SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Transkriptio

1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Sairaanhoito Sosiaalipalvelut SataDiag Huoltokeskus Yhtymähallinto TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018 SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN 2023

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Talousarvion lähtökohdat Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat Sairaanhoitopiirin strategiakartta Satasote ja maakunta- ja soteuudistus sekä Satakunnan sairaanhoitopiiri Tyksin erva-alueen järjestämissopimus vv ja Länsirannikon yliopistollinen sairaala Yleiset näkymät Sairaanhoitopiirin keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella ovat seuraavat: Taloussuunnitelma ja vuoden 2018 tae Väestönkehitys Satakunnassa Toiminnallisia selvityksiä ja muutoshankkeita vuonna Sairaanhoitopiirin henkilöstö Henkilöstöohjelma Henkilöstösuunnittelu Henkilöstösuunnitelma vuodelle Rekrytointi Yhteistoimintamenettely vuonna TALOUSARVIO Talousarvion perusteet Suunnitteluohje Satakunnan sairaanhoitopiirin organisointi vuosina Käyttötalouden määrärahojen perusteet Talousarvioesitys vuodelle Palveluhinnasto Investoinnit vuoteen 2023 ja niiden rahoitus Peruspääoman korko Tilivelvolliset Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, mitkä yhtymävaltuusto vahvistaa Talousarvion sitovuustasot Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna Jäsenkuntien lausunnot ja kuntainfo Investointisuunnitelma vuosille Investoinnit vuosina (Me) Investointien rahoitus vuosina Toimialueiden toiminnalliset tavoitteet vuonna Sairaanhoidon toimialue Sosiaalipalvelujen toimialue Huoltokeskus Yhtymähallinto Tuloslaskelmaosa Palvelumaksut ja talousarvioraami vuonna Taloussuunnitelma Käyttötalousosa Sairaanhoidon toimialue Sosiaalipalvelujen toimialue Huoltokeskus

4 2.9.4 Yhtymähallinto Rahoitusosa Laskennalliset arviot kuntien palvelujen ostoista vuonna Jäsenkuntien palvelumaksut yhteensä Sairaanhoito Yleislääketieteen päivystys Sosiaalipalvelut Peruspääoman korko Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin LIITTEET Liite nro 1 Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma Liite nro 2 Satakunnan sairaanhoitopiirin tuloslaskelma (sisältää liikelaitoksen) vuodelle 2018 Liite nro 3 Kuntainfon muistio Liite nro 4 Liite nro 5 Kunnallisjohtajien kokouksen muistio Jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ja yhtymähallituksen vastine niihin sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2018 talousarviosta ja investointiohjelmaluonnoksesta vuoteen

5 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Talousarvion lähtökohdat Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset sisältyvät kuntalain säännöksiin. Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Kuntalain säännöksissä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa. Valtuusto osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat koko suunnittelukaudelle. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen ja rahoitustarpeen kattamiskeinot. Mahdollisesti kertynyt alijäämä pitää kattaa viimeistään neljän (4) vuoden kuluessa sen syntymisestä. Taloussuunnittelussa noudatetaan Suomen Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelma, jossa on määritelty suunnittelun tavoitteet, tehtävät ja rakenne. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja vuoden 2018 talousarvio laaditaan ottaen huomioon Satakunnan sairaanhoitopiirin perussopimuksessa kuntayhtymän tehtävästä, sairaanhoidosta, sosiaalipalveluista, talousarviosta ja - suunnitelmasta sekä suoritteiden hinnoittelusta mainitut seikat Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat lukien Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien määrä on 17. Muut kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat käyttää Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen palveluja palveluhinnaston mukaisilla perusteilla. 5

6 1.1.3 Sairaanhoitopiirin strategiakartta Satasote ja maakunta- ja soteuudistus sekä Satakunnan sairaanhoitopiiri Vireillä olevan valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen perusperiaatteena on maakuntamalli Satakunnan oma sotevalmistelu Satasote käynnistyi alkuvuonna Sen tavoitteena oli varmistaa Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallinen ja hallinnollinen toteutus viimeistään lukien. Ns. väliaikainen Satakunnan maakunnan muutoshallinto on korvannut sen ja se aloitti epävirallisen toimintansa (ilman laki- ja kuntien sopimuspohjaa) Sairaanhoitopiirin toiminta päättyy aikaisintaan

7 1.1.5 Tyksin erva-alueen järjestämissopimus vv ja Länsirannikon yliopistollinen sairaala TYKSin erva-alueen järjestämissopimuksen vv mukaan TYKSin erva-alueilla toimii kolme sairaanhoitopiiriä, joiden tavoitteena on yhdessä varmistaa, että Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Vaasan alueilla kolme päivystävää, kattavasti erikoissairaanhoitoa tuottavaa sairaalaa. Syyskaudella 2017 toteutuu Länsirannikon yliopistollisen sairaalan selvitys; siinä selvitetään tahtotilaa VSSHP:n/Turun yliopistollisen sairaalan ja Satakunnan keskussairaalan, sekä Vaasan keskussairaalan liittämisessä Länsirannikon yliopistolliseksi sairaalaksi Yleiset näkymät Yleinen Suomen kansantalouden ja kuntatalouden tilanne on ollut pitkään harmaa. Valtionvarainministeriön talouden ennusteiden mukaan vuonna 2016 talouskasvu oli kuitenkin ennakoitua parempaa, johtuen erityisesti yksityisen kulutuksen kasvusta ja rakennusinvestointien lisääntymisestä. Myös työmarkkinoiden tilanne on parantunut vuodesta Vuonna 2017 talouskasvun ennakoidaan edelleen kohentuvan (BKT +1,5 %) vuodesta 2016, kun vienti vetää. Kilpailukykysopimuksen mukaiset sosiaalikulujen ja palkkojen leikkaukset heikentävät julkista taloutta. Julkinen talous tulee olemaan alijäämäinen vuonna 2017, mutta pitkällä aikavälillä tilanne paranee, mikäli suotuisa talouskehitys jatkuu. Vuoden 2018 BKT:n kasvuksi ennakoidaan jopa +2 %:ia. Kuntataloutta on koetellut ja koettelee Satakunnassa vuodesta 2015 alkaen erityisesti valtionosuusuudistus, jonka vaikutukset vuosina vähentävät Satakunnan kuntien valtionosuuksia suhteessa eniten Suomen maakunnista. Toisaalta satakuntalaisten terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tarve tulee lisääntymään tulevina vuosina ja sitä kautta kustannukset uhkaavat edelleen kasvaa. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopuun ns. kilpailukykysopimuksesta, joka toteutuessaan alentaa julkisen sektorin henkilöstökustannuksia arviolta 1-3 % vuosina Kuntaliiton ennusteen (kevät 2017) mukaan kuntien verotulojen muutos on vuonna 2017 yhteensä -1,0 % ja vuonna 2018 yhteensä +2,4 %. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kuntasektorin palkansaajien ansiotasoindeksi kasvaa vuonna ,7 % ja vuonna ,1 %. Peruspalvelujen hintaindeksi muuttuu VM:n ennusteen mukaan vuonna ,7 % ja vuonna ,8 %. Tehdyt valtion vero- ja valtionosuusratkaisut sekä vireillä oleva maakuntahallinto vaikuttavat kuntien talouteen. Valtionosuuden leikkaukset vuosina vähentävät edelleen Satakunnan kuntien valtionosuuksia siirtymäkaudella n prosenttiyksikköä, mikä lisää painetta veroprosenttien kasvuun. Tämän johdosta jäsenkuntien sekä sairaanhoitopiirin käyttötalouden menojen kasvua hillitään edelleen. Jäsenkuntien talous paranee aikaisintaan kahden vuoden kuluttua siitä, kun BKT lähtee kasvuun eli mahdollisesti aikaisintaan vasta vuodesta 2019 lähtien. Vireillä olevan maakuntauudistuksen rahoitukselliset vaikutukset eivät ole täysin vielä tiedossa. 7

8 1.1.7 Sairaanhoitopiirin keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella ovat seuraavat: 1. Toteutetaan käyttötalousmenojen hallintaa, toteuttamalla vuoden 2018 talousarviota 2. Toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon edelleen selkiyttämistä tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi. Tietojärjestelmistä kohteena ovat potilastietojärjestelmät; erityisesti yhteinen Effica. Riskienhallinnan johtoryhmän toiminnan yhtenä painopistealueena on vuosittain erillisen tietotilinpäätöksen laadinta. 3. Riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa; riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa. Riskienhallinnan kokonaisvaltaisen toteuttamisen käytäntöjä viedään eteenpäin. 4. Kehitetään asiakas- ja potilaspalvelua erillisen ohjelman mukaan ja terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti kehitetään potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa yhteisillä periaatteilla Tyksin erva-alueella; potilasturvallisuusriskien hallinta on näkyvä osa jatkuvaa toimintaa ja muutosprosesseja. Potilas- ja asiakasturvallisuusriskit on huomioitu niin strategisessa kuin operatiivisessa riskienhallinnassa; rakenteiden, prosessien ja tiedonkulun jatkuva kehittäminen ovat keskeisiä keinoja vähentää turvallisuusriskejä. Menettelytavat riskien arviointiin ja hallintaan on kuvattu laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmassa. Säännöllinen potilasja asiakasturvallisuusriskien arviointi ja ennakointi sisältyvät organisaation riskien hallintaan. 5. Tehostetaan edelleen henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. 6. Tehostetaan viestintää ja maineenhallintaa sekä potilas- ja asiakaspalvelua. 8

9 1.1.8 Taloussuunnitelma ja vuoden 2018 tae Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden palvelumaksut vv tae 10% 8% 6% 4% 2% Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien palvelumaksujen muutos vv TAE 2018; sairaanhoito 0% -2% *) TA 17 TAE 18-4% Sairaanhoidon palvelumaksut Valtuusto / hyvitys Ensihoitopalvelut Erityistason ostopalvelut Yle muutokset *) TA 17 Yleislääketieteen päivystyksen muutoksen vaikutus sairaanhoitoon +5,0 Me, ilman tätä muutosta sairaanhoidon muutosprosentti -1,0 % verrattuna tp16 Sairaanhoito Yhtymävaltuusto antoi taloussuunnitelmakaudelle raamin, minkä mukaan sairaanhoitopiirin/sairaanhoidon käyttötalouden menojen tavoitteellinen keskimääräinen muutos on -1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttötalousmenojen pieneneminen vaikuttaa hillitsevästi palvelujen hintojen nousuun. Vuonna 2016 palvelumaksujen muutos oli peräti 2 % vuoteen 2015 verrattuna ja vuoden 2017 talousarvio on vertailukelpoisena -1 % verrattuna vuoteen Tilanteessa näyttää siltä, että vuoden 2017 talousarvio toteutuu käyttötalouden ja jäsenkuntien palvelumaksujen suhteen talousarvion 2017 mukaisena Vuoden 2018 talousarvioesitys on käyttötalouden kasvultaan +1,5 % ja jäsenkuntien palvelumaksujen kanssa arvio on sairaanhoidossa +1,4 % verrattuna v 2017 talousarvioon. Esitys on 1,25 Me alijäämäinen. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut budjetoi ja toteuttaa toimintaansa vuosittain käytyjen kuntaneuvottelujen ja saatujen/saatavien asiakasmaksusitoumusten mukaan. 9

10 1.1.9 Väestönkehitys Satakunnassa Satakunnan sairaanhoitopiirin väestönkehitys vuoteen 2040 ja Satakunnan väestörakenteen muutos ilmenevät seuraavista kaavioista: Väestö Väestö Vuosi 2020 Vuosi 2030 Vuosi 2040 Muutos-% Muutos-% Eura ,5 % -4,6 % Eurajoki ,6 % -4,0 % Harjavalta ,1 % -8,6 % Honkajoki ,0 % -12,5 % Huittinen ,8 % -5,9 % Jämijärvi ,0 % -2,3 % Kankaanpää ,2 % -8,3 % Karvia ,2 % -19,6 % Kokemäki ,6 % -11,3 % Merikarvia ,9 % -16,0 % Nakkila ,3 % -7,8 % Pomarkku ,4 % -21,9 % Pori ,9 % 0,7 % Rauma ,1 % 0,8 % Siikainen ,8 % -9,6 % Säkylä ,1 % -11,6 % Ulvila ,1 % -12,1 % Yhteensä ,2 % -3,5 % Toiminnallisia selvityksiä ja muutoshankkeita vuonna Vuodesta 2018 ja vuoteen 2023 mennessä Satasairaala Satasairaala -hankkeen suunnitelmaa jatketaan; etusijalla on psykiatrian päivystyksen ja vuodeosastotoiminnan siirron toteutus Satakunnan keskussairaalan yhteyteen. Satakunnan keskussairaalaa kehitetään laajan päivystyksen sairaalana ja opetussairaalana. Vuosien aikana Satakunnan keskussairaalan tavoitteena on Satasairaalahankkeen toteutuksella pienentää sairaansijamäärää noin 475 sairaansijasta noin 350 sairaansijaan (joista enintään n. 100 ss on psykiatriassa). Tämä mahdollistaa edelleen lisääntyvän polikliinisen hoidon ja käytettävien henkilövoimavarojen siirron/merkittävän vähentämisen. Käytettävät henkilötyövuodet vähenevät vähintään 200 henkilötyövuotta. Hankekokonaisuus jaetaan 1. vaiheeseen; psykiatria (v ) ja 2. somatiikka (v ) sekä 3. Antinkartano Tiilimäellä. 10

11 2. Sairaanhoito Satakunnan keskussairaala on terveydenhuoltolain perusteella määrätty ns. laajan päivystyksen sairaalaksi lähtien; sairaalan resursseja lisätään päivystysvelvoitteen edellyttämällä tavalla. Satakunnan keskussairaalan sairaanhoidon operatiivinen vastuualue on varautunut alkaen toiminnassaan ja sen resursointina siihen, että Rauman kaupungin päätöksen mukaan Rauman aluesairaalassa vielä vuonna 2017 toteutettava leikkaustoiminta ja henkilökuntaa, mikä edellyttää leikkaussalisuhteita ja yleisanestesiaa, siirtyy lukien Satakunnan keskussairaalan toiminnaksi ja henkilökunnaksi liikkeenluovutuksen omaisella toiminnalla. Selvitetään ja toteutetaan apuvälinekeskuksen siirto mennessä Satalinnan sairaalasta sairaanhoitopiirin logistiikkakeskuksen yhteyteen; tilat toteutetaan vuokratiloina samalla P-P-P (Public-Private-Partnership) mallilla, kuin logistiikkakeskus. 3. Sosiaalipalvelut: Selvitetään kevääseen 2018 mennessä sosiaalipalvelujen kehitysvammapoliklinikan- ja erityisen vaativien kuntoutustoimintojen osaamiskeskuksen siirto ja sijainti Tiilimäelle, Satakunnan keskussairaalan yhteyteen. 4. Huoltokeskus Huoltokeskus varautuu lisäväistötiloihin, koska ns. Samkin alueen rakennukset eivät siirry sairaalan käyttöön. 5. Muut muutoshankkeet: Mahdollisesti tarvittavat lisäresursoinnit muihin uusiin välttämättömiin toimintoihin hoidetaan vuonna 2018 toimialueen /liikelaitoksen sisäisin ja/tai niiden välisin resurssisiirroin. 11

12 1.2 Sairaanhoitopiirin henkilöstö Henkilöstöohjelma Henkilöstöjohtamisen tavoitetila 2019 määritellään seuraavasti: Sairaanhoitopiiri on toimialueellaan toimialansa parhaiden asiantuntijoiden työpaikka. Sairaanhoitopiiri tunnetaan hyvästä työilmapiiristä sekä erinomaisista mahdollisuuksista kehittää ja kehittyä. Vakaa talous tekee sairaanhoitopiiristä turvallisen työpaikan. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla varmistetaan osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys, jotka ovat edellytyksiä tulevalle tulokselliselle toiminnalle. Lähtökohta henkilöstöjohtamisessa on johtamisen kiinteä yhteys sairaanhoitopiirin uudistumiskykyyn ja toiminnan vaikuttavuuteen sekä työhyvinvointiin. Vuosina sairaanhoitopiiri pyrkii välttämään lomautuksia ja irtisanomisia tuotannollisilla ja/tai taloudellisilla perusteilla. Keinoja tähän ovat mm: aiemmin ja tässä suunnitelmassa yhteistoiminnassa sovittujen toiminnallisten ja rakenteellisten muutoshankkeiden jatkaminen ja toteutus tarvittaessa yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2018 talousarvioon liittyvistä toiminallisista muutoksista, joilla on henkilöstövaikutuksia erityisesti hallinnollisten vakanssien täyttämättä jättäminen eläkkeelle jäämisten ja muiden palvelusuhteiden päättymissyiden yhteydessä, tehtävien uudelleen organisoinnit jne. muuttuvien ja tarpeellisten toimintojen edellyttämien henkilöstömuutosten toteuttaminen sairaanhoitopiirin sisäisillä vakanssi- ja henkilöstösiirroilla. henkilöstön sijoittaminen muihin tehtäviin sairaanhoitopiirissä myös siten, että toteutetaan tapauskohtaisesti työnantajan lakisääteisiä velvoitteita laajempaa uuteen tehtävään kouluttamista esimerkiksi oppisopimuksella toimintojen uudelleenjärjestelyt toiselle toimijalle liikkeenluovutuksina tai vastaavin henkilöstöä koskevin sopimusehdoin Henkilöstövoimavarat ovat koko sairaanhoitopiirin käytössä ja niitä käytetään joustavasti eri toimialueiden välillä ja sisällä. Muutosten vaatimat pysyvät henkilöstösiirrot toteutetaan ensisijaisesti vapaaehtoisesti. Määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä tarkastellaan kriittisesti. Määräaikaisuudelle tulee aina olla laissa säädetty peruste. Samoin toistuvien, peräkkäisten määräaikaisuuksien käyttämiselle tulee olla lain mukainen peruste. 12

13 1.2.2 Henkilöstösuunnittelu Henkilöstön rakennetta ja määrää sekä niiden kehittämistä koskeva henkilöstösuunnitelma laaditaan toimialueittain. Lisäksi on erikseen laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Vuosittain laaditaan lakisääteinen koulutussuunnitelma, jossa kiinnitetään huomiota irtisanomisuhan alaisten, ikääntyvien tai pitkään koulutusta vailla olleiden työntekijöiden ja viranhaltijoiden erityistarpeisiin ja määritellään keinot vastata niihin. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on henkilöstömäärän hallinta ja henkilöstövoimavarojen käyttäminen tehtävämäärien ja toiminnallisten muutosten edellyttämällä tehokkaalla tavalla. Tämän tavoitteen seuranta toteutuu vuoden 2018 henkilöstökertomuksessa. 13

14 1.2.3 Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2018 Vuoden 2018 talousarvioluonnokseen sisältyvät seuraavat uudet vakanssit, nimikemuutokset ja aiemmin budjetoimattomien vakanssien täyttäminen: TOIMIALUE TOIMINNALLINEN MUUTOS VAIKUTUS HENKILÖSTÖ- TARPEESEEN (HTV) SAIRAANHOITOPIIRI YHTEENSÄ 32,5 SAIRAANHOIDON TOIMIALUE YHTEENSÄ 19 Päiväosaston perustaminen satks:ssa 0 Sairaanhoidon toimialueen hallinto Hoitotyön klinikkaopettaja siirtyy konservatiiviselta vastuualueelta 1 Sanelujen purkujen keskittäminen san.käsittelykeskukseen 9 Konservatiivisen hoidon vastuualue Hoitotyön klinikkaopettaja siirtyy sairaanhoidon toimialueen hallintoon -1 Sanelujen purkujen keskittäminen san.käsittelykeskukseen -9 Operatiivisen hoidon vastuualue Leikkaustoiminnan liikkeenluovutuksena siirto Rauman aluesairaalasta Satakunnan keskussairaalaan 13 Lasten ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue Lasten päivystystoiminnan siirtyminen kokonaisuudessaan LN-taloon (ei hätätila lapset) 2 Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Päivystyksen sosiaalityön tehtävien järjestely pilotin kokemusten mukaan. Todennäköisesti Sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö jatkuu osana terveyssosiaalityötä. Siirtokuljetus shp:n oma toiminta Psykiatrisen hoidon vastuualue Lastenpsykiatrian muutos viikko-osastoksi 0 Tehostetun avohoidon yksikön liikkuvan työn lisäys 0 SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMIALUE YHTEENSÄ -8 Laitoshoito ja kuntoutuspalvelut (Antinkartanon kuntoutuskeskus) Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia 0 Asumispalvelut Ryhmäkoti Lumisuon toiminta päättyy -8 Asiantuntijapalvelut Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia 0 Hallinto Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia 0 HUOLLON TOIMIALUE YHTEENSÄ 9 Hallinto Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia 0 Logistiikka- ja hankintakeskus Porin palveluliikelaitos kuljetuspalvelujen liikkeenluovutus 7 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kulutustavara-asiakkuus 1 Ruokapalvelukeskus Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia 0 Siivouskeskus Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia 0 Tekninen keskus Rauman kaupungin lääkintälaitehuollon liikkeen luovutus 1 LIIKELAITOS SATADIAG YHTEENSÄ 12,5 U30 Liikelaitoksen hallinto Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia. 0 U31 Lääkehuolto Osastofarmasiapalvelun laajentuminen päivystykseen ja leikkausosastolle. 1 U32 KFI Sydänultraäänien, holterien ja rasitussydänfilmien siirtyminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. 1 U33 Kliininen kemia Huittisten terveyskeskuslaboratorion toiminnan siirtyminen SataDiagin toiminnaksi. 2 U34 Kliininen mikrobiologia Perustoiminnan turvaamiseksi mikrobiologian erikoislääkärivajeesta johtuen virka muutetaan sairaalamikrobiologin viraksi. 0 U35 KNF Tulevaisuuden erikoislääkärivahvuuden varmistamiseksi täytetään erikoistuvan lääkärin virka. TMS-tutkimusmäärien kasvu. 1,5 U36 Kuvantaminen Erikoistutkimusten määrien kasvu (MRItutkimukset 8-10 % ja ct-tutkimukset 8 % vuodessa). 1 U37 Patologia Immunohistokemiallisten tutkimusmäärien kasvu. 2 U38 Infektioyksikkö Osastokonsultaatioiden lisääntyminen ja uuden tartuntatautilain velvoitteet. 1 U39 Välinehuolto Perusmiehityksen tarve mitoitetaan vastaamaan toimintaa. 3 YHTYMÄHALLINTO Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia 0 14

15 Henkilötyövuosien määrä kasvaa +32,5 htv/vrt v 2017 ja näistä on liikkeenluovutuksiin perustuvia 23 htv:tta. Vakanssien vapautumisten yhteydessä tarkistetaan mahdollisuudet esimerkiksi tehtävämuutoksiin ja sisäisten resurssien hyväksikäyttöön lukien mahdollisten uusien vakanssien perustamiset/tointen käyttöönotto vahvistetaan toimialueiden/liikelaitoksen v 2018 käyttösuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä ja aikaisintaan lukien. Uuden vakanssin käyttöönotto edellyttää pääsääntöisesti vastaavasti vakanssin siirtämistä vakanssipankkiin Rekrytointi Rekrytointien edellytyksenä on, että tehtävän hoitamista ei voida muulla tavalla järjestää. Sairaanhoitopiirin johtaja ja liikelaitoksen johtaja liikelaitoksen osalta antavat vuonna 2018 vain välttämättä tarvittavien ao. virkojen ja toimien täyttöluvat sekä hyväksyvät tarvittavat toimien nimikemuutokset. Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden virkamuutokset päättää yhtymähallitus ja liikelaitoksen osalta liikelaitoksen johtokunta. Rekrytointia tehostetaan edelleen ja toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti niihin alueisiin, joihin on tavanomaista vaikeampaa saada osaavaa työvoimaa. Sairaanhoidollisella toimialueella sijaitseva yksikkö toteuttaa hoitohenkilöstön keskitettyä sijais- ja varahenkilöstön hallintaa Yhteistoimintamenettely vuonna 2018 Sairaanhoitopiiri turvaa potilashoidon ja asiakaspalvelut sekä pyrkii vuonna 2018 pidättäytymään henkilöstön lomautuksista ja irtisanomisista tuotannollisilla ja/tai taloudellisilla perusteilla. Keinona tähän ovat toiminnalliset ja rakenteelliset uudistukset sekä henkilöstömenoihin kohdistuvat säästöt. Tarvittaessa käydään uudistusten ja säästötoimenpiteiden edellyttämät, laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa säädetyt ja sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksessa määritellyt yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintamenettelyä toteutetaan piiritasolla yhteistyötoimikunnassa. Yhteistyötoimikunta voi asettaa erillisen, suppeamman valmisteluryhmän neuvottelujen tehokkuuden varmistamiseksi. 15

16 2 TALOUSARVIO Talousarvion perusteet Talousarvion laadintaprosessia koskevat yleiset ohjeet sisältyvät sairaanhoitopirin Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta Satakunnan sairaanhoitopiirissä lukien -ohjeeseen Suunnitteluohje Toiminta suunnitellaan erityisesti toiminnallisina säästöjä tuottavina muutoshankkeina, joissa varmistetaan myös hoidollisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaiset tulokset. Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisten ja muiden välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat. Hoitohenkilöstön alle 13 päivän sijaisuuksia ei budjetoida sairaanhoidon toimialueelle. Vuoden 2018 talousarviossa huomioidaan ns. kilpailukykysopimus täysimääräisenä, kuten tehtiin myös vuoden 2017 talousarviossa. Suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, siten että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua. Talousarvioehdotuksessa tulee erityisesti tavoitella pitkäaikaisia ja kestäviä sekä pysyviä ratkaisuja Satakunnan erikoissairaanhoidon ja jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen hyvien, laadukkaiden ja taloudellisesti järjestettyjen palveluketjujen aikaansaamiseksi. Talousarvioehdotukseen vielä mahdollisesti sisältymättömät sairaanhoitopiirin sisäiset ja sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien väliset kustannuksia vähentävät muutoshankeehdotukset palvelutuotannon tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi tulevaisuudessa tulee asettaa tärkeysjärjestykseen ja niihin pitää liittää arvio niiden taloudellisista vaikutuksista. Sosiaalipalvelujen käyttötalous suunnitellaan olemassa olevien ja tulevien maksusitoumusten mukaan. Investointiohjelmaan sisällytettävillä hankkeilla varmistetaan Satakunnan keskussairaalan säilyminen ja kehittyminen osana Satasotea ja Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Investointisuunnittelulla tavoitellaan sairaansijojen vähentämistä enintään 350 sairaansijaan, jolla saavutetaan vähintään 7 % tuottavuushyöty sekä vähintään n. 200 henkilötyövuoden vähennys vuositasolla. 16

17 Talousarvion vuodelle tuli olla tilikauden 2018 tulokseltaan ±0. Ehdotus on alijäämäinen 1,25 Me ja se toteutuu liikelaitoksen kertyneiden ylijäämien purulla/alle omakustannushintoihin perustuviin palveluihin vuonna Merkittäviin investointiesityksiin pitää liittää arvio niiden käyttötalousvaikutuksista. Investointien pitää lisätä palvelutuotannon tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta henkilöstön kokonaismäärä ei saa investointeihin liittyen kasvaa, mikäli ei ole kyse liikkeenluovutuksista Satakunnan sairaanhoitopiirin organisointi vuosina Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueorganisaatio on vuosina tilanteen mukainen Käyttötalouden määrärahojen perusteet Menot Tavoitteena on, että vuonna 2018 henkilökuntaa ei lomauteta eikä irtisanota tuotannollisten ja/tai taloudellisten seikkojen vuoksi. Henkilöstöbudjetti on laskettu todellisten palkkojen mukaisesti ammattiryhmittäin niin, että laskelma on tehty todellisen tilanteen mukaisesti. Henkilöstöbudjettiin otettiin mukaan vakituiset vakanssit (virat ja toimet) sekä tarvittavat välttämättömät määräaikaiset virka - ja toimenhaltijat. Palkkabudjetti on tehty seuraavin perustein: - Palkkoihin on budjetoitu 0,6 % sopimuskorotusvaraus vuodelle 2018, joka on vaikutukseltaan sivukuluineen noin 1,0 Me - Palkkakuluissa on huomioitu lomarahojen määräaikainen leikkaus -30 % (n. 2,0 Me), kuten vuoden 2017 talousarviossa - Voimassa olevat mm. KVTES ja lääkärisopimus päättyvät , minkä jälkeiset mahdolliset palkankorotukset otetaan niiden pakollisilta osiltaan huomioon niiden varmistuttua Sairaanhoidon henkilöstösivukulut lasketaan 21,7 %:n mukaan, jonka lisäksi tulee varhemaksu 1,3 Me aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja sairaanhoitoon 4,6 Me eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat yhteensä n. 26,1 % palkkasummasta (tp ,9 %). 17

18 Sosiaalikuluissa on em. arvioissa otettu huomioon ns. kikysopimuksen mukaisesti työttömyysvakuutusmaksun siirto työnantajalta työntekijöille (-0,85 %), eläkevakuutusmaksun aleneminen (-0,2 %) sekä työnantajien sosiaaliturvamaksun alennus (-1 %) vuonna Toimialueille ja liikelaitokselle annettiin ohjeeksi ottaa talousarvioon henkilöstön lakisääteiseen täydennyskoulutukseen määrärahavaraus (osallistumismaksut, matkat ja majoitus), joka on suuruudeltaan enintään vuoden 2017 talousarvion mukainen. Liikelaitoksen sekä logistiikka- ja hankintapalvelujen myynti sairaanhoitopiirin toimialueille pitää varmistaa palvelusuunnitelman mukaisesti. Tarvikemäärärahat on budjetoitu niin, että välttämättömät tarpeet katetaan. Toimialueet kävivät tarvikemäärärahatarpeensa läpi huoltokeskuksen kanssa, ja em. yksiköt sopivat talousarvioon sisällytettävät ulkoiset ja sisäiset määrärahat ja niiden keskinäisen suhteen. Huoltokeskus ottaa huomioon sekä Satasairaalan toteuttamispäätöksestä aiheutuvat vanhojen rakennusten purkukustannukset ja kertapoistot. Lääkehankinnat on käyty läpi toimialueiden ja apteekin yhteistyönä. Apteekki on budjetoinut ulkoiset lääkehankinnat, ja sopinut toimialueiden kanssa lääkehankintojen sisäisestä kohdistamisesta talousarviota varten. Vaativan erityistason ostopalveluihin sekä muihin ulkopuolisiin sairaanhoidon ostopalveluihin (potilaan valinnanvapaus) on varattu vuoden 2017 talousarvion mukainen summa vähennettynä n. 1,8 Me, koska Rauman kaupungin soten muille kuin Rauman kaupungille vielä 2017 tuottamat leikkauspalvelut siirtyvät Satakunnan keskussairaalan tuotannoksi Yksiköiden tulee suunnitella toimenpiteitä, joilla tavoitellaan muihin sairaanhoitopiireihin suuntautuvan kiireettömän somaattisen sairaanhoidon yhä laajempaa kotiuttamista (potilaan valinnanvapaus). Sisäiset vuokrat lasketaan toimialueille/vastuualueille sairaaloittain/laitoksittain. Tyhjien tilojen vuokrat sisällytetään käytössä oleviin neliövuokriin ja siten sisällytetään käytössä oleviin vuokriin. Ostopalvelujen määrärahojen osalta on tavoitettu myös vuonna 2018 vuoden 2017 talousarviota matalampaa tasoa: -1 %; so. esim. Medbit Oy ja Satakunnan pelastuslaitos Tuotot Menokehyksen mukaisessa budjetoinnissa lopputuottajien myyntituotot arvioidaan nollatuloksen mukaisesti. Myyntituottoihin sisältyvät myös vastuualueille kirjattavat lääkäreiden ja hoitohenkilöstön koulutuskorvaukset ja lääketieteellisen tutkimustoiminnan erityisvaltionosuuksia. Asiakasmaksuihin sairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa ei ole budjetoitu maksukorotuksia alkaen. Yhtymähallitus päätti / , että sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksuihin ei tehdä korotuksia lukien. 18

19 2.1.4 Talousarvioesitys vuodelle 2018 Yhtymähallituksen talousarvioehdotuksen 2018-raami edellytti toimintakuluiksi 1 %:n säästöä verrattuna talousarvioon Vuoden 2018 talousarvioehdotus on 1,5 % toimintakuluiltaan korkeampi kuin vuoden 2017 talousarvio; so. n. +5 Me. Ehdotus on enintään 1,25 Me alijäämäinen; liikelaitos/sairaanhoitopiiri. Keskeiset toimintakuluja kasvattavat tekijät: - Satakunnan keskussairaalan päivystyksen vahvistaminen laajan päivystyksen sairaalana; 0,6 Me (sydäntaudit ja neurologia) - palkkavaraus: 0,6 % palkoista; 1,0 Me (varauksen voi katsoa olevan tasoltaan alhainen, koska korotustaso asettunee välille: +0,5 +1,2 %) - tietohallinto; Satakunnan alueen yhteinen Effica ym:t; 0,45 Me - Satakunnan keskussairaalan väistötilat; 0,2 Me, koska ns. Samkin alueen rakennukset eivät tule sairaalan käyttöön lukien. (B-rakennuksen sh-hallinnon käytävä päiväsairaalaksi ja eräiden epäterveiden tilojen; L-rakennus korvaaminen väistötiloiksi.) Yhteensä: n. 2,3 Me Jäsenkuntien palvelumaksujen arvioidaan nousevan vuonna 2018 keskimäärin 1,6 % verrattuna talousarvioon 2017 ja sairaanhoidossa nousuarvio on 1,4 % Palveluhinnasto Tuotteiden hinnoittelu (ulkoinen ja sisäinen) perustuu omakustannushintoihin sisältäen suunnitelmanmukaiset poistot sekä rahoituserät. Omakustannushinnat perustuvat yksikköön aiheuttamisperiaatteella kohdistettujen tuottojen ja kulujen laskentaan. Aiheuttamisperiaatteessa ja hinnoittelussa noudatetaan olennaisuuden periaatetta. Vastuualuetasolla omakustannushinnoittelun tulee toteutua ilman yli- / alijäämää. Lukuunottamatta liikelaitos SataDiagia, minkä palvelut hinnoitellaan enintään 1,25 Me alijäämäisiksi vuonna Ulkoinen hinnoittelu Laskutuksen perusteena ovat käynnit, hoito- ja käyttöpäivät sekä hoitojaksot. Konservatiivisen, operatiivisen ja lasten ja naistentautien sekä synnytysten vastuualueilla vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian laskutuksen perusteena on NordDrg -ryhmien mukainen tuotteistus. Palveluhinnasto valmistellaan syyskauden kuluessa ja käsitellään yhtymähallituksessa Hintoihin sisältyvät kuntayhtymän liikelaitoksen tuottamien sisäisten palveluiden kustannukset, minkä vahvistaa liikelaitoksen johtaja. 19

20 Sisäinen hinnoittelu ja vyörytykset Sisäisten palvelujen myynti ja ostot sisällytetään toimialueiden ja liikelaitoksen talousarvioihin. Vuonna 2018 vyörytykset sallitaan vain yhtymähallinnolle, tarkastustoimelle ja toimialueiden ja liikelaitoksen yhteiskustannuspaikoille. Vyörytykset toteutetaan vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä vuoden 2018 talousarvion perusteella. Kuntayhtymän liikelaitokselle kohdennettavat vyörytykset ovat tilinpäätöksessä enintään talousarvion suuruiset. Hyväksytyn talousarvion pohjalta sisäisiä palveluja tuottavat yksiköt laativat mennessä tuotekohtaiset hinnastot, jotka vahvistaa ao. toimialueen johtaja tai liikelaitoksen johtaja. Kalenterivuoden aikana mahdollisesti tehtävät muutokset sisäiseen hinnastoon tulee tehdä ao. toimialueen johtajan tai liikelaitoksen johtajan päätöksellä. Em. päätösvalta ei koske takautuvasti voimaan astuvia hinnanmuutoksia tai palautuksia/hyvityksiä, joista päättää yhtymähallitus. Laboratorio- ja kuvantamispalveluissa hinnoitellaan erikseen virka-ajan ja päivystysajan tutkimuspalvelut. Sairaanhoidon ostopalvelut Ostopalveluina potilaille (sairaanhoitopiirin lähete) hankitut erikoissairaanhoidon ostopalvelut laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta sairaanhoitopiirin palveluhinnaston mukaan. Ostopalveluina lähetteellä potilaille hankitut vaativan erityistason ostopalvelut esim. Tyks ja HUS laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta palveluntuottajien veloittamalla hinnalla (ns. läpilaskutuksena). Muiden kuin sairaanhoitopiirin lähetteillä hankitut sairaanhoidon ostopalvelut (potilaan valinvapaus) laskutetaan jäsenkunnilta palveluntuottajien veloittamalla hinnalla (ns. läpilaskutuksena). Erityistason ostopalvelut ja muut ulkopuoliset ostopalvelut (potilaan valinnanvapaus) budjetoidaan ao. sairaanhoidon vastuualueen yhteiskustannuspaikkaan. Seuranta tapahtuu erikoisala- ja tuottajakohtaisesti. Näistä on raportointivelvoite johtajaylilääkärille kuukausittain. Mikäli palveluntuottajaa muutetaan, siitä pitää ennen muutosta raportoida johtajaylilääkärille. Palveluseteli Sairaanhoitopiirissä on käytössä palvelusetelit silmätautien poliklinikkapalveluissa, fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapia-, ratsastusterapia ja apuvälinepalvelujen sekä rintaproteesi-ostoissa oman toiminnan ja maksusitoumuskäytännön lisäksi. Em. palvelusetelikäytäntöä jatketaan vuonna

21 Erityisvelvoitteet Talousarviossa erityisvelvoitemaksuosuudella 61,77 euroa/asukas (55,82 euroa/asukas ta 2017) katetaan seuraavien toimintojen kustannuksia: Ensihoito ja päivystys: - ensihoitopalvelut euroa (ta euroa) - henkinen hyvinvointi euroa (ta euroa) - potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu euroa (ta euroa) - potilassiirtokuljetukset euroa (ta euroa) Konservatiivinen hoito: - potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu euroa (ta euroa) - kuntoutusohjaus euroa (ta euroa) - potilassiirtokuljetukset euroa (ta euroa) Operatiivinen hoito: - potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu euroa (ta euroa) - kuntoutusohjaus euroa (ta euroa) - potilassiirtokuljetukset euroa (ta euroa) Lasten- ja naistentaudit sekä synnytykset: - potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu euroa (ta euroa) - kuntoutusohjaus euroa (ta euroa) - potilassiirtokuljetukset euroa (ta euroa) Psykiatrinen hoito: - potilassiirtokuljetukset euroa (ta euroa) Yhtymähallinto: - osuus Myrkytystietokeskuksen toiminnan rahoituksesta euroa (ta euroa) - osuus professuureista ja yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen euroa (ta euroa) - sähköisen reseptin käyttömaksut euroa (ta euroa) - sähköisen potilaskertomuksen käyttömaksut euroa (ta euroa) Liikelaitos: - ruumiinavaukset euroa (ta euroa) - tartuntatautien seuranta ja ehkäisy euroa (ta euroa) - laadunvarmennus euroa (ta euroa) - lääketieteellisen fysiikan asiantuntemus valmiustoiminnassa euroa (ta euroa). 21

22 Erityisvelvoitemaksut laskutetaan ennakkomaksuina talousarvion mukaisesti kuukausittain. Lopulliset erityisvelvoitemaksuosuudet hyvitetään tai lisälaskutetaan jäsenkunnilta tilinpäätöksen sisältämien kulujen mukaisesti talousarviovuoden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Erityisvelvoitteina perittävät kustannukset ovat vuoden 2018 talousarviossa yhteensä euroa (ta euroa) Investoinnit vuoteen 2023 ja niiden rahoitus Investoinnit esitetään määräraharajojen mukaan eriteltynä laitteisiin ja rakennusinvestointeihin. Esitettävät rakennusinvestoinnit perustuvat toiminnallisiin sekä teknisiin tarpeisiin. Esitettävien investointien lähtökohtina ovat Satakunnan keskussairaalan sairaala-alueen yleissuunnitelma, keskussairaala 2020-suunnitelma sekä kuntainfossa järjestetyssä seminaarissa jäsenkunnille esitetyt hankkeet vuoteen 2023 saakka. Merkittävämmät investoinnit vuoteen 2023 asti ovat tavoitteellisina seuraavat: - H-uudisrakennus (apteekkirakennuskokonaisuus), rakentaminen vuosina Satasairaala -hanke: päivystyssairaalan laajennus sisältäen erityisesti suuria potilasmääriä käsittävät poliklinikkatilat, kuntoutuksen, psykiatrian tarvitsemat toimitilat, sekä alueelle mahdollisesti sijoittuvan perusterveydenhuollon/sosiaalipalveluiden tarvitsemat tilat. Tarveselvitysten laatiminen toteutetaan vuosien 2017 ja 2018 aikana ja rakentaminen ajoittuu vuosille ja alkaa psykiatrian kärkihankeosuudella. - Apuvälinekeskuksen koko sairaanhoitopiirin alueen kattavan toiminnan siirtäminen Satalinnasta vuokratiloihin Honkaluodon alueella sijaitsevan logistiikkakeskuksen yhteyteen tai sen välittömään läheisyyteen ulkopuolisen toimijan rakentamiin ja omistamiin tiloihin toteutetaan vuonna Yksittäisiä osastojen peruskorjauksia toteutetaan isompien investointien edellyttämällä /mahdollistamalla tavalla. Em. merkittävät yli 5 Me investoinnit on käsitelty/tullaan käsittelemään Satasotessa/ns. väliaikaisessa maakunnan muutoselimessä ja niihin haetaan STM:n poikkeuslupa Peruspääoman korko Peruspääoman koron määräksi vuonna 2018 arvioidaan 0 % (tilinpäätös 2016 toteuma 0,0 % ja tilinpäätös 2015 toteuma 0,167 %). 22

23 2.1.8 Tilivelvolliset Kuntalain 125 :ssä määrätään tilivelvollisuudesta ja tilivelvollisista. Satakunnan sairaanhoitopiirin tilivelvolliset vuonna 2018 ovat: - yhtymähallituksen jäsenet - liikelaitoksen johtokunnan jäsenet - sairaanhoitopiirin johtaja - johtajaylilääkäri - hallintoylihoitaja - toimialueiden johtajat - liikelaitoksen johtaja - vastuualuejohtajat - sairaanhoidon toimialueen vastuuyksiköiden esimiehet - toimialueylihoitaja - ylihoitajat - talousjohtaja - palvelusuhdepäällikkö / KT-yhdyshenkilö - konsernilakimies - henkilöstöjohtaja Tilivelvollinen vastaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta voimassa olevan lainsäädännön, yhtymävaltuuston päätösten ja sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaisesti. Tilivelvollinen on viime kädessä vastuussa siirretyn päätösvallan perusteella alaistensa tekemistä päätöksistä. Edellä mainitun sijainen on velvollinen tekemistään päätöksistä sijaisuusaikana. 23

24 2.2 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, mitkä yhtymävaltuusto vahvistaa Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. Kukin toimialue määrittelee lisäksi tarvittaessa omat tarvittavat esim. toiminnalliset, laadulliset ja taloudelliset lisätavoitteensa em. tavoitteiden pohjalta tarvittaessa vastuualue- /vastuuyksikkötasolle. Tavoitteiden yhteydessä esitetään millä mittareilla niitä mitataan. Nämä esitellään ja käsitellään sairaanhoitopiirin johtoryhmässä erikseen. 1. PALVELUIDEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden laatutarpeet 1. Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue: Ensihoitopalveluiden saatavuus mennessä A ja B tehtävät Alueluokka Mediaani (50%) (90%) Ydintaajama 6 min 9 min Muu taajama 8 min 17 min Asuttu maaseutu 15 min 26 min C ja D tehtävät Koko maakunta (90%) C tehtävät 30 min D tehtävät 120 min Koskee SatKs:n ensihoidon potilaita Tavoittamisviiveet lasketaan yksikön saamasta hälytyksestä kohteen tavoittamiseen. Toteutuma raportoidaan osuutena tehtävistä, jotka tavoitetaan asetettujen tavoitteiden puitteissa. A-luokan tehtävä: Korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna B-luokan tehtävä: Todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta. C-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia. D-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi 24

25 2. Sairaanhoidollisen toimialueen vastuualueet (ensihoito ja päivystys, konservatiivinen, lasten- ja naistentaudit sekä synnytykset, operatiivinen ja psykiatrinen hoito) Muistutukset ja valitukset sekä potilasvahingot Lähetteiden käsittely Kiireettömän somaattisen erikoissairaanhoidon ns. hoitotakuupotilaiden hoitotoimenpiteet 3. Sairaanhoidollinen toimialue ja liikelaitos 4. Psykiatrisen hoidon vastuualue 5. Sosiaalipalveluiden toimialue 6. Sairaanhoidon toimialue ja liikelaitos 7. Sairaanhoidollinen toimialue ja sosiaalipalvelujen toimialue Muistutusten ja valitusten sekä potilasvahinkojen lukumäärä vähenee edellisestä vuodesta Erikoisalat käsittelevät lähetteet viiden (5) vuorokauden kuluessa (lakisääteinen aikaraja 21 vrk) Toimenpiteet toteutetaan 6 kuukauden kuluessa Potilaiden ns. polikliininen hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa Lasten ja nuorten (alle 23 - vuotiaiden) henkilöiden psykiatrian palvelujen ns. hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tavoitetasolla 4,0 (skaalaus 1-5) Toimialueella toteutetaan ISO 9001:2008 laatujärjestelmä Sairaanhoidon toimialueella ja liikelaitoksessa on käytössä asiakaspalauteja palvelun laatua/asiakastyytyväisyyttä mittaava menettely. Asiakastyytyväisyys 1 5 asteikolla 4,0. Kokemusasiantuntijaverkosto ja asiakasraati ovat mukana palveluiden (mm. asiakaspalvelu, potilashoito, hankesuunnittelu ja opastus) kehittämisessä kuukausittain kuukausittain kuukausittain kuukausittain auditointisuunnitelman mukaisesti

26 Liikelaitos 1. Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja kliinisten yksiköiden tarpeet 2. Alueellinen palvelutuotanto Poliklinikan päivystyspotilaat Ajanvarauspotilaat Sopimukset A+ B < 1 tunti C < 2 tuntia D < 3 tuntia 2 kuukautta Toiminnalliset tavoitteet: Laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on täysin alueellistettu liikelaitokselle mennessä. Kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on täysin alueellistettu liikelaitokselle mennessä. 1-4 kk, 1 8 kk, PROSESSIEN SUJUVUUS Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Sairaanhoitopiirin palvelutuotanto on vaikuttavaa ja tuottavaa Operatiivisen ja konservatiivisen hoidon vastuualueiden tuottavuus Kirurgian ja sisätautien erikoisalojen vakioitujen episodien määräindeksi ja vakioidut laskennalliset kustannukset asukasta kohden ovat THL: n vuotuisessa benchmarking selvityksessä paremmat kuin Suomen sairaanhoitopiirien ko. erikoisalojen koko maan indeksi. 26

27 3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY Tavoitteet Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi Toimialueiden ja liikelaitosten kehityskeskustelut käydään 70 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö) Sairauspoissaoloja vähennetään erityisesti johtamista kehittämällä Henkilöstön osaamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi Asiakaspalvelu Toimialueiden sairauspoissaolopäivien määrää laskee sairauspoissaolopäivinä/henkilötyövuosi mitattuna edelliseen vuoteen verrattuna; erikseen 1-5 päivää ja tätä pidemmät sairauspoissaolot Toimialueiden lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä/henkilö Koko henkilökunnalle järjestetään asiakaspalvelukoulutusta PALVELUIDEN UUDISTUMINEN Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Yhtymähallinto: Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla Kehittämishankkeiden hyödyntäminen käytännössä Valmistuneiden projektien käyttöönotto ja hyödyt raportoidaan verrattuna hyväksyttyyn projektisuunnitelmaan

28 5. TALOUS Tavoitteet Toiminta ja mittarit: Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa sekä taloudellista Sairaanhoitopiiri (piiritaso sekä kaikki toimialueet) Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat Käyttötalouden sitova menomääräraha Määräraha riittää kuukausittain, välitp 1-4 kk välitp 1-8 kk tp Investointitalouden sitova menomääräraha; sairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhteensä Määräraha riittää Sairaanhoitopiirin (ml. liikelaitos) tilikauden tulos Tilikauden tulos on -1,25 Me Taseyksiköt: Sosiaalipalvelut Logistiikka- ja hankintakeskus Tilikauden tulos on > + 0 euroa Nettobudjetoitu yksikkö: Tutkimus- ja kehittäminen Omarahoitusosuus riittää Tilikauden tulos on > + 0 euroa Liikelaitoksen toiminta on laadukasta, tuottavaa ja kannattavaa Kuntayhtymän liikelaitos SataDiag Liikelaitoksen tilikauden tulos on -1,25 Me Liikelaitoksen investoinnit Määräraha riittää Liikelaitos maksaa kuntayhtymän siihen sijoittamalle peruspääomalle 3 % koron

29 2.3 Talousarvion sitovuustasot 1. Yhtymähallituksen sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vastuulla yhtymävaltuustoon nähden on - sairaanhoitopiirin tilikauden tulos - käyttötalouden menomäärärahojen yhteismäärän riittävyys vähennettynä liikelaitoksen ja taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikka- ja hankintakeskus) menomäärärahoilla. Mukaan otetaan sisäiset ostot liikelaitokselta ja logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksiköltä. Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminnan nettobudjetoidun yksikön osalta otetaan huomioon vain omarahoitusosuus. Mukaan otetaan myös korko- ja rahoituskulut. - investointimäärärahan riittävyys. 2. Toimialueiden ja niiden taseyksiköiden sitovuustaso yhtymähallitukseen nähden Toimialueen vastuulla yhtymähallitukseen nähden on - toimialueen käyttötalouden ulkoinen menomääräraha lisättynä ostoilla liikelaitokselta ja logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksiköltä. Toimialueiden menomäärärahat eivät sisällä omien taseyksiköidensä menomäärärahaosuutta. Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminta on nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova menomäärärahaosuus sisältää omarahoitusosuuden (menoista vähennetään ulkopuolelta saatava rahoitus). Yksikön menoja voi/pitää tilikaudella muuttaa talousarviosta poikkeavia ulkoisia tuottoja vastaavasti. Sosiaalipalvelujen ja logistiikka-ja hankintakeskuksen taseyksiköiden vastuulla yhtymähallitukseen nähden on - taseyksikön tilikauden tulos. 3. Liikelaitoksen johtokunnan vastuulla yhtymähallitukseen nähden on - liikelaitoksen tilikauden tulos - investointimäärärahan riittävyys. Yhtymähallitus päättää taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikka- ja hankintakeskus) ja liikelaitoksen johtokunta liikelaitoksen tilikauden tuloksen salliessa mahdollisista sopimushyvityksistä ulkoisille sopimusasiakkaille ja sisäisille asiakkaille tilikauden ostojen suhteessa. Taseyksiköiden ja liikelaitoksen tilikauden tulos kirjataan erikseen yksiköiden taseisiin ja se sisältyy koko sairaanhoitopiirin tulokseen ja taseeseen. SITOVUUSTASOT Yhtymähallitus yhtymävaltuustoon nähden TA 2017 TA 2018 Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos (sis. liikelaitoksen) Käyttötalouden määrärahat pl tase- ja nettoyksiköt lisättynä ostoilla liikelaitokselta, logistiikka- ja hankintayksiköiltä ja nettotoiminnan omarahoitusosuudella Investoinnit

30 Toimialueiden menot yhtymähallitukseen nähden TA 2017 TA 2018 Sairaanhoidon toimialue Ulkoiset toimintakulut Ostot liikelaitokselta Ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta Vastuualueet TA 2017 TA 2018 Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Ulkoiset toimintakulut Ostot liikelaitokselta Ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta Konservatiivisen hoidon vastuualue Ulkoiset toimintakulut Ostot liikelaitokselta Ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue Ulkoiset toimintakulut Ostot liikelaitokselta Ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta Operatiivisen hoidon vastuualue Ulkoiset toimintakulut Ostot liikelaitokselta Ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta Psykiatrisen hoidon vastuualue Ulkoiset toimintakulut Ostot liikelaitokselta Ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta Sairaanhoidon toimialueen hallinto Ulkoiset toimintakulut Ostot liikelaitokselta 0 0 Ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta Huoltokeskus Ulkoiset toimintakulut Logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksikkö Muut vastuualueet Ostot liikelaitokselta Ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta Yhtymähallinto Ulkoiset toimintakulut Nettoyksikön ulkopuolinen rahoitus Ostot liikelaitokselta Ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta Yhteensä pl. tase- ja nettoyksiköt sisältäen ostot liikelaitokselta ja logistiikka- ja hankintakeksuksen taseyksiköltä Korko- ja rahoituskulut Käyttötalouden määrärahat yhteensä Liikelaitoksen ja taseyksiköiden tulos yhtymähallitukseen nähden TA 2017 TA 2018 Taseyksiköt Logistiikka- ja hankintakeskus (huoltokeskus) 0 0 Sosiaalipalvelujen toimialue 0 0 Liikelaitos SataDiag Liikelaitos SataDiagin tulos johtokuntaan nähden TA 2017 TA

31 2.4 Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2018 Tytäryhteisöt ovat: - Kiinteistö Oy Rauman sairaala - Satakunnan sairaalaparkki Oy - Kiinteistö Oy Uotilantie 5 - Kiinteistö Oy Satakruunu Konsernitavoitteet sairaanhoitopiirin konsernin tytäryhteisöille; - yhtiöiden toiminta ei saa olla tappiollista, eikä perusteettoman voitollista - Kiinteistö Oy Rauman sairaalan omistamalle Rauman aluesairaalan alueelle laaditaan yleis- ja kehittämissuunnitelmat ja toiminnan tavoitteena on, että yhtiö omistaa ja ylläpitää sekä kehittää Rauman aluesairaala-alueen kiinteistöä ja sen arvoa omistajan ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti osana Satasotea. Rauman kaupungille tarjotaan mahdollisuutta tulla kiinteistöyhtiöön lisäosuuden omistajaksi ns. terveyskeskusosuudellaan. Tämä mahdollistaisi Rauman aluesairaalan/blåsbackan alueen kehittämisen sosiaali- ja terveyspalveluiden Rauman seudun asukkaiden, sosiaali- ja terveyspalvelujen hyvinvointikeskukseksi. - Kiinteistö Oy Satakunnan sairaalaparkin tehtävänä on toteuttaa erityisesti Satakunnan keskussairaalan parkkipaikkoja sekä hoitaa sairaanhoitopiirin ja yhtiön välisen palvelusopimuksen perusteella Satakunnan sairaanhoitopiirin käytössä/hallinnassa olevat P- alueet ja määrätä niistä perittävät maksut - Kiinteistö Oy Uotilantie 5:n ja Kiinteistö Oy Paranvahan sairaanhoitopiirin omistukset tarjotaan Rauman kaupungin ostettaviksi. - Kiinteistö Oy Satakruunun toiminnan tavoitteena on toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion sisältämät, sosiaalipalveluiden toimialueen käyttöön tulevat asumisyksiköt ja muut omistajan tarvitsemat ja hyväksymät toimitilat; vuonna toteutuu ryhmäkoti Merikarviaan ARAn rahoitusavuin. 2.5 Jäsenkuntien lausunnot ja kuntainfo Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 :n mukaan: Talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Ns. kuntajohtajainfo pidetään Sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntien lausunnot sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta ja vuoden 2018 talousarviosta kokouksessaan , mennessä. Yhtymähallitus esittää suunnitelman ja vuoden 2018 talousarvion yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi kokoukseen

32 2.6 Investointisuunnitelma vuosille Investoinnit vuosina (Me) v v v.2020 v.2021 v v Kaikki yhteensä Laitehankinnat -sairaanhoito 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 Laitehankinnat -liikelaitos 1,60 3,30 2,00 2,00 2,00 2,00 SK H-uudisrakennus 20,9 Me x ) (apteekkirakennuskokonaisuus) 14,90 SK Satasairaala 108,5 M x ) 2,50 10,00 35,00 37,00 13,00 10,70 1. vaihe: 22,0 M psykiatria 2. vaihe: 79,5 M somatiikka 3. vaihe: 7 M vaativan hoidon kuntoutuskeskus SK, osastojen peruskorjaukset ( päiväsairaala 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 v 2018, B1,B0, A1, N00, N0, M1, M2 ja R0) Pienet peruskorjaukset; sairaanhoito 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Pienet peruskorjaukset; sosiaalipalvelut 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Rakentaminen yhteensä 22,80 15,40 40,40 42,40 18,40 16,10 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 25,90 Me 20,20 Me 43,90 Me 46,40 Me 22,40 Me 20,10 Me 178,9 Me Rakennuskustannukset RKI 100,5 (2015=100) x ) Ao. hankkeet rahoitetaan pitkäaikaisella lainarahoituksella 32

33 Yleistä Satakunnan keskussairaalan sairaala-alueesta on tehty kehittämissuunnitelma viimeksi vuonna Suunnitelma ulottui myös viereiseen ns. Samkin alueeseen. Kehittämissuunnitelmaa tullaan tarkistamaan vuoden 2017 lopun ja vuoden 2018 alun aikana. Suunnitelma tulee pitämään edelleen sisällään ns. Samkin alueen ja Satakunnan keskussairaalan P- alueen laajennus ns. Porin kaupungin kansallisen kaupunkipuiston alueelle lentokentän tuntumaan ja suunnitelmassa pyritään ottamaan huomioon erikoissairaanhoidon investointitarpeiden lisäksi myös Sote -uudistuksen investointitarpeiden vaatimat tilavaraukset. Suunnitelmassa tarkistellaan myös alueen logistiikka sekä soveltuminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Tulevien rakennusmassojen sijoittelu tapahtuu uuden tarkistetun kehittämissuunnitelman mukaan. Alueen asemakaavan tullaan hakemaan tarvittavat muutokset. Valtiovallan tämän hetkisten Sote -suunnitelmien mukaan sairaala- ja erityishuollon rakennukset ja niiden ylläpito sekä rakennusinvestointien toteutusvastuu siirtyy Maakuntien Tilakeskus Oy:lle alkaen. H-uudisrakennus, apteekkirakennuskokonaisuus H-uudisrakennukseen tulevat sijoittumaan sairaala-apteekki, obduktio, tekninen keskus sekä vähäinen määrä hallinnollisia toimistotiloja. Rakennuksen laajuus on n-m 2 ja m 3. Kohteen pääsuunnittelijana toimii Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy. Maanrakennus- ja perustyöt valmistuivat ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät välittömästi maanrakennus- ja perustustöiden valmistuttua. Urakkasopimusten mukaan rakennus on valmis ja rakennuttajalle luovutettu marraskuussa Rakennuksen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2019 alkupuoliskon aikana. Sairaala-apteekin puhdastilojen käyttöönottoon on varattava noin puolen vuoden validointi- ja mittausaika. Yhtymähallitus on kokouksessaan vahvistanut H-uudisrakennuksen enimmäiskustannuksiksi (alv 0 %). Vuoden 2018 talousarviossa on H- uudisrakennuksen rakentamiseen varattu 14,90 M määräraha. Satasairaala Hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset sekä tuottavuustavoitteet ovat: 1) 450 ss 350 ss, joista max 100 psykiatriaan; hoito yhä polikliinisempaa ja vaikuttavampaa 2) sairaalan toimintakulut vähenevät min á 10 Me/vuosi, vähintään -200 htv 3) tuottavuus lisääntyy vähintään + 7%/v l. hankkeen toteutuksen myötä investointikulut voidaan kattaa toiminnan tehostamisella, tuottavuudella ja toimintakulusäästöillä n vuodessa. Satasairaalan toiminnallisen suunnittelun tavoitteena on luoda hyvää hoitoa ja palvelua tarjoavalle sairaalalle. Tämä saavutetaan kehittämällä uudenlaisia potilaslähtöisiä toimintaprosesseja ja muuttamalla sairaalan toiminnallista rakennetta entistä enemmän avohoitoa mahdollistavaksi niin, että osastohoitoa tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä vähemmän. Keskeisinä muutoksen mahdollistavina elementteinä on muodostaa suurempia toiminnallisia kokonaisuuksia osastotoiminnasta, avohoitotoiminnasta sisältäen vastaanottotoiminnat ja ns. päiväsairaalatoiminnan ja erilaista ja eriasteista vaativampaa tutkimusta, hoitoa ja valvontaa edellyttävistä toiminnoista. Näin voidaan tehokkaammin ja tuottavammin hyödyntää käytettävissä olevaa tilaa, tutkimus- ja hoitolaitteistoa ja henkilöstöresurssia. Hajallaan sairaalaan eri osissa olevat osastotoiminnot kootaan yhteen toiminnalliseen kokonaisuuteen, mikä mahdollistaa osastokapasiteetin käytön tehokkaammin. Samalla kuitenkin huolehditaan eri potilasryhmien ja erikoisalojen edellyttämästä osaamisesta rakentamalla kokonaisuus joustavista ja muunneltavista moduuleista. Potilasturvallisuuden, hoi- 33

34 toon liittyvien infektioiden ehkäisyn ja potilaiden yksityisyyden suojaamisen näkökulmasta olisi suotavaa, että potilashuoneet olisivat pieniä, mieluiten yhden hengen huoneita. Keskeisiä tulevaisuuden sairaalan toiminnallisia tavoitteita on tutkia ja hoitaa potilaita mahdollisimman paljon niin, että heidän ei tarvitse yöpyä sairaalassa. Vain tämä mahdollistaa osastopaikkojen vähentämisen tavoitellulle 350 osastopaikan tasolle. Päiväkirurginen toiminta lisääntyy edelleen ja koko ajan on kehitetty ja kehitetään toimintamalleja niin, että potilas voi myös joustavasti kotiutua leikkausta seuraavan päivän aamuna tai suoraan leikkaussalin heräämöstä. Nämä uudet toiminnallisuudet edellyttävät uudenlaisia prosesseja, niiden tarvitsemaa osaamista ja prosesseja tukevia ja niitä mahdollistavia tiloja. Erilaisia aikaisemmin osastolta käsin toteutettuja tutkimuksia ja hoitoja tullaan jatkossa järjestämään niin, että potilas voi kotiutua samana päivänä eikä tarvitse lainkaan osastopaikkaa. Myös tällainen päiväsairaalatyyppinen toiminta edellyttää toimintojen uudenlaista suunnittelua potilaslähtöisinä prosesseina. Sujuvien prosessien lähtökohtaisena edellytyksenä on toimintaa tukevat ja tehostavat toimitilat. Vastaanottotoiminnat kootaan osastotoiminnan tavoin eripuolilta sairaalaa suurempiin kokonaisuuksiin, mikä mahdollistaa tehokkaamman yhteistyön eri erikoisalojen välillä ja tilojen tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan käytön. Digitaalisuutta ja sähköistä asiointia tullaan hyödyntämään hyvin laajassa mitassa tulevaisuudessa niin, että potilaan ei aina tarvitse tulla sairaalaan vastaanotolle. Tämäkin toiminta kuitenkin edellyttää ammattilaisen asianmukaisen toiminnan turvaamiseksi siihen tarkoitettua ja suunniteltua tilaresurssia. Satakunnan keskussairaala on lukien laajan päivystyksen sairaala ja päivystys entistä enemmän maakunnan alueelta keskittyy keskussairaalan yhteyteen. Sellaiset potilaat, joiden ongelma edellyttää vain lyhyttä käyntiä lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla ilman merkittäviä tutkimuksia, muodostavat valtaosan päivystyksen kävijöistä. Tämä potilasjoukko on erittäin suuri ja heidän hoitoprosessinsa toteutuminen sujuvasti ja nopeasti ilman merkittävää odottamista vaatii tällaista toimintaa tukevia tiloja. Toisaalta osa päivystyspotilaista on vakavasti sairaita ja heidän tutkimuksensa, hoitonsa ja seurantansa edellyttää laajalla skaalalla erilaista henkilöstön osaamista, tutkimus- ja laiteresurssia sekä tilaa päivystyksen seurantapaikoista aina vaativimpaan tehohoitoon. Tätä vaativimpien potilaiden seuranta-, valvonta- ja hoitoresurssia uudenlaisessa toiminnassa hyödynnetään yli erikoisalojen. Sitä käytetään, ei pelkästään päivystyspotilaiden, vaan myös muiden vakavasti sairaiden ja sellaisten potilaiden kohdalla, joille tehdään suuria toimenpiteitä, esimerkiksi tehohoitoa vaativia leikkauksia. Uuden sairaalan toiminnassa tavoitellaan siis potilaslähtöisyyttä, turvallista tutkimusta ja hoitoa, sujuvia prosesseja sekä tehokasta henkilöstön, tilan ja tutkimus- ja laiteresurssin hyödyntämistä. Tavoitteiden toteutuminen on luonnollisesti oleellisesti kiinni siitä, että käytettävissä olevat toimitilat mahdollistavat suunnitellun toiminnan toteutumisen. Satasairaalan rakentaminen tapahtuu ainakin kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa uudisrakennus psykiatrian osastotoimintaan, sijoittuen todennäköisesti nykyisen vuonna 1970 valmistuneen ja purettavan S-rakennuksen paikalle. Toisessa vaiheessa rakennetaan uudisrakennus jonne sijoittuu mm. monia paljon asiakasvirtoja sisältäviä toimintoja. Uudisrakennus sijoittuu todennäköisesti K-rakennuksen pohjoispuolelle, purettavan teknisen keskuksen paikalle, jatkuen aina ns Samkin alueelle. Satasairaalan toiminnallinen suunnittelu on käynnissä ja suunnittelua ohjaa hankkeeseen nimetty ohjausryhmä. Toiminnallista suunnittelua toteuttavat useat eri pienryhmät joissa useassa on mukana perusterveydenhuollon edustus. Suunnitteluun on kutsuttu mukaan myös Satakunnan kansalaisia, asiakasraatiin. Suunnittelun apuna käytetään eri konsultteja selvittämään mm. nykytilannetta sekä ideoimaan uusia toimintamalleja. Suunnittelu pitää sisällään myös nykyisten sairaalatilojen inventoinnin, niihin jäävien toimintojen tarkastelun sekä tarvittavat purkusuunnitelmat ja tarvittavat nykyisten rakennusosien peruskorjaukset. Hankkeelle on valittu määräaikainen projektin johtaja jonka toimikausi kestää ainakin vuoden 2021 loppuun asti. 34

35 Satasairaala -hankkeen kahden ensimmäisen vaiheen arvioitu laajuus on n-m 2. Koko Satasairaalan on arvioitu maksavan 108,20 M (alv 0 %). Kustannusarvio ei pidä sisällään 2.vaiheen toimintavarustusta eikä ICT-kustannuksia. Vuoden 2018 talousarviossa on Satasairaalan suunnitteluun varattu 2,50 M määräraha. Investointisuunnitelmassa vuosille on Satasairaala -hankkeeseen varattu määrärahoja seuraavasti; vuosi ,00 M, vuosi ,00 M, vuosi ,00 M, vuosi ,00 M ja vuosi ,70 M. Satasairaala 1.vaihe Mielenterveys- ja päihdepotilaiden pääsyn palvelujen piiriin ja kohtelun niissä on oltava yhdenvertaista kaikkien muiden palvelujenkäyttäjien kanssa; Harjavallan sairaala perustettiin vuonna 1903 ja tähän aikaan vielä oli tyypillistä, että psykiatrisista häiriöistä kärsivät eristettiin muista sairaista, ja sairaalat rakennettiin erilleen muusta terveydenhuollosta. Psykiatrian historia oli sairaalakeskeistä, mutta avohoitoverkostoa on rakennettu kuitenkin jo vuosikymmeniä. On vanhanaikaista ja potilasta leimaavaa hoitaa yhtä potilasryhmää erillään muista. Lainsäädäntö edellyttää; Päivystysasetus on edellyttänyt psykiatrisen päivystyksen toimivan jo vuodesta 2015 lähtien somaattisen päivystyksen yhteydessä. Toisaalta tahdosta riippumattomaan hoitoon ottaminen ja hoito edellyttävät, että yksikössä on saatavilla psykiatrian erikoisalojen erikoislääkäri tai psykiatristen häiriöiden hoitoon perehtynyt lääkäri. Nykyjärjestely ei ole päivystysasetuksen mukainen. Mielenterveyspotilaiden somaattisten sairauksien hoitomahdollisuudet paranevat; Mielenterveyshäiriöistä kärsivillä potilailla somaattinen sairastavuus on tavallista. Tuoreen väitöskirjan mukaan (Eskelinen 2017) puolella skitsofreniapotilaista on päivittäin toimintakykyä haittaava ruumiillinen sairaus. Psykiatristen pitkäaikaispotilaiden yleisimmät kuolinsyyt ovat pääasiassa samoja kuin normaaliväestössä, mutta vaara kuolla näihin sairauksiin on edelleen huomattavasti keskimääräistä suurempi. Potilaat eivät saa riittävää somaattista hoitoa, mikä voi osaltaan johtua heidän psyykkisiin sairauksiinsa liittyvistä tekijöistä, mutta myös somaattisen hoidon puutteellisista järjestelyistä ja potilaiden vaivoja psykiatrisoivasta hoitokulttuurista. Logistiikka helpottuu; Nykyisellään potilaita ja tavaraa kuljetetaan Satakunnan keskussairaalan ja Harjavallan sairaalan välillä kymmeniätuhansia kilometrejä vuosittain. Sairaalan uusi sijainti vähentää paitsi ajokilometrejä myös merkittävästi henkilökunnan käyttöä, koska useasti potilasta kuljetettaessa on hoitaja saattajana. Tilat ovat aikansa eläneet; Tiloille asetettavat vaatimukset ovat nyt toisenlaisia kuin yli sata vuotta sitten. Tilojen tulee olla muunneltavia ja toimintaa tukevia. On olemassa näyttöön perustuvaa tietoa siitä, minkälaiset tilat ovat hoidollisia ja turvallisuutta lisääviä. Tätä tietoa tulee hyödyntää. Tahdosta riippumattakin hoidossa olevilla potilailla on oltava ulkoilumahdollisuus. 35

36 Rekrytointi tehostuu; Nykyaikaiset tilat muun sairaanhoidon yhteydessä helpottavat uusien työntekijöiden rekrytointia. Muualta Suomesta saadut kokemukset osoittavat, että psykiatrian työntekijät ovat kokeneet ammatillisen arvostuksensa nousseen, kun he ovat päässeet muiden ammattilaisten kanssa samaan joukkoon. Psykiatrisen hoidon osastorakennuksen toiminnallinen suunnittelu on valmistunut. Rakennukseen on tarkoitus sijoittaa kaikki Satakunnan alueella tapahtuva osastotoiminta. Toiminnan siirtyessä Harjavallan sairaalan tiloista keskussairaalan yhteyteen, vapautuvat Harjavallan sairaalan tilat muuhun käyttöön. Tämä huomioiden Harjavallan sairaalan kiinteistö on ollut julkisessa myynnissä kesällä 2017 ja neuvottelut myynnistä ovat käynnistyneet. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma laaditaan kevääseen 2018 mennessä jonka jälkeen haetaan tarvittava lausunto niin sanotulta vapaaehtoiselta Satakunnan maakunnan väliaikaiselta muutoshallinnolta, sekä rakentamiseen tarvittava poikkeuslupa sosiaali- ja terveysministeriöstä. Laaditun toteutusaikataulun mukaan rakennussuunnittelu toteutetaan vuosina 2018 ja 2019 jolloin urakkakilpailu voidaan käynnistää talvella Laajennuksen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2019 ja 2020 jolloin psykiatrian osastotoiminta voisi käynnistyä uudessa rakennuksessa vuoden 2021 alussa. Psykiatrian polikliininen toiminta Porin perusturvan alueelta on tarkoitus sijoittaa uuden psykiatrian osastorakennuksen välittömään läheisyyteen/yhteyteen M-rakennuksesta vapautuviin tiloihin Satasairaalan 2.vaiheen valmistumisen jälkeen. Rakennuksen arvioitu laajuus on n-m 2 ja kustannukset 22,00 M sisältäen toimintavarustuskustannukset. Satasairaala 2.vaihe Satasairaalan 2.vaiheen toiminnallinen suunnittelu on käynnissä. Erikoissairaanhoitoon liittyvät asiat on pääosin selvillä, mutta se, miten mm. perusterveydenhuolto tulee ottaa huomioon 2.vaihetta suunniteltaessa, on vielä selvittämättä. Tästä syystä hankkeen laajuus, kustannukset ja aikataulu ovat vielä ainoastaan suuntaa antavia ja perustuvat erikoissairaanhoidon osalta tehtyyn selvitystyöhön, mutta perusterveydenhuollon osalta erilaisten arvioiden yhteenvetoon. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma laaditaan vuoden 2018 aikana jonka jälkeen haetaan tarvittava lausunto niin sanotulta vapaaehtoiselta Satakunnan maakunnan väliaikaiselta muutoshallinnolta, sekä rakentamiseen tarvittava poikkeuslupa sosiaali- ja terveysministeriöstä. Laaditun toteutusaikataulun mukaan rakennussuunnittelu toteutetaan vuosina 2019 ja 2020 jolloin urakkakilpailu voidaan käynnistää talvella Laajennuksen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2021 ja 2023 jolloin toiminta voisi käynnistyä uudessa rakennuksessa vuoden 2024 alussa. Rakennuksen arvioitu laajuus on n-m 2 ja kustannukset 79,50 M ilman toimintavarus- ja ICT-kustannuksia. Satasairaala 3. vaihe; Vammaisten vaativan kuntoutuksen kuntoutuskeskus Tavoitteena on, että tulevaisuudessa erityishuollon osaamiskeskuksen (Antinkartano) palvelut muodostavat Satakunnan keskussairaalan yhteydessä vaativan hoidon ja kuntoutuksen yksiköt, kehitysvammapoliklinikan sekä erityisosaamisen ylläpitämiseen liittyvät palvelut. Tavoitteena on kehittää yhdessä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja muiden alueen toimijoiden kanssa uudenlainen kuntoutuksen yhteistyömalli, jossa myös vammainen asiakas (kehitysvammainen ja muu aivovammainen) on keskiössä. Uusi toimintatapa yhdistää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen muodot. Jotta voidaan puhua 36

37 vaativista, integroituneista, joustavista ja asiakaslähtöisistä palvelukokonaisuuksista, niin tämä edellyttää toimintojen ja osaamisen keskittämistä. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito eivät kumpikaan yksinään kykene aina vastaamaan monisairaiden, monivammaisten ja autismin kirjoon lukeutuvien asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkuudet vaativassa kuntoutuksessa perustuvat vahvaan tila-, henkilöstö- ja osaamisen resurssiin. Erityispalvelujen piiriin ohjautuvien asiakkaiden tilanteeseen liittyy tulevaisuudessa yhä useammin monialaisen osaamisen haasteita. Toiminnan siirtäminen erikoissairaanhoidon läheisyyteen on perusteltua mm. erityishuollon asiakkaiden monenlaisilla terveysongelmilla. Kehitysvammaisten psyykkinen sairastavuus on korkea, n. 40 %. Säännöllisesti lääkkeitä käyttäviä on yli puolet asiakkaista ja yli 70 % tarvitsisi erikoislääkärin konsultaatiota. Tavoitteena onkin eri erikoisalojen (mm. neurologia, psykiatria, lastentaudit, kehitysvammahuolto) suunnitelmallinen, tehokas ja taloudellinen hyödyntäminen yli sektorirajojen, asiakkaan tarpeesta lähtien ja asiakkaan tarpeetonta siirtelyä välttäen. Toimintatavassa toteutetaan myös valtakunnallista tavoitetta vammaisuuden ja kehitysvammaisuuden rajan häivyttämisessä. Vaativan hoidon yksikkö tuottaa ympärivuorokautista hoitoa, kuntoutusta ja ohjausta sisältäen toiminnallisen kuntoutuksen, lääkäri-, terapia-, apuväline- ja lääkehuollon palvelut sekä tutkimuksen. Sosiaalipalveluissa lääkäripalvelut on ostettu usean vuoden ajan yksityiseltä palvelun tuottajalta koska omaa virkalääkäriä ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta saatu rekrytoitua. Antinkartano on 60 vuotta sitten alun perin rakennettu 350 asukkaan kodiksi. Nykyisin Antinkartanossa on noin 60 asiakasta, joista pitkäaikaisia kehitysvammaisia asukkaita enää 15, jotka tulevat muuttamaan laitoksesta kahden vuoden kuluessa. Tällöin Antinkartano muuttuu kokonaisuudessaan vaativan kuntoutuksen yksiköksi, jossa pääasiassa tuotetaan vaativan, määräaikaisen kuntoutuksen ja tutkimuksen jaksoja. Satakunnassa on noin 1600 kehitysvammaista, joista yli puolet on vuosittain sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen asiakkaina. Lisäksi yhä enemmän on muita erityishuollon asiakkaita. Arvion mukaan noin 20 % asiakkaista tarvitsee erittäin vaativia kuntoutuspalveluja. Antinkartanon kuntoutuspaikkojen tarve tulevaisuudessa on Antinkartanon nykyinen syrjäinen sijainti ja yhä haasteellisempi asiakaskunta aiheuttavat myös turvallisuuteen liittyviä vakavia ongelmia. Julkiset kulkuyhteydet ovat huonot, koska bussiliikenne supistui elokuussa 2017 oleellisesti. Liikennöinti tapahtuu vain virka-aikana kahdesti päivässä. Vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus täydentää ja tukee tulevien sote- keskusten peruspalveluja tuottamalla erityisosaamista vaativat kehitysvammahuollon palvelut ja konsultaatiot alueella. Tavoitteena ovat sujuvat palveluketjut lähi- ja peruspalveluiden sekä erityispalvelujen kesken. Toiminnan periaatteina ovat asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus ja osallisuus sekä erityishuollon asiakkaiden hyvä elämä. Vaativan kuntoutuksen yksikön yhtenä tehtävänä tulevaisuudessa on varmistaa riittävä erityishuollon osaaminen Satakunnassa. Osana erikoissairaanhoitoa vaativalla erityishuollolla on tähän hyvät edellytykset. Toiminnallinen suunnitelman laadinta on aloitettu. Rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää vuonna 2021 ja rakennussuunnittelu vuonna 2022 ja rakentaminen toteuttaa vuonna

38 Rakennuksen arvioitu laajuus on n-m 2 ja kustannukset noin 7,00 M sisältäen toimintavarustuskustannukset. Osastojen peruskorjaukset Osastojen peruskorjaukset määräytyvät H-uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen vapaaksi jäävien tilojen ja Satasairaalan suunnitelman mukaan vapaaksi jäävien tilojen toiminnallisen muutostarpeen ja teknisen korjaustarpeen mukaan. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus peruskorjata päiväsairaalan tilat B-rakennuksen 1.kerrokseen. Muita tulevina vuosina peruskorjattavia kohteita ovat mm. B0, N0, A6, A1, A0, R0, M1 ja M2. Vuosittain peruskorjauksiin on investointisuunnitelmassa varattu 3,00 M määräraha. Pienet peruskorjaushankkeet Pienet peruskorjaushankkeet koostuvat erilaisista pienistä toiminnallisten muutosten aiheuttamista korjaustarpeista sekä teknisistä muutostarpeista. Hankkeiden koko vaihtelee kymmenestätuhannesta eurosta muutamaan sataantuhanteen euroon. Vuosittain näihin peruskorjaushankkeisiin varattu määräraha on 2,40 M ja korjaushankkeet sijaitsevat pääosin keskussairaalassa. Tulevaisuudessa pienten peruskorjausten määrärahaa tulee korottaa, koska toiminnallisten muutosten aiheuttamat korjaustarpeet ja teknisten järjestelmien korjaustarpeet lisääntyvät jatkuvasti. Laitehankinnat Laitehankintoihin varataan vuosittain 3,10-4,80 M määräraha joka jakaantuu SataDiag liikelaitoksen sekä sairaanhoitopiirin toimialueiden kesken. Osa laitehankinnoista suoritetaan leasing-periaatteella Investointien rahoitus vuosina v v v v v v.2023 vv yhteensä Me Kassa 2,29 0,20 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 2,79 Suunnitelman mukaiset poistot 8,61 10,00 (10,50) (11,50) (12,00) (12,50) 73,72 Talousarviolaina 15,00 10,00 (33,40) (34,90) (10,40) (7,60) 102,27 RAHOITUS YHTEENSÄ 25,90 Me 20,20 Me (43,90 Me) (46,40 Me) (22,40 Me) (20,10 Me) 178,27 Me Investointien rahoitus vuonna 2018 ja 2019 poistoilla, lainanotolla ja leasing-rahoituksella (SataDiag; PET-laite). H-uudisrakennuksen (v ) rahoitus hoidetaan pitkäaikaisella lainalla; lainan takaisinmaksu alkaa lähtien. Lainan kokonaismäärä on enintään 20,0 Me, josta suunnitellaan nostettavan 5,0 Me vuonna 2017 ja 15,0 Me vuonna Sairaanhoitopiiri vastaa tämän hetkisten maan hallituksen suunnitelmien mukaan hankkeista ja niiden rahoituksesta vain asti. 38

39 2.7 Toimialueiden toiminnalliset tavoitteet vuonna Sairaanhoidon toimialue Toimialuejohtaja, johtajaylilääkäri Ermo Haavisto : Sairaanhoidon toimialue Sairaanhoidon toimialue vastaa sairaanhoitopiirin ydintehtävästä potilaiden tutkimisesta ja hoidosta. Tavoitteena on myös vuonna 2018 tutkia ja hoitaa potilaat laadukkaasti, turvallisesti ja tehokkaasti vähintään hoitotakuun edellyttämissä aikaikkunoissa. Lisäksi selkeänä tavoitteena on selvittää potilaiden kokemus saamastaan hoidosta sairaanhoidon toimialueen palveluissa ja kehittää palvelua niin, että potilaat entistä enemmän kokevat saavansa hyvää ja laadukasta hoitoa. Sairaanhoidon toimialueella jatketaan v.2016 aloitettua tutkimus- ja hoitoprosessien yhtenäistämistä ja yhteisten henkilöstö-, tila- ja laiteresurssien järkevää yhteiskäytön tehostamista. Satasairaalan toiminnallisessa suunnittelussa on tehty tiettyjä linjauksia ydintoimintojen järjestämisestä tulevaisuudessa. Näiden linjausten mukaisia toimintoja otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan jo ennen varsinaisten uusien tilojen valmistumista nykyisissä, kohtuullisin muutostöin parannettavissa toimitiloissa. Keskeiset käyttöön otettavat toiminnallisuudet ovat päivystysosaston laajentaminen ja päiväsairaalatoiminnan keskittäminen ja laajentaminen. Päivystysosastoa laajennetaan jo vuoden 2017 aikana niin, että se toimii koko vuoden 2018 täydellä kapasiteetilla 31 osastopaikalla. Päiväsairaalan toiminnallisuuden ja tarvittavien tilojen simulointi ja sen perusteella tehtävä tilojen suunnittelu toteutetaan loppuvuodesta 2017 ja muutostyöt tilojen osalta toteutetaan alkuvuoden 2018 aikana. Nämä molemmat uudentyyppiset toimintamallit vaikuttavat laajasti koko toimialueen toimintoihin yli vastuualuerajojen. Sairaanhoidon toimialueen suoritetavoitteissa korostuu entinen suuntaus pyrkimyksenä avohoitopainotteisuuteen. Päivystysosaston toiminnan laajentaminen lisää erityisesti hoitojaksoja ensihoidon ja päivystyksen vastuualueella ja vastaavasti vähentää niitä operatiivisella ja konservatiivisella vastuualueella. Erityistason ostopalveluissa ja ulkopuolisissa ostopalveluissa tulee olemaan merkittäviä muutoksia vastuualuetasolla, mutta toimialuetasolla kokonaiskustannukset säilyvät vuoden 2017 tasolla. Tietohallinto-kustannuksissa on odotettavissa merkittävää kasvua. Satakunnan keskussairaalan on terveydenhuoltolain määrittämän laajan päivystyksen sairaala vuoden 2017 alusta. Tarkemmin laajan päivystyksen sairaalan erikoisalakohtaisista edellytyksistä tullaan säätämään todennäköisesti loppuvuodesta 2017 annettavassa päivystysasetuksessa. Samoin loppuvuodesta 2017 annettava ns. keskittämisasetus tullee jonkin verran vaikuttamaan keskussairaalan ja sairaanhoidon toimialueen toimintaan. Rauman sairaalasta siirtyy keskussairaalaan leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyttävä leikkaustoiminta (sis. päiväkirurgia) lukien. Sairaanhoidon hallintoon siirretään edelleen tukipalvelutoimintojen henkilöresurssia eli konservatiiviselta vastuualueelta sanelun käsittelykeskukseen 9 vakanssia sekä hoitotyön klinikkaopettaja. Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Ensihoidon ja päivystyksen vastuualueella suurimmat toiminnalliset muutokset liittyvät päivystysosaston toiminnan laajentamiseen ja toiminnan sisällölliseen kehittämiseen sekä siirtymiseen aitoon yhteispäivystykseen. Päivystysosaston laajentaminen lisää henkilökuntamäärää ensihoidon ja päivystyksen vastuualueella ja kasvattaa henkilöstökustannuksia. Päivystysosastolle henkilökunta siirtyy konservatiiviselta ja operatiiviselta vastuualueelta, 39

40 joissa vastaavasti henkilöstökustannukset vähenevät. Osastomuutokset tullaan toteuttamaan toimialueella hyödyntäen nykyistä henkilökuntaa ja ilman henkilöstölisäyksiä. Ainoastaan virka-ajan ulkopuoliseen päivystysosaston lääkäriresurssiin on suunniteltu pientä lisäystä. Kiireettömät siirtokuljetukset hoidetaan tällä hetkellä sairaanhoitopiirin omana toimintana tuottaen samalla jonkin verran näitä palveluja myös Porin kaupungille. Tämä jatkuu omana toimintana myös v. 2018, jolloin toiminta on tarkoitus kilpailuttaa. Ensihoitopalvelujen osalta on paineita kustannuskasvuun johtuen pelastuslaitoksen tuottaman palvelun kustannuspaineista. Lastentautien päivystys tulee vuoden 2018 alussa siirtymään lasten ja naisten taloon pääosin. Yhteistyötä liikkuvien palveluiden kanssa lisätään, mm. mobiilitoiminta. Ensihoitopalvelu tekee jo nyt pääosin ambulanssipotilaan hoidon ohjauksen oikealle linjalle. Palvelukulttuuria parannetaan mm. aulaneuvontaa lisäämällä. Konservatiivisen hoidon vastuualue Konservatiivisen vastuualueen suurimmat toiminnalliset muutokset ja tavoitteet liittyvät vuodeosastokapasiteetin muutoksiin. Yhden osaston toiminta loppuu ja potilaat sijoitetaan päivystysosastolle ja konservatiivisen vastuualueen sisällä muille osastoille osastopaikkojen vähentyessä yhteensä seitsemällä sairaansijalla. Sydänpotilaat sijoitetaan sydänyksikön yhteyteen, jonne sijoitetaan myös kardiologinen poliklinikkatoiminta. Sairaansijojen vähentyessä pyritään edelleen kehittämään avohoitotoimintaan ja erityisesti päiväsairaalatoimintaa vuoden 2018 aikana. Uutena toimintana aloittaa palliatiivinen poliklinikka toimintansa jo vuoden 2017 aikana suunnitteluvaiheella ja vuoden 2018 alusta alkaen poliklinikan toiminta on tavoitteen mukaan vakiintunut. Aineissa ja tarvikkeissa on jonkin verran nousupaineita johtuen uniapneapotilaiden apuvälineistä ja huoltotarvikkeista. Vuoden 2018 suunnittelussa on varauduttu mahdollisiin päivystysasetuksen määrittelemiin erikoisalakohtaisiin vaatimuksiin varaamalla määräraha päivystyksen järjestämiseen. Konservatiivisen vastuualueen osalta tämä koskettaa kardiologian ja neurologian päivystysjärjestelyjä ja kyseisten erikoisalojen lääkäriresurssia ja kardiologian osalta myös hoitajaresurssia. Apuvälinekeskus Kevään 2016 kumppanuusneuvotteluissa kaikki kunnat ilmaisivat myönteisen tahtotilan Satakunnan alueelle rakennettavasta apuvälinekeskuksesta, jonka tehtävänä on hallinnoida Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä käytettäviä apuvälineitä ja potilaille lainattavia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, lukuun ottamatta kuulon-, näön- ja hengityksen apuvälineitä. Suunnitelma maakunnallisesta apuvälinekeskuksesta on valmistunut. Suunnitelmassa on kuvattu nykytila sekä suunniteltu ja kuvattu koko maakunnan kattavan apuvälinekeskuksen toiminta. Satasote selvityksessä apuvälinetoiminnan suunnittelu kuuluu Sairaanhoidolliset tukipalvelut toimeksiantoon. Suunnitelmaa tehdessä on huomioitu Satasoten työryhmän suunnitelmat. Apuvälinetoiminnan tavoitteeksi on asetettu: oikea apuväline, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikealla asiakkaalla, oikein käytettynä ja tehokkaasti toimitettuna. Suunnittelutyöryhmässä koko maakunnan apuvälineiden hankinnan, rekisteröinnin, korjauksen/vastaanottotarkastuksen sekä vaativien apuvälinesovitusten keskittäminen koettiin perustelluksi. Tällä toimintamallilla saadaan aikaiseksi varastotilojen pieneneminen toimipisteissä, sekä tasalaatuiset huolto- ja puhdistuspalvelut koko maakunnan alueella. Apuvälineiden huolto- ja korjauspalvelun tavoitteena on, että potilaalla on aina käytössään toimiva ja turvallinen apuväline. Uutena toimintana käynnistyvä muiden kuin lääkinnällisen apuvälinetoiminnan apuvälineiden hankinta-, määräaikaishuolto- ja korjaustoiminta sekä siihen liittyvä apuvälineiden puhdistus edellyttää henkilöstöresurssien keskittämistä sekä lisäämistä. Näin saadaan toteutettua myös viranomaismääräykset nykyistä paremmin. Apuvälinehuoltoon ja asiakaspalveluun lisätään uusia henkilöresursseja, jolloin toimiva apuvälineprosessi mahdollistaa asiakkaiden nopeamman, joustavamman ja laadukkaamman palvelun. 40

41 Apuvälinekeskuksen tulisi sijaita logistiikkakeskuksen välittömässä läheisyydessä jotta saadaan hyödynnettyä kaikki synergiaedut logistiikkakeskuksen ja apuvälinekeskuksen osalta. Apuvälinekeskuksen arvioitu laajuus on n-m2. Sairaanhoitopiirin apuvälinekeskus sijaitsee tällä hetkellä pääosin Satalinnan sairaalassa vuokratiloissa. Tilojen vuokrasopimus päättyy Tilat eivät vastaa tämän päivän apuvälinekeskukselle asetettuja toiminnallisia vaatimuksia ja tiloissa on esiintynyt sisäilmaongelmia. Tavoitteena on rakennuttaa uusi apuvälinekeskus siten, että se on käyttöönotettavissa viimeistään vuoden 2018 lopussa. Suunnitelman mukaan sairaanhoitopiiri ei investoi uutta apuvälinekeskusta omaan taseeseensa vaan tilojen hankinnassa noudatetaan samaa käytäntöä kuin logistiikkakeskuksen tilojen hankinnassa, P-P-P mallia. Sairaanhoitopiiri suunnittelee tilat luonnosvaiheeseen jonka jälkeen kilpailutetaan vuokranantaja joka rakentaa ja vuokraa suunnitellut tilat sairaanhoitopiirin käyttöön. Uuden apuvälinekeskuksen vuokrakustannuksiksi on arvioitu noin / vuosi. Tällä hetkellä apuvälinekeskuksen tiloista Satalinnassa sekä Porin YH-Asunnot Oy:n omistamassa tornissa maksetaan vuokraa yhteensä noin / vuosi. Ennen kilpailun aloittamista sairaanhoitopiirin tulee hakea tarvittava lausunto niin sanotulta Vapaaehtoinen Satakunnan maakunnan väliaikainen muutoshallinto- elimeltä sekä rakentamiseen tarvittava lupa sosiaali- ja terveysministeriöstä. Operatiivisen hoidon vastuualue Operatiivisen vastuualueen keskeisimmät toiminnalliset muutokset ja tavoitteet liittyvät operatiivisen toiminnan edelleen tehostamiseen, vuodeosastokapasiteetin uudelleen järjestelyihin sekä silmätaudeilla palvelusetelin käyttöönottoon ja tiettyjen määriteltyjen potilaiden lasiaisinjektiohoitojen antaminen hoitajien toimesta. Päivystysosaston laajentamisen myötä operatiivisen vastuualueen osastotoiminta järjestetään kolmella osastolla, joista yksi on ns. viikko-osasto; muutokset johtavat kaikkiaan seitsemän sairaansijan vähenemiseen. Jo aloitetuilla leikkaustoiminnan kehittämistoimenpiteillä, mm. päiväkirurgian tehostamisella, 23htoiminnalla, joustavalla kotiutuksella heräämöstä ja uudella leikkaushoitokeskuksella tavoitellaan osaltaan sitä, että mahdollisesti Rauman sairaalan operatiivisen toiminnan siirtyessä keskussairaalaan operatiivinen toiminta voidaan turvata ja järjestää mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Rauman sairaalan operatiivisen toiminnan siirtyminen on huomioitu vuoden 2018 toiminnan ja talouden suunnittelussa (ks. käyttösuunnitelma s. 68). Operatiivisella vastuualueella on kustannusten osalta nousupaineita sekä henkilöstökustannusten että aineiden ja tarvikkeiden osalta. Palkkakustannuksissa on nousua johtuen erikoislääkäreiden työpanoksen lisääntymisestä ja sitä myötä myös lääkäreiden erilliskorvausten kasvusta. Aineissa ja tarvikkeissa on nousupaineita erityisesti leikkaustoiminnan hoitotarvikkeiden ja kuulokojeiden kustannuskasvusta. Palvelujen ostojen kustannuksia puolestaan nostavat mm. kuulon kuntoutukseen liittyvät ostot ja vuoden 2017 aikana aloitettava silmätautien palvelusetelin käyttö, jolla varmistetaan se, että silmätautienkin osalta laki-sääteinen hoitotakuu toteutuu v Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualueella suuri toiminnallinen muutos liittyy lasten päivystyksen järjestelyihin. Vuoden 2018 alusta kaikki päivystykseen tulevat lapsipotilaat hätätilapotilaita lukuun ottamatta ohjataan ja opastetaan E-taloon, jossa heidät tiettyjä lastenkirurgisia potilaita ja hätätilapotilaita lukuun ottamatta hoidetaan. Muutos tarkoittaa arviolta lapsipotilaan siirtymistä ensihoidon ja päivystyksen vastuualueelta E-taloon. 41

42 Toiminnan muutoksella tavoitellaan lastentautien osaamisen vahvistamista päivystyksen etulinjaan hyödyntämällä lastentautien erikoisalan päivystysjärjestelyjä nykyistä tehokkaammin ilman turhia päällekkäisyyksiä. Päivystys voidaan myös järjestää E-talossa nimenomaan lapsille suunnitelluissa, miellyttävissä uusissa tiloissa. Uusi päivystysjärjestely voidaan toteuttaa pienellä henkilöstölisäyksellä. Synnytystoimintaa kehitetään vanhemmilta tulleiden toiveiden mukaan entistä kodinomaisemmaksi ns. Tupa-synnytysten kautta. Vauvamyönteisyys -ohjelmaa jatketaan määrä-tietoisesti ja tavoitteena on THL:n suorittama ulkoinen auditointi vuoden 2018 lopulla ja sen perusteella myönnettävä Vauvamyönteinen sairaala sertifikaatti vielä vuoden 2018 aikana. Psykiatrisen hoidon vastuualue Psykiatrian vastuualueella suuret toiminnalliset ja organisatoriset muutokset on vuosien kuluessa pitkälti tehty. Vuodeosastopaikkoja on vähennetty ja avohoitoa on kehitetty ja lisätty yhteistyössä kuntien kanssa. Mobiilitoiminnan lisäämiselle on tarvetta ja suunnitelmana on perustaa yksi mobiili työpari lisää tehostetun avohoidon yksikköön. Tämä voidaan toteuttaa henkilöstösiirroilla ilman henkilöstölisäystä. Harjavallan kaupungin kanssa neuvotellaan työterapian siirtämisestä kaupungin toiminnaksi. Lastenpsykiatrian viikko-osasto suunnitellaan toimivaksi tavoitteellisesti viikko-osastona. Yhtenä vuoden 2018 tavoitteena on osallistua aktiivisesti Satasairaalan suunnittelun osana psykiatrian toimintojen siirron suunnitteluun ja valmisteluun Harjavallasta keskussairaalan yhteyteen. Näyttöön perustuvaa sisällöllistä toiminnan kehittämistä ja suunnittelua yhteistyössä kaikkien ammattiryhmien kesken lisätään Sosiaalipalvelujen toimialue Sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola : Asumispalvelut Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma sekä kehitysvammaisten asumisen valtakunnallisen suunnitelman (KE- HAS) jatko-ohjelma tulevat ohjaamaan kehitysvammaisten asumisen järjestämistä sekä siihen liittyvää kehittämistä ja eri toimijatahojen välistä yhteistyötä Satakunnassa. Tavoitteena on tuottaa asuntoja sekä pitkäaikaisesta laitoshoidosta muuttaville että lapsuudenkodeistaan muuttaville aikuisille kehitysvammaisille. Asumispalvelut tuotetaan valtakunnallisesti hyväksytyn yksilöllisen tuen laatukriteerien mukaisesti. Huhtikuussa 2016 päivitetyn kehitysvammaisten asumistarvekartoituksen mukaan 384 Satakuntalaisella kehitysvammaisella on asumisen tarve 1-5 vuoden aikajanalla. Vuonna 2009 vastaava luku oli 184 ja vuonna 2012 luku oli 208. Asumisen tarve kasvaa siis kaiken aikaa voimakkaasti. Alueellisesti tarpeet ovat Porin yta (150), Pyhäjärviseutu (70) Keski- Satakunta (65), Rauma (52) ja Posa (47). Uutena hankkeena on mahdollisesti toteutettava Merikarvian asumisyksikkö. ARA- avustusta haetaan syksyllä 2017 ja mahdollinen rakentaminen 2018 sekä käyttöön otto keväällä Lumisuon asumisyksiköstä luovutaan lukien ja asukkaat siirtyvät muihin asumisyksiköihin, sekä ao. henkilökunta. Yhtenä asumispalveluiden keskeisenä painopistealueena ja tavoitteena on edelleen tukiasumisen kehittäminen sekä määrällisesti että laadullisesti sekä tukiasumisen järjestäminen myös ilman diagnoosia oleville asiakkaille. 42

43 Ulvilan Kamu-tuvan päiväaikaista toimintaa kehitetään. Toimintaa suunnataan pääsääntöisesti peruskoulunsa lopettaville nuorille aikuisille. Toiminnan sisältö on itsenäistymiseen suuntaavaa sekä arjentaitojen hallinnan opettelua. Sosiaalipalvelujen perhehoito ja Porin perusturvan perhehoito on edelleen tavoitteena yhdistää. Laitoshoito Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa (AK) on 14 kehitysvammaista pitkäaikaisasukasta (KEHAS), pitkäaikaisessa kuntoutuksessa (> 3kk) on 12 asiakasta, lyhytaikaisia kuntoutusasiakkaita (< 3kk) on 10 sekä aikuisiässä vammautuneita asiakkaita on 13 eli yhteensä 49 asiakasta ( ). Valtakunnallisena tavoitteena on, että pitkäaikainen asuminen laitoksissa lakkautetaan vuoteen 2020 mennessä kuitenkin siten, ettei pakkosiirtoja tehdä huomioiden ihmisten ikä ja elämäntilanne. Satakunnassa tähän tavoitteeseen ollaan pääsemässä. Vuonna 2018 AK koostuu viidestä palveluyksiköstä (Kataja, Kielo, Helmiina, Mänty ja kuntoutuksen tukipalvelun toiminnallinen kuntoutus TOIKU) sekä AK:n toimintakeskuksesta. Vuosien aikana pitkäaikaisasukkaiden määrä vähenee edelleen noin 10 asukkaalla. Keskeisenä tavoitteena on edelleen estää uudet pitkäaikaissijoitukset sekä vastaavasti kehittää ja lisätä tutkimus- ja kuntoutustoimintaa. Selvitetään aikuisiällä vammautuneiden yksikön (Mänty) toiminnan siirtäminen avohuollon tehostetuksi palveluasumisen yksiköksi. Aikuisiällä vammautuneiden kuntoutus hoidetaan edelleen Antinkartanossa. Kuntoutuspaikkoja arvioidaan olevan vuonna 2018 noin 40 ja vuonna 2019 noin Laitoskuntoutus keskittyy vaativaan lyhyt- ja pitkäaikaiseen kuntoutukseen ja tutkimustoimintaan sekä akuuttitarpeeseen ja kriisivalmiuteen vastaamiseen. Yhteistyötä SHP:n lastenneurologian ja psykiatrian kanssa tiivistetään entisestään. Selvitetään Antinkartanon kuntoutuskeskuksen tilaratkaisuja tavoitteena mm. kuntoutuskeskuksen siirtäminen Satakunnan keskussairaalan läheisyyteen Satasairaalan yhteyteen 3-5 vuoden sisällä (erillinen selvitys). Lainsäädäntö (VALAS, IMO) uudistuessaan edellyttää sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiltä laaja-alaista osaamista. Lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta tuli muutoksia (42 ) koskien itsemääräämisoikeuden edistämistä ja rajoitustoimenpiteiden käyttämistä. Lain mukaisesti asiakkaiden oikeusturvatoimiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja rajoitustoimenpidepäätöksistä tehdään aina hallintolain mukaiset viran-omaispäätökset, joihin voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta. Vuonna 2018 edelleen kiinnitetään itsemääräämisen tukemiseen sekä asiakkaiden haastavaan käyttäytymiseen erityistä huomiota. Itsemääräämisoikeuslaki on tulossa voimaan mahdollisesti 2019 ja on samansuuntainen muuttuneen lainsäädännön kanssa. 43

44 Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalveluihin sisältyvät erityisosaamiskeskuksen palvelut sekä sosiaaliasiamiestoiminta. Erityisosaamiskeskus on kehitysvamma-alan osaamiskeskus, joka tuottaa vaativan erityistason asiantuntijapalveluita. Asiakaskunta on viime vuosina laajentunut jonkin verran myös ei-kehitysvammaisiin asiakkaisiin. Kuntien uudet palvelutarpeet liittyvät erityishuollon mielenterveys-palveluihin sekä neuropsykiatrian ja autismin kirjon asiakkaiden kuntoutukseen. Selkeä tarve on lisätä menetelmällisen ohjauksen tukea liittyen asiakkaiden haastavaan käytökseen. Erityisosaamiskeskuksen työntekijöiden osaamista vahvistetaan tulevina vuosina neuropsykologisen ja -psykiatrisen osaamisen suuntaan sekä vaativaan perhetyöhön ja kommunikaatio-osaamiseen. Tietopuolisen koulutuksen lisäksi tavoitteena on lisätä myös omaa tiedontuotantoa tutkimus- ja koulutustoiminnan kautta. Tutkimusjaksotoiminnan kehittäminen Ulospäin myytävän liikkuvan asiantuntijatyön lisääminen, mm. yksityiset palvelun tuottajat. Kommunikaatio-osaamisen vahvistaminen ja jalkauttaminen, mm. Oivavuorovaikutusmallin mukaisen työskentelyn aloittaminen Puhevammaisten tulkkitoiminnan keskittäminen sosiaalipalveluissa asiantuntijapalveluihin Kelan yhtenä palveluntuottajana Suoritteet Vuoden 2018 aikana laitoshoidon käyttöpäivien arvioidaan vähenevän (-16,8 %) ja vastaavasti asumispalveluiden lisääntyvän ryhmäkotien osalta 5,6 % ja tukiasumisen osalta 10 %. Perhehoito on arvioitu lisääntyvän 15,1 % ja Kamu-tupatoiminnan 5,2 %. Asiantuntijapalveluiden suoritteet arvioidaan pysyvän suhteellisen ennallaan (0,8 %) ja työ- ja päivätoiminnan lisääntyvän 30,8 %. Yhteensä suoritteet lisääntyvät 4,5 %. Laatu ja kehittäminen Sosiaalipalvelujen toimialueen ISO 9001:2015 standardiin perustuvan laadunhallintajärjestelmän sisäinen ja ulkoinen auditointi toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan. Laatutavoitteet vuodelle 2018 laaditaan ja raportoidaan erikseen. TOIMI -menetelmän (asiakkaan psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaaminen) rinnalle otetaan käyttöön uutta mittaristoa (mm. ICF). Osallistutaan THL:n koordinoimaan RAI vertailukehittämisen tutkimushankkeeseen. Uudistuneen lainsäädännön (mm. IMO ja VALAS) velvoitteiden siirtäminen käytäntöön. Satasoten valmistelevissa ryhmissä on sosiaalipalvelujen edustus (palvelurakennetyöryhmä, lasten ja nuorten palvelujen työryhmä, vammaispalvelujen työryhmä ja kehittämisyksikkötyöryhmä). Hyvinvointiteknologiaa hyödynnetään ja kehitetään osana maakunnallisia kehittämishankkeita ja suorina tuote- sekä palveluhankintoina tavoitteena asiakaspalvelun ja asiakasturvallisuuden parantaminen. Osaamisen hallintaa kehitetään mm. osaamiskartoituksen uusimisella. Sen perusteella täsmennetään osaamistarpeita ja asetetaan osaamisen kehittämistarpeet sekä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. Perhe- ja asiakkaan läheistyön osaamista lisätään. Sosiaalipalveluiden asiakasraati on toiminut vuodesta 2016 osana itsemääräämisoikeustyöryhmän (IMO) työskentelyä. Raadin tavoitteena on asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen 44

45 ja siihen liittyvän lainsäädännön uudistusten jalkautumisen seuranta ja arviointi. Tavoitteena on myös tulevan itsemääräämisoikeuslain-säädännön soveltamista koskevan yhteisen tietämyksen ja ymmärryksen vahvistaminen sekä tulevan lain soveltamiskäytäntöjen yhteinen analysointi IMO työryhmän kanssa. Vuonna 2017 enemmistövaaleilla valitun asiakasraadin painopistealueena kokemusasiantuntijoina vuodelle 2018 on palvelujen sisällön arviointi ja niihin vaikuttaminen palvelumuotoilun näkökulmasta. Kokemusasiantuntijoita käytetään myös sisäisissä auditoinneissa sekä henkilöstön rekrytoinneissa. Henkilöstö Viiden (5) työntekijän varahenkilöstö jatkaa Ulvilan ja Porin yksiköissä. Järjestely tuottaa säästöjä henkilöstömenoihin ja vakauttaa erityisesti kuntoutuskeskuksen toimintaa. Henkilöstön koulutuksen keskeisenä painopisteenä on johtaminen, itsemääräämisoikeus, lainsäädännöstä johtuvat muutokset, kuntoutus sekä perhe- ja verkostotyö. Henkilöstön hyvinvoinnissa keskeisesti huomioitavaa on hoidollisesti ja/tai ohjauksellisesti ns. haastavien asukkaiden/asiakkaiden hoito ja kuntoutus sekä väkivaltatilanteiden hallinta. Henkilöstön rekrytointiin haastattelutilanteissa osallistuu myös asiakasedustaja. Kilpailukykysopimuksen (kiky) mukainen työajan pidentäminen hyödynnetään mm. asiakkaiden lisääntyvänä yksilöllisenä palveluna sekä erilaisten lausuntojen ja suunnitelmien valmistumisajan lyhenemisenä. Vakanssit: Uusille vakansseille ei ole tarvetta olemassa olevaan toimintaan. - vakanssit Merikarvian asumisyksikköön v. 2019? esimies (yhteinen Wassa, pienryhmäkoti ja rivitalo) sairaanhoitaja, ohjaajia, hoitajia, laitoshuoltaja selvitettävä Wassan olemassa olevat vakanssit sekä tarvittavat lisävakanssit, mikäli asumisyksikköhanke toteutuu. yhteensä vakanssia. Lumisuon asumisyksikön yhdeksästä (9) vakanssista vapautuvat kahdeksan (8) vakanssia, mikäli asumisyksikkö lakkautetaan Huoltokeskus Huoltokeskus, huollon johtaja Tapio Kallio : Huoltokeskus Satakunnan sairaanhoitopiirin huoltokeskukseen kuuluvat vastuualueina huoltokeskuksen hallinto, hankinta- ja logistiikkakeskus taseyksikkönä, ruokapalvelukeskus, tekninen keskus ja siivouskeskus. Huoltokeskuksen tehtävänä on tuottaa asiakkaiden tarvitsemat huoltokeskuksen toimialaan kuuluvat palvelut. Huoltokeskuksen tehtäviin sisältyvät myös kuntayhtymän kiinteistövarallisuuden kunnosta ja sen arvon säilymisestä huolehtiminen sekä tarpeettoman omaisuuden realisointi. Huoltokeskus osallistuu Satasoten valmisteluun muut tukipalvelut -työryhmän sekä kiinteistöt -työryhmän työskentelyn kautta. Lisäksi huoltokeskuksella on edustus Maakuntien Tilakeskus Oy:n toimintaa valmistelevassa projektiryhmässä. 45

46 Huoltokeskuksen hallinto Huoltokeskuksen hallinnon tehtäviin sisältyy rakennuttajatehtävien hoitaminen. Satakunnan keskussairaalan apteekkirakennuskokonaisuuden, H-uudisrakennuksen rakentaminen on aloitettu H-rakennus valmistuu loppuvuodesta 2018 ja rakennuksen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 alusta alkaen. Satasairaalan toiminnallisen tarveselvityksen laadinta jatkuu ja selvityksessä otetaan huomioon myös Satasoten edellyttämät tarpeet. Satasairaalan rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vaiheittain, ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa tilat psykiatrian vuodeosastotoiminnalle. Psykiatrian vuodeosastorakennuksen rakennussuunnittelu on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 aikana jolloin rakentaminen voisi käynnistyä vuonna Uusi apuvälinekeskus on tarkoitus rakennuttaa logistiikkakeskuksen välittömään läheisyyteen palvelemaan koko Satasote-aluetta siten, että toiminta uusissa tiloissa voi käynnistyä vuoden 2018 aikana. Tarpeettomista kiinteistöistä, rakennuksista ja osuuksista kiinteistöyhtiöissä pyritään pääsemään eroon. Valmistellaan Satakunnan sairaanhoitopiirin kiinteistöomaisuuden siirtämistä Maakuntien Tilakeskus Oy:lle Valmistelussa pyritään varmistamaan häiriötön toiminta siirtymähetkestä eteenpäin. Sote-suunnitelman mukaan rakennusten ja kiinteistöjen ylläpidosta huolehtivaa henkilökuntaa siirtyy Maakuntien Tilakeskus Oy:lle alkaen. Antinkartanon alueesta laaditaan vuoden 2018 aikana kehittämissuunnitelma. Logistiikka- ja hankintakeskus Tavoitteena on sitouttaa henkilökunta LEAN-kehittämiseen jatkamalla koko henkilökunnalle suunnattuja LEAN-koulutuksia ja tuomalla LEAN-työkaluja operatiivisen henkilökunnan käyttöön. Sopimuksenhallintaa ja toimittajayhteistyötä kehitetään hankintapalveluissa. Erityistä huomiota kiinnitetään hankintojen aikataulutukseen ja pyritään siirtymään reaktiivisesta tavasta proaktiiviseen tapaan tehdä hankintoja. Logistiikkapalveluiden tietojärjestelmissä tehtävää manuaalista, päivittäin toistettavaa työtä pyritään tehostamaan hyödyntämällä ohjelmistorobotiikkaa. Ulkoiset kuljetuspalvelut muuttavat Harjavallasta Poriin, Linjatien logistiikka-keskuksen yhteyteen. Robotiikan hyödyntämistä sisäisissä kuljetuksissa selvitetään. Jatketaan keskusteluja Porin palveluliikelaitoksen kanssa sairaalalogistiikan toimintojen keskittämisestä logistiikka- ja hankintakeskukselle. Ruokapalvelukeskus Ruokapalvelukeskus uudelleen arvioi ja sopeuttaa palvelutuotantoaan suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön. Ruokatuotantotoimintaa kehitetään edelleen hyödyntämällä paremmin olemassa olevia laitteiden ohjelmointi- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Ollaan edelleen mukana Satasoten suunnittelussa. Teknisen keskus Teknisen keskuksen toiminta kohdistuu olemassa olevien rakennusten, järjestelmien ja laitteiden huoltoon ja ylläpitoon. Vastuualueella vähennettiin vastuuyksiköiden määrää vuoden 2017 alussa ja mentiin läpi sairaanhoitopiirin ulottuviin vastuuyksiköihin. Tämän uuden organisaation puitteissa pyritään edelleen toimintaa tehostamaan. 46

47 Siivouskeskus Selvitetään Satasoten suunnittelun yhteydessä siivouskeskuksen toimintamalli. Laitoshuollon tehtäväkuvia kartoitetaan koko sairaanhoitopiirissä ja siivoustyönmitoituksia tarkistetaan ja toteutetaan yksiköiden toimintamuutosten mukaisesti. Laitoshuoltajien oppisopimusryhmä 15 henkilöä on suunniteltu aloitettavaksi sekä oman henkilöstön oppisopimuspohjaista täydennyskoulutusta aloitettavaksi. Näin taataan koulutetun henkilöstön riittävyys. Työasuautomaattien kehittämistä sekä potilasvaateuudistusta jatketaan siten, että molemmat saataisiin käyttöön Keskussairaalassa vuoden 2018 aikana. Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Lännen Tekstiilihuolto Oy:n välinen tekstiilipalvelusopimus päättyy Tekstiilipalvelujen kilpailutus suoritetaan vuoden 2018 aikana siten, että uusi sopimus voidaan solmia alkavaksi

48 2.7.4 Yhtymähallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto : Yhtymähallinnon toimialueen/vastuualueen tehtävänä vuonna 2018 on: Huolehtia sairaanhoitopiirin toimintojen yhteensovittamisesta jäsenkuntien, niiden terveyskeskusten ja sosiaalitoimen, muiden sairaanhoitopiirien sekä sairaanhoitopiirin eri toimialueiden ja liikelaitosten sekä konserniyhtiöiden välillä Tehtävänä vuonna 2018 on johtaa Satakunnan sairaanhoitopiirikonsernia edistää ja varmistaa sairaanhoitopiirin arvojen toteuttaminen; hyvä hoito ja palvelu varmistaa ja raportoida vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2018 talousarvion toteuttaminen osallistua Satakunnan maakunta- ja sotevalmisteluun toteuttaa sairaanhoitopiirin tietohallintohankkeita toteuttaa sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollonyksikön toimintaa toteuttaa Tyksin erva-alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta toteuttaa sairaanhoitopiirin henkilöstöohjelmaa ja työhyvinvointiohjelmaa turvata sairaanhoitopiirin henkilöstön rekrytointia ja saatavuutta varmistaa Satakunnan keskussairaalassa toteutettavaa lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta ja erikoistumiskoulutusta kehitettävä asiakaspalvelua ja palvelukulttuuria toteuttaa ja kehittää sähköisesti sairaanhoitopiirin sisäistä ja ulkoista laskentaa ja raportointia toteuttaa sairaanhoitopiirin/maakunnan tutkimus- ja kehittämishankkeita varmistaa henkilöstön täydennyskoulutusta ja toteuttaa alueellista koulutusta toteuttaa sairaanhoitopiirin viestintää ja maineenhallintaa varmistaa sisäistä valvontaa 48

49 Tietohallinto vuoden 2018 talousarviossa Yhteenveto Tietopalvelut Medbit, työasemaveloitus Medbit, sopimusperusteiset 2014 tot 2015 tot 2016 tot 2017 ta 2018 ta (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 euroina) euroina) euroina euroina euroina) Muut Effica, oman työn osuus/efficapalvelu Yhteensä Medbitin osuus on +4,5 % verrattuna talousarvioon Työasemamaksut (euroa) 2017 ta 2018 ta muutos % Sairaanhoito 242,00 242,00-0,0 % Muut 140,00 140,00-0,0 % Tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrärahat ja rahoitus - kokonaiskustannukset (brutto): euroa - ulkopuolinen rahoitus: euroa - omarahoitusosuus (netto): euroa - hankkeiden kustannusarviot ja ulkopuolinen rahoitus päivitetään tilikauden aikana rahoituspäätöksen mukaan omarahoitusosuuden puitteissa 49

50 Vuoden 2018 alustavat tutkimus- ja kehittämishankkeet VUOSI 2018 Käyttötalous Kustannuk set yht BRUTTO Ulkopuol rahoitus Kuntien rahoitus = NETTO Vuosi 2017 BRUTTO Vuosi 2017 NETTO B TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHTEENSÄ B01 SHP:n sisäinen hoitotyön kehittämistoiminta / hyh Hankehallinnointi (kehittämisylihoitaja) Näyttöön perustuva toiminta (perushoidon laatu, unihanke, kipubundle, JBI yhteistyö) Asiakaspalvelu ja palvelukulttuuri Työnjaon ja osaamisen kehittäminen (urakehitys, Advisory Board yhteistyö) Opiskelijaohjaus (simulaatio, moniammatillinen ohjaus) Opinnäytetyöt Hoitotieteen opinnot (osallistumaksut laskutetaan 0 0 opiskelijoilta) B02 SATSHP tai maakunnalliset hankkeet / jyl Pienet / lyhytkestoiset hankkeet Leanista käytäntöön-hanke Aivotyö Satakunto [ Toimintamallien kehittäminen -> Satasairaala 0 0 ] Hankehallinnointi (Hanketoiminnan päällikkö) B03 Sairaanhoitopiirien tai maakuntien väliset hankkeet / jyl Sata-Lipake Kärkihankkeet B04 Lääke- ja terveystieteellinen tutkimus: valtion tutkimusrahoitus/ jyl B06 Muu tieteellinen tutkimus (100 % rah.) /jyl B12 Valtion tutkimusrahoitus 2017/ jyl B13 Valtion tutkimusrahoitus 2018/ jyl B Tieteellisen tutkimuksen rahoitus (sis. Hanketoiminnan päällikkö)/ jyl

51 2.8 Tuloslaskelmaosa Satakunnan sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta) Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Tuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,1 Myynti liikelaitokselle ,5 Toimintatuotot yhteensä ,3 Kulut Palkat ,8 Henkilösivukulut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Palvelujen ostot ,5 Tuet ja avustukset ,5 Muut kulut ,3 Ostot liikelaitokselta ,6 Toimintakulut yhteensä ,2 Toimintakate ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 Rahoitustuotot ,0 Rahoituskulut ,9 Vuosikate ,8 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Tilikauden tulos

52 2.8.1 Palvelumaksut ja talousarvioraami vuonna 2017 KOKO PIIRI Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Myyntituotoista palvelumaksujen erittely % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,2 Erityisvelvoitemaksut ,1 josta ensihoidon palvelutasopäätös ,6 josta muut ,9 Erityistason ostopalvelut ,9 Ulkopuoliset ostopalvelut ,0 Jäsenkunnat yhteensä ,6 Täyskustannusmaksut ,0 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,3 Palvelumaksut yhteensä ,8 Sisältää erikoissairaanhoidon, yleislääketieteen päivystyksen ja sosiaalipalvelut SAIRAANHOITO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Myyntituotoista palvelumaksujen erittely % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,1 Erityisvelvoitemaksut ,1 josta ensihoidon palvelutasopäätös ,6 josta muut ,9 Sairaanhoidon ostopalvelut ,2 josta erityistason ostopalvelut ,9 josta ulkopuoliset ostopalvelut ,0 Jäsenkunnat yhteensä ,4 Täyskustannusmaksut ,0 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,4 Palvelumaksut yhteensä ,5 pl. yleislääketieteen päivystys (2,3 Me) ja sosiaalipalvelut (20,5 Me) 52

53 2.8.2 Taloussuunnitelma Satakunnan sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta) Talousarvio Taloussuunnitelma Muutos Taloussuunnitelma Muutos % 2020 % Tuotot Myyntituotot , ,0 Maksutuotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toimintatuotot , ,1 Myynti liikelaitokselle , ,0 Toimintatuotot yhteensä , ,0 Palkat , ,5 Henkilösivukulut , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 Palvelujen ostot , ,4 Tuet ja avustukset , ,0 Muut kulut , ,5 Ostot liikelaitokselta , , , ,1 Toimintakate , ,4 Rahoitustuotot ja -kulut , ,6 Rahoitustuotot , ,0 Rahoituskulut , ,5 Vuosikate , ,6 Suunnitelman mukaiset poistot , ,6 Tilikauden tulos

54 2.9 Käyttötalousosa Sairaanhoidon toimialue Sairaanhoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Tuotot Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot ,5 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,5 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,9 Toimintatuotot yhteensä ,3 Kulut Palkat ,9 Henkilösivukulut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,0 Tuet ja avustukset ,4 Muut kulut ,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,7 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,1 josta ostot liikelaitokselta ,6 josta ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta ,3 Toimintakulut yhteensä ,3 Toimintakate ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,0 Vuosikate ,5 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Tilikauden tulos

55 Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Henkilöstökulut päivystykseen ja päivystysosastolle 1 uusi lääkäri lääkäreiden erilliskorvaukset toteuman tasolle, Lääkäriyksikkö yksi sh sijainen, vaativa hoitotaso N Siirtokuljetukset - kahden lähihoitajan lisäys kahden sairaanhoitajan lisäys erilliskorvausten lisäys Psykiatrian henkilöstökulut psykologi (uusi), fysiatrian pkl, toimistosihteerin vakanssin muutos palliatiivisen ylilääkäri onkologian erikoislääkäri lääkäreiden palkat, laaja ympärivuorokautinen kardiologian päivystys Sairaanhoitajien palkat, laaja ympärivuorokautinen kardiologian päivystys lääkäreiden palkat, laaja ympärivuorokautinen neurologian päivystys Sairaanhoitajan palkka, Yle lapset Sairaanhoitajan palkka (Leikkaussali) Rauman leikkaustoiminnan siirtymi Sairaanhoitajien erilliskorvaukset (Leikkaussali) Rauman leikkaustoiminnan Sairaanhoitajan palkka (Päiväkirurgia) Rauman leikkaustoiminnan siirtymi Sairaanhoitajan palkka (Korva-, nenä- ja kurkkutaudit) Rauman leikkaustoim Erikoislääkärin palkka (Korva-, nenä- ja kurkkutaudit) Rauman leikkaustoim Erikoislääkärin palkka (Kirurgia) Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen Erikoislääkärin palkka (leikkaus ja anestesia) Rauman leikkaustoiminnan s lääkäreiden palkat (leikkaus ja anestesia) Erikoislääk. työpanoksen lisäys lääkäreiden palkat (kirurgia) Erikoislääkäreiden työaikaprosentin lisäykset lääkäreiden palkat (silmätaudit) lääkäreiden erilliskorvaukset (hammas-, suu- ja leukasairaudet) Toimenpid lääkäreiden erilliskorvaukset (leikkaus ja anestesia) Kokeneet erikoislääk. p lääkäreiden erilliskorvaukset (korva-,nenä- ja kurkkutaudit) lääkäreiden erilliskorvaukset (kirurgia) ulkopuoliset palkkiot (kirurgia) henkilösivukulut

56 Aineet ja tarvikkeet keuhko-osasto lääk kunt.apuvälineet (uniapnea) keuhko-osasto huoltotarvik. (uniapnea) hoitotarvikkeet (lastentaudit) diabeteksen hoitotarvikkeiden kehitys hoitotarvikkeet (leikkaussali) hoitotarvikkeet, (kirurgia) Exogen kuulokojeet Palvelujen ostot potilaskuljetuksiin lisäys (toteuman mukaan) Ensihoitopalvelut ostot pelastuslaitokselta ,- (x-kuljetuksia ,-) valmiuskorvaukset ,- Tyksin laskuttamat opettajien palkat (Lääkärikoulutus) sädeyksikkö huoltosopimukset (153200> ) palliatiivinen hoito siirtyy syöpätautien pkl, kasvua vrt.ta palvelujen ostot (Kuulon kuntoutus) palvelusetelit (Silmätaudit) tietohallintokustannukset Muut kulut konservatiivinen: koneiden ja laitteiden vuokrat (leasing, konevuokrat) leasing autot (psykiatria) kahden auton vuokra ja vakuutukset (ensihoito ja päivystys) Yhteensä

57 Suoritteet Oma tuotanto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Ensihoito ja päivitys % Hoitopäivät ,8 Hoitojaksot ,6 Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito ,6 Yleislääketieteen päivystys Lääkärikäynnit ,1 Hoitajakäynnit ,7 Puhelinkonsultaatiot ,4 Pkl-käynnit yht ,6 Päivystyskäynnit yhteensä ,3 Konservatiivinen Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot ,3 Pkl-käynnit ,4 Toimenpidekäynnit ,0 Naiset ja lapset Hoitopäivät ,0 Hoitojaksot ,5 Pkl-käynnit ,1 Operatiivinen Hoitopäivät ,5 Hoitojaksot ,2 Pkl-käynnit ,1 Psykiatria Hoitopäivät ,0 Hoitojaksot ,0 Pkl-käynnit ,5 Päivätoimintakäynnit ,0 Päiväosastopäivät ,3 Kuntoutuskotipäivät ,3 Yhteensä Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot ,3 Pkl-käynnit ,7 Päivätoimintakäynnit ,0 Päiväosastopäivät ,3 Kuntoutuskotipäivät ,3 57

58 Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Tuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,2 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,2 Toimintatuotot yhteensä ,1 Kulut Palkat ,5 Henkilösivukulut ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Palvelujen ostot ,6 Tuet ja avustukset 0 Muut kulut ,3 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,3 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,7 josta ostot liikelaitokselta ,8 josta ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta ,7 Toimintakulut yhteensä ,0 Toimintakate ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,0 Vuosikate ,6 Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Tilikauden tulos

59 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,8 Hoitojaksot ,6 Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito ,6 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Yleislääketieteen päivystys % Lääkärikäynnit ,1 Hoitajakäynnit ,7 Puhelinkonsultaatiot ,4 Pkl-käynnit yht ,6 59

60 Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon (palkat sivukuluineen) Asiakasmaksut - asiakasmaksutulojen lisäys/eshpäivystys asiakasmaksutulojen lisäys/päivystysosasto (tiedoksi) asiakasmaksutulojen vähennys/yle asiakasmaksutulojen vähennys/selviämishoitoyksikkö ambulanssikuljetusten omavastuut/lisäys Koko vastuualueen sivukuluprosentin muutos Koko vastuualueen tietohallintokulujen nousu Esh:n päivystykseen ja päivystysosastolle 1 uusi lääkäri mukana erilliskorvaukset - esh:n päivystyksestä 50% aoh:sta ensihoitokeskukseen Päivystysosaston laajennus - erityisosuuksiin lisäystä (potilaskuljetus) asiakasmaksutulojen lisäys ,5 sairaanhoitajan lisäys erilliskorvauksiin lisäys sh sijaisia kaksi lisää yksi osastonsihteeri lisäys koulutusmäärärahoihin lisäystä potilaskuljetuksiin lisäys saattohoito vähennetty, siirtyy konservatiiveille Ensihoitopalvelut - tarvikemäärärahoihin vähennystä yhteensä % aoh siirto esh päivystyksestä, Ensihoitokeskus lääkäreiden erilliskorvaukset toteuman tasolle, Lääkäriyksikkö yksi sh sijainen, vaativa hoitotaso N koneiden ja laitteiden vuokrat, N Ambulanssiyksiköt, lisäystä toteuman tasalle - ostot pelastuslaitokselta ,- (x-kuljetuksia ,-) valmiuskorvaukset ,- - erityisosuuksiin lisäystä Siirtokuljetukset - kahden lähihoitajan lisäys kahden sairaanhoitajan lisäys erilliskorvausten lisäys kahden auton vuokra vakuutukset ja huoltopalvelut huoltotarvikkeet (polttoaine) erityisosuuksiin lisäystä Yhteeensä

61 Konservatiivinen vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Tuotot Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,3 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,3 Toimintatuotot yhteensä ,7 Kulut Palkat ,1 Henkilösivukulut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Palvelujen ostot ,2 Tuet ja avustukset ,4 Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,1 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,0 josta ostot liikelaitokselta ,0 josta ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta ,4 Toimintakulut yhteensä ,7 Toimintakate ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,0 Vuosikate ,8 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Tilikauden tulos

62 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot ,3 Pkl-käynnit ,4 Toimenpidekäynnit ,0 62

63 Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Henkilöstökulut: Lääkäripalkat sydänyksikkö (laaja ympärivuorokautinen kardiologian päivystys) Sh palkat sydänyksikkö (laaja ympärivuorokautinen kardiologian päivystys) Lääkäripalkat neurologia (laaja ympärivuorokautinen neurologian päivystys) Shta/ Hoitotyön klinikkaopettaja Sanelukeskukseen siirtyvät osastonsihteerit (9) Päivystysosastolle siirtyvät vakanssit (7,5 sh ja 1 ossiht) Toimistosihteeri siirretty vakanssipankkiin Psykologi UUSI Fysiatrian pkl Lääkärikoulutus Lääkäripalkkojen lisäys Lääkäreitten erilliskorvaukset ( > ) Onkologian erikoislääkäri Palliatiivinen ylilääkäri (Onkologia) Sh sijaiset Sh työajanmuutos 50% (neurologia ja sisätaudit) Muu henkilöstö sijaiset Sh erilliskorvaukset ( > ) Muun henkikilöstö vähennys Muu henkilöstö erilliskorvaukset ( > ) Sivukulut edell Sivukulujen 1% vaikutus Varhemaksut (177000>308900) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Keuhko-osasto lääk kunt.apuvälineet (uniapnea) Keuhko-osasto huoltotarvik. (uniapnea) Hengityshalvauspot. hoitotarvikkeet Apuvälinekeskus kalusto Palvelujen ostot Tietohallintokustannukset ( > ) Erityistason ostopalvelut ( > ) Ulkopuoliset ostopalvelut (905900> ) Lääkärikoulutus Turun Yliopiston laskutus Palliatiivinen hoito siirtyy syöpätautien pkl Sädeyksikkö huoltosopimukset (153200> ) Tähystytoiminta huoltosopimukset (83100 > 69000) Koulutuksen lisäys (0,7 % palkat+sivukulut) Sydänyksikön huoltosopimukset (57400 < 61000) Keuko-osasto lääk kunt.ostopalvelut Toimistokulut (hallinto) Avustukset Hengityshalvauspot. Avustukset 1 poistunut Muut kulut Koneiden ja laitteiden vuokrat (leasing, konevuokrat)

64 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Tuotot Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,2 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,6 Toimintatuotot yhteensä ,1 Kulut Palkat ,5 Henkilösivukulut ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,1 Tuet ja avustukset Muut kulut ,0 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,3 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,5 josta ostot liikelaitokselta ,1 josta ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta ,1 Toimintakulut yhteensä ,8 Toimintakate ,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,0 Vuosikate ,1 Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Tilikauden tulos

65 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,0 Hoitojaksot ,5 Pkl-käynnit ,1 Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Asiakasmaksujen nousu (Yle päivystyksen lapset , muuten maksut laskevat) Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Lääkäreiden erilliskorvaukset (lastenkirurgia) Sairaanhoitajan palkka, Yle lapset Sairaanhoitajan erilliskorvaukset, Yle lapset Sivukulut sairaanhoitajien palkkoihin Sairaanhoitajan palkka jäänyt TA17:sta pois (lastentaudit, keskitetty varahenkilöstö) Sairaanhoitajien erilliskorvakset (naistentaudit ja synnytykset) Sivukulut edellisiin pl päivystyksestä siirtyvät sairaanhoitajien palkat (26,14%) Varhemaksu ( > ) Sivukulun muutos (27,3% -> 26,14%) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Hoitotarvikkeet (lastentaudit) Esim.diabeteksen hoitotarvikkeiden kehitys Palvelujen ostot Palvelusetelit (lastenneurologia) Kuntoutuksen ostopalvelut (lastentaudit) Ostopalvelulääkärit (lastenkirurgia) Ulkopuoliset ostopalvelut ( > ) Erityistason ostopalvelut ( > ) Medbitin kustannukset ( > ) Kulut yhteensä

66 Operatiivisen hoidon vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Tuotot Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,9 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,5 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,0 Toimintatuotot yhteensä ,7 Kulut Palkat ,0 Henkilösivukulut ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Palvelujen ostot ,2 Tuet ja avustukset 0 Muut kulut ,9 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,7 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,7 josta ostot liikelaitokselta ,6 josta ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta ,6 Toimintakulut yhteensä ,7 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,0 Vuosikate ,9 Suunnitelman mukaiset poistot ,9 Tilikauden tulos

67 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,5 Hoitojaksot ,2 Pkl-käynnit ,1 Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Asiakasmaksut Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Gastrokirurgian opettaja Lääkäreiden palkat (Leikkaus ja anestesia) Erikoislääk. työpanoksen lisäys Lääkäreiden palkat (Kirurgia) Erikoislääkäreiden työaikaprosentin lisäykset Lääkäreiden palkat (Silmätaudit) Lääkäreiden erilliskorvaukset (Hammas-, suu- ja leukasairaudet) Toimenpidepalkkioiden korotus 2016 alkaen Lääkäreiden erilliskorvaukset (Leikkaus ja anestesia) Kokeneet erikoislääk. päivystävät en Lääkäreiden erilliskorvaukset (Korva-,nenä- ja kurkkutaudit) Lääkäreiden erilliskorvaukset (Kirurgia) x Sairaanhoitajan palkka (Kirurgia) siirtyvät päivystysosastolle Sairaanhoitajien erilliskorvaukset (Kirurgia) siirtyvät päivystysosastolle Päivystysosastolle siirtyvien sairaanhoitajien palkan sivukulut (26,14%) Ulkopuoliset palkkiot (Kirurgia) Sivukulut edellisiin pl päivystysosastolle siirtyvät sairaanhoitajat (26,14%) Sivukulu-% muutos (27,3 -> 26,14) Varhemaksu ( > ) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Hoitotarvikkeet (Leikkaussali) Hoitotarvikkeet, (Kirurgia) Exogen Kuulokojeet Palvelujen ostot Tyksin laskuttamat opettajien palkat (Lääkärikoulutus) Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut (Opera.) Ostopalvelulääkärit (Kirurgia) Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot (Kuulon kuntoutus) Palvelusetelit (Kuulon kuntoutus) Palvelusetelit (Silmätaudit) Tutkimus- ja hoitopalvelut (Hammas-, suu- ja leukasairaudet) Huoltopalvelujen ostot (Opera.) Tietopalvelut ( > ) Erityistason ostopalvelut ( > ) Ulkopuoliset ostopalvelut ( > ) Muut kulut 0 Kulut yhteensä

68 Lisäksi Rauman aluesairaalasta siirtyvän leikkaustoiminnan kokonaiskustannukset Henkilöstökulut x Sairaanhoitajan palkka (Leikkaussali) Sairaanhoitajien erilliskorvaukset (Leikkaussali) x Sairaanhoitajan palkka (Päiväkirurgia) Sairaanhoitajan palkka (Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Erikoislääkärin palkka (Korva-, nenä- ja kurkkutaudit) x Erikoislääkärin palkka (Kirurgia) Erikoislääkärin palkka (leikkaus ja anestesia) Sivukulut edellisiin (26,3%) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoiset ostot Ostot logistiikasta ja hankinnasta Kulut yhteenä Korvapolille siirtyy noin 250 toimenpidettä päiväkirurgiasta K-saleihin 500 toimenpidettä lisää Päiväkirurgiaan toimenpidettä lisää 68

69 Psykiatrisen hoidon vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Tuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,9 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,0 Toimintatuotot yhteensä ,1 Kulut Palkat ,0 Henkilösivukulut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,2 Tuet ja avustukset 0 Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,2 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,9 josta ostot liikelaitokselta ,4 josta ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta ,0 Toimintakulut yhteensä ,1 Toimintakate ,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,0 Vuosikate ,8 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Tilikauden tulos

70 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,0 Hoitojaksot ,0 Pkl-käynnit ,5 Päivätoimintakäynnit Päiväosastopäivät ,3 Kuntoutuskotipäivät ,3 Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon: Henkilöstökulut: Sairaanhoitaja (Porin pkl) Sh työajan %-muutos Sh erilliskorvaukset ( > ) Muu henkilöstö Muu henkilöstö erilliskorvaukset (397000>>313000) Lääkärikoulutus (111500>110900) -600 Lääkäreitten erilliskorvaukset Hallinto ( > ) Sivukulut ed Varhennetut eläkkeet ( > ) Sivukulut -1% Aineet, tarvikkeet ja tavarat Elintarvikkeet (Porin pkl ja Hallinto) Palvelujen ostot Toimistokulut (Hallinto) (18500>27800) Lääkärikoulutus (Turun yliopiston laskutus) (200500>180000) Erityistason ostopalvelut ( > ) Ulkopuoliset ostopalvelut (12700> ) Lastenpykiatria ostopalvelut Tietohallintokustannukset ( > ) Matkustus- ja kuljetuspalvelut (leasing autojen hankinta) Huoltopalvelut (leasing autot) Ravitsemuspalvelut( Porin pkl ruokailut) Muut toimintakulut Ulkopuoliset vuokrat Autojen leasing vuokrat Autojen verot 700 Saatavien poistot Potilaiden kehotusrahat Yhteensä

71 2.9.2 Sosiaalipalvelujen toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Tuotot Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,5 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,3 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,4 Toimintatuotot yhteensä ,7 Kulut Palkat ,1 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,6 Tuet ja avustukset ,8 Muut kulut ,8 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,2 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,4 josta ostot liikelaitokselta ,9 josta ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta ,7 Toimintakulut yhteensä ,9 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,2 Vuosikate ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Satunnaiset kulut 0 Tilikauden tulos

72 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Palvelukodit (Laitoshoito- ja kuntoutus) ,8 Ryhmäkodit (Asumispalvelut) ,6 Tuettu asuminen ,0 Perhehoito ,1 Kamu-Tupa , ,1 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,8 Työ- ja päivätoiminta ,8 Yhteensä ,5 Merkittävimmät muutokset vrt v2017 talousarvioon Lisäykset: Hoitohenkilökunnan palkat; laitoshoidon sopeuttaminen ja mitoitus Lääkärien palkat 1 htv => 1,6 htv Sivukulut (21,7 %) Varhe-maksujen lisäys Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset; toiminnan volyymin kasvu ed. vuoteen Uuden yksikön Aukustin vuokra (Satakruunu) Asumisyksikkö Huovi 10 kk => 12 kk Lisäykset yhteensä Vähennykset: Sivukulujen kilpailukykysopimuksen vaikutus - % toimialueen palkkasummasta Aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot (pl perhehoito) Vähennykset yhteensä Muutos yhteensä

73 2.9.3 Huoltokeskus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Myyntituotot ,2 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,1 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,3 Toimintatuotot yhteensä ,2 Kulut Palkat ,6 Henkilösivukulut ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,1 Tuet ja avustukset 0 Muut kulut ,5 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,9 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,7 josta ostot liikelaitokselta ,1 josta ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta ,0 Toimintakulut yhteensä ,1 Toimintakate ,5 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot 51 0 Rahoituskulut Vuosikate ,5 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Tilikauden tulos

74 Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Sivukulujen kilpailukykysopimuksen vaikutus - % toimialueen palkkasummasta Hallinto Varhemaksun vähennys Vakituisen henkilöstön palkkakulut osana investointeja Sivukulut edellisestä Hankinta- ja logistiikkakeskus Aineet tarvikkeet ja tavarat ( Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen 1 milj.euroa) Palvelujen ostot Ruokapalvelukeskus (Myyntituotot eur) 1-2 htv eläköityminen ja osittainen sijaismäärärahojen lisäys Sivukulut edellisestä Elintarvikkeet Siivouskeskus 1-2 htv eläköityminen ja osittainen sijaismäärärahojen lisäys Sivukulut edellisestä Tekninen keskus Henkilöstömenojen karsinta, kustannuksia siirretään ostopalveluiksi Sivukulut edellisestä Huoltopalvelujen ostojen lisäys ja matkustuksen karsinta Väistötilat H-rakennuksen kiinteistöveroa Huoltokeskuksen toimialue yhteensä Logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksikkö (TP 2016 vertailutieto) Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Palkat ,2 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,3 Muut toimintakulut ,8 Toimintakulut yhteensä ,2 74

75 2.9.4 Yhtymähallinto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Tuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,9 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,7 Toimintatuotot yhteensä ,5 Kulut Palkat ,6 Henkilösivukulut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,2 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,6 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,9 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,8 josta ostot liikelaitokselta ,0 josta ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta ,1 Toimintakulut yhteensä ,3 Toimintakate ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 Rahoitustuotot ,4 Rahoituskulut ,4 Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos

76 Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Keskustoimisto Henkilöstökulut yhtymävaltuusto suunnittelija yhteistoiminta asiakaspalvelukeskus potilaskertomusarkisto ja lähetit yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen varhemaksut henkilösivukulut Palvelujen ostot tyky 23 /hlö (ta18 arvioitu vuoden 2016 toteutuman perusteella) korvaukset SH hallintotoimisto / asiantuntijapalvelut (asiakaskyselyt ja selvityk lääketieteen opetus (Turun Yliopisto) asiakaspalvelukeskus (puhelut) tieteellinen kirjasto (uusia sähköisiä julkaisuja+korotukset) työterveyspalvelut (ta18 arvioitu v totetuman perusteella) potilaskertomusarkisto lähettipalvelut (postimaksut) Yhteensä Tutkimus- ja kehittämistoiminta Toimintakulut Huom! nettobudjetoitu yksikkö omarahoitusosuus euroa ( ta 2017: euroa) Henkilöstö- ja laskentapalvelut Henkilöstökulut työaikaprosenttien muutokset (80% ->100%) Palvelujen ostot tietopalvelut/medbit ulosoottomaksut Yhteensä Tarkastuslautakunta Kaikki yhteensä

77 Avustukset/tuki (keskustoimisto, SH hallintotoimisto): Satakunnan lääkäriautotoiminnan tuki Auria Biopankki Syöpäkeskus Erityisvelvoitteella katettavat menot: Hoitotieteen professuuri 100% Yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen Myrkytystietokeskuksen rahoitusosuus Kela, e-resepti Kela, arkisto Yhteensä

78 2.10 Rahoitusosa Sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitoksen Rahoituslaskelma TP 2016 TA 2017 TA e Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 320 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys *) Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 3,66 3,69 3,44 Kassan riittävyys, pv 27,0 8,4 5,5 *)H-uudisrakennuksen (v ) rahoitus hoidetaan pitkäaikaisella lainalla, jonka takaisinmaksu alkaa lähtien. Lainan kokonaismäärä on enintään 20,0 Me, josta tällä hetkellä suunnitellaan nostettavan 5,0 Me vuonna 2017 ja 15,0 Me vuonna

79 2.11 Laskennalliset arviot kuntien palvelujen ostoista vuonna Jäsenkuntien palvelumaksut yhteensä SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI LASKENNALLINEN ARVIO JÄSENKUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2018 (1 000 e) Erikoissairaanhoito, yleislääketieteen päivystys ja sosiaalipalvelut yhteensä SHP SHP SHP TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2016 Eura ,9 5,0 Eurajoki ,2 1,1 Harjavalta ,1 3,0 Honkajoki ,7 5,0 Huittinen ,6 1,2 Jämijärvi ,3 1,5 Kankaanpää ,4 1,5 Karvia ,8 2,8 Kokemäki ,9-0,3 Merikarvia ,3 3,1 Nakkila ,2 0,1 Pomarkku ,5 4,8 Pori ,3-1,2 Rauma ,3 6,0 Siikainen ,7 4,7 Säkylä ,6-4,7 Ulvila ,5-2,3 Yhteensä ,6 0,7 Vakuutusyhtiöt ,0 16,3 Muut maksajat ,3-8,9 YHTEENSÄ ,8 0,6 79

80 Sairaanhoito SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI / erikoissairaanhoidon osuus LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2018 (1 000 e) Oman toiminnan arviot perustuvat /2017 keskiarvoon Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty /2017 tietoja Erityisvelvoitteet on arvioitu asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2018 tasaus 2018 ta /ta17 Eura ,5 Eurajoki ,9 Harjavalta ,1 Honkajoki ,3 Huittinen ,3 Jämijärvi ,3 Kankaanpää ,6 Karvia ,8 Kokemäki ,7 Merikarvia ,9 Nakkila ,9 Pomarkku ,4 Pori ,8 Rauma ,7 Siikainen ,4 Säkylä ,0 Ulvila ,7 Yhteensä ,4 Vakuutusyhtiöt ,0 Muut maksajat ,4 YHTEENSÄ ,5 Seuraavilla sivuilla on tarkemmat vertailut erikoissairaanhoidon oman toiminnan, erityistason ostopalvelujen ja erityisvelvoitteiden osalta. 80

81 Oma toiminta TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2016 Eura ,9 9,3 Eurajoki ,4 1,5 Harjavalta ,2 6,4 Honkajoki ,2 8,3 Huittinen ,6 2,6 Jämijärvi ,5 1,4 Kankaanpää ,6 1,9 Karvia ,5 2,3 Kokemäki ,1 0,6 Merikarvia ,5 3,9 Nakkila ,0 2,5 Pomarkku ,4 7,8 Pori ,3 1,1 Rauma ,9 5,4 (* Siikainen ,2 7,0 Säkylä ,3-2,0 Ulvila ,4 1,1 Jäsenkunnat yhteensä ,1 2,5 Vakuutusyhtiöt ,0 27,6 Muut kunnat ,4-16,1 Kuntalaskutus yhteensä ,3 2,4 Oman toiminnan kuntakohtainen arvio on laskettu toteutuneen kuntalaskutuksen mukaisesti. *) sis. Rauman aluesairaalan ao. leikkaustoiminta Satakunnan keskussairaalan toiminnaksi Erityistason ostopalvelut TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2016 Eura ,2-0,9 Eurajoki ,2-13,9 Harjavalta ,5-8,2 Honkajoki ,2-9,7 Huittinen ,4-0,1 Jämijärvi ,9 10,1 Kankaanpää ,1-6,4 Karvia ,3 2,5 Kokemäki ,7-1,0 Merikarvia ,5 3,1 Nakkila ,4-2,1 Pomarkku ,1-4,7 Pori ,1-4,0 Rauma ,0 5,7 Siikainen ,2-9,5 Säkylä ,3-9,8 Ulvila ,9-0,1 Jäsenkunnat yhteensä ,2-2,4 (* Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,2-2,4 Kuntakohtainen arvio perustuu toteutumaan. *) sis. Rauman aluesairaalan muille kuin Rauman kaupungille tuottaman ao. leikkaustoiminnan siirtymisen pois ao. kuntien ostopalveluista ostoiksi Satakunnan keskussairaalasta

82 Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2016 Eura ,1-2,7 Eurajoki ,8-0,4 Harjavalta ,3-2,5 Honkajoki ,1-3,6 Huittinen ,5-2,4 Jämijärvi ,3-3,4 Kankaanpää ,0-2,8 Karvia ,0-2,8 Kokemäki ,8-2,9 Merikarvia ,6-2,2 Nakkila ,2-3,5 Pomarkku ,9-2,1 Pori ,8-2,1 Rauma ,7-2,2 Siikainen ,8-3,9 Säkylä ,9-2,9 Ulvila ,9-2,0 Jäsenkunnat yhteensä ,6-2,3 Erityisvelvoitteet, Muut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2016 Eura ,4 121,9 Eurajoki ,1 127,3 Harjavalta ,7 122,4 Honkajoki ,4 119,9 Huittinen ,8 122,7 Jämijärvi ,7 120,4 Kankaanpää ,3 121,6 Karvia ,4 121,8 Kokemäki ,2 121,4 Merikarvia ,0 123,0 Nakkila ,5 120,1 Pomarkku ,2 123,5 Pori ,1 123,4 Rauma ,0 123,1 Siikainen ,2 119,3 Säkylä ,2 121,6 Ulvila ,2 123,5 Jäsenkunnat yhteensä ,9 122,9 82

83 Yleislääketieteen päivystys Yleislääketieteen päivystys (1.000 euroa) Kuntalaskutus TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2016 Eura ,4-67,5 Eurajoki ,4-61,6 Harjavalta ,6-70,1 Honkajoki ,3-76,3 Huittinen ,4-74,1 Jämijärvi ,0-66,7 Kankaanpää ,9-73,6 Karvia ,1-77,6 Kokemäki ,6-73,2 Merikarvia ,4-73,8 Nakkila ,1-68,8 Pomarkku ,7-75,1 Pori ,0-64,7 Rauma ,9-25,4 Siikainen ,8-81,0 Säkylä ,8-69,8 Ulvila ,2-62,9 Jäsenkunnat yhteensä ,2-66 Vakuutusyhtiöt ,0 Muut kunnat ,8-90,5 Kuntalaskutus yhteensä ,1-67,5 Kuntakohtainen arvio perustuu toteutumaan. 83

84 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen toimialue (1.000 euroa) Kuntalaskutus (erityishuolto) TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2016 Eura ,8-62,2 Eurajoki ,9 18,5 Harjavalta ,1-10,4 Honkajoki ,3 12,1 Huittinen ,9 4,6 Jämijärvi ,6 0,8 Kankaanpää ,1 3,4 Karvia ,8 6,0 Kokemäki ,9 1,0 Merikarvia ,8 2,7 Nakkila ,7 9,6 Pomarkku ,1-43,6 Pori ,1 5,9 Rauma ,4 18,9 Siikainen ,5-63,1 Säkylä ,3-11,7 Ulvila ,5-11,0 Jäsenkunnat yhteensä ,0 1,0 Muut kunnat ,3 27,0 Kuntalaskutus yhteensä ,7 2,9 Kuntakohtainen arvio perustuu toteutuneeseen palvelujen käyttöasteeseen. Laskelma ei sisällä ennustetta palvelujen muutoksista. 84

85 Peruspääoman korko Peruspääoman koron määräksi vuonna 2018 arvioidaan 0 % (tilinpäätöksen 2016 toteuma oli 0,0 % ja tilinpäätös 2015 toteuma oli 0,167 %) Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin Sairaanhoidon osuus osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä ppo:sta lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. Kunta v.2018 v.2019 v.2020 v.2021 v.2022 v.2023 Eura 6, Eurajoki 4, Harjavalta 3, Honkajoki 0, Huittinen 2, Jämijärvi 1, Kankaanpää 4, Karvia 1, Kokemäki 4, Merikarvia 1, Nakkila 2, Pomarkku 1, Pori 36, Rauma 18, Siikainen 0, Säkylä 2, Ulvila 6, Yhteensä 100, Taulukossa on huomioitu mennessä nostetut/nostettavat uudet lainat. Vuosien 2017 ja 2018 aikana nostettavan lainan lyhennykset alkavat Investointien rahoitus tapahtunee vuodesta 2020 lähtien Maakuntien Tilakeskus Oy:n rahoituksella. Sosiaalipalveluilla ei ole kunnilta perittäviä lainojen lyhennyksiä alkaen. 85

86 LIITE NRO 2 Satakunnan sairaanhoitopiiri sisältää liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Tuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,1 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,2 Kulut Palkat ,1 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Palvelujen ostot ,9 Tuet ja avustukset ,5 Muut kulut ,5 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,5 Toimintakate ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 Rahoitustuotot ,0 Rahoituskulut ,6 Vuosikate ,6 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Satunnaiset kulut 0 Tilikauden tulos

87