TALOUSARVIOTOTEUTUMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014"

Transkriptio

1 TALOUSARVIOTOTEUTUMA

2 Talousarvio 2014 Raportti I ajalta Yleistä Kuluva vuosi on jälleen kerran ollut kuntasektorilla toimintojen muutoksen suunnittelun aikaa. Valtionosuusmuutokset näkyvät jo kuluvan vuoden tulototeumassa, sote-uudistus on edelleen valmisteluvaiheessa ja kuntalain uudistus etenee lausuntojen antamiskierroksin. Muutoksia lakiehdotuksiin on tulossa. Kaustisen kunta lähti mukaan Kokkolan seudun kuntarakenneuudistusselvitykseen. Selvitys etenee syksyn aikana nykytilakartoituksesta ja yhteistyömahdollisuuksien etsinnästä valtuustokierrokselle. Kunnat päättävät loppuvuodesta jatketaanko selvitysvaiheen jälkeen varsinaiseen kuntien yhdistymisselvitykseen. Valtion ja kuntien menojen tasapainottamistyö jatkuu. Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion menojen nousu on ollut kuntasektoria nopeampaa. Valtion menojen hintaindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,1 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Kuntatalouden hintaindeksi nousi 0,5 prosenttia ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 0,3 prosenttia vastaavana aikana. Kuntien toimintakulut kasvoivat vuoden 2014 tammi-kesäkuussa 1,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat 3,4 prosenttia, kun taas valtionosuudet pienenivät 0,9 prosenttia. Kuntayhtymien toimintakulut laskivat 0,9 prosentilla. Kaustinen, käyttötalous Raportissa 1 8/14 Kaustisen kunnan käyttötalouden tulot ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta euroa, 1,7 %. Tuloissa eivät ole vielä mukana kaikki palvelumaksut, toisaalta tuloissa näkyvät kunnan metsäomaisuuden myynnistä saadut myyntivoitot, euroa. Myös lomitustoimen tulokertymä on jäänyt euroa edellisvuotta alhaisemmaksi. Käyttötalouden menoissa henkilöstömenot ovat laskeneet 2,7 %, euroa, taustalla lomituspalveluiden henkilöstömenojen lasku eurolla lomitettavien päivien vähentymisen myötä. Päivähoidossa henkilöstömenot ovat kasvaneet raportoitavalla kaudella edellisvuodesta euroa. Kunnassa on käytössä kuluvalle vuodelle hallituksen asettama hankintakielto. Kokonaisuutena arvioiden hankintakiellon noudattaminen näkyy aineet, tarvikkeet, tavarat-tiliryhmässä menojen vähentymisenä edellisvuodesta reilulla eurolla, myös muut kulut -kohta alittuu edellisvuodesta. Talousarvion laadintavaiheessa ja täytäntöönpano-ohjeissa on huomioitu se, että hankintakielto ja säästötoimet saattavat aiheuttaa myös palvelutason heikentymistä. Vuosikate on merkittävästi edellisvuotta parempi. Keskeinen selittävä tekijä on sote-menojen pysyminen euroa edellisvuotta alhaisempina ja ainakin tässä vaiheessa niukasti talousarvion rajoissa. Investoinnit Kuluvan vuoden investointitahti on ollut ripeä. Yläkoulu valmistui aikataulussa ja syyslukukauden opetus on alkanut uusissa tiloissa suunnitellusti. Menot ovat kuluvan vuoden talousarvioraamissa. Kokonaisarvio yläkouluhankkeesta tehdään seuraavassa raportissa. Tilojen muutostyöt Nab Labsin tarpeisiin Haitekki-talossa ylittyivät merkittävästi talousarviovarauksesta. Tekninen toimi on toimittanut erillisen selvityksen ylitykseen. Tie- ja liikenneinvestoinneista pääosa on siirtymässä tuleville vuosille, samoin ympäristö-rakentamishankkeet. Päiväkodin rakentamisen ja Pajalan peruskorjauksen rakennussuunnittelu etenee investointiohjelman mukaisesti. Investointien rahoitukseen on nostettu talousarviolainaa 3 miljoonaa euroa, kuntatodistuksin otettua lyhyttä luottoa on käytössä tällä hetkellä miljoona euroa Tellervo Pakkala, talousjohtaja Tuloslaskelma

3

4 Rahoituslaskelma

5 Investoinnit

6

7 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Nuorten kesätyöllistämistuen ensimmäinen erä sekä :n avustus 4H:lle leikkikenttätoiminnan toteuttamiseen on maksettu. Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 65, Keski-Pohjanmaan liitto 75, Aluepelastuslaitos 58,5 Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut

8 Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus 1503 Lomitushallinto Valtionkorvausennakko tarkistettiin Melassa euroon. Maataloutta koskevat valtiontukisäädökset muuttuivat Uudet valtiontukisäädökset - ns. ryhmäpoikkeusasetus sekä suuntaviivat - ovat edellisiä täsmällisemmät. Lomitusta koskeviin kohtiin tuli merkittäviä muutoksia. EU komissio antoi heinäkuun 2014 alussa uudet EU:n maatalouden valtiontuen suuntaviivat vuosille Kaikkien jäsenvaltioiden on sopeutettava nykyiset valtiontukijärjestelmänsä niiden mukaisiksi. Vaatimus koskee myös Suomen lomitustukijärjestelmää. Suuntaviivat rajaavat lomitustuen keston kolmeen kuukauteen vuodessa tuen saajaa kohti. Äitiys- ja hoitovapaan lomitus rajataan kuuteen kuukauteen vuodessa. Suuntaviivoihin on lisätty kohta, jonka mukaan komissio voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa sallia pidemmät tuetut lomitukset. Suomi tullee käyttämään neuvottelumahdollisuutta järjestelmän uudistamisessa, jotta vaikutus suomalaisen viljelijän sosiaaliturvaan olisi mahdollisimman pieni. Tämän johdosta sijaisapua voidaan myöntää tällä hetkellä vain saakka, vaikka sijaisavun tarve jatkuisi ensi vuodelle. Vuosilomahakemuksia v emme myöskään saa toistaiseksi lähettää asiakkaillemme. Nämä koskevat niin maatalous- kuin turkislomitustakin. Tulemme saamaan tarkempia ohjeistuksia myöhemmin syksyllä. Tämä ennakoi lomitushallintoon todella kiireistä loppuvuotta ja ensi vuoden alkua Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Vuosilomia on kirjattu toteutuneeksi pv, sijaisapua 4745 pv ja tuettua maksullista lomitusta 893pv. Yhteensä12490 päivää. Toteuman perusteella lomituspäiviä tulee n pv tälle vuodelle. Vakinaisia maatalouslomittajia on kpl ja määräaikaisia 7 kpl. Vuosilomia on kirjattu toteutuneeksi pv, sijaisapua 4745 pv, tuettua maksullista lomitusta 893 päivää, yhteensä pv. Lomituspäiviä on vähemmän kuin edellisenä vuonna pv v Sijaisapulaskutus on tehty , koska lomittajien työajat on kirjattuna/hyväksyttynä tähän työjaksoon. Saamisia on noin euroa Lomitustoiminta turkistarhaus Turkistarhoilla pidetään lomaa nyt syksyn kuluessa ennen nahoitusta. Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA

9 2801 Erikoissairaanhoito OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Sivistysjohtaja Jorma Harju Sivistystoimen tulosalue pysyy kolmannen raportointijakson perusteella talousarviossa lukuun ottamatta varhaiskasvatusta. Perhepäivähoidon sijaiskulut ennakoivat noin euron lisätalousarviotarpeen. On lisäksi näköpiirissä, että lasten kodinhoitotukeen varattu määräraha ei tule riittämään. Lisätalousarviotarve on lasten kotihoidontuen osalta noin euroa Sivistystoimen hallinto Toteutuu talousarvion mukaan. Peruskoulut, ma. rehtori Mailis Tastula Kokonaisuutena perusopetuksen toteuma näyttää vielä olevan budjetin rajoissa ja suurimmat menoerät eli henkilöstökustannukset, kuljetuskustannukset sekä sisäiset vuokramenot ja sisäiset ateriamenot ovat toteutuneet tällä hetkellä budjetoidun mukaisesti, mutta syksyn palkka- ja kuljetuskustannuslaskennan perusteella koko vuoden tasolla laskettuna budjetti tullaan ylittämään noin eurolla. Suurin selittävä tekijä on kuljetuskustannusten nousu. Rekrytointien onnistuttua meillä on päteviä viranhaltijoita ja se nostaa henkilöstökustannuksia jonkin verran. Lisäksi erityisopetuksen koulunkäynninohjaajapalkkaukset nostavat henkilöstömenoja. Tarkemmin mahdollinen ylitys / budjetissa pysyminen selviää seuraavaan raportointiin mennessä. Hankintakieltoa noudatetaan tiukasti, mutta perusopetus järjestään asianmukaisesti. Kalustohankintoja on tehty vain äärimmäisissä tapauksissa, mutta kalustorahaa ei ole koko perusopetuksen budjetissa alun perinkään kuin euroa ja hankintoja on tehty noin 1000 euron edestä. Kaikki voitava tehdään budjetissa pysymiseksi. Vuoden 2015 budjetissa sisäiset vuokramenot nousevat huomattavasti uuden yläkoulun poistojen alettua. Rakentamisen kustannusten poistoaika on 45 vuotta ja irtaimiston 4 vuotta. Lisäksi Köyhäjoen koulun meneillään oleva lämmitysjärjestelmäremontti ja Keskuskoulun 1-6 peruskorjaus tulevat nostamaan näiden yksiköiden poistojen kautta koulujen sisäisiä vuokramenoja Kuraattori Kustannuspaikan menot ovat budjetin mukaisia, mutta elokuun alusta sopimus Kaustisen evankelisen opiston kanssa on purettu toisen asteen oppilashuoltolain toteuttamisen takia ja ulkopuolisia tuloja jää saamatta tänä vuonna noin 5000 euroa Järvelän koulu Henkilöstökulut toteutuvat budjetoidun mukaisina, kuljetuskustannukset tulevat ylittyvät hieman, mutta kokonaisuutena kustannuspaikka tulee toteutumaan näillä näkymin budjetoidusti.

10 3203 Kirkonkylän koulu Henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoidusti, mutta kuljetuspalvelut tulevat ylittymään noin euroa Köyhäjoen koulu Henkilöstökuluista tulee säästöjä sivukuluineen euroa, koska Köyhäjoki on nyt kaksiopettajainen. Kuljetuskustannukset kuitenkin ylittyvät noin 5000 euroa Puumalan koulu Henkilöstökulut ovat suunnilleen budjetoidun mukaisia, mutta kuljetuskustannukset tulevat ylittymään noin euroa. Vähäiset ylitykset kirjamäärärahassa ja koulutarvikkeissa johtuvat syksyllä tulleiden uusien oppilaiden varustamisesta Kotikuntakorvaukset Tuloja tullee noin euroa budjetoitua enemmän Keskuskoulu 7-9 Henkilöstökustannukset tulevat näillä näkymin ylittymään noin euroa, mutta kuljetuskustannukset näillä näkymin alittuvat noin Kirjamäärärahoja on käytetty budjetin ja lisäbudjetin verran, koska on hankittu uuteen kouluun uusia kirjoja. Rakentamisen budjetista on uusi koulu varustettu myös nykyaikaisesti ja rakentamisen ja varustamisen seurauksena vuodesta 2015 lähtien kustannuspaikan sisäiset vuokramenot nousevat Erityisopetus Avustajatarpeen nousun ja pätevän henkilökunnan rekrytoinnin takia henkilöstökustannukset tulevat ylittymään noin euroa Erityisluokka Henkilöstökustannukset tulevat kokonaisuutena säilymään budjetin rajoissa Ryhmäkoot Kustannuspaikkaa on koko kevätkauden rasitettu henkilöstökustannuksilla, vaikka edellisen avustuskauden rahoitus oli käytetty loppuun helmikuussa ja uuden avustuskauden mukainen avustuksen käyttöaika kannattaa hankeraportoinnin vuoksi aloittaa elokuussa. Tämän vuoksi joudutaan tekemään syksyn aikana korjaussiirtoja, mutta ne eivät tule muuttamaan perusopetuksen kokonaisuutta, koska vastaavasti syksyn osalta kustannuspaikalle suunnataan uuden avustuskauden palkkakustannuksia saman verran kuin keväällä Yhteistoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Toteutuu talousarvion mukaan. Musiikkilukio rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3306 Koordinointihanke 3307 Comeniushanke 3308 Opinnonohjaushanke 3309 Tekniikkahanke 3310 Koordinointihanke, jatko

11 3501 Henkilöstökulut, käyttö 67,0 % Kulut ovat suunnitelmaa alhaisemmat. Media-assistentin tehtävistä palkkamenot ovat olleet suunniteltua pienemmät: hankerahalla ja vähemmällä työajalla. Tavoitteena on pysyä vähintään budjetissa. Henkilöstö-kuluja on vähentänyt hankkeet, sillä henkilöstön työaikaa ja palkkakuluja on voitu maksaa hanketyöstä ja hankemenoina. Ajalla työtä maksetaan kahdesta hankkeesta. Henkilöstön ikärakenne vaikuttaa myös kuluihin ajalla Palvelujen ostot, käyttö 59,3 % Kulut ovat suunnitelmaa alhaisemmat. Kustannuspaikka Asiantuntijapalvelut 5402 on ylittynyt 8000 eurolla. Syynä on, että kyseiseltä momentilta on maksettu lukion menoja (mm strategiatyö, musiikkiteatterikulut), jotka on sitten kuitenkin tuloutettu vastaavalle kustannuspaikalle. Koneiden ja laitteiden kunnossapito 5450 kohdasta puuttuu nyt isot korjausmenot, jotka ajoittuvat loppu-vuoteen (äänipöydän korjaus ja soittimien viritys ja kunnostus). Opetuspalvelujen ostot 5472 kustannuksista puuttuu ostopalveluna hoidetut konservatorion tarjoama opetus, 2 opettajaa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kulut ovat suunnitelmaa alhaisemmat. Koulutarvikkeet 5501 ja Kirjallisuus 5510 yhteensä kattavat varatun määrärahan. Kalusto 5580 kustannuksista puuttuvat syksyn ajalle ajoitetut hankinnat remontoituun opetus-tilaan. Tila (entinen lukion sali, yli 100m2) on ollut useita vuosia käyttämättömänä, mutta nyt se on kesällä 2014 remontoitu tarpeeseen, kun lukion opetusryhmien koot oppilasmäärän kasvun myötä ovat kasvaneet ja opetustilojen tarve on suuri. Uudistetusta opetustilasta ovat puuttuneet muissa opetustiloissa olevat tarpeelliset opetusvälineet ja ne hankitaan vielä varatuilla määrärahoilla ja osittain hankerahalla. Jäljellä on n 3700 euroa Vuokrakulut, käyttö 66,1 %. Kulut ovat suunnitelmaa alhaisemmat Koordinointihanke Hanke on päättynyt Loppuraportti ja tilintarkastajan lausunto on laadittu OPH:lle määräaikaan mennessä, ja annettu myös kunnanhallitukselle tiedoksi Tekniikka/oppimisympäristöhanke arvioinnin kehittämisestä Hanke päättyy Määrärahoja on jäljellä runsaasti. Hankinnat, asiantuntijapalvelut, koulutukset ja sisäiset palkkamenot ajoittuvat hankkeen päättövaiheeseen. Tavoite on, että myönnetty hankeraha käyte-tään kokonaisuudessaan. Kustannuspaikat ja niille merkityt hankkeet 3307, 3308 ja 3310 eivät ole olleet käytössä vuonna Ammatilliset oppilaitokset sivistysjohtaja Jorma Harju Toteutuu talousarvion mukaan. Muu opetustoimi 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Toteutuu talousarvion mukaan.. Kirjasto, Marja Myllymäki / Jorma Harju

12 3601 Pääkirjasto 3603 Kirjaston kehittämisprojekti Toteutuu talousarvion mukaan. Kirjaston lainausluvut ovat nousseet verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Anders-kimpassa (10 kirjastoa) Kaustinen on edelleen toisena lainojen lukumäärässä Kokkolan jälkeen. Kesäkuussa kirjasto järjesti ulkoilmatapahtuman Koirat ja katuliidut, jossa kirjaston pihalla vieraili lukukoiria ja halukkaat saivat piirtää katuliiduilla. Sisätiloissa oli poistokirjojen myyntiä ja tarjolla pikkupurtavaa. Kirjanäyttelyitä järjestettiin useita. Heinäkuussa kirjasto oli suljettuna kolme viikkoa. Elokuussa oli esillä Heikki Känsäkankaan rakentama pienoismalli Kaustisen Kappelinkankaasta noin 80 vuotta sitten. Elokuussa on vieraillut ryhmiä (mm. koulut, esikoulu, päiväkodit, kansanopisto) lähes päivittäin ja ryhmät ovat myös saaneet opastusta. Myös elokuussa on järjestetty lukuisia kirjanäyttelyitä. Liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut Liikunta ja ulkoilu Muut kulut Ylittynyt maakuntaviestin vuoksi. Tili on tarkoitettu ympärivuotisen liikuntakampanjatoiminnan palkintoihin, mutta siihen on kirjattu myös maakuntaviestin menot. Maakuntaviestille olisi syytä perustaa oma tili. Liikuntapalveluiden ja urheilutalon tuottamat palvelut raportointijaksolla Ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta * 3 kampanjaa vuodessa * 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille Talvilomaviikko * talvilomaviikolla 10 eri tapahtumaa * tapahtumat toteutetaan pääosin yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa, joitakin niistä tuotetaan myös seutukunnallisena yhteistyönä sekä 4h-yhdistysten ja liikuntaseurojen kanssa Uimaopetus * esikoululaisten uimaopetusta 3h/ryhmä (Puumala, Kino ja Lähdehaka) * 2 vesipeuhulaa * 3 uimakoulua Kesätoimintaa * koko perheen ulkoilutapahtumia 2, tanssitapahtuma KTK:lla * Kaustisen ja Vetelin välinen pyöräilymaaottelu. Veteli 2665, Kaustinen 2359 suoritusta. Liikuntapiirit ikäryhmittäin * ikääntyvät: Kuntosalipiiri, matalan kynnyksen liikuntapiiri ja vesijumppa ikääntyville (3 liikuntapiiriä) * nuoret: sähly-, lentopallo- ja showtanssikerho (3 liikuntapiiriä) * kaikenikäiset: ilma-aseammunta (1 liikuntapiiri) * alle kouluikäisten liikuntapäivät 1 (syksyllä järjestetään toinen) Urheilutalon kuntosali * kuntosalikorttirekisterissä 1444 kortinkäyttäjää Nuorisotyö

13 Nuorisotyön tuottamat palvelut raportointijaksolla Nuortenillat * Toiminta urheilutalolla on vakiintunut ja nuoret ovat olleet tyytyväisiä tiloihin. Nuortenilloissa työskentelee 4 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia te toja. Teatterikerho * urheilutalon teatterikerho alle 14 -vuotiaille kokoontui keväällä kerran viikossa Nuorisotoimen tapahtumia * seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille, varhaiskasvatuksen liikuntapäivä ja lastenteatterivierailu * kesätapahtumat; lasten kesäleiri, retki Särkänniemeen, askartelupäivät ja liikutapäivät lapsille * tanssitapahtuma * taikuriesitys alle kouluikäisille * lasten olympialaiset Nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista Elokuvatoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Toteutuu pääosin talousarvion mukaan, palkoista tulee säästöä jos vapaaehtoistoiminta jatkuu. Elokuva-toiminnan kesätauko päättyi syyskuun alusta Etsivä nuorisotyö sivistysjohtaja Jorma Harju Toteutuu talousarvion mukaan. Etsivätoiminta on siirtynyt Vetelin kunnan hallinnoitavaksi alkaen ja Jenni Ollqvistin tilalla aloitti 1.9. alkaen Suvi Lempiälä. Uusia asiakkuuksia on alkanut vuoden alusta 33. Asiakkuuksia yhteensä ajalla nuoren kanssa. Suuri osa etsivän työn asiakkaista ei ole vielä valmis koulutus-, tai työelämään, vaan he tarvitsevat yksilöllistä tukea ja ohjausta; matalan kynnyk-sen palveluita (erityisesti mielenterveys- ja arjenhallinta), jotta suunnitelmaa kohti koulutusta tai työelämää voidaan edes harkita tai viedä eteenpäin. Puolustusvoimien kanssa yhteistyö jatkui elokuussa kutsunnoissa, joista asiakkuudet lisääntyi kahdeksalla nuorella. Kulttuuritoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju 3901 Kulttuuripalvelut Toteutuu talousarvion mukaan.

14 Varhaiskasvatus päivähoidon johtaja Mirka Nisula 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Lähdehaka 3910 Lähdehaan päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Lorupussi pph parityöskentely 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoitokoti Vesseli 3946 Ryhmäperhepäiväkoti, Omenapuu 3955 Lasten päiväkotihoito 3960 Muu lasten päivähoito 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3952 Päivähoidon hallinto Esiopetus Esiopetusta tarjotaan toimintakaudella Puumalan koululla (14 lasta), Kinon esiopetuksessa (25 lasta) sekä Lähdehaan päiväkodin esiopetusryhmässä (13 lasta). Lakisääteiseen esiopetukseen osallistuu tilanteen mukaisesti 52 lasta. Köyhäjoelta esiopetusta tarvitsevat lapset on ohjattu sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti Lähdehaan päiväkodin esiopetusryhmään. Tästä aiheutuu kuljetuskustannusten kasvua (kp 3218) arviolta yhteensä 5327,60 loppuvuoden aikana, muutoin esiopetuksen tulo- ja menokehitys on etenemässä talousarvion mukaisesti. Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa tarjotaan tilanteen mukaisesti perhepäivähoitona kotona hoitavien perhe-päivähoitajien ryhmissä (91 lasta), ryhmäperhepäivähoitona Omenapuussa, Piskussa ja Kissankulmassa (28 lasta) sekä päiväkotimitoituksessa Lähdehaan päiväkodilla (50 lasta), joista 25 lasta saa tarvittaessa vuorohoitoa. Esiopetuksen lisäksi lapsille tarjotaan esiopetuksen osapäivähoitoa, johon Kinolla osallistuu 13 lasta ja Lähdehaan päiväkodilla 7 lasta. Yhteensä varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä on tilanteen mukaisesti 223 lasta, täyttöaste raportointihetkellä on yhteensä 100 %. Varhaiskasvatuksen palveluihin on jätetty kuluvalle syksylle uusia päivähoitohakemuksia. Hakijoista 17 lasta tarvitsee palvelua jo kuluvana syksynä ja lisäksi 4 lasta tammikuusta 2015 alkaen. Lisäksi 5 lasta on sijoitettu päivähoitoon tilapäisesti esimerkiksi perhepäivähoidon varahoitopaikoille Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuuhun, mikä hankaloittaa perhepäivähoidon varahoidon tarjoamista. Keväällä sivistyslautakunta käsitteli pyyntöä uuden ryhmäperhepäivätilan perustamisesta, joka kunnanhallituksen käsittelyssä vahvistettiin täyttöluvaksi 4 uuteen vakituiseen kotona hoitavaan perhepäivähoitajan tehtävään. Uusia työsuhteita on voitu sopia ainoastaan määräaikaisina pätevien hakijoiden puuttuessa. Raportointihetkellä on tiedossa, että kotonaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on jäänyt pois tai jäämässä pois viimeistään keväällä työstä yhteensä 5 työntekijää (20 päivähoitopaikkaa). Kesäaikana tehdyt uudet rekrytoinnit eivät ole varsinaisesti lisäämässä päivähoitopaikkoja. Talouskylillä Salonkylässä ja Köyhäjoen

15 suunnalla olevat perhepäivähoitajat palvelevat asiakkaita omalla kylällä. Kyläkeskustasta kauempi sijainti vaikuttaa olevan esteenä päivähoitopalvelun käytölle perhepäivähoidon varahoitotilanteissa. Kevätkauden raportoinnin yhteydessä mainittu lisämäärärahan tarve perhepäivähoitoon (kp 3940) ja kotihoidon etuuksiin (kp3935) ovat edelleen olemassa. Uusien päivähoitopaikkaa hakevien lasten sijoittuminen varhaiskasvatuksen palveluihin aiheuttaa lisämäärärahatarpeen loppuvuoden osalta vähintään uudistettiin varhaiskasvatuksen hoitosopimusvaihtoehtoja siten, että 10 pv/kk hoitovaihtoehto jäi pois. Lisäksi otettiin käyttöön indeksitarkastuksen mukaiset päivähoitomaksut, jolloin päivähoitomaksu nuorimman lapsen osalta on korkeintaan 283 kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 26 kuukaudessa. Kaikki varhaiskasvatuksen maksupäätökset tarkistetaan indeksikorotuksen ja hoitosopimusvaihtoehtojen sekä mahdollisten perheen muuttuneiden tulotietojen osalta. Mikäli lapselle ei voida osoittaa päivähoidossa sopivaa varahoitopaikkaa ja perhe järjestää lapsen hoidon itse, on kyseisen päivän hoitomaksu hyvitetty päivähoitolaskutuksessa. Raportointihetkellä elokuun päivähoitolaskutus on vielä toteutumatta. Kuntien välisessä laskutuksessa ulkopaikkakuntalaisesta päivähoidossa olevasta lapsesta laskutetaan jälkikäteen 75,40 / hoitopäivä. Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtymistä tulisi edelleen selvittää mahdollisten myönteisten kustannuksia vähentävien vaikutuksien selvittämiseksi. Kesäkautena perheille tarjottiin mahdollisuutta keskeyttää päivähoito perättäisten kalenterikuukausien ajaksi. Kesäajan päivähoitopalveluja keskitettiin isompiin yksiköihin ja todettiin, että kesäajan toimintaan saatiin sujuvuutta lasten sijoittumisessa ja henkilöstön käytössä. Henkilöstön sujuvan työvuorosuunnittelun ja valvonnan lisäämiseksi tulee edistää sähköiseen työvuorosuunnitteluun siirtymistä. Kinon esiopetuksen ja Kissankulman piha-alueet on aidattu ympäristöterveydenhuollon suosituksen mukaisesti. TEKNINEN LAUTAKUNTA vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Vuoden 2014 kaavahankkeina työn alla Kortteli 603 muutos rivitaloiksi ja kaavan ajanmukaistaminen kortteliin 41. Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut rakennustarkastaja Tero Uusitalo Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia elokuun loppuun mennessä seuraavasti: rakennus- ja toimenpidelupia, kpl suunnittelutarveratkaisuja, kpl - 2 poikkeamislupapäätöksiä, kpl 7 1 myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m

16 uusia asuinrakennuksia kpl (myös paritalot) 11 7 Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu Ympäristösihteeriksi on valittu Päivi Oikarinen, joka aloittaa työt Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut Asumispalvelut ostetaan Rekipolska Oy:ltä Liikenneväylät 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Lumen aurauksessa säästetty. Teerikujan tievalaistusta kunnostetaan Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Palvelut ostetaan KPV:ltä Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö välisen ajan päivähoidon ruokahuolto on toiminut Palvelutalon keittiöllä, keskuskeittiön työntekijöitä ei lomautettu koulun lomien aikana. Kesän aikana päivähoidossa ruokailijoita oli n.50 annosta. Järjestely aiheutti kesän aikana merkittävää painetta Palvelutalon keittiön henkilöstölle ja laitteille. Malvakoti on siirtynyt Jytan alaisuuteen ja Palvelutalon keittiölle on tullut entisen lisäksi vielä yhden jakelukeittiön astiahuolto. Myös muu lisätyö kuten astiahuolto, on siirtynyt Kaustisen kunnan tuottamaksi. Järjestelyn takia yhden lisähenkilön työpanosta tarvitaan nyt tiskaamisessa. Tehtävää on hoitanut määräaikainen henkilö, jonka työsuhde päättyy syyskuun lopussa. Palvelutalon ruokailun myöhästyessä keittiönkin toiminta viivästyy tämä aiheuttaa ongelmia työaikojen noudattamisessa ja seuraavien aterioiden valmistamisen aikataulussa.

17 Keskuskeittiö: Keskuskeittiön henkilökunta ja toiminta on pysynyt samana, Köyhäjoen koulun keittiö puolestaan toimii alkaen jakelukeittiönä. Kylmä- ja valmistuslaitteiden vuosihuolto on tehty kesän aikana. Ruokahuolto kokonaisuudessaan on talousarvion mukainen. Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto 5690 Omien kiinteistöjen jakamattomat menot Sosiaalitoimen tilat Palvelutalo (uusi) 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote 5627 Markkula Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli 5728( Pitkäjussin talo) Omenapuu Uuden päiväkodin rakentaminen valmistelussa. Peruskoulujen tilat 5632 Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5636 Salonkylän ala-aste 5638 Yläaste Keskustan alakoulun saneeraustyö valmistelussa. Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Vapaa-aikatoimen rakennukset 5660 Nuorisotalo Kino 5661 Urheilutalo

18 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto Kirjaston rakennus 5670 Kirjasto Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema/Teollisuushalli Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5720 Vintturin paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5748 Virastotalon asuntola 5636 Salonkylän koulu, asunnonvuokra Kaikki vuokra-asunnot käytössä paitsi huonokuntoiset Jylhäntien paritalo ja Kanttorilan paritalo. Vuokralle annetut liikehuoneistot 5731 Tanhuanpään liiketila 5732 Vanha kunnantalo 5735 Halli 3 (Pesula ym ) 5736 Halli 4 (Huoltamopalvelu ym ) 5737 Mielenterveystoimisto 5738 Neuvonta-asema 5742 Haitekki 5744 Keliber kaivoshalli 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo 5749 Uusi Keliber-halli Haitekki II - rakennukseen valmistunut laboratoriotilat. Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet

19 VUOKRAUSPALVELUT LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo Nikula- Känsälä runkoviemärin III-vaihe valmistunut. Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Muu liiketoiminta 6009 Varasto 6010 Traktori LIIKETOIMINTA Yhtiöiden talousarvioraportit KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana yhtiön talous on parantunut suoritettujen vuokrankorotuksien johdosta. Vuokria korotettiin vuoden 2014 alusta elinkustannusindeksin määrällä sekä ylimääräisellä 1 /m2/kk vuokrankorotuksella. Maksuvalmius paranee vuoden 2014 sekä 2014 aikana tehtyjen toimien johdosta. Maalämpöön siirtymistä ja sen lupaprosessia on selvitetty yhdessä rakennustarkastajan kanssa. Alueen sijainti vedenottamon suoja-alueella tekee johtojen maahan upottamisen luvan saannin vaikeammaksi. Perhonjokeen lämpöputkiston vieminen on poissuljettua liian pitkän matkan takia. Matka heikentää lämmitystehoa ja siten kannattavuutta.

20 Mikäli loppuvuosi sujuu ilman yllättäviä menoa, tilikauden tulos tulee nousemaan vuodesta KAUSTISEN KEHITYS OY toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Mosalan leirintäalue saatiin vuokrattua toukokuun 2014 alusta. Mosalan alueen viihtyisyys on kehittynyt uuden vuokralaisen toimin silminnähden parempaan suuntaan. Vuokratulot alueelta jo elokuuhun mennessä ovat suuremmat kuin aikaisemmilta vuosilta. Tammikuun alussa saatiin kauppahinta vuoden 2013 lopussa myydystä teollisuushallista. Kauppahinnalla maksettiin kiinteistöihin kohdistuvat velat Kuntorahoitus Oyj:lle. Velkamäärä putosi yli euroa. Kaikki omistetut vuokrattavat tilat ovat olleet vuokrattuina koko alkuvuoden. Tänä vuonna päättyvistä monivuotisista määräaikaisista vuokrasopimuksista ja niiden jatkamisesta on käyty neuvotteluja katsaus-kaudella. Kaupanvahvistuksista tulevat palkkiot ovat kasvaneet Kaustisen kunnan myydessä kiinteistöomaisuuttaan edellisiä vuosia enemmän. Mikäli loppuvuosi sujuu ilman yllätyksiä tulos tulee olemaan +-0. KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy sai opetusministeriön avustuspäätöksen peruskunnostuksen II vaihee-seen maaliskuun alkupuolella. Talon maalausurakkaan ei saatu yhtään tarjousta. Uudet tarjouspyynnöt vuo-den 2015 maalaistöistä lähetetään lokakuun 2014 aikana. Heinä-elokuun vaihteessa kansantaiteenkeskukseen tuli vesivahinko. Samasta paikasta kuin aikaisemminkin vesi tuli sisälle. Suoritetuissa sadevesiputkiston kuvauksissa löydettiin betonipinnoitettuja muoviputkia ja betonieste putkistossa, jotka olivat nostaneet kattotulvan. Yhtiö on käynyt neuvotteluja uudesta näyttelytoiminnasta kansantaiteenkeskuksen tiloissa alkaen vuodesta Yhtiön tulos tulee olemaan vuonna 2014 lievästi tappiollinen. KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA toimitusjohtaja Vesa Jouppila Kiinteistö Oy Rekipolskan talousarviojaksolla on suoritettu eri huoneistojen pintaremontteja eri rivitalo-kiinteistöissä neljääntoista huoneistoon. Rekipolskalla on kaikkiaan 223 huoneistoa. Suurimpana kunnostushankkeena on suoritettu kiinteistön Savitie 1 ulkoverhouksen maalaaminen sekä vuorilautojen ja aitojen korjaaminen. Kangastie 4-6 paritalot on myyty ja siirretty pois Rekipolskan käytöstä heinä-elokuussa ja Kangastie 2 paritalo siirretään syys- lokakuun vaihteessa. Uudet rivitalot alueelle valmistuvat marras-joulukuun vaihteessa. KAUSTISEN LÄMPÖ OY toimitusjohtaja Vesa Jouppila Laitokset ovat toimineet normaalisti koko tilikauden ajan. Energian myynnin liikevaihto on ollut alhaisempi tällä tilikaudella verrattuna edelliseen tilikauteen leudon tal-ven ja kesähelteiden vuoksi.

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014 Talousarvio 2014 Raportti I ajalta 1.1. 31.5.2014 Yleistä Kuntastrategia Kuntatalous Kaustinen 8.4.2014 Tellervo Pakkala HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016 Talousarvio 2016 Raportti II ajalta 1.1. - 31.5.2016 Kaustisen kunnan väestökehitys näyttää negatiiviselta alkuvuodesta. Huhtikuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.03.2015

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.03.2015 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.03.2015 Talousarvio 2015 Raportti I ajalta 01.01.-31.03.2015 Yleistä Valtion toimet kuntien tehtävien vähentämiseksi jäivät vajaiksi (Kuntaliitto 11.3.2015) Pääministeri

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2015

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2015 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2015 Talousarvio 2015 Raportti II ajalta 01.01.-31.05.2015 Kaustisen kunnan väestökehitys on myönteinen. Huhtikuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku on lisääntynyt

Lisätiedot

Toteutumavertailu 1..1-31.08.2013

Toteutumavertailu 1..1-31.08.2013 Toteutumavertailu 1..1-31.08.2013 1 Talousarvioraportti tammi-elokuu 2013 Ajankohtaista Hallitus antoi elokuun lopussa ehdotuksensa kuntatalouden tasapainottamistoimiksi. Samalla kun valtionosuuksia leikataan,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone 3/2011 40 Sivistyslautakunta 5.4.2011 klo 18.00 19.30 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari Taipale Heikki puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia.

Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia. Sivistyslautakunta 117 23.10.2014 Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017 3488/04.040/2014 SIVLK 117 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laatimiseen tarvittavat

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 Sisäiset / Ulkoiset menot ja tulot 20 /1

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 Sisäiset / Ulkoiset menot ja tulot 20 /1 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 20 /1 TALOUSARVIO TOTEUTUMA Tot. TOTEUTUMA Tot. Toimintakulut Toimintatuotot 31.12.2012 31.12.2012 Toimintakulut % Toimintatuotot % Rakennustarkastus 62460,00 65000,00

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS 16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS PALKAT JA PALKKIOT 71 133 28 353 40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat 43 233 41 780 1 453 varhaiskasvatusjohtajan palkka 36 100 laskentasihteerin palkasta

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 25.11.2015 klo 18.00- Paikka Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Asiat 110 Vuorotteluvapaahakemus, ei julkaista Internet-sivuilla 111 Vuorotteluvapaahakemus,

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008

Sivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 Sivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 600/04/040/2007 SIVLK 141 Sivistyslautakunta on käsitellyt 19.9.2007

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi 16.8.2012 Nakkilan kunnan järjestämä varhaiskasvatus siirtyi 1.8.2009 alkaen osaksi Nakkilan kunnan kasvatus- ja opetustointa. Varhaiskasvatuksen hallinnollinen ohjaus, seuranta ja valvonta on sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto Käyttötaloustiedot 1. Käyttötalous tehtävittäin 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoiminta Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun avohuoltopalvelut Muut lasten

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot