet Syyskuu Itsenäisyyspäivän juhlat Ekumeeninen rauhanjulistus joulukuu Joulurauhan julistus Uudenvuoden vastaanotto Ready, Study, Go - tapahtuma elo-syyskuun vaihde Suomen kansalaisuuden saaneiden juhla maaliskuu Jokisataman avajaiset kesäkuu Anomukset yhteensä Talousarvio yhteensä Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Yhteistyö Turun ja Helsingin Itämerialoiteen toimenpiteet Perustelut Helsingin ja Turun kaupungit tekivät kesäkuussa 2007 sitoumuksen Itämeren tilan parantamiseksi. Tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko Itämeren piirissä. Kaupungit pyrkivät omissa sitoumuksissaan toimimaan suunnannäyttäjinä ja vähentämään kaupunkien omaa vesistökuormitusta. Turun ja Helsingin kaupunkien Itämerihaaste on edennyt toimenpiteinä niin kaupunkien omissa suunnitelmissa kuin myös haastekampanjan edistymisenä kansallisesti ja kansainvälisestikin. 10

26 16. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Yhteistyö Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö Koneteknologian lahjoitusprofessuuri Lappeenranta, uus Turun lapsi- ja nuorisotutkimushanke (Kh Turkulaisten korkeakoulutettujen työelämäyhteydet han Kulttuurisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen lahjoitusp Uuden strategian mukaiset arviointi-, tutkimus- ja kehittä Tutkimusyhteistyöapurahat Meridiem Sitomaton varausmääräraha UBC & Valonia Yhteensä Perustelut 17. Kaupungin johto ja muu toiminta TA 2012 (NETTO) TAE 2013 TUOTOT TAE 2013 KULUT TAE 2013 (NETTO) Tietojärjestelmien kehittäminen (valmistus omaan käyttöön) KH/Sahkoinen julkaisujarjestelma KH/Asiakaspalvelun kehittaminen KH/SharePoint dokumentinhallinta KH/Muutot ja valttamattomat muutokset KH/Tietoliikenteen kehittaminen KH/Tyoasemaympariston ketittaminen IT-infran yhtenäistäminen KH/Viestinta ja ryhmatyo KH/SAP-kayton laajennus KH/SAP HR KH/Personec F.K, Populus ja Titania) KH/Personec Hr KH/Asianhallinta/JoutseNet KH/Netku (NC) KH/Asiakashallintajarj./MS Dynamics CRM KH/Rondo KH/Kokonaisarkkitehtuurit KH/Webropol kyselyohjelma KH/Populus, matkanhallintaohjelmisto KH/Kassajärjestelmä KH/Titania KH/Hansan korvattavat osat KH/Tietoturva KH/Kuntarekry KH/SAP-testiautomaatio 0 0 Ulkoisella tilauksella: 0 0 Luottamushenkilöiden työasemat ja lisenssit Sähköisen arkistoinnin pilotointi (Multiprimus) Salkunhallinnan ja projektihallinnan jatkokehittäminen Palveluseteli Tiedolla johtaminen / Raportoinnin kehittäminen Taloushallinnon järjestelmän (SAP) ylläpito Palautteen keruujärjestelmä Järjestelmänhallinta-tuoteperheen käytön laajentaminen palvelinten valvontaan ja prosessiautomatisointi Verkkokuorman tasaus Henkilöstökassajärjestelmän ylläpito Kevennys kustannuspaikalta yhteensä, ei kohd Yhteensä Perustelut Kaikkia tilastollisia tilauksia ei 2013 vuoden budjettiehdotuksessa enää otettu käyttöön; pienempiä summia on yhdistelty (esim sisältää nykyisen :n ja :n). Kustannuspaikkoille ei budjetoitu enää 2012 eikä