Talouden tervehdyttämisohjelmasta johdetut toimenpiteet suunnitelmakaudelle:

Transkriptio

1 Yhdyskuntapalvelut Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat palo- ja pelastustoimi, yhdyskuntasuunnittelu (kaavoitus, mittaus ja muu yhdyskuntasuunnittelu), liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, jätehuolto, maa- ja metsätilat, vuokratut liiketilat ja muut tilat, kiinteistöpalvelut ja asuntotoimisto. Kiinteistöpalvelut ja asuntotoimisto siirtyvät teknisen toimen alaisuuteen. Tekninen toimi vastaa myös sosiaalitoimen ja sivistystoimen rakennusten ylläpidosta sekä vastaa liikuntatoimesta alkaen. Vesihuoltolaitokset hoidetaan osaston toimesta, mutta vesihuoltolaitoksen talous on eriytetty erilliseksi tulosyksiköksi. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Talouden tervehdyttäminen lyö leimansa koko tulosalueen toiminnan suunnittelulle. Talousarvio 2012 oli ensimmäinen jossa kiinteistöpalvelut ja asuntotoimi sekä liikuntatoimi on siirretty tekniseen toimeen. Myös sosiaalitoimen ja sivistystoimen kiinteistöjen ylläpito on siirtynyt tekniselle toimelle. Organisaatiomuutos tuo omat haasteensa suunnitelmakaudelle. Toiminnan painopistealueet Yhtenä painopisteenä suunnittelukaudella on isojen kiinteistöinvestointien jälkeen rakennuskannan tehokkaassa ja suunnitelmallisessa ylläpidossa. Taloussuunnitelmakaudella varaudutaan uusien asemakaavoitettavien alueiden infrarakentamiseen (Putaansaari, Tikanniemi, Nuottiniemi) sekä vesihuollon laadun parantamiseen Säyneisessä. Myös olemassa olevien verkostojen ja laitosten laadukkaaseen ylläpitoon ja toimintavarmuuteen sekä oikea-aikaisiin perusparannuksiin kiinnitetään huomiota. Hallintokuntien toimitilat ylläpidetään asiallisesti ja toimitilojen muutostarpeet pyritään toteuttamaan joustavasti. Isompia kiinteistöinvestointeja ei ole näköpiirissä. Liikunta-alueet pidetään hyvässä kunnossa. Varaudutaan koulukeskuksen lähiliikuntapaikan, urheilukentän peruskorjaukseen ja uuden valaistun kuntoradan rakentamiseen. Organisaatiomuutoksen kivuton läpivienti on yksi tärkeä painopiste. Muutos mahdollistaa toimintojen päällekkäisyyksien poistamisen ja henkilöresurssien tehokkaamman käytön mm. sijaistamisissa. Tarkoituksena on saada isompi ja monipuolista ammattiosaamista omaava organisaatio tuottamaan palvelut tehokkaammin. Maankäytön suunnittelussa pyritään laadukkaan ja riittävän tonttitarjonnan ylläpitämiseen kaikissa taajamissa. Juankosken taajaman asemakaavan on saatettava ajantasalle, samoin Säyneisen ja Muuruveden taajamien yleiskaavoituksen tarpeellisuus ja asemakaavojen päivittäminen on harkittava. Talouden tervehdyttämisohjelmasta johdetut toimenpiteet suunnitelmakaudelle: Kiinteistöpalvelujen ja asuntotoimen, liikuntatoimen sekä sosiaali- ja sivistystoimen kiinteistöjen ylläpidon siirtyminen tekniselle osastolle tehostaa toimintoja. Vuoden 2012 syksyllä käynnistynyt kiinteistötoimen ja vesi- ja viemärilaitosten yhteisen päivystysrenkaan toiminta vakiinnutetaan. Tervehdyttämisohjelmassa esitetyt muut toimintojen tehostamiseen tähtäävät toimet tehdään valtuuston päätösten edellyttämällä tavalla. Tarpeettomasta kiinteistömassasta pyritään edelleen eroon myymällä kiinteistöjä.

2 TALOUSARVIO 2013 Talousarvio 2013 on toinen organisaatiomuutoksen jälkeen tehty talousarvio. Toiminnalliset tavoitteet Kaupungin strategiassa todetaan mm. että: Velkaantuminen ja tasapainottaminen on hallittavissa vain, jos vuosikate saadaan pysymään tarpeeksi korkeana ja investoinnit ovat alhaisia vuodesta 2011 alkaen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää em. peruspalvelujen toimintarakenteiden voimakasta uudistamista ja resurssien vapauttamista tai karsimista kaupungin muista ei välttämättömistä toiminnoista peruspalvelujen turvaamiseksi. Tekninen osasto toteuttaa strategiaa tiukalla budjetoinnilla ja budjettikurilla. Toiminnoissa etsitään tehokkaampia toteutustapoja, uusia palveluja ei synnytetä, olemassa olevista palveluista ainakin varasto sopeutetaan vain välttämättömimpään. Kaavoitus Juankosken osayleiskaavaehdotus tulee lainvoimaiseksi alkuvuodesta Juankosken asemakaavaan tehdään pieniä tarkistuksia. Liikenneväylät Liikenneväylien hoito on annettu urakoitsijoille pitkillä sopimuksilla. Järjestelmän toimivuutta tarkastellaan. Kaavateitä peruskorjataan. Maa- ja metsätilat Metsätaloussuunnitelma valmistui Metsien hoitoa jatketaan suunnitelman mukaisesti. Hakkuutavoitteet ovat metsäsuunnitelman mukaiset. Vuokratut tilat ja muut tilat Pyritään pitämään hallintokuntien käytössä olevat toimitilat tilat hyvässä kunnossa. Tuotetaan laadukkaat kiinteistönhoitopalvelut. Uusia toimitiloja ei rakenneta. Tuottamattomista kiinteistöistä pyritään eroon. Asuntotoimi Isännöintipalvelumyynnin tuottoja pyritään lisäämään pyrkimällä sopimustilaan paikkakunnan muiden merkittävien vuokranantajien kanssa. Asuntokannan uudistaminen käynnistyi Rasintien palovahinkokohteen uudisrakennushankkeella vuonna Kaupungin omistamalla vuokrataloyhtiöllä on edelleenkin valmius toteuttaa uudisrakennushankkeita alueellisten asuntomarkkinoiden suhdanteiden mukaisesti. Asuntotoimen ja hoiva- ja hoitopalvelujen välillä tehostetaan yhteistoimintaa toimintakyvyltään heikentyneiden asukkaiden sijoittamiseksi asuntotoimen kohteisiin tyhjilleen jäävien asuntojen määrän vähentämiseksi ja kodinhoitopalvelujen keskittämiseksi. Vuokraustoiminnalle heikoimmin soveltuvia kohteita pyritään edelleen poistamaan omistuksesta kannattavuusnäkökohtien perusteella siten, että aiheutuvat poistot eivät kohtuuttomasti rasita kaupungin tilinpäätöksen tulosta. Vuosikorjausmäärärahojen riittävyyttä pyritään varmistamaan ja reaaliaikaisemmin seuraamaan oman työn mahdollisimman suurella osuudella asuntokannan korjaustoiminnassa. Kaupungin palveluksessa olevan insinöörikunnan tehtäväjärjestelyt ja kiinteistönhoitotyön mitoituksista luopuminen vuonna 2011 keventävät jossakin määrin asuntokannan vuokrannousupainetta. Kiinteistönhoitopalvelut Kiinteistönhoitopalvelut siirtyivät teknisen lautakunnan alaisuuteen alkaen. Tällä saavutetaan kiinteistönpitotoimialalle toiminnallisia etuja hallinnon ja resurssien yhtenäistämisen avulla. Vuonna 2012 järjesteltiin kaupungin kiinteistönhoito- ja vesi/viemärilaitoshenkilöstön varallaolokäytäntöjä yhteispäivystyksen avulla. Lisäksi kiinteistönhoitotyön mitoituksista luopuminen on tuonut joustavuutta työjärjestelyihin teknisen toimen kaikilla vastuualueilla.

3

4 Tavoitteet Talousarviovuoden 2013 tavoitteita ovat: yhteisen kiinteistö- ja vv-laitoksen päivystysrenkaan toiminnan vakiinnuttaminen Säyneisen vesilaitoksen saneerauksen loppuun saattaminen Tikanniemen ja Putaansaaren asemakaava-alueiden kunnallistekniikan toteuttaminen ja tonttien myynti Tavoitteiden toteutuminen Yhteisen päivystysrenkaan toiminta on käynnistynyt hyvin. Renkaassa mukana olevat työntekijät ovat hoitaneet päivystystehtävää korkealla työmoraalilla, hyvässä yhteistyössä keskenään ja esimiesten kanssa. Säyneisen vesilaitoksen peruskorjausurakka vastaanotettiin , laitos oli otettu käyttöön Säyneisen vesijohtoverkostoa huuhdeltiin toukokuun lopulla. Putaansaaren asemakaava-alueen kunnallistekniikka valmistuu kesäkuun loppuun 2013, tonttimyynti käynnistyy toukokuun lopussa Toistaiseksi tontteja ei ole myyty, kysyntää on hieman. Tikanniemen kunnallistekniikan rakentaminen pyritään aloittamaan vuoden 2013 lopulla. Tonttien myynti aloitetaan keväällä Talouden tervehdyttämisohjelmasta johdetut toimenpiteet: Organisaatiomuutos palvelee talouden tervehdyttämistä. Valtuuston hyväksymän talouden tasapainopaketin toimet toteutetaan talousarviovuonna kuten mm. yhteinen päivystys kiinteistöille ja vesi- ja viemärilaitoksille : Talouden tervehdyttämisohjelman mukainen päivystysrengas on toiminut hyvin, arvioitu säästö 2013 n. 23 t. Omaisuuden myynti on kohdistunut huonosti tuottaviin osakehuoneistoihin, joita on myyty yksi kaksio. Talouden toteutuminen Yhdyskuntapalvelut Toimintatuottojen toteutuma 58,85 % ( ). 70 % tuloista on metsänmyyntituloja, joista on tuloutunut vasta 43 % budjetoidusta. Toimintakulujen toteutuma 70,52 % ( ). Palkkoja aktivoidaan investointeihin ennen tilinpäätöstä Toimitilapalvelut Jakamattomat kiinteistöt. Toimintakulujen toteutuma 24,16 % ( ) eläkekuluja Hallinnon rakennukset Toimintatuottojen (lähinnä sisäiset vuokrat) toteutuma 66,06 % ( ) ja toimintakulujen toteutuma 62,48 % ( ), molemmat normaaleja Sosiaalitoimen rakennukset Mm. Iivola, terveyskeskus ja toimintakeskus kuuluvat tänne. Toimintatuottojen (pääasiassa sisäisiä vuokria) toteutuma 66,65 % ( ) ja toimintakulujen toteutuma 82,57 % ( ). Iivolan lämpöjohtoverkoston kunnostus, pesuhuone- ja toimistoremontit, joita ei oltu budjetoitu sekä terveyskeskuksen hissi- ja paloilmoitinlaitteistojen huolto, jotka oli alibudjetoitu, nostavat kulujen toteutumaa. Ylitykset todennäköisiä.

5 1813 Sivistystoimen rakennukset Koulut, kirjastoja liikuntatoimen rakennukset. Toimintatuottojen (sisäinen vuokra) toteutuma 66,67 % ( ), vastaa ajankohtaa. Toimintakulujen toteutuma 69,77 % ( ). Ruukinkoulun kunnossapitomääräraha ylitetty rakennuksen sisäpuolisten ja iv-laitteistojen korjausten vuoksi. Muut kohteet määrärahojen puitteissa Teollisuus ja muut rakennukset Merkittävimmät rakennukset uusi paloasema, Putaansaaren lämpölaitos, Nivala Timber halli, valimo ja entinen navetta. Toimintatuottojen toteutuma 63,02 % ( ) ja toimintakulujen toteutuma 65,23 % ( ). Entisen navetan vuokratulot alittavat budjetoidun Asuinkiinteistöt Asuntotoimen hallinto- ja isännöintipalvelut: toimintatuottojen toteutuma 69,68 % ( ) ja toimintakulujen toteutuma 69,19 % ( ) normaalilla tasolla. Kiinteistönhoitopalvelut: toimintatuotot 67,23 % ( ) ja toimintakulut 60,97 % ( ), molemmat normaalilla tasolla. Loput tulot ja menot asunkiinteistöjen vuokria ja menoja. Asuinkiinteistöjen toimintatuotot 66,73 % ( ) ja toimintakulut 66,24 % ( ) Varastotoiminta Toimintatuotot 59,49% (7.600 ) ja toimintakulut 43,04 % ( ). Henkilöstökuluja Palvelumyynti Ei budjetoitu tuloja eikä menoja v Toimintatuotot 6.000, toimintakulut Yhdyskuntapalvelut kokonaisuudessaan Toimintatuotot 65,94 % ( ,26 ), toimintakulut 68,00 % ( ,29 ). Yhdyskuntapalvelujen lisäksi todetaan seuraavat toteutumat Rakennusvalvonta Toimintakulujen toteutuma 67,81 % (37.783,85 ). Ympäristöpalvelut Toimintakulujen toteutuma 66,60 % (26.640,00 ). Arvio määrärahojen riittävyydestä ja tuloarvion toteutumisesta elokuun toteuman perusteella Tammi-elokuun toteutuman perusteella määrärahat tulevat todennäköisesti riittämään. Tulot ovat n alle budjetoidun ja menot n yli budjetoidun. Hallintokunta pyrkii siihen, että talousarvio v toteutuisi talousarvion mukaisesti toimintatuottojen ja kulujen osalta. Talousarvioon 2013 on tehtävä seuraava muutos: 8111 Ruukinkoulu 4820 muiden rakennusten vuokrat: määräraha , pitäisi olla Arvion talousarvion toteutumisesta elokuun toteuman perusteella. Hallintokunta pyrkii siihen, että talousarvio v toteutuisi talousarvion mukaisesti toimintatuottojen ja kulujen osalta. Tehtävä on haasteellinen. Investoinnit 2013 määraha käyttö Toimintakeskus/päiväkoti remontti

6 Iivolan palvelukeskuksen muutostyöt Liikenneturvallisuushankkeet Uusien kaavateiden rakentaminen Kaavateiden korjaus Liikuntapaikkarakentaminen koulukeskus Muuruveden koulun maalämpö (muutettu) Putaansaaren kaukolämpöverkko Vanhojen vv-linjojen korjaus Uusien vv-linjojen rakentaminen Säyneisen vedenottamon saneeraus Viemäriverkoston vuotovesitutkimus Vellikankaan vedenottamo (Juankosken osuus) Iivolan hoitajakutsujärjestelmä Lautakunta on kokouksessaan siirtänyt Muuruveden koulun maalämpö investoinnista uudelle investoinnille Iivolan hoitajakutsujärjestelmä. Säyneisen vedenottamon saneeraus on ylittynyt n eurolla ja lisämäärärahan tarve on Syynä ylitykseen ovat mm. välisäiliön ylimääräinen korotus ja tiivistämistyö, viallisten sähkölaitteiden korjaaminen, automaation lisätyöt ja varavoimakonehankinta. Lisäksi laitoksen sisälle rakennetaan varastotilaa omana työnä. Alakoululle (vanha lukio) ei ole vielä vedetty kuitukaapeliyhteyttä, mutta sille on ilmiselvä tarve. Maakuntaverkkoon liittyen kaapelointi olisi mahdollista tehdä syksyn 2013 aikana, mutta sille ei ole varattu määrärahaa. Määrärahan tarve on Kaavateiden korjaus investointimäärärahasta ( ) siirretään Säyneisen vedenottamon saneeraukseen ja uudelle investoinnille Alakoulun kuitukaapeli. Talouden toteutuminen