V*A t^/n ( M inna Korkiakoski-Västi 1(1) Kirjaamo, PL Valtioneuvosto

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "V*A t^/n ( M inna Korkiakoski-Västi 1(1) Kirjaamo, PL Valtioneuvosto"

Emma Aro
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

t soìte 1(1) I{cak i-foh.ianrr:axn s*:li*a} i -.in tc rvr.ytpa lveh; krrntilyht yrr ri 21.9.218 Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo, PL 33 23 Valtioneuvosto kiriaamo (astm.

1 t soìte 1(1) I{cak i-foh.ianrr:axn s*:li*a} i -.in tc rvr.ytpa lveh; krrntilyht yrr ri Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo, PL Valtioneuvosto kiriaamo (astm.fi, H POva ltionavustukset@stm.t!. Viite Keski-Pohjanmaasta lapsi- ja perhepalvelumaakunta (KP LAPE) Kärkihanke nro STM/42 65/2L6 MUUTOSHAKEM US JA KULULAJIEN MUUTOS KP LAPE -hankkeessa Toimintakulttuuri-toimintakokonaisuuden osatoteuttaja on Kokkolan kaupunki, sivistyskeskus/nuorisopalvelut. Kokkolan kaupunkitoteuttaa osakokonaisuutta vuoden 218 loppuun saakka, mutta kaupungin osakokonaisuudessa jää käyttämättä 588 valtionapuun oikeuttavaa määrärahaa (It876 omaa rahoitusosuutta ja haettava valtionosuus)joka on käytettävissä KP LAPE:ssa toisiin toimintakokonaisuuksiin. Olemme saaneet Kokkola n kaupungilta vira llisen ilmoituksen käyttämättä jäävästä määrära hasta. Soite hakee muutosta Kokkolan kaupungilta ylijäävän rahoitusosuuden siirtämiseksi Soiten toteuttamiin muihin kehittämiskokonaisuuksiin KP LAPE - hankkeessa. Kaikki siirrettävä määrärahaosuus kohdennetaan hanketyöntekijöiden palkkakustannuksiin. Kululajien muutos Edellä mainitun lisäksisoite hakee kululajien välistä määrärahamuutosta KP LAPE -hankkeen budjetissa Palvelujen ostosta / Koulutus- ja kulttuuripalveluista 17 siirrettäväksi 12 palkkakuluihin ja 5 vuokriin sekä Palvelujen oston määrärahojen sisällä lisäksi siirrettäväksi Koulutus- ja kulttuuripalvelujen ostosta 6 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalveluihin ja 1"2 Matkustus- ja kuljetuspalveluihin. Perustelut: Koulutuspalveluihin oli varattu määrärahaa koulutuksiin, joista huomattava osa toteutui maksuttomina valtakunnallisen LAPE -koordinaation toimesta. Vuokrakuluja ei ollut budjetoituna, ja niitä kertyy mm. useiden tapahtumien järjestämiskuluina. Henkilöstökuluja kertyy enemmän, kun eri kehittämiskokonaisuuksissa hanketyötä on päätetty jatkaa hankkeen loppuun saakka eli pidempään alkuperäisessä suunnitelmassa oli budjetoitu. ( V*A t^/n ( M inna Korkiakoski-Västi vt. toímitusjohtaja Ta rja Oika rinen-nybacka sosiaalijohtaja Liitteet Tiedoksi Jakelu Taulukko 1: Kokkolan kaupungin valtlonavustustarve Keski-Pohjanmaan LAPE hankkeessa Taulukko 2: Menot ja rahoitus: Soite /Muutoshakemus Taulukko 3: Soite / Muutoshakemus / Kululajien siirto Taulukko 4: Kokkolan kaupunki/muutoshakemus Suvanto Tuula (AVl) tuula.suvanto@avi.fi liris Jurvansuu iirìs.ig vansuu@soite.fì Anu Pippola anu.pigl _o_lgqlq{eli K-P:n sosiaali- ja terveyspalveluky Mariankatu Kokkola Puh, Fax etunimi.suku nimi@soite.fi Y-tunnus Kotipaikka Kokkola Ft69sL6262t15

8æfir8 ffiw LJI4L (" KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ftíùti ruffit tilãnslhrctr Kokkola n kau pu n g i n valtionavustusta rve Keski -Pohja n maan LAPE han kkeessa Kokkolan kaupunki on toteuttanut

Kokkolan kaupunki hallinnoin hankkeen osakokonaisuutta yksi, lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos (1.), STM/42651216.

Kokkolan kaupungille varatut määrärahat eivät tule kokonaisuudessaan hankeaikana käytetyksi hankaaikana tapahtuneista muutoksista johtuen.

2 8æfir8 ffiw LJI4L (" KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ftíùti ruffit tilãnslhrctr Kokkola n kau pu n g i n valtionavustusta rve Keski -Pohja n maan LAPE han kkeessa Kokkolan kaupunki on toteuttanut yhdessä Soiten kanssa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa KP-Lape hanketta vuosien aikana. Kokkolan kaupunki hallinnoin hankkeen osakokonaisuutta yksi, lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos (1.), STM/ Hankkeen kokonaistalousarviosta on varattu Kokkolan kaupungille määrärahat hankesuunnitelman mukaiseen toteutukseen. Kokkolan kaupungille varatut määrärahat eivät tule kokonaisuudessaan hankeaikana käytetyksi hankaaikana tapahtuneista muutoksista johtuen. Alla olevasta talouskoosteesta ilmenee tarkentunut arvio Kokkolan kaupungin määrärahatarpeesta vuoden 2O1B loppuun saakka. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava hen kilöstö Työpanoksen siirto Toteuma , ,5 1931,25 Valtionapu , 71, 2388, Tot.kevät Arvio syksy vht Valtionapu Arvio vht Valtionapu vht Erotus Palvelujen ostot yhteensä, josta Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut 368, , , 1 9, 3, 1 1, 4,, 1 r I t , I , 19 Aineet, tarvikkeet ja tavarat > kannettava, puhelin? 148,85 1 5, SivuL /2

KOKKOLAN KAUPUNK KARLEBY STAD HiH,llffi rrmffi@ Vuokrat > l65e/kk 1724, 3, 19 18 I 99 3 3 714 6 2286 lnvestointimenot yhteensä, josta Muut investointimenot 816,33, 613 8 1 413 2229,33-2229,33 Menot

1931,25 52918, 118 38, 1 1838, 2388, 945, 46 682 46 682 3723 37 346 64 64 21 512 11 682 11 682 24723 88 546 117 25 117 25 93 6 176 83 1 76 83 141 176 23563 23563 4753 1 881 58 8 58 8 11 876 46 924

3 KOKKOLAN KAUPUNK KARLEBY STAD HiH,llffi Vuokrat > l65e/kk 1724, 3, I lnvestointimenot yhteensä, josta Muut investointimenot 816,33, , ,33 Menot yhteensä = Kokonais - Valtionavustukseen oikeuttamattomat - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustu kseen oi keuttavat Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus Haettava valtionavustus , , , , , , 2388, 945, Kokkolan kaupungin hallinnoimassa hankeos ossa jää arviolta käyttämättä avustusmäärärahaa 46. Kokkolan kaupungille varatut 46 vapautetaan käytettäväksi mu den Keski-Pohjanmaan LAPEn hankesisältöjen toteutukseen. Kokkolassa Peter nson Ronnie Djupsund Sivistysjohtaja Nuorisotoimenjohtaja Sivu2 /2

4 Lil{< L Æg sosraal - JA TERVEYSM IN ISTERIO HAKIJA JA HANKE Hakija Kokeilun nimi Soite / Muutoshakemus KP LAPE -hanke Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit, kun vuosikohtaiset ja yksityiskohtaisemmat tiedot on viety lomakkeeseen Vanha Uusi Erotus Kokkolan aupur r Henkilöstömenot, ioista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto ostot lll lll Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset 4 4 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat t4 l4 Vuokrat lnvestointimenot yhteensä, josta Muut investointimenot - Valtionavustukseen oi keuttamattomat - Muu kuin iulkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat 66 EEO 719 6E 5E EOO Kokeilutoimijoiden oma rahoitusosuus Haettava valtionavustus ALLEKIRJOITUS Paikka ja aika / g,t.-rrþ.tt\ A Allekirjoitus ja tehtävänir ike [l,i U--r,tVh' V+.+nM/ 1

kun vuosikohtaiset ja yksityiskohtaisemmat tiedot on viety lomakkeeseen.

5 L,t+t.i " Æg sosraalr- JA TERVEYSM IN ISTERIO HAKIJA JA HANKE Hakija Kokeilun nimi Soite / Muutoshakemus/Kululajien siirto KP LAPE -hanke Huoml Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit, kun vuosikohtaiset ja yksityiskohtaisemmat tiedot on viety lomakkeeseen. Sisältää Kokkolalta siirretvt raha Kululaiien siirto tilien välillä Henkilöstömenot, ioista Projektiin palkattava henkilöstö siirto Palvel ostot lll 94 ïoimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset 4 4 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut tarvikkeet tavarat 14 l4 5 I nvestoi ntimenot yhteensä, Muut investointimenot yhteensä = n - Valt onavustukseen o keuttamattomat - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oi keuttavat EC Kokeiluto m jo den oma raho tusosuus Haettava valtionavustus ALLEKIRJOITUS Paikka ja aika Allekirjoitus ja te \ mt ú. lt'p.j.l'r\rhry

Æ" sosraalr- JA TERVEYSM IN ISTERIÖ HAKIJA JA HANKE Hakija Kokeilun nimi Kokkolan kaupunki / Muutoshakemus KP LAPE -hanke 217-218 Vanha 217-218

Palve ostot 38 241 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 6 15 346 Painatukset ja ilmoitukset 2 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2 4 275

2229 n 58 - Va t onavustukseen oikeuttamattomat - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustu kseen oikeuttavat 235 63C 1 76 83 58 8 Koke

6 Æ" sosraalr- JA TERVEYSM IN ISTERIÖ HAKIJA JA HANKE Hakija Kokeilun nimi Kokkolan kaupunki / Muutoshakemus KP LAPE -hanke Vanha Uusi Erotus siirretään Soitelle Henkilöstömenot, ioista Projektiin palkattava henkilöstö siirto Palve ostot Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset 2 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut I 2925 Koulutus- ja kulttuuripalvelut tarvikkeet ja tavarat Vuokrat lnvestointimenot Muut n 58 - Va t onavustukseen oikeuttamattomat - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustu kseen oikeuttavat C Koke lutoimijoiden oma rahoitusosuus E7o Haettava valtionavustus ALLEKIRJOITUS Paikka ja aika A Alleki (, hi rjoitus ja vl..'t-ál't4rü}1i. lul " mike

Samankaltaiset tiedostot

HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS

HANKKEEN Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi KP LAPE Koko hankkeen menot ja rahoitus yhteensä 2 17 2 18 Henkilöstömenot, joista 691 98 41 14 1